BUDGET 2021 ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS - VILLE DE SHANNON
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BUDGET 2021 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS VILLE DE SHANNON
PLAN DE PRÉSENTATION • Discours du Maire • Budget 2021 • Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
DISCOURS DU MAIRE Chères citoyennes, Chers citoyens, Membres du conseil municipal, Membres de la direction et du personnel, Mesdames, Messieurs, Le conseil municipal est heureux de vous présenter le budget 2021 de la Ville de Shannon ainsi que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2022-2023. Avant de vous présenter les grandes lignes des orientations pour l’année 2021 permettez-moi de faire un bref retour sur l’année qui s’achève. L’année que nous venons de traverser a été exigeante à bien des niveaux. Malgré ces circonstances, le conseil municipal ainsi que la direction ont fait preuve de rigueur dans la gestion des deniers publics.
Dans le contexte de l’actuelle pandémie, la Ville a redoublé d’efforts pour balancer le budget et ce, malgré les dépenses encourues pour la COVID-19. Soulignons également la contribution du gouvernement du Québec aux municipalités qui aura permis de limiter les impacts des dépenses imprévues associées à la COVID-19 sur les finances de la Ville au cours de la dernière année. États financiers et taxes municipales Afin d’assurer aux citoyens un environnement où il fait bon vivre et qui répond à leurs besoins, l’élaboration du présent budget est orientée vers la consolidation des infrastructures de la communauté. Tout au long de notre exercice budgétaire, nous avons été guidés par une ferme volonté de respecter les contribuables et leur capacité de payer sachant que l’année 2020 a été particulièrement difficile financièrement pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la Ville de Shannon est heureuse d’annoncer aux citoyens un gel du tarif du compte de taxes résidentiel et commercial pour l’année 2021. Nous souhaitons ainsi diminuer le fardeau financier des familles et des entreprises afin de les aider à traverser la crise actuelle. La Ville présente pour l’année 2021 un budget total de 8 078 604 $. Rappelons que le taux de taxation de la Ville de Shannon demeure l’un des plus bas et il se compare avantageusement aux autres municipalités de la région.
NOS PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2021 Réseau routier et infrastructures En 2021, la Ville priorisera l’amélioration de son réseau routier notamment par la réfection du chemin de Dublin et de Wexford ainsi que des rues Mountain View, des Mélèzes, Birch, Maple, Oak et du Parc. Aménagement du parc des Draveurs La rivière Jacques-Cartier est un milieu naturel d’importance possédant une grande valeur esthétique et identitaire pour la Ville. En 2021 un aménagement du Parc des draveurs est prévu, nécessitant des investissements de 800 000 $ de la Ville qui pourra également bénéficier de subventions gouvernementales. Le projet comprend notamment l’implantation de belvédères favorisant la contemplation. L’accès public à l’eau sera favorisé par l’installation d’escaliers et de panneaux historiques et d’information interactifs qui favoriseront la valorisation des aspects emblématiques et patrimoniaux de la rivière et du pont Gosford. De plus, les amateurs de plein air pourront profiter de nouveaux aménagements tels que des sentiers pédestres et cyclables qui seront accessibles, été comme hiver, pour la pratique d’activités telle que la randonnée pédestre, le vélo, la raquette et le fat bike.
Conclusion Plus que jamais les défis auront été nombreux au cours de la dernière année. C’est dans l’adversité que l’on mesure la force d’une équipe. Je tiens à remercier chaleureusement les élus, la direction générale ainsi que les employés de la Ville qui ont su faire preuve d’adaptation afin de poursuivre les services offerts aux citoyens en contexte de pandémie ainsi que pour l’élaboration de ce budget. L’année 2021 s’annonce remplie de défis que nous saurons relever afin d’assurer le bien-être et la satisfaction de nos citoyens. À tous nos citoyens, nous souhaitons de très joyeuses fêtes. VILLE DE SHANNON Le maire, Mike-James Noonan
BUDGET 2021 - REVENUS Revenus Budget 2020 Budget 2021 Variation en $ Variation en % Taxes sur la valeur foncière 5 216 398 5 394 614 178 215 3,4 % Paiement tenant lieux de taxes 1 450 567 1 455 384 4 817 0.3 % Services rendus aux organismes municipaux 21 010 18 190 (2 820) -13,4 % Autres services rendus 126 006 56 500 (69 506) -55,2 % Imposition de droits 445 500 494 500 49 000 11,0 % Intérêts et pénalités 57 000 46 000 (11 000) -19,3 % Autres revenus - - Transferts 353 454 613 420 259 966 73,6 % Total des revenus 7 669 935 $ 8 078 608 $ 408 672$ 5,3 %
BUDGET 2021 - REVENUS
REVENUS
0.57%
7.59%
6.12%
0.70%
0.23%
18.02%
66.78%
Taxes sur la valeur foncière Paiement tenant lieux de taxes Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus Imposition de droits Intérêts et pénalités
TransfertsBUDGET 2021 - CHARGES Charges Budget 2020 Budget 2021 Variation en $ Variation en % Conseil municipal 185 374 184 023 (1 350) 2,42 % Administration générale 1 438 659 1 612 857 174 198 12,1 % Sécurité publique 1 412 079 1 556 812 144 733 10,2 % Transport 1 867 241 1 931 839 64 598 3,5 % Hygiène du milieu 921 952 915 694 (6 258) -0,7 % Urbanisme et développement 465 155 454 256 (10 899) -2,3 % Loisirs 877 247 845 405 (32 098) -3,7 % Intérêts 122 324 109 685 (12 639) -10,3 % Total des charges 7 290 031 $ 7 610 571 $ 320 285 $ 4,4 %
BUDGET 2021 - CHARGES
CHARGES
1.44% 2.42%
11.11%
21.19%
5.97%
12.03%
20.46%
25.38%
Conseil municipal Administration générale Sécurité publique Transport
Hygiène du milieu Urbanisme et développement Loisirs IntérêtsBUDGET 2021 - CONCILIATION Conciliation à des fins fiscales Budget 2020 Budget 2021 Variation en $ Variation en % Remboursement de la dette 373 400 382 900 Activités d'investissement 25 000 50 000 Remboursement du fonds de roulement 52 955 69 537 Surplus accumulé non affecté (36 000) - Appropriation de l'excédent affecté (35 450) (34 400) Total conciliation à des fins fiscales 379 905 $ 468 037 $ 88 133 $ 23,2 %
DETTE
Emprunt Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020
Emprunts à la charge de la Ville
Projet centrale hydroélectrique 1 207 600 1 148 300
Camion incendie 364 400 340 300
Déficit 2015 1 881 000 1 665 300
Usine de traitement des eaux 454 182 437 920
Sous-total 3 907 182 $ 3 591 820 $
Emprunts compensés par une subvention à recevoir
Emprunt TECQ 710 500 678 800
Usine de traitement des eaux 735 618 709 280
Sous-total 1 446 118 $ 1 388 080 $
5 353 300 $ 4 979 900 $PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023
Projets 2021 2022 2023
Bâtiments 620 000 $ 3 500 000 $ -
Rénovation - Maison des artistes 25 000
Rénovation - Centre communautaire 500 000
Rénovation – ancienne école 95 000
Rénovation et agrandissement - Caserne et garage
3 500 000
municipalPROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023
Projets 2021 2022 2023
Parcs et terrains 1 010 000$ 200 000 $ 75 000 $
Revêtement de la surface - jeux d'eau 35 000
Éclairage -patinoire 150 000
Remplacement du filet et poteau - terrain de Baseball 50 000
Rénovation du parc - rue Barry 75 000
Rénovation du parc - rue Hodgson 75 000
Aménagement du parc des Draveurs 800 000
Construction d'un accès à la piste cyclable - rue Galway 25 000
Construction d'un sentier entre les rues Gosford et
25 000
Juneau
Construction d'un sentiers - rue Hillside 50 000PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023
Projets 2021 2022 2023
Réseau routier et infrastructures 2 825 000 $ 1 000 000 $
Réfection des rues des Mélèzes, Birch, Maple, Oak et du
1 000 000
Parc
Réfection de la rue Wexford 550 000
Pavage sur la rue Dublin 650 000
Drainage de la rue Donaldson 100 000
Construction d'un trottoir entre la rue Herman et le
25 000
Boulevard Jacques-Cartier
Réfection réseau distribution de l'eau potable et eaux
500 000 1 000 000
uséesPROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2021-2022-2023
Projets 2021 2022 2023
Véhicules et équipements 30 000 460 000
Génératrice mobile 60 000
Véhicule de service 50 000
Véhicules hors routes 30 000
Autopompe - incendie 350 000
Total 4 485 000 $ 5 160 000 $ 75 000$Vous pouvez aussi lire
