Volume 2 Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 - République Algérienne Démocratique et Populaire
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Affaires
Religieuses et des Wakfs
Rapport sur les priorités
et la planification
Année 2021
Volume 2
Novembre / 2020.Table des matières
Section 1. Message du ministre .......................................................................................1
1.1 Message du ministre ...................................................................................................1
1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................2
Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................3
2.1 La mission ...................................................................................................................3
2.2 Le ministère ................................................................................................................3
2.3 Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après)....................................................................5
2.4 Planification des activités pour l’année 2021 .............................................................7
Section 3. Planification détaillée du programme 01 ........................................................9
3.1 Présentation du programme ........................................................................................9
3.1.1 Programme 1 : Orientation Religieuse et Culture Islamique (O.R.C.I). .........9
3.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021................................................9
3.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après) ....................................................10
3.4 Principaux projets .....................................................................................................11
3.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ........................................11
3.4.2 Liste des projets en cours .............................................................................11
3.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...................13
3.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) ......................14
3.4.5 Liste des nouveaux grands projets ................................................................15
3.4.6 Liste des nouveaux projets ............................................................................15
3.5 États complémentaires ..............................................................................................16
3.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers
de dinars).......................................................................................................16
3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....16
3.5.3 Prévisions de l’évolution des ...........................................................................17
Section 4. Planification détaillée du programme 02 ......................................................18
4.1 Présentation du programme ......................................................................................18
4.1.1 Programme 02 : Enseignement Coranique. ..................................................18
4.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021..............................................18
4.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après) ....................................................19
4.4 Principaux projets .....................................................................................................20
4.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ........................................20
4.4.2 Liste des projets en cours ..............................................................................20
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs4.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...................21
4.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) ......................21
4.4.5 Liste des nouveaux grands projets ................................................................22
4.4.6 Liste des nouveaux projets ............................................................................22
4.5 États complémentaires ..............................................................................................23
4.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers
de dinars).......................................................................................................23
4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....23
4.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale ......................24
Section 5. Planification détaillée du programme 03 ......................................................25
5.1 Présentation du programme ......................................................................................25
5.1.1 Programme 03 : Administration Générale. ...................................................25
5.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021..............................................25
5.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après) ....................................................26
5.4 Principaux projets .....................................................................................................27
5.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours ........................................27
5.4.2 Liste des projets en cours ............................................................................27
5.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention ...................28
5.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle) ......................28
5.4.5 Liste des nouveaux grands projets ................................................................29
5.4.6 Liste des nouveaux projets ............................................................................29
5.5 États complémentaires ..............................................................................................30
5.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers
de dinars).......................................................................................................30
5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars) ....30
5.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale ......................31
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des WakfsSection 1. Message du ministre
1.1 Message du ministre
Insérez la photo
du ministre ici
Section texte
Insérez la
signature du
ministre ici
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 11.2 Déclaration du Secrétaire Général
Le présent document décrit fidèlement les priorités et la planification du portefeuille et
présente des renseignements uniformes, complets, exacts et précis.
Nom du Secrétaire général
Insérez la
signature du
secrétaire général
ici
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 2Section 2. Au sujet du portefeuille
2.1 La mission
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions,
approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le Ministre des Affaires
Religieuses et des Wakfs assure l’élaboration de la mise en œuvre de la politique nationale
dans le domaine des affaires religieuses et de la gestion des lieux de culte à tous les niveaux.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier Ministre, au Gouvernement et au
conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.
2.2 Le ministère
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 3Le Ministre
Le Chef de Cabinet Le Secrétaire L’Inspecteur
Général Général
05 Chargés d’études et 02 Directeurs 12 Inspecteurs
de synthèse d’études Centraux
04 Attachés de cabinet
a
Direction de La direction des Wakfs, La direction de la La direction de la La direction de La direction des études
l’orientation religieuse de la Zakat, du culture islamique formation et du l’administration des juridique et de la
et de l’enseignement pèlerinage et l’Omra perfectionnement moyens coopération
coranique
Sous-direction de Sous-direction de Sous-direction de Sous-direction de la Sous-direction des Sous-direction de la
l’orientation religieuse recensement et de l’activité culturelle et formation personnels règlementation et du
et de l’activité de la l’enregistrement des des séminaires contentieux
mosquée biens Wakfs
Sous-direction des rites Sous-direction de Sous-direction des Sous-direction des Sous-direction du Sous-direction de la
religieux l’investissement e des Publications et de la examens et des Budget et de la coopération
biens Wakfs renaissance du concours comptabilité
patrimoine islamique
Sous-direction de de Sous-direction de la Sous-direction des Sous-direction des Sous-direction de la
l’enseignement Zakat programmes et de moyens généraux documentation et des
coranique perfectionnement archives
Sous-direction de Sous-direction des
Pèlerinage et de l’Omra études et des
réalisations
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 42.3 Fiche Portefeuille (voir tableau ci-après)
Gestionnaire responsable : Ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs.
Répartition des crédits de paiements et les autorisations d’engagement par programme
Programmes Crédits de paiement Autorisations d’engagement
1. Orientation Religieuse et Culture Islamique. 4 680 876 316 3 676 676 316
2. Enseignement Coranique. 634 911 735 624 111 735
3. Administration Générale. 24 824 145 948 24 206 645 948
Total des dépenses 30 139 934 000 28 507 434 000
Répartition des crédits des programmes par type de centre de responsabilités
Services Services Organismes Organes
Programmes Total
centraux déconcentrés sous tutelle territoriaux
1. Orientation Religieuse et Culture
177 446 032 2 958 200 845 141 029 439 1 404 200 000 4 680 876 316
Islamique.
2. Enseignement Coranique. 33 570 871 559 659 619 26 681 245 15 000 000 634 911 735
3. Administration Générale. 2 526 193 097 21 267 065 535 1 013 887 316 17 000 000 24 824 145 948
Total des dépenses 2 737 210 000 24 784 926 000 1 181 598 000 1 436 200 000 30 139 934 000
Dépenses du portefeuille par programme et titre- année 2021
Titre 2 :
Titre 1 : Titre 3 : Titre 4 :
Programmes Fonctionnement Total
Personnel Investissement Transferts
de services
1. Orientation Religieuse et
3 087 107 485 83 877 735 1 407 186 258 102 704 839 4 680 876 316
Culture Islamique.
2. Enseignement Coranique. 584 047 362 30 868 761 564 968 19 430 645 634 911 735
3. Administration Générale. 22 193 799 754 603 012 905 1 288 968 774 738 364 516 24 824 145 948
Total des dépenses 25 864 954 600 717 759 400 2 696 720 000 860 500 000 30 139 934 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 5Dépenses du portefeuille par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Type de centre de Titre 2 :
Titre 1 : Titre 3 : Titre 4 :
Fonctionnement Total
responsabilité Personnel Investissement Transferts
de services
Services centraux 355 604 000 264 066 000 1 257 040 000 860 500 000 2 737 210 000
Services déconcentrés 24 682 232 000 84 214 000 18 480 000 0 24 784 926 000
Organismes sous tutelle 827 118 600 354 479 400 0 0 1 181 598 000
Organes territoriaux 0 0 1 436 200 000 0 1 436 200 000
Total des dépenses 25 864 954 600 702 759 400 2 711 720 000 860 500 000 30 139 934 000
Évolution des dépenses par programme (en milliers de dinars)
Programme Dépenses Estimation des Dépenses Dépenses Dépenses
réelles année dépenses année prévues prévues prévues année
(N-2) (N-1) année 2021 année 2022 2023
1. Orientation
Religieuse et Culture 4 680 876 5 863 787 5 733 125
Islamique.
2. Enseignement
634 912 647 548 646 152
Coranique.
3. Administration
24 824 146 25 891 899 25 773 957
Générale.
Total des dépenses 30 139 934 32 403 234 32 153 234
Évolution des postes ouverts par type de services
Type de services N-2 N-1 2021 2022 2023
Services centraux 310
Services déconcentrés 29710
Organismes sous tutelle 971
Total des postes 30991
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 62.4 Planification des activités pour l’année 2021
Expliquez les objectifs stratégiques pour la période 2021-2023 du ministère et les actions à
entreprendre pour l’année 2021 pour atteindre ces objectifs stratégiques.
1- Orientation Religieuse et Culture Islamique
Activités
- Suivi des activités des mosquées et des prêches ;
- Elaboration des horaires de prière et détermination des débuts et fins des mois
lunaires
- Détermination le quorum de la zakat et supervision de la collecte et de sa
distribution
- Elaboration et exécution des programmes de sensibilisation et l’encouragement de
l’acte de constitution des bien Wakfs et ou devoir de la zakat
- Supervision de l’opération de préparation et d’organisation de la saison de
pèlerinage et son évaluation
- Suivi de l’exécution du programme d’activité annuel et pluriannuel de la
commission nationale de pèlerinage
- Mise en place d’un système de détection précoce de tendance de radicalisation et
d’extrémisme menant à la violence.
2- Enseignement coranique
Activités
- Etablissement d’une formation spécialisée et préparatoire de perfectionnement de la
formation continué ;
- Evaluation des programmes et élaboration des supports pédagogiques ;
- Promotion de la didactique et formation des formateurs, ainsi que la réorganisation
des de la formation ;
- Construction des structures de formation et leur entretien ;
- Réorganisation et régulation de l’enseignement coranique et élaboration des
programmes et supports pédagogiques adaptés à cet enseignement ;
- Promotion de la didactique pour une meilleure prise en charge d’enseignement
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 7coranique ;
- Construction et entretien des structures de l’enseignement coranique ;
- Assistance financière et humaine aux associations d’intérêt général actives en
matière d’enseignement coranique
3- Administration Générale
Activités :
- Assurance des conditions matérielles de fonctionnement des structures de
l’administration centrale et préserver le patrimoine du ministère ;
- Gestion de logistique des manifestations organisées et suivre et réaliser les
équipements publics ;
- Mise en place d’un système de gestion de base de données et acquérir du matériel et
des logiciels performants ;
- Modernisation de l’administration du secteur, généralisation de l’informatisation de
toutes les structures du ministère et développement du réseau intranet actuel ;
- Offre le soutien administratif lié à la gestion des ressources humaines,
informationnelles, matérielles et financières essentielles à la gestion des activités du
ministère.
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 8Section 3. Planification détaillée du programme 01
3.1 Présentation du programme
3.1.1 Programme 1 : Orientation Religieuse et Culture Islamique.
1. Précisez les finalités du programme.
-La sensibilisation religieuse et le rehaussement du niveau du discours religieux
-Encadrement religieux des citoyens et des communautés algériennes résidant à
l’étranger ;
-Promotion et diffusion de la culture islamique ;
-Assurer la fonction éducative et pédagogique ;
-Assurer la protection et l'exploitation du patrimoine islamique.
2. Nommez le responsable du programme.
3.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021
Personnel
Fonctionnement des services
Investissements
Transferts
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 93.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après)
Nom du programme 1 : Orientation Religieuse et Culture Islamique.
Gestionnaire responsable :
Objectif :
Renforcer les activités d’orientation religieuse et préserver la culture islamique.
Indicateur :
Nombre d’activités d’orientation religieuse (conférences et séminaires) organisées au niveau des mosquées.
Dépenses du programme 1 par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total
Type de centre de responsabilité Personnel Fonctionnement Investissement Transfert
des services
Services centraux 42 443 058 31 517 555 780 581 102 704 839 177 446 032
Services déconcentrés 2 945 943 819 10 051 348 2 205 677 0 2 958 200 845
Organismes sous tutelle 98 720 607 42 308 832 0 0 141 029 439
Organes territoriaux 0 0 1 404 200 000 0 1 404 200 000
Total des dépenses 3 087 107 485 83 877 735 1 407 186 258 102 704 839 4 680 876 316
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 103.4 Principaux projets
3.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours
Charges
CP 2023
Coût Respect des CP récurrentes
Grands projets de l'État en Date de Date de Taux Autorisation CP projetés et
estimatif échéanciers prévus annuelles
cours début fin d’avancement d'engagement 2022 suivante
global (oui ou non) 2021 moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
3.4.2 Liste des projets en cours
Charges
Coût Respect des CP CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Projets en cours estimatif échéanciers projetés suivante annuelles
début fin (oui ou non) d'engagement 2021
global 2022 moyennes
prévues
Suivi, réalisation et équipement d'une 370 000 000
mosqué pôle à Laghouat
Suivi, réalisation et équipement d'une 350 000 000
mosquée pôle à Béchar
Réhabilitation d'une mosquée à Thameirt 20 000 000
Ouzemour (M'chdallah) à Bouira
Réhabilitation et aménagement extérieur 40 000 000
de la mosquée Salah Eddine El Ayoubi à
Tiaret
Suivi, réalisation et équipement d'une 30 000 000
école coranique à Djelfa
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 11Achèvement de la mosquée Sayidena 6 000 000
Ayoub (y compris équipement) à Sidi Bel
Abbes
Achèvement de la mosquée Ouhod (y 12 000 000
compris équipement) à Sidi Bel Abbes
Réalisation d'une école coranique à la 6 000 000
Zaouia Belkheir à Guelma
Achèvement de 03 mosquées à Ksar el 50 000 000
Boukhari, Ain Boucif, Béni Slimane et
Berrouaghia à Médéa
Suivi, réalisation et équipement d'une 350 000 000
mosquée pôle à Mascara
Etude d'adaptation pour la réalisation 2 000 000
d'une école coranique à Mila
Etude et réalisation de 04 mosquées à 15 000 000
B/Boussaid, S/Djillali, El Aricha et El Gor à
Tlemcen.
Travaux de réhabilitation, 20 000 000
d'aménagement, réfection des mosquées
et écoles coraniques à travers la wilaya
de Tizi Ouzou
Travaux de reconstruction de 07 7 000 000
mosquées à travers la wilaya de Tizi
Ouzou
Réhabilitation des zaouias à travers la 12 000 000
wilaya de Tizi Ouzou
Réhabilitation des mosquées à travers la 10 000 000
wilaya de Tizi Ouzou
Etude, réalisation et équipement d'un 6 200 000
centre culturel islamique à Saida
Etude, réalisation et équipement d'un 30 000 000
centre culturel islamique à Bouira (selon
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 12le programme type du MARW)
Etude, réalisation et équipement d'un 30 000 000
centre culturel islamique à Tiaret
Etude, réalisation et équipement d'un 16 900 000
centre culturel islamique à Tissemsilt
Etude, réalisation et équipement d'un 20 000 000
centre culturel islamique à Illizi
Etude, réalisation et équipement d'un 1 100 000
centre culturel islamique à Tizi Ouzou
Total 1 404 200 000
3.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention
Charges
récurrentes
Autorisation Autorisation CP prévus CP projetés CP projetés CP Après
Coût Dépenses annuelles
d'engagement d'engagement Année2021 Année 2022 Année 2023 2023
Projets estimatif estimées moyennes
global (N-1) prévues
Réévaluations
Totale
2021
Étude
Réalisation
Équipement
Réhabilitation
Autre 1 404 200 000
Total 1 404 200 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 133.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)
Autorisation d'engagement Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses
Secteurs
réelles estimées prévues Année projetées projetées
Initiale Révisions
(N-2) (N-1) 2021 Année 2022 Année 2023
7-Infrastructures socioculturelles 1404200000
Sous-secteur 72-Culte 1300000000
Sous-secteur 75-Culture 104200000
Total 1 404 200 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 143.4.5 Liste des nouveaux grands projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Grands projets de l'État estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
3.4.6 Liste des nouveaux projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Nouveaux projets estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
Projet 1
Projet 2 NEANT
Autres projets
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 153.5 États complémentaires
3.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)
Postes ouverts Masse salariale
Variation
Nombre Variation (2020-2021) Montant (2020-
2021)
2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2023 Montant
Services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total
3.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)
Dépenses réelles Estimations des CP prévus année
Principaux organismes sous tutelle CP prévus année 2021 CP prévus année 2022
année (N-2) dépenses année (N-1) 2023
Administration centrale - Subventions aux
Instituts Nationaux de formation spécialisée
94 958 471
des corps spécifiques de l'Administration des
Affaires Religieuses et des Wakfs
Administration centrale - Subvention au
39 387 097
Centre Culturel Islamique d'Alger
Administration Centrale-Subvention à l'École
Nationale de formation et de
perfectionnement des cadres de 6 683 871
l'Administration des Affaires Religieues et
des Wakfs.
Total 141 029 439
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 163.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale
Reliquat des crédits Reliquat des
Crédits de Dotation et Crédits de Autres recettes Reliquat des crédits au
au crédits au Dotation
paiement autres recettes paiement année 31 décembre
31 décembre 31 décembre année 2021
année 2020 année 2020 année 2021 2021 année (N)
année 2019 année (N-1)
C.A.S. 1
C.A.S. 2 NEANT
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 17Section 4. Planification détaillée du programme 02
4.1 Présentation du programme
4.1.1 Programme 02 : Enseignement Coranique.
1. Précisez les finalités du programme.
- Mise en œuvre d’une politique de formation fondamentale et formation continue au
profit des cadres religieux en vue d'améliorer leur performance ;
- Optimiser les méthodes et les programmes de ce système d’enseignement ;
- Renforcer les infrastructures et doter les différentes unités en matériel et moyens
pédagogiques et socioculturels.
2. Nommez le responsable du programme.
4.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021
Personnel
Fonctionnement des services
Investissements
Transferts
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 184.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après)
Nom du programme 2 : Enseignement Coranique.
Gestionnaire responsable :
Objectif 1 :
Promouvoir la qualité de l’enseignement coranique
Indicateur 1.1:
Nombre d’inscrits dans les établissements coraniques
Objectif 2:
Amélioration de la formation des enseignants et promotion du référent national en matière religieuse.
Indicateur 2.1:
Nombre d’enseignants formés / an
Dépenses du programme 2 par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total
Type de centre de responsabilité Personnel Fonctionnement des Investissement Transfert
services
Services centraux 8 029 768 5 962 781 147 677 19 430 645 33 570 871
Services déconcentrés 557 340 723 1 901 606 417 290 0 559 659 619
Organismes sous tutelle 18 676 872 8 004 374 0 0 26 681 245
Organes territoriaux 0 0 15 000 000 0 15 000 000
Total des dépenses 584 047 362 15 868 761 15 564 968 19 430 645 634 911 735
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 194.4 Principaux projets
4.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours
Charges
CP 2023
Coût Respect des CP récurrentes
Grands projets de l'État en Date de Date de Taux Autorisation CP projetés et
estimatif échéanciers prévus annuelles
cours début fin d’avancement d'engagement 2022 suivante
global (oui ou non) 2021 moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
4.4.2 Liste des projets en cours
Charges
Coût Respect des CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus CP projetés
Projets en cours estimatif échéanciers suivante annuelles
début fin (oui ou non) d'engagement 2021 2022
global moyennes
prévues
Suivi, réalisation et équipement
d'un institut de formation des
15 000 000
cadres du culte à Ain Madhi à
Laghouat
Total 15 000 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 204.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention
Charges
récurrentes
Autorisation Autorisation CP prévus CP projetés CP projetés CP Après
Coût Dépenses annuelles
d'engagement d'engagement Année2021 Année 2022 Année 2023 2023
Projets estimatif estimées moyennes
global (N-1) prévues
Réévaluations
Totale
2021
Étude
Réalisation
Équipement
Réhabilitation
Autre 15 000 000
Total 15 000 000
4.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)
Autorisation d'engagement Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses
Secteurs
réelles estimées prévues Année projetées projetées
Initiale Révisions
(N-2) (N-1) 2021 Année 2022 Année 2023
6-Education -Formation 15000000
Sous-secteur 63-Formation et main 15000000
d'œuvre
Total 15 000 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 214.4.5 Liste des nouveaux grands projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Grands projets de l'État estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
4.4.6 Liste des nouveaux projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Nouveaux projets estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
Projet 1
Projet 2 NEANT
Autres projets
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 224.5 États complémentaires
4.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)
Postes ouverts Masse salariale
Variation
Nombre Variation (2020-2021) Montant
(2020-2021)
2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant
Services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total
4.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)
Dépenses réelles Estimations des CP prévus année
Principaux organismes sous tutelle CP prévus année 2021 CP prévus année 2022
année (N-2) dépenses année (N-1) 2023
Administration centrale - Subventions aux
Instituts Nationaux de formation spécialisée
17 965 116
des corps spécifiques de l'Administration des
Affaires Religieuses et des Wakfs
Administration centrale - Subvention au
7 451 613
Centre Culturel Islamique d'Alger
Administration Centrale-Subvention à l'École
Nationale de formation et de
perfectionnement des cadres de 1 264 516
l'Administration des Affaires Religieuse et
des Wakfs.
Total 26 681 245
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 234.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale
Reliquat
Reliquat
des crédits
Reliquat des Dotation et Autres des
Crédits de au Crédits de Dotation
crédits au autres recettes crédits au
paiement 31 paiement année
31 décembre recettes année 31
année 2020 décembre année 2021 2021
année 2019 année 2020 2021 décembre
année (N-
année (N)
1)
C.A.S. 1
C.A.S. 2
NEANT
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 24Section 5. Planification détaillée du programme 03
5.1 Présentation du programme
5.1.1 Programme 03 : Administration Générale.
1. Précisez les finalités du programme.
Modernisation de la gestion administrative du secteur que ce soit au niveau des ressources
humaines, budget et systèmes d'information.
2. Nommez le responsable du programme.
Directeur de l’Administration des Moyens.
5.2 Justification des dépenses prévues pour l’année 2021
Personnel
Fonctionnement des services
Investissements
Transferts
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 255.3 Fiches - programmes : ... (voir tableaux ci-après)
Nom du programme 03 : Administration Générale.
Gestionnaire responsable : Directeur de l’Administration des Moyens.
Objectif :
-Assurer la gestion des ressources financières et matérielles du département
Indicateurs :
-Taux d’exécution du budget annuel
-Taux de réalisation des besoins en matériel
Objectif :
-Assurer la gestion et le développement des ressources humaines
Indicateurs :
-Taux de réalisation du programme de recrutement
-Taux de réalisation du programme de formation
Dépenses du programme 3 par titre et type de centre de responsabilité année 2021
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Total
Type de centre de
Personnel Fonctionnement Investissement Transfert
responsabilité
des services
Services centraux 305 131 174 226 585 665 1 256 111 742 738 364 516 2 526 193 097
Services déconcentrés 21 178 947 458 72 261 045 15 857 032 0 21 267 065 535
Organismes sous tutelle 709 721 121 304 166 195 0 0 1 013 887 316
Organes territoriaux 0 0 17 000 000 0 17 000 000
Total des dépenses 22 193 799 754 603 012 905 1 288 968 774 738 364 516 24 824 145 948
Rapport sur les priorités et la planification
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Page 265.4 Principaux projets
5.4.1 Liste des grands projets de l’État (GPE) en cours
Charges
CP 2023
Coût Respect des CP récurrentes
Grands projets de l'État en Date de Date de Taux Autorisation CP projetés et
estimatif échéanciers prévus annuelles
cours début fin d’avancement d'engagement 2022 suivante
global (oui ou non) 2021 moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
5.4.2 Liste des projets en cours
Charges
Coût Respect des CP CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Projets en cours estimatif échéanciers projetés suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global (oui ou non) 2022 moyennes
prévues
Mise en place d'un système de numérisation de 200 000 000
l'administration centrale, des services
déconcentrés et établissements sous tutelle
(système d'information, réseau et internet et
intranet, système visio-conférence, équipement)
Etude et réalisation du siège du ministère des 1 050 500 000
affaires religieuse et des wakfs
Etude, réalisation et équipement du siège de la 1 500 000
direction des affaires religieuses à Ouargla
Etude, réalisation et équipement d'un siège de 15 500 000
direction des affaires religieuses avec logement
de fonction à Tizi Ouzou
Total 1 267 500 000
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Page 275.4.3 Sommaire de l’avancement des projets par type d’intervention
Charges
récurrentes
Autorisation Autorisation CP prévus CP projetés CP projetés CP Après
Coût Dépenses annuelles
d'engagement d'engagement Année2021 Année 2022 Année 2023 2023
Projets estimatif estimées moyennes
global (N-1) prévues
Votée cette
Totale
année
Étude
Réalisation
Équipement
Réhabilitation
Autre 1 267 500 000
Total 1 267 500 000
5.4.4 Avancement des Projets par secteur (nomenclature actuelle)
Autorisation d'engagement Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses
Secteurs
réelles estimées prévues Année projetées projetées
Initiale Révisions
(N-2) (N-1) 2021 Année 2022 Année 2023
4-Soutien aux services productifs 200000000
Sous-secteur 47-Informatique 200000000
5-Infrastructures économiques et 1067500000
administratives
Sous-secteur 57- Infrastructures 1067500000
administratives
Total 1 267 500 000
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 285.4.5 Liste des nouveaux grands projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Grands projets de l'État estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
GPE1
GPE2 NEANT
Total
5.4.6 Liste des nouveaux projets
Charges
Coût CP 2023 et récurrentes
Date de Date de Autorisation CP prévus
Nouveaux projets estimatif CP projetés 2022 suivante annuelles
début fin d'engagement 2021
global moyennes
prévues
Projet 1
Projet 2 NEANT
Autres projets
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 295.5 États complémentaires
5.5.1 Prévisions de l’évolution des postes ouverts et de la masse salariale (milliers de dinars)
Postes ouverts Masse salariale
Variation
Nombre Variation (2020-2021) Montant
(2020-2021)
2019 2020 2021 Nombre % 2019 2020 2021 Montant
Services
Services centraux
Services déconcentrés
Organismes sous tutelle
Total
5.5.2 Prévisions des dépenses des organismes sous tutelle (milliers de dinars)
Dépenses réelles Estimations des CP prévus année
Principaux organismes sous tutelle CP prévus année 2021 CP prévus année 2022
année (N-2) dépenses année (N-1) 2023
Administration centrale - Subventions aux
Instituts Nationaux de formation spécialisée
682 674 413
des corps spécifiques de l'Administration des
Affaires Religieuses et des Wakfs
Administration centrale - Subvention au
283 161 290
Centre Culturel Islamique d'Alger
Administration Centrale-Subvention à l'École
Nationale de formation et de
perfectionnement des cadres de 48 051 613
l'Administration des Affaires Religieuse et
des Wakfs.
1 013 887 316
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
Page 305.5.3 Prévisions de l’évolution des comptes d’affectation spéciale
Reliquat
Dotation des
Reliquat des Crédits de Crédits de Autres Reliquat des
et autres crédits au Dotation
crédits au paiement paiement recettes crédits au
recettes 31 année
31 décembre année année année 31 décembre
année décembre 2021
année 2019 2020 2021 2021 année (N)
2020 année (N-
1)
C.A.S. 1
C.A.S. 2
NEANT
Total
Rapport sur les priorités et la planification
Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
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