Budget 2023 Conférence de presse du 30 novembre 2022 - Ville de Sion
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Budget 2023
Conférence de presse
du 30 novembre 2022
Contexte général
• Inflation importante depuis le début de l’année 2022
• Augmentation des prix des matières premières
• Renchérissement des salaires
• Forte augmentation des prix de l’énergie
• Progression du coût des consommations d’électricité et de gaz
• De part ses participations dans des sociétés de production d’électricité, la Ville de
Sion perçoit des revenus supplémentaires
2
Décisions de principe pour le budget 2023
Poursuite d’une politique d’investissement ambitieuse
Energie : les revenus supplémentaires doivent être majoritairement investis dans la
transition énergétique
Augmentation des subventions pour les particuliers
Accélération du programme d’assainissement des bâtiments communaux
Développement des installations solaires – objectif : auto-approvisionnement
Salaires du personnel : renchérissement + 2,5%
Fiscalité : correction de la progression à froid à 173%
3
Chiffres clés
• Excédent de revenus + Fr. 0,19 million (budget 2022 = - Fr. 3,35 millions)
• Marge d’autofinancement Fr. 20,52 millions (Fr. 17,37 millions)
• Investissements bruts Fr. 38,26 millions (Fr. 34,4millions)
• Degré d’autofinancement 78,19% (64,70%)
des investissements
• Insuffisance de financement Fr. 5,72 millions (Fr. 9,48 millions)
• Fortune brute Fr. 159,13 millions
4
COMPTE DE RESULTATS
Principaux écarts par rapport au budget 2022
Charges (236,30 millions) + 8,28 millions
• Achat d’énergies de partenaires + 2,82 millions
• Consommation d’énergies + 2,00 millions
• Traitements et charges sociales + 1,10 million
• Structures d’accueil pour enfants + 0,60 million
Revenus (236,49 millions) + 11,82 millions
• Vente d’énergies de partenaires + 8,62 millions
• Recettes fiscales + 5,50 millions
6Evolution des recettes fiscales sur 10 ans
(en millions de francs) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 B2022 B2023
Impôt sur le revenu 53.8 55.4 57.5 59.0 61.5 61.3 59.6 60.5 60.5 62.5
Impôt sur la fortune 10.5 9.2 10.5 11.5 14.3 13.0 13.5 13.5 13.5 13.8
Impôt à la source 4.7 5.0 5.3 5.4 5.2 5.5 5.7 5.4 4.8 5.4
Impôt sur le bénéfice 22.4 21.5 23.6 23.4 21.1 19.5 17.5 15.5 15.0 16.0
Impôt sur le capital 4.5 4.4 4.8 5.3 5.5 5.5 5.3 5.6 5.6 6.5
Autres impôts 12.7 15.9 16.3 16.7 15.3 16.4 17.1 20.1 17.0 17.6
Recette fiscale totale 108.5 111.4 118.0 121.3 122.9 121.1 118.6 120.6 116.4 121.8 7Autres points à relever
• Création d’un service des Ressources Humaines
• Révision de la loi sur l’enseignement tertiaire (diminution progressive des contributions
communales aux charges d’exploitation des HES et de l’EPFL)
• Cantonalisation des APEA au 1er janvier 2023
• Mise en place du système de gestion TWINS et campagne de sensibilisation sur les biodéchets
8BUDGET DES INVESTISSEMENTS
Principaux investissements 2023
• Aménagements routiers communaux et cantonaux Fr. 4,0 millions
• Réhabilitation du site de la Sitterie en Pôle musique Fr. 3,0 millions
• Traitement et évacuation des eaux usées Fr. 2,9 millions
• Construction d’un nouveau centre horticole Fr. 2,5 millions
• Poursuite de la construction de la Passerelle de l’Hôpital Fr. 2,5 millions
• Aménagements d’espaces publics Fr. 2,2 millions
• Rénovation des bâtiments scolaires Fr. 2,2 millions
• Participations communales aux établissements
scolaires cantonaux (EPFL, collèges, etc.) Fr. 2,0 millions
• Réfection façades piscine de l’Ancien stand Fr. 1,5 million
10Investissements
Transformation du site de la Sitterie pour y accueillir le Pôle Musique: Fr. 3,0 millions en 2023
11Investissements
Construction d’un nouveau centre horticole vers l’UTO: Fr. 2,5 millions en 2023
12Investissements
Construction de la Passerelle de l’Hôpital: Fr. 2,5 millions en 2023
13Investissements
Premier parc public de Ronquoz 21 (Anciens abattoirs à la rue de l’Industrie): Fr. 1,3 million en 2023
14Investissements
Dernière étape de l’agrandissement du centre scolaire de Champsec: Fr. 0,5 million en 2023
15Autres investissements
Réfection de la rue des Aubépines
Réservoir des Agettes
Agrandissement du cimetière de Platta
Place de la Planta (études)
16TRANSITION ENERGETIQUE
Investissements dans la transition énergétique
Piscine de l’Ancien Stand : réfection de l’enveloppe du bâtiment 1 500 000.-
Patinoire de l’Ancien Stand : panneaux photovoltaïques 400 000.-
Centre sportif de Tourbillon : panneaux photovoltaïques 300 000.-
Ecole de Champsec : panneaux photovoltaïques 300 000.-
Ecole de St-Guérin : réfection toiture + panneaux photovoltaïques en 2024 500 000.-
Bâtiment Studer Innotec : toiture + panneaux photovoltaïques en 2024 580 000.-
Ferme-Asile : réfection toiture 200 000.-
Voirie : achat de véhicules électriques 660 000.-
TOTAL 4 440 000.-
18Soutien à la transition énergétique
Subventions énergétiques pour les particuliers 500 000.-
Accompagnement à la transition énergétique 300 000.-
Subventions pour la végétalisation des bâtiments (nouveau) 150 000.-
TOTAL 950 000.-
19CONCILIATION
VIE FAMILIALE
ET VIE PROFESSIONNELLEAccueil pour la petite enfance
Crèches et nurseries:
Pouponnière valaisanne: ouverture de 34 places supplémentaires (avril et octobre 2022)
UAPE :
Le Mikado (centre scolaire du Sacré-Cœur): ouverture de 30 places supplémentaires (août 2022)
La Trott (centre scolaire de Champsec): ouverture de 40 places supplémentaires (août 2022)
Augmentation des charges au budget 2023: 600 000 francs
21CONCLUSION
Conclusion
Budget 2023 qualifié de bon :
• Excellente maîtrise des charges
• Augmentation des recettes
• Haut niveau d’investissement maintenu
• Degré d’autofinancement de 78,2%
Points d’attention pour l’avenir
• Fluctuation des prix de l’énergie
• Révision de la loi sur l’imposition des personnes physiques
23MERCI DE VOTRE ATTENTION
24Vous pouvez aussi lire
