BILAN D'ACTIVITÉ BILAN 2021 PERSPECTIVES 2022
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ÉDITO ................................................................................................................................................................................................................................................................... 04 BILAN SÉCURITÉ .................................................................................................................................................................................................................................... 05 BILAN QUALITÉ ........................................................................................................................................................................................................................................ 06 BILAN ENVIRONNEMENTAL ...................................................................................................................................................................................................... 07 BILAN DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES ............................................................................................................................................................ 08 BILAN DE PRODUCTION ................................................................................................................................................................................................................ 09 SOMMAIRE ORDRE ET PROPRETÉ EN IMAGE........................................................................................................................................................................................... 10 QUELQUES RÉALISATIONS.......................................................................................................................................................................................................... 13 BILAN ARRÊT ANNUEL .................................................................................................................................................................................................................... 14 DONNÉES FIANCIÈRES 2021 .................................................................................................................................................................................................... 18 BUDGET DE PRODUCTION 2022 .......................................................................................................................................................................................... 19 DONNÉES FINANCIÈRES 2022 ............................................................................................................................................................................................... 20 AMBITIONS 2022 ................................................................................................................................................................................................................................. 21 ÉTUDES DE FUTURS GRANDS PROJETS .................................................................................................................................................................... 23 CONJONCTURE 2022........................................................................................................................................................................................................................ 27
ÉDITO A TOUTES ET TOUS, Tout d'abord, je tiens à vous présenter encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. En ce contexte pandémique encore compliqué, je vous souhaite surtout une bonne santé à vous et à ceux qui vous sont chers. De plus, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre implication. Synthèse de l'année écoulée et présentation des perspectives et ambitions 2022, cette nouvelle édition vous permettra d'avoir une bonne compréhension des réalisations, opportunités et enjeux à venir pour le site SAICA PAPER FRANCE de Nogent-sur-Seine. Votre encadrement se tient à votre disposition pour échanger sur ce document. Bonne lecture à tous , Djamel GUEMMOUR 4
BILAN SÉCURITÉ DES PERFORMANCES SÉCURITÉ EN DEMI-TEINTE > 26 accidents déclarés dont 1 accident avec arrêt (3 sans arrêt, et 22 bénins) > 5 départs de feu RESTONS VIGILANTS, pour notre sécurité et celle de nos collègues DES POINTS DE SATISFACTION > Un meilleur suivi et traitement des situations dangereuses > Un focus sécurité renforcé sur les Arrêts Programmés (avec préventeur dédié) > Le déploiement et la pérennisation des Safety Talks, tous les 2 mois, permettant le rappel voire la clarification et/ou mise en œuvre de règles de prévention > Une année toujours fortement perturbée par la CRISE COVID, qui demeure une préoccupation pour 2022. > La situation actuelle nous contraint à la poursuite de notre vigilance, ainsi qu’à un maintien des règles de prévention mises en place, qui évolueront en fonction des directives gouvernementales. 5
BILAN QUALITÉ UNE RÉDUCTION NOTABLE DES RÉCLAMATIONS CLIENTS, ET UNE AUGMENTATION DES NON CONFORMITÉS INTERNES TAUX DE RÉCLAMATIONS QUALITÉ PRODUIT ACCEPTÉES 4 3 2 1 0 2017 2018 2019 2020 2021 (Nombre de réclamations Qualité acceptées cloturées par 10 000 tonnes vendues) TAUX DES NON CONFORMITÉS INTERNES 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021 (% de tonnes non conformes / tonnage produit) 6
BILAN ENVIRONNEMENTAL PÉRENNISATION DE LA VENTE DE BIOMASSE ET SOUS PRODUITS MIEUX VALORISÉS > 77 camions de granules vendus en 2021 vs 19 en 2020 GRANULE (T/AN) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2017 2018 2019 2020 2021 Vente Achat TAUX DE VALORISATION DES SOUS-PRODUITS (DIB) 72 80 70 60 51 52 51 50 50 48 48 40 44 30 20 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Valorisation énergétique en interne 7
BILAN DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES > 10 embauches en CDI et 1 contrat en apprentissage > 13 promotions internes > 2 départs à la retraite > 2 115 heures de formation réalisées dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire 8
BILAN DE PRODUCTION EXPLICATIONS GAP BUDGET 2021 - RÉEL 2021 PM70 NOGENT Hausse du Baisse de la vitesse tonnes grammage suite hausse du à 94,6g vs 92,2g grammage + Difficultés Prolongement PPM/bobineuse de l’arrêt annuel Hausse du taux 285 000 de 2 jours de casse de 6 159 (11 vs 9) 2,66% à 3,58% 6 924 275 000 264 100 3 907 2 847 - 8 914 265 000 257 064 1 694 - 2 899 Hausse de la - 2 749 laize de 255 000 Baisse du taux 5167 à 5291 Amélioration de la de déchets de fiabilité et baisse production de 245 000 des arrêts non 2,4 % à 1,38% programmés de 6,52% à 5,26% 235 000 21 1 é s s es s ge ize e 02 225 000 et mé mé ss lit 20 ss ma La ch te ibi t2 m m Ca el am Vi Dé on ra ra ge Ré g og Gr isp d ro Bu pr sd p ts on ur rê n Jo Ar ts rê Ar DES PERFORMANCES EN AMÉLIORATION ET DES PISTES DE PROGRÈS > Début d’année difficile avec une efficience en dessous du budget les 4 premiers mois > Prolongement de l’arrêt annuel suite à des difficultés de démarrage du DCS > Amélioration de l’efficience à partir du mois d’août, mois de septembre record avec 92,6% et 4 mois > 90% > Record de production annuel battu 264 100 tonnes vs 259 411 tonnes (en 2010) > Des pistes de progrès : fiabilité de la préparation pâte, taux de casses machine, exécution des arrêts programmés... 9
AMÉLIORATION CONTINUE DE L’ORDRE ET DE LA PROPRETÉ DU SITE NETTOYAGE, RANGEMENT, IDENTIFICATION ET CODIFICATION DES PIÈCES DU MAGASIN AVANT APRÈS 10
AMÉLIORATION CONTINUE DE L’ORDRE ET DE LA PROPRETÉ DU SITE NETTOYAGE ET RANGEMENT DE LA CHAUFFERIE APRÈS AVANT 11
AMÉLIORATION CONTINUE DE L’ORDRE ET DE LA PROPRETÉ DU SITE NETTOYAGE DU BÂTIMENT MACHINE MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE NETTOYAGE ANCIENNE BASE VIE BASE VIE 12
QUELQUES RÉALISATIONS NOUVEAU MAGASIN TEMPORAIRE DE PIÈCES DE RECHANGE REMPLACEMENT DES INSTALLATION DES ÉCONOMISEURS DES CHAUDIÈRES ÉQUIPEMENTS DE LA DISPERSION 13
BILAN ARRÊT ANNUEL Une des clés de la bonne réalisation de l’Arrêt Annuel, l’engagement de tous PLANNING BUDGET : 9 JOURS / PLANNING RÉALISÉ : 11 JOURS TRAVAUX INVESTISSEMENTS > Station d’épuration / Traitement eaux > Upgrade DCS : Problématique de brutes : bonne exécution des travaux communication et difficulté de et démarrage dans les temps déblocage des boucles > Chaufferie : bonne exécution des > Changement des variateurs travaux, quelques difficultés liées au préparation pâte : bonne exécution DCS > Modification du parcours de toiles et > Réseau électrique : bonne exécution mise en place de nouveaux M-clean : des travaux bonne exécution > Préparation pâte : bonne exécution > Fermeture du pulpeur presses : des travaux mais retard important au bonne exécution démarrage suite upgrade DCS > Changement du système > Machine à papier : bonne exécution d’embarquement enrouleuse : bonne des travaux, difficultés liées a exécution l’upgrade DCS et un incident sur poulie folle cylindre sécheur post sécherie > Bobineuse : bonne exécution des travaux SÉCURITÉ & BUDGET ENVIRONNEMENT Respect du budget et des dépenses > 2 accidents > 3 soins AXES DE PROGRÈS > 107 audits sécurité : 39 chantiers ont > Axer nos analyses des risques sur : nécessité un arrêt travail en hauteur, manutention et levage, temporaire des travaux balisage et coactivité, risque chimique > Améliorer le suivi des entreprises > 0 incident extérieures (accueil, suivi administratif...) environnement > Continuer à améliorer la préparation > 2 débordements sur le des travaux (commande, suivi, LOI, parc PR procédure...) > Formaliser plus de revues de planning > Travailler avec des entreprises responsables 14
ARRÊT ANNUEL 2021 EN IMAGES NOUVEAU BANC DE MESURE REMPLACEMENT PLAQUE AUTOLINE CONVOYEUR PCR4 SYSTÈME EMBARQUEMENT MODIFICATION PARCOURS ENROULEUSE (TURN-UP) DE TOILES, INSTALLATION DE NOUVEAUX TENDEURS ET M-CLEAN 15
ARRÊT ANNUEL 2021 EN IMAGES FERMETURE PULPEUR PRESSES MAINTENANCE DES HI-RUN DÉPOLARISATION DES TRANSFORMATEURS 16
ARRÊT ANNUEL 2021 EN IMAGES VIDANGE ET NETTOYAGE CLARIFICATEUR 6388 17
DONNÉES FINANCIÈRES 2021 RÉEL 2021 EBITDA (en K€) 184% du budget 6 834 k€ Budget Réel 2021 2021 VARIANCES POSITIVES VARIANCES NÉGATIVES >+ 38 M€ Prix de ventes >- 11,8 M€ Prix de l’énergie > - 19,7 M€ Prix Papiers Recyclés 18
BUDGET DE PRODUCTION 2022 EXPLICATIONS GAP RÉEL 2021 - BUDGET 2022 PM70 NOGENT Baisse de la laize de 5 291 à 5 141 Baisse de la vitesse suite tonnes Arrêts non Déchets de hausse du grammage programmés production à 6 575 279 000 à 6% vs 5,26% 2,10% vs 1,38% 272 000 2 917 - 2 533 274 000 8 171 - 1 530 - 2 030 - 2 390 269 000 264 100 Amélioration du - 1 323 taux de casse Hausse du 264 000 2,65% vs 3,58% grammage à - 4 jours d’arrêt 97g vs 94,6g annuel en 2022 259 000 vs 11 en 2021 254 000 249 000 244 000 2 21 é s s es n ge ize e 02 mé mé ss lit tio 20 ss ma La t2 te ibi uc m m Ca am el Vi on ra ra ge d Ré ro g og Gr isp d ro Bu sp pr d p et rs ts on ch u rê n Jo Dé Ar ts rê Ar 19
DONNÉES FINANCIÈRES 2022 BUDGET 2022 EBITDA (en K€) 20 000 15 709 k€ 15 000 12 570 k€ 10 000 5 000 0 Réel Budget 2021 2022 VARIANCES POSITIVES VARIANCES NÉGATIVES >+ 32 M€ Prix de ventes >- 21 M€ Prix de l’énergie > - 2,8 M€ Prix Papiers Recyclés > - 3 M€ Prix de l’amidon 20
AMBITIONS 2022 SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT Faire de la sécurité une valeur essentielle pour tous : > Poursuite des Safety Talks, avec la participation de 100% des salariés, en incluant les sous-traitants permanents > Déploiement des standards Sécurité SAICA (Framework ; référentiel sécurité SAICA) > Développement du leadership « sécurité » > Elargissement des mesures de condamnation des énergies > Obtention de la certification ISo 14001 > Diminution de nos consommations d’eau DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES Accroître l’engagement, le développement et l’efficacité de nos équipes en s’appuyant sur un plan de formations ambitieux : > Développement des compétences des équipes (recrutement, promotions internes, formations managériales, métiers et réglementaires...) > Déploiement d’une nouvelle stratégie de communication QUALITÉ ET SATISFACTION CLIENT Améliorer la satisfaction client tout en augmentant la rentabilité de nos produits : > Mise en place d’une nouvelle analyse sur les caractéristiques du papier (S-Test) > Développement de la gamme HidroSaica > Maintien de notre bonne tendance sur les déchets papiers et les réclamations 21
AMBITIONS 2022 OPÉRATIONS Améliorer la fiabilité opérationnelle > Atteindre une efficience de 90% (hors arrêt général) > Diminution du taux de défaillances (production, énergie et maintenance) et du taux de casses > Analyse systématique des incidents majeurs, identifier les causes racines et mettre en place des actions correctives pérennes > Pérennisation du passage de 4 à 5 semaines des arrêts programmés en améliorant la préparation, la planification et le débriefing et étudier le passage à 6 semaines pour 2023 > Amélioration de notre compétitivité en générant et réalisant des projets de réduction de coûts, notamment sur la partie énergétique > Réussite de notre arrêt annuel (du 12 septembre au 15 septembre soit 3,5 jours) : réalisation des travaux / projets et démarrage dans les temps PLAN D’INVESTISSEMENTS ET PROJETS 2022 > Installation d’une protection incendie sur le rouleau NipcoFlex > Mise en service du NipGuard bobineuse > Installation d’un système de détection incendie du parc PR > Mise en place d’un moyen de levage des balles dans le décompacteur > Modification du magasin de stockage des bobines > Démarrage de la Dispersion > Optimisation de la régulation de la sécherie et modification des équipements > Installation du Fibertester (carotteuse) sur le parc PR > Etude d’avant-projet pour l’implantation d’un magasin de pièces de rechange définitif > Mise en place d’un nouvel outil de gestion des achats, des pièces de rechange et des prestations (SAP) 22
2022 : LES ETUDES DE FUTURS GRANDS PROJETS MAGASIN DE PIÈCES DE RECHANGE > Déjà réalisé en 2021 : Mise en place d’un premier magasin temporaire > Juin 2022 : Mise en place d’un second magasin temporaire pour finaliser le rangement usine et accueillir de nouvelles pièces de rechange > De février à juin 2022 : Etude d’un magasin définitif Objectif : réalisation du projet en 2023 23
2022 : LES ETUDES DE FUTURS GRANDS PROJETS CHAUDIÈRE BIOMASSE ET TURBINE VAPEUR Les opportunités du projet pour le site de Nogent sont : > Réduction de la facture énergétique en gaz naturel > Réduction des émissions de CO2 d’environ 85% > Réduction drastique de la dépendance aux combustibles fossiles > Combustion des sous-produits process (DIB et boues) pour 100% de valorisation in situ > Mise en place d’une filière locale ( Réduction de la consommation d’électricité par l’installation d’une turbine vapeur 24
2022 : LES ETUDES DE FUTURS GRANDS PROJETS CHAUDIÈRE BIOMASSE ET TURBINE VAPEUR LE PLANNING PRÉVISIONNEL > Mars 2022 : Dépôt d’une Demande d’Autorisation d’Exploiter > Juin 2023 : 15 mois d’instruction pour l’obtention de la DDAE > Durée du chantier : 16 mois (début du génie civil aout 2023) > Q1 - 2025 : Démarrage de la chaudière > Q2 - 2025 : Démarrage de la turbine vapeur 25
2022 : LES ETUDES DE FUTURS GRANDS PROJETS SECTIONNELLE MACHINE > Déjà réalisé en 2020 : Upgrade du système contrôle commande AMS > Déjà réalisé en 2021 : Upgrade du contrôle des tapis fibrons > 2022 : Mise en place solution palliative de révision des variateurs > 2022 : Etude d’avant-projet pour réforme de la sectionnelle > 2023 : Upgrade sectionnelle partie humide (fan pompe / former / presses) > 2025 : Upgrade sectionnelle sécherie (pré / post / sizer) > 2026 : Upgrade sectionnelle bobineuse 26
2022 : CONJONCTURE INCERTAINE DANS LA CONTINUITÉ DE 2021 > Marché du PPO en croissance, mais sur un rythme moins effréné qu’en 2021, nécessitant une adaptation de chaque ligne de production > Poursuite des démarrages de nouvelles capacités, avec un 1er projet en France depuis près de 7 ans (VPK à Alizay), focalisé sur les grammages légers > Continuité dans l’escalade des prix des matières premières (papiers et cartons à recycler, amidon, produits chimiques, cuivre, acier), de l’énergie (gaz et électricité) et tensions sur certains approvisionnements 27
SAICA PAPER NOGENT-SUR-SEINE 3 cours Baron Thénard - 10400 Nogent-sur-Seine 03 25 21 88 15 www.saica.com
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