BUDGET 2020 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS - VILLE DE SHANNON
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BUDGET 2020 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS VILLE DE SHANNON
PLAN DE PRÉSENTATION • Discours du Maire • Budget 2020 • Programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022
DISCOURS DU MAIRE Chères citoyennes, Chers citoyens, Membres du conseil municipal, Membres de la direction et du personnel, Mesdames, Messieurs, Le conseil municipal vous présente le budget 2020 de la Ville de Shannon ainsi que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022. Un budget est bien plus que des chiffres. C’est le fruit d’une réflexion afin d’assurer le développement de notre communauté ainsi que la pérennité des services offerts aux citoyens.
À nouveau cette année, le conseil municipal a fait preuve de rigueur dans la gestion des deniers publics tout en étant à l’écoute des besoins de la communauté et en minimisant, dans la mesure du possible, le coût des taxes foncières afin de respecter la capacité de payer des contribuables. États financiers et taxes municipales La Ville présente pour l’année 2020 une hausse moyenne de 4,5 % du compte de taxes pour un budget total de 7 669 935 $. Il faut comprendre que cette hausse de taxes était inévitable puisque la Ville de Shannon doit composer avec une importante hausse des tarifs pour le service de déneigement qui, à lui seul, compte pour 4 % de l’augmentation incluse dans la hausse des taxes municipales. Ajoutons à cela 0,5 % pour l’ensemble des autres services municipaux. Malgré cette hausse, le taux de taxation de la Ville de Shannon demeure l’un des plus bas et il se compare avantageusement aux autres municipalités de la région. Nos priorités d’actions pour 2020 Rappelons que la Ville de Shannon demeure en tête des villes les plus jeunes du Québec alors qu’elle se classe, selon les plus récentes données démographiques de l’Institut de la statistique du Québec au 2e rang avec une moyenne d’âge de 31,9 ans.
Afin d’assurer aux citoyens un environnement où il fait bon vivre et qui répond à leurs besoins, l’élaboration du présent budget est orientée vers la consolidation des infrastructures de la communauté. Réseau routier et infrastructures Afin de rendre nos routes et nos rues encore plus sécuritaires, la Ville de Shannon procédera en 2020 aux travaux de pavages sur le chemin de Gosford et le chemin de Dublin. Parcs et terrains Comptant une forte proportion de jeunes de 0 à 19 ans sur son territoire, la Ville de Shannon procédera en 2020 à l’aménagement d’un tout nouveau parc situé sur la rue de Galway qui fera certes le bonheur des familles de ce secteur. Les jeux d’eau situés au Parc municipal seront également restaurés alors qu’un tout nouveau revêtement sera aménagé, et ce, afin d’assurer une meilleure sécurité pour les utilisateurs. Des travaux de réfection de certaines installations sportives du Parc municipal et du Chalet des sports seront également effectués au cours de l’année dont le système d’éclairage et de sonorisation de la patinoire.
En terminant, je souhaite remercier pour leur précieuse collaboration les élus, la direction générale ainsi que les employés des divers services municipaux pour l’élaboration de ce budget. À tous, nos meilleurs souhaits du temps des fêtes ! VILLE DE SHANNON Le maire, Mike-James Noonan
BUDGET 2020 - REVENUS Revenus Budget 2019 Budget 2020 Variation en $ Variation en % Taxes sur la valeur foncière 4 893 178 5 216 398 323 220 6,6 % Paiement tenant lieux de taxes 1 374 132 1 450 567 76 435 5,6 % Services rendus aux organismes municipaux 20 060 29 510 9 451 47,1 % Autres services rendus 96 500 117 506 21 006 21,8 % Imposition de droits 443 500 445 500 2 000 0,5 % Intérêts et pénalités 59 000 57 000 (2 000) -3,4 % Autres revenus - - - Transferts 298 454 353 454 55 000 18,4 % Total des revenus 7 184 824 $ 7 669 935 $ 485 111 $ 6,8 %
BUDGET 2020 - REVENUS
0,74%
REVENUS
5,81% 4,61%
1,53%
0,38%
18,91%
68,01%
Taxes sur la valeur foncière Paiement tenant lieux de taxes Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus Imposition de droits Intérêts et pénalités
TransfertsBUDGET 2020 - CHARGES Charges Budget 2019 Budget 2020 Variation en $ Variation en % Conseil municipal 171 849 185 374 13 524 7,9 % Administration générale 1 445 493 1 438 659 (6 834) -0,5 % Sécurité publique 1 283 938 1 412 079 128 141 10,0 % Transport 1 579 008 1 867 241 288 233 18,3 % Hygiène du milieu 936 363 921 952 (14 411) -1,5 % Urbanisme et développement 473 994 465 155 (8 839) -1,9 % Loisirs 846 290 877 247 30 957 3,7 % Intérêts 118 235 122 324 4 089 3,5 % Total des charges 6 855 170 $ 7 290 031 $ 434 861 $ 6,3 %
BUDGET 2020 - CHARGES
CHARGES
1,68% 2,54%
12,03%
19,73%
6,38%
12,65%
19,37%
25,61%
Conseil municipal Administration générale Sécurité publique Transport
Hygiène du milieu Urbanisme et développement Loisirs IntérêtsBUDGET 2020 - CONCILIATION Conciliation à des fins fiscales Budget 2019 Budget 2020 Variation en $ Variation en % Immobilisation 25 000 Remboursement de la dette 322 700 373 400 Activités d'investissement Remboursement du fonds de roulement 43 077 52 955 Surplus accumulé non affecté (36 000) Appropriation de l'excédent affecté (36 123) (35 450) Total conciliation à des fins fiscales 329 654 $ 379 904 $ 50 250 $ 15.2 %
DETTE
Emprunt Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019
Emprunts à la charge de la Ville
Projet centrale hydroélectrique 1 265 500 1 207 600
Camion incendie 388 000 364 400
Déficit 2015 2 091 500 1 881 000
Usine de traitement des eaux 454 182
Sous-total 3 745 000 $ 3 907 182 $
Emprunts compensés par une subvention à recevoir
Emprunt TECQ 741 200 710 500
Usine de traitement des eaux 735 618
Sous-total 741 200$ 1 446 118 $
4 486 200 $ 5 353 300 $PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022
Projets 2020 2021 2022
Bâtiments 65 000 $ 4 025 000 $ -
Rénovation - Maison des artistes 25 000
Toiture et revêtement extérieur - Hôtel de Ville 50 000
Rénovation - Centre communautaire 500 000
Rénovation et agrandissement - Caserne et garage
3 500 000
municipal
Sonorisation - Centre communautaire 15 000PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022
Projets 2020 2021 2022
Parcs et terrains 250 000 $ 375 000 $ 150 000 $
Revêtement de la surface - jeux d'eau 35 000
Éclairage et sonorisation -patinoire 65 000
Remplacement du filet et poteau - terrain de Baseball 50 000
Construction d'un parc - rue Galway 150 000
Rénovation du parc - rue Barry 75 000
Rénovation du parc - rue Hodgson 75 000
Aménagement du parc de la plage 75 000
Aménagement du parc des Draveurs 150 000
Construction d'un accès à la piste cyclable - rue Galway 25 000
Construction d'un sentier entre les rues Gosford et
25 000
Juneau
Construction d'un sentiers - rue Hillside 50 000PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021
Projets 2020 2021 2022
Réseau routier et infrastructures 590 000 $ 1 425 000 $ 1 150 000 $
Réfection des rues des Mélèzes, Birch, Maple, Oak et du
250 000
Parc
Pavage du stationnement de l'Hôtel de Ville 25 000
Pavage sur la rue Gosford 150 000
Pavage sur la rue Dublin 300 000
Drainage de la rue Donaldson 75 000
Construction d'un trottoir entre la rue Herman et le
25 000
Boulevard Jacques-Cartier
Aménagement du stationnement devant le Centre
10 000
communautaire
Modernisation de la télémétrie entre les installations
30 000
d'aqueduc
Réfection réseau distribution de l'eau potable et eaux
1 150 000 1 150 000
uséesPROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2020-2021-2022
Projets 2020 2021 2022
Véhicules et équipements 15 000 510 000
Génératrice mobile 60 000
Unité hydraulique 15 000
F-450 Dumper 100 000
Autopompe - incendie 350 000
Total 920 000 $ 6 335 000 $ 1 300 000 $Vous pouvez aussi lire
