BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 - Ville de ...
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
ENSEMBLE,
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
ALLONS
C’est avec fierté que je vous présente le contenu du budget de
fonctionnement 2021 de la Ville de Drummondville, un exercice
qui survient alors que le monde fait face à une grave crise
DE L’AVANT
sanitaire.
En ces temps exceptionnels, la Ville de Drummondville a su être
à l’écoute et soutenir l’ensemble des citoyennes et des citoyens
de notre communauté, et particulièrement ceux affectés par la
situation.
Dans le contexte du dépôt d’un nouveau rôle triennal
d’évaluation, nous avons décidé de réduire le taux de la taxe
foncière générale et de maintenir toutes les tarifications à leur
niveau actuel, et ce, tout en étant prudents en vue d’affronter les
aléas de la pandémie en 2021. Cette façon de faire ne limitera en
rien la qualité et la quantité des services offerts à la population.
Je tiens d’ailleurs à remercier mes collègues du conseil municipal
pour leur apport à la préparation du budget de fonctionnement
2021. J’adresse également de vifs remerciements à notre directeur
général, M. Francis Adam, ainsi qu’à tous les services municipaux
impliqués dans cet exercice à la fois complexe et délicat, et
particulièrement l’équipe du Service des finances de notre
trésorier, M. Benoit Carignan, pour l’accompagnement offert.
Bonne lecture.
Alain Carrier, maire
Ville de Drummondville
2 Budget de fonctionnement
2021 Ce document a été publié en décembre 2020 par la Ville de Drummondville.
Coordination : Service des communications
Contenu : Cabinet du maire et Service des finances
CONSEIL
MUNICIPAL
M. Dominic Martin M. Jean Charest Mme Catherine Lassonde
DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
M. Alain D’Auteuil M. John Husk M. William Morales
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6
M. Alain Martel M. Yves Grondin Mme Annick Bellavance
DISTRICT 7 DISTRICT 8 DISTRICT 9
Mme Stéphanie Lacoste M. Daniel Pelletier Mme Cathy Bernier
3 Budget de fonctionnement DISTRICT 10 DISTRICT 11 DISTRICT 12
2021
MISSION EXPÉRIENCE CITOYEN
Une ville reconnue pour l’excellence de son service
aux citoyens laissant une impression positive
durable et offrant une expérience distinctive.
Répondre de manière
efficace, innovante et
responsable aux besoins, aux VILLE INTELLIGENTE
attentes et aux aspirations Une ville ouverte, branchée et innovante se
de la population afin de démarquant par son esprit de collaboration et par
bâtir une collectivité où tous la participation active de ses citoyens. Une ville
tournée vers les technologies de l’information et
peuvent s’épanouir. de la communication (TIC) pour améliorer, une fois
de plus, la qualité de vie offerte aux citoyens, faire
croître son économie et optimiser sa performance
GESTION DES
Une vision d’avenir claire INFRASTRUCTURES
VISION
reposant sur trois piliers ET DU TERRITOIRE
puissants d’un développement
Une ville se souciant d’un aménagement de son
adapté aux besoins, aux territoire optimal et durable. Une ville se préoccupant
attentes et aux aspirations de la gestion de ses infrastructures, et ce, en tenant
des Drummondvilloises compte des principes d’efficience et de coûts
acceptables. Une ville priorisant les meilleures
et des Drummondvillois. pratiques dans le but d’augmenter son efficacité en
regard des aspects du développement durable.
4 Budget de fonctionnement
2021
VALEURS DE
L’ORGANISATION
INTÉGRITÉ OUVERTURE
Pratiques de gestion favorisant un fort Décisions prises avec un souci d’inclusion
sens éthique et une transparence et d’accessibilité.
irréprochable.
RESPECT ÉQUITÉ
Actions réalisées dans le respect des Approche intégrée et objective s’appuyant
sphères sociales, économiques et sur l’attribution judicieuse des ressources.
environnementales.
5 Budget de fonctionnement
2021
EN BREF Dépenses en matière de
développement
durable
DIMINUTION
DU TAUX DE
TAXE FONCIÈRE
21,3 M $
RÉSIDENTIELLE 15,9 % DES
Gel
DÉPENSES
0,793 $
du 100 $ d’évaluation
Taux 2021 des tarifications
Respect
= du cadre
Taux 2016 financier
BUDGET ÉQUILIBRÉ DE
6,4 M$
en immobilisations
134,5 M$ à même le budget
COMPTE DE TAXES : HAUSSE
MOYENNE
AUGMENTATION
de la valeur
SELON L’IPC1
ou moins pour des propriétés
DONT
42 % des
7,4 %
PRÈS DU
contribuables 1/3
verront un gel
ou une
BAISSE
6 Budget de
fonctionnement 2021 1 Indice des prix à la consommation
REVENUS DÉPENSES
134,5 M$ 134,5 M$
10,7 % ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14,4 % SÉCURITÉ PUBLIQUE
TAXES FONCIÈRES ET
TARIFICATIONS DE SERVICES
78,5 % 20,3 % TRAVAUX PUBLICS ET
SERVICES TECHNIQUES
17,5 % SERVICE DE LA DETTE
1,3 % AUTRES
4,8 % IMMOBILISATIONS
MÊME LE BUDGET
PAYÉES À
4,3 % ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
EN-LIEUX DE TAXES 3,6 % 10,1 % LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE
ET TRANSPORT EN COMMUN
AUTRES REVENUS DE
SOURCES LOCALES 10,1 % 3,4 % DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
REVENUS DE TRANSFERTS 3,7 %
APPROPRIATIONS DE SURPLUS 4,1 % 13,2 % INGÉNIERIE ET ENVIRONNEMENT
7 Budget de fonctionnement
2021
REVENUS
134,5 M$
8 Budget de fonctionnement
2021
105,6 M$
78,5 %
TAXES FONCIÈRES
ET TARIFICATIONS
DE SERVICES
des revenus
9 Budget de fonctionnement
2021
EN-LIEUX DE TAXES
REVENUS DE
4,9 M$ TRANSFERTS
3,6 % 4,9 M$
des revenus
AUTRES
3,7 %
des revenus
APPROPRIATIONS
DE SURPLUS
13,6 M$
10,1 % 5,5 M$
des revenus
4,1 %
des revenus
10 Budget de fonctionnement
2021DÉPENSES
134,5 M$
11 Budget de fonctionnement
202110,7 % 14,5 M$
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
des dépenses
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Affaires juridiques, Finances,
cour municipale approvisionnement
et greffe et informatique
2,2 M $ 4,7 M $
Direction générale,
capital humain,
communications, Conseil municipal
développement et
relations avec le milieu
1,5 M $
3,8 M $
12 Budget de fonctionnement
2021SÉCURITÉ
PUBLIQUE
14,4 % des dépenses
19,4 M$
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Sécurité incendie et
Sûreté du Québec sécurité civile
12,2 M $
6,9 M $
13 Budget de fonctionnement
2021TRAVAUX ET
SERVICES TECHNIQUES
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Urbanisme et
Déneigement permis
7,9 M $ 2,5 M $
20,3 % des dépenses
Ateliers
mécaniques
3,1 M $
Voirie
4,3 M $
27,3 M$
Entretien des Parcs et
édifices espaces verts
4,4 M $ 3M$
14 Budget de fonctionnement
2021SERVICE DE
LA DETTE
17,5 % des dépenses
23,5 M$
4,8 %
IMMOBILISATIONS
PAYÉES À MÊME 6,4 M$
LE BUDGET des dépenses
15 Budget de fonctionnement
20214,3 %
ARTS, CULTURE ET
BIBLIOTHÈQUE
des dépenses
5,8 M$
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Bibliothèque publique Subventions à divers
organismes culturels
2,8 M$
2,3 M $
16 Budget de fonctionnement
2021LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET
TRANSPORT EN COMMUN
10,1 %
des dépenses
13,5 M$
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Organismes
Transport en commun Arénas et patinoires
communautaires,
et transport adapté
sportifs et de loisirs
3,4 M $ 2,2 M $
4,9 M $
17 Budget de fonctionnement
2021DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
3,4 % des dépenses
4,6 M$ DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Partenariat avec
Société de l’Université du Québec
développement à Trois-Rivières -
économique de nouvelle construction
Drummondville
250 000 $
4,3 M$ (d’un partenariat
de 1 M $ sur 4 ans)
18 Budget de fonctionnement
2021Gestion des matières
INGÉNIERIE ET résiduelles
5,7 M $
ENVIRONNEMENT
13,2 %
Usine de traitement
des eaux usées
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
3M$
des dépenses
17,8 M$
Usine de traitement
de l’eau potable
3,6 M $
Entretien des réseaux
(aqueduc et égouts)
2,9 M $
Service de
l’environnement
1,1 M $
19 Budget de fonctionnement
2021TAXATION ET
TARIFICATIONS
20 Budget de fonctionnement
2021TAXES FONCIÈRES TARIFICATIONS DE SERVICES
Immeubles
résidentiels
0,793 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Collectes des matières résiduelles
Déchets et matières Matières organique
Immeubles
commerciaux
1,696 $ recyclables
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION Immeubles 1 à 6 logements Immeubles 1 à 9 logements
Immeubles
industriels 1,720 $ 120 $ PAR UNITÉ
D’OCCUPATION 39 $ PAR UNITÉ
D’OCCUPATION
d’une valeur de 5 M $ et moins PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Immeubles 7 logements et + Immeubles 10 logements et +
Immeubles
industriels
d’une valeur de plus de 5 M $
1,820 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
110 $ PAR UNITÉ
D’OCCUPATION 28 $ PAR UNITÉ
D’OCCUPATION
Immeubles
agricoles
0,530 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Eau potable
Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale Tarification de l’eau
135 $ 124 $
au compteur
0,341 $
RÉSERVE FINANCIÈRE DÉDIÉE
AU RÉSEAU ROUTIER, À LA PAR UNITÉ D’OCCUPATION PAR UNITÉ D’OCCUPATION
/m3
MOBILITÉ ET AUX TRANSPORTS
Vidange des fosses Égouts et
Immeubles
résidentiels
0,020 $ septiques* assainissement
102 $ 106 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION PAR UNITÉ
D’OCCUPATION
0,043 $
/année
0,233 $
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
Tarification
Immeubles *Vidange effectuée tous les deux ans au compteur
non résidentiels PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
/m3
21 Budget de fonctionnement
20212764 $
3000 $
2500 $
2212 $
2000 $
1833 $ Coût des taxes en
1993 ajusté à l’IPC2
1500 $ annuel
1993 2000 2008 2021 Coût réel des taxes
à Drummondville
ÉVOLUTION ET COMPARATIF : COÛTS DES TAXES FONCIÈRES1
POUR UNE RÉSIDENCE D’UNE VALEUR MOYENNE DE
222 900 $ RÔLE D’ÉVALUATION
2021-2022-2023
1 Incluant les tarifications de services 2 Indice des prix à la consommation (IPC)
22 Budget de fonctionnement
2021COMPARATIF DES TAXES
FONCIÈRES1 D’UNE RÉSIDENCE
MOYENNE PAR MUNICIPALITÉ
(ANNÉE DE
RÉFÉRENCE
2020)
2600 $ 2578 $
2492 $
2500 $ 2446 $
2418 $
2400 $ 2376 $
2300 $
2200 $ 2141 $
2100 $
2000 $
1900 $
1800 $
DRUMMONDVILLE GRANBY SAINT-HYACINTHE SAINT-JÉRÔME SOREL-TRACY VICTORIAVILLE
1 Incluant les
tarifications de
services
23 Budget de fonctionnement
2021UN ÉCART
FAVORABLE DE
Drummondville 3000 $ PRÈS DE
Moyenne des municipalités
2777 $
2802 $
30 % !
de 25 000à 100 000 2500 $
habitants (selon le profil
financier 20191 publié par
le ministère des Affaires 2143 $ 2180 $
municipales et de 2114 $ 2127 $
l’Habitation (MAMH)) 2000 $
1494 $ 1549 $
1500 $
1000 $
2017 2018 20192 2020
1 Profil financier 2020 non disponible
2 Changement du mode de calcul de la part du MAMH à partir du profil financier 2019.
CHARGE FISCALE MOYENNE
DES LOGEMENTS
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
24 Budget de fonctionnement
2021Moyenne des
municipalités de
25 000 à 100 000
Drummondville habitants1
1,79 $
PAR TRANCHE DE 100 $
2,20 $
PAR TRANCHE DE 100 $
DE LA RICHESSE FONCIÈRE DE LA RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE (RFU) UNIFORMISÉE (RFU)
1 Selon le profil financier 2019 publié par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) - (Profil financier 2020 non disponible)
ENDETTEMENT
TOTAL NET
À LONG TERME
25 Budget de fonctionnement
20217 M$
6,4 M $
PROGRESSION DES
5,5 M $
IMMOBILISATIONS 4,3 M $
4M$
4 M$ 3,8 M $
PAYÉES À MÊME 3,4 M $ 3,5 M $
LE BUDGET 2,5 M $
2M$
1 M$
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PLUS DE 200 %
Une progression de
en six ans favorable sur le niveau d’endettement
de la Ville de Drummondville, conformément au cadre
financier de l’organisation convenu en 2015.
26 Budget de fonctionnement
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