Présentation de Forinvest Limousin - Forinvest Business Angels
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FORINVEST BUSINESS ANGELS
ASSOCIATION FRANÇAISE DES FORESTIERS-INVESTISSEURS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS
Présentation de Forinvest
Limousin
Le 12 Décembre 2014 – ESTER TECHNOPOLE
Forinvest Business-Angels, Association Loi 1901 - 6, rue la Trémoille – 75008 Paris -Tél : 01 47 20 36 32 – www.forinvest-ba.fr
FORINVEST BUSINESS ANGELS
NOS VALEURS : LA FILIÈRE FORÊT BOIS FRANÇAISE…
▪ 1er pays de l’Union Européenne ▪ 60 milliards d’€ de Chiffre d’Affaires
stock de bois sur pied
- 2,5 milliards de m3 ! ▪ 45% des énergies renouvelables
- 80 millions de m3 supplémentaires chaque année! issues du bois
▪ 11% des maisons en bois en 2013
▪ 430 000 emplois (moins de 5% en 2000)
▪ 5ème poste déficitaire du commerce
▪ Filière bois parmi les 34 plans de extérieur : 5,6 milliards € en 2013
« reconquête industrielle »
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LE PRINCIPE FONDATEUR DE FORINVEST BA
30 propriétaires forestiers fondateurs convaincus que notre filière
forêt-bois française est riche d’opportunités:
• Le bois est une ressource stratégique et totalement renouvelable
dans la construction, l’énergie, l’aménagement intérieur,
l’emballage…
Notre filière a donc besoin de capitaux pour se développer, innover et
gagner des parts de marché en France et dans le monde. Forinvest
Business Angels renforce les liens au sein de la filière.
« Une filière unie, c’est une filière forte! »
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FORINVEST BUSINESS ANGELS
LES MEMBRES DU RÉSEAU
Forinvest Business Angels est une association de
forestiers investisseurs dédiée aux investissements dans le Qu’est ce qu’un Business Angel ?
domaine du bois pour son développement en France. Un Business Angel est une
personne physique qui investit
une part de son patrimoine dans
une entreprise à fort potentiel et
QUEL EST LE RÔLE DE FORINVEST ? qui, en plus de son argent,
peut mettre gratuitement à
Forinvest Business Angels a pour objectif la mise en relation disposition de l'entrepreneur, ses
de propriétaires forestiers ou porteur de part d’un compétences, son expérience, ses
Groupement Forestier avec des entrepreneurs sélectionnés, réseaux relationnels et une partie
de son temps.
porteurs de projets à fort potentiel de développement dans
la filière bois.
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NOTRE FONCTIONNEMENT
Business Angels
Information & promotion auprès de différentes structures
génèrent un flux de projets
VALIDATION et PRESELECTION
Pour vérifier que le projet est bien dans la cible
Les instructeurs
SELECTION représentent
Analyse et expertise en Comité de Sélection le groupe
d’actionnaires au
INSTRUCTION comité de direction
Instructeurs rendent compte mensuellement au Comité de
de l’entreprise
Sélection et au Secrétaire Général
PRESENTATION et NEGOCIATION
Du pacte, de la valorisation,
des conditions d’investissements…
INVESTISSEMENT
Entreprises de
la filière bois
ACCOMPAGNEMENT
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UN COMITÉ DE SÉLECTION
ORGANISÉ ET PROFESSIONNEL
Un Comité de Sélection composé Un groupe d’analyse financière
de appuyant le Comité de Sélection,
14 experts séniors composé de 5 experts financiers
•Henri Plauche-Gillon
• Hubert de Chaisemartin
•Gilles de Poncins
• Claude Guerard
•Christian Bouthillon
• Catherine Mollière
•Christian Leclerc
• Roger Perrin
•Hervé Racine
• Jean paul Fournier
•Hubert Balsan
•Jean-Michel Servant
•Michel Louvrier
•Jacques Magaud Le Comité de Sélection se réunit mensuellement
•Marc Bouldouyre
•Roland de Vaucelles Les instructeurs sont bénévoles
•Ronald Albert
•Jacques Vernon Prise en charge des frais de déplacement
•Éric Toppan
et d’instruction
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L’INSTRUCTION DU PROJET
ETAPE 3
ETAPE 2 • Si l’entrepreneur
répond aux questions
• Deux instructeurs et apporte assez
ETAPE 1 complémentaires et d’éléments,
bénévoles expertisent ils accompagnent le
Le Comité de Sélection les aspects techniques porteur de projet dans
décide d’instruire le et financiers du projet la préparation de son
projet en lien régulier avec le dossier qui est présenté
CS (expertise aux Business Angels
collégiale) lors de l'une des
journées de
présentation de
projets.
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L’INSTRUCTION DU PROJET
Instruction & Evaluation du dossier avant valorisation :
• Evaluation du manager et de l’équipe : Formation et expérience, gestion du temps et prise de risque, gérer la
pression et gérer les conflits, carnet d’adresses, rémunération, ouverture et écoute, complémentarité de l’équipe, …
• L’offre et l’avantage compétitif : Proposition de valeur claire, stade de développement du produit, délai de
commercialisation, visibilité de l’avantage, savoir faire, …
• Le marché : Taux de croissance potentiel, nature de l’offre, segmentation possible, marché géographique, potentiel marché,
évolution des prix, accès aux clients potentiels, concurrence, …
• La protection intellectuelle & la technologie : Dépôt des marques et état d’inscription, valorisation des
marques à l’actif, brevets déposés et délivrés, valeur économique des brevets, capacité d’autonomie sur la technologie, rareté de la
technologie, besoin de compléments techniques, risques dans la maîtrise technologique, …
• La rentabilité économique et financière du projet : Capacité à atteindre le point mort comptable,
volatilité des revenus clients, taux de marge brute, marge sur coûts variables, EBITDA à 3-5 ans, résultat net à 3-5 ans, cash burning,
besoin de financement cumulé, BFR au point mort, Free cash flow à 3-5 ans, retour sur investissement (ROE) à 3-5 ans, …
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PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS
Plusieurs journées de
Etape 3 : Les adhérents investisseurs peuvent
présentation des projets poser leurs questions et ainsi
chaque année Mai-Juin participer à l’instruction.
Chacun peut apporter ses
Etape 2 compétences et des informations.
• Investissement
Etape 1 • Bulletins de souscription
• Signature du pacte
• Lettre d’intention d’investissement
• Opération proposée
• Proposition de Pacte d’actionnaire
• Clause de confidentialité • Valorisation proposée
• Première présentation des
projets aux adhérents
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LES CHIFFRES CLÉS
Depuis la création du réseau, près de 300 En 2013, le travail de sélection, de conseil
Business Angels ont investi dans et d’accompagnement représente plus de
14 entreprises du secteur dans toute la 300 journées de bénévolat.
France pour près de 4 Millions d’euros.
Il n’y a pas de minimum à investir. Une seule
Le réseau répond annuellement à près de cotisation de 200€ par an est nécessaire
200 porteurs de projets, examine plus de pour avoir accès aux dossiers d’entreprises
100 dossiers et sélectionne une dizaine de et investir.
dossiers pour présentation devant ses
Le fonctionnement des Business Angels est
adhérents.
d’investir personnellement au capital social
des entreprises, accompagnées par Forinvest
Après 4 ans d’existence, Forinvest Business BA en permettant de réduire ses impôts
Angels compte plus de 160 membres. (Impôt sur le revenu et ISF).
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NOTRE HISTOIRE : CATALYSEUR DE FILIÈRE
Mai 2010 : la Fédération 2013 : dépassement de la
Forestiers Privés de France barre symbolique des
initie la création de 100 Business Angels
l’association
2014 : 4 millions d’Euros
2011 : premiers investis & 150 adhérents
investissements dans 3
2014-2015 : 7 nouveaux
entreprises
dossiers en cours d’analyse &
2012 : Dépassement de la 1 entreprise en cours
barre du Million d’euros investi d’investissement
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LES ENTREPRISES FINANCÉES & LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
SECTEUR D'ACTIVITÉ
2014 s’ouvre avec un premier bilan très prometteur : Deuxième transformation Bois énergie
(parquet, …) 20%
80 Business Angels ont investi 27%
1,4 Millions d’Euros dans :
• 5 nouvelles entreprises qui réalisaient un premier tour
d’investissement
• 2 entreprises pour un deuxième tour d’investissement. Bois construction
13%
▪ Depuis 2010, FBA a investi près de 4 millions d’euros Première transformation
(scierie) Chimie verte
dans 14 entreprises pour un montant total des levées 27% 13%
de fonds de plus de 10 millions d’euros.
▪ Dont 800 000€ en Limousin par 75 adhérents sur Stade d’intervention :
2 entreprises LBAF & PE@RL. 70% des entreprises étaient en développement
30% des entreprises en création
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ZOOM SUR LES PRINCIPAUX PROJETS FINANCÉS
1. LINEAZEN: Premier fabricant français de panneaux en bois 4. BELLEME BOIS : Spécialiste du bois français naturel non traité
pour la construction de type CLT (Cross Laminated Timber) pour les usages extérieurs (Normandie)
pour la construction de bâtiment de grande hauteur (Picardie) 2011 : 200 000 € & 2013 : 270 000 € d’investissements par 25 BA
1,2M€ d’investissements dont 85 000 € par 3 BA Soutien de l’activité de production
Création de l’usine de production à partir de hêtre
5. BIOSYL : Usine de fabrication de granulés à partir de rondins
2. DRAKKAR BOIS : Spécialiste du parquet en bois de bout dont feuillus (Nièvre)
(Charente) 2011 : 120 000 € & 2013 : 69 000 € d’investissements par 6 BA
320 000 € d’investissements par 19 BA Soutien de l’augmentation de la capacité de production
Développement commercial international
6. INNODURA : machine de classement des sciages par ondes
3. LBAF : Groupement de scieurs pour créer une usine de 2nde acoustiques (Rhône Alpes)
transformation pour fabriquer des carrelets feuillus (Limousin) 200 000€ d’investissements par 23 BA
250 000 € d’investissements par 25 BA Soutien au développement d’une offre en France 3 à 5 fois moins
Création de l’unité de production chère que la concurrence
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ZOOM SUR LES PROJETS FINANCÉS EN 2014
1. CELODEV - Enzymes permettant de traiter, à moindre coût et de
manière naturelle, les fibres de cellulose dans l’industrie papetière
(Champagne-Ardenne) : 600 000€ d’investissement dont 270 000€
par 30 Business Angels
2. ESTERA INNOVATION - Vente directe d’énergie bois produite par des
chaudières mobiles alimentées en plaquette forestière de proximité
(Midi-Pyrénées) : 1,3M€ dont 150 000 € d’investissement par
13 Business Angels
3. PE@RL - Dépollution des eaux chargées en métaux lourds, issus
notamment de l’industrie nucléaire, par une technologie Greentech
à base d’écorces de bois (Limousin) : 800 000€ dont 450 000 €
d’investissement par 50 Business Angels
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ZOOM SUR LES PROJETS FINANCÉS EN 2014
4. TECSATHERMIQUE - Fabrication de bûche de bois densifiées et
d'absorbants pour laboratoires et litières (Centre) : 180 000 €
d'investissement par 15 Business Angels
5. TECSAFINANCE - Ensemble industriel regroupant trois entreprises
(Centre) :
▪ Tecsabois (sciage de chêne)
▪ Tecsacharpente (ossatures en chêne pour charpente)
▪ Chêne Décors (parquets et produits décoratif en chêne massif)
200 000 € d'investissement par 15 Business Angels
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ZOOM SUR L’IMPACT EN REGION
Des membres forestiers couvrant toute la France forestière Près d’1/3 des forestiers ont investi dans
des entreprises près de chez eux, des entreprises
situées dans 11 régions partout en France
RHONE ALPES - SAVOIE; 5
POITOU CHARENTE - Dont 21% de forestiers Dont 43% de
AQUITAINE; 5 investisseurs locaux forestiers investisseurs
PAYS DE LA LOIRE; 7 locaux
Dont 22% de forestiers
PACA; 3 investisseurs locaux
Champage
Midi- Ardennes Normandie Dont 23% de
Pyrénées 7% 15% forestiers investisseurs
NORMANDIE; 18
NORD - PICARDIE; 7
7% locaux
Dont 22% de forestiers
MIDI PYRENEES; 2 investisseurs locaux Bourgogne
Centre 7%
14% Dont 17% de
LANGUEDOC LIMOUSIN; 17 Lorraine forestiers
ROUSSILLON; 2 7% investisseurs locaux
IDF; 4
Rhône Alpes
CHAMPAGNE ARDENNES; 7%
2 Limousin Dont moins de 10%
CENTRE; 7
15% de forestiers
Dont 37% de forestiers Aquitaine investisseurs locaux
investisseurs locaux Poitou 7%
BRETAGNE; 4 charente Picardie
7% 7%
BOURGOGNE - FRANCHE
Dont 25% de
COMTE; 14
forestiers
AUVERGNE; 8 investisseurs locaux
Dont 27% de forestiers Dont 66% de
ALSACE - LORRAINE; 8 investisseurs locaux forestiers
investisseurs locaux
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DES PARTENAIRES ET DES CO-INVESTISSEURS
Partenaires, soutiens & membres associés
Co-investisseurs, acteurs du financement d’entreprises & banques
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LA PRESSE EN PARLE
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Henri Plauche Gillon
Président de Forinvest
Gilles de Poncins
Président du Comité de Sélection
6, rue la Trémoille - 75008 Paris
01 47 20 68 61
Fax : 01 47 23 38 58
Eric Toppan
contact@forinvest.ba.fr
Secrétaire Général www.forinvest-ba.fr
Christian Bouthillon
Vice-Président, Administrateur & InstructeurVous pouvez aussi lire
