Budget 2023 Présentation publique du 16 décembre 2022 - Ville de Trois-Rivières
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Présentation publique du 16 décembre 2022 Budget 2023
Mise en contexte
D’importants défis Hausse marquée de l’inflation : près de 80 % des opérations de la Ville y sont associées. Arrivée du nouveau service de collecte des matières organiques. Rareté de main-d’œuvre accentuant les défis d’attraction et de rétention du personnel. Adaptation des services municipaux en lien avec les changements climatiques.
Orientations municipales Minimiser l’impact fiscal sur les citoyennes et les citoyens, conformément aux bonnes pratiques usuelles à la disposition des municipalités. Limiter aux besoins prioritaires la création de nouveaux postes. Continuer de supporter le transport actif et le transport en commun pour favoriser la diminution des GES.
Maintenir une qualité de service dans un contexte de forte inflation et de changements climatiques.
Le budget 2023
Un budget équilibré 339,7 M$ = 339,7 M$ La somme La somme des dépenses des revenus
Les dépenses 2023
La différence 2023 vs 2022
11,2 M$ Matières résiduelles (Énercycle)
5,6 M$ Matières organiques
3,6 M$ Ordures et recyclage
2,0 M$ Achat des bacs bruns (financé par excédent affecté)
6,6 M$ Masse salariale
3,4 M$ Service de la dette et fonds de roulement
2,4 M$ Transport collectif (STTR)
1,4 M$ Déneigement - Contrats
0,8 M$ Assurances
0,8 M$ Énergie (carburant, électricité, gaz naturel)
0,7 M$ Eau potable - Produits chimiques
(2,1 M$) Révision des niveaux de service
(0,2 M$) Autres
Écart : 25 M$Les dépenses 2023
Une augmentation constante et significative en transport durable
12,8 M$
56,0 % du
budget STTR
10,4 M$
51,9 % du
budget STTR
9,1 M$
48,5 % du
7,9 M$ budget STTR
44,4 % du
budget STTR
6,1 M$
35,9 % du
budget STTR
2019 2020 2021 2022 2023Les dépenses 2023
Les activités
Affectations à divers fonds Immobilisations payées
0,9 % comptant
Santé et bien être 0,1 %
1,1 %
Loisirs et culture
Aménagement 17,7 %
6,3 %
Administration générale
11,9 %
339,7 M$ Sécurité publique
16,8 %
Service de la dette
13,9 %
Hygiène du milieu
16,2 %
Transport
15,1 %Les dépenses 2023
Continuer de supporter les services essentiels
60,1 M$ 56,9 M$ 55,2 M$
Loisirs et culture Sécurité publique Hygiène du milieu
Eau
Égouts
Matières résiduellesLes revenus 2023 La différence 2023 vs 2022 18,0 M$ Tarifs et taxes foncières 3,1 M$ Nouvelles valeurs taxables 2,0 M$ Excédent affecté pour financer l’achat des bacs bruns 2,0 M$ Mutations 1,5 M$ Financement d’activités de soutien (ex. : PRQ) 1,2 M$ Intérêts sur placement 0,5 M$ Péréquation, TVQ et redevances (3,7 M$) Variation sans impact/baisse équivalente de dépenses 0,4 M$ Autres Écart : 25 M$
Les revenus 2023
Les sources
Affectation de divers fonds
Transferts (subventions) 1,6 %
4,3 %
Compensations tenant lieu de taxes Financement d'activités
5,3 % de soutien
0,4%
Autres revenus
7,3 %
Services rendus
339,7 M$ Taxes
8,5 % 72,6 %Répartition des taxes foncières
Par catégorie
60 %
54,88 %
50 %
40 %
30 %
25,64 %
20 %
10,28 %
0,03 % 0,20 % 2,0 % 6,97 % 10 %
0%
Forestier Agricole Terrain vague Industriel 6 logements Commercial Résidentiel
desservi et plusComment se calcule votre compte de taxes? Une simple équation
Le compte de taxes est la somme de :
Taxes foncières Tarifs de services
x +
Évaluation Taux de
municipale taxesTarifs de service Eau Conteneurs 2022 : 204 $ 2022 : 39 $ 2023 : 215 $ 2023 : 39 $ Écart : 11 $ Écart : 0 $ Égouts Fosse septique 2022 : 192 $ 2022 : 100 $ 2023 : 201 $ 2023 : 165 $ Écart : 9 $ Écart : 65 $ Insectes piqueurs 2022 : 34 $ 2023 : 33 $ Écart : (1 $)
Calcul du compte de taxes municipales
Résidence unifamiliale d’une valeur de 205 000 $
2023 2022
Taxe foncière 2 562,71 $ 2 383,33 $
Tarif eau 215,00 $ 204,00 $
Tarif égout 201,00 $ 192,00 $
Total 2 978,71 $ 2 779,33 $
Sans l’impact de la
v
hausse des services
Écart 199,38 $ soit 7,17 %
d’Énercycle = 2,79 %D’où vient l’augmentation du compte de taxes?
39 %
61 % Autres activités
Collectes et municipales
traitement des
matières résiduellesRetour sur 2022
Des réalisations 2022
qui contribuent à forger la ville de demain
Protection du Sécurité routière Implication
patrimoine Ex. : implantation des citoyenne
quartiers Vas-y Mollo à
Ex. : acquisition du Ex. : création du comité
vitesse maximale de 30 km/h
monastère des Ursulines Jeunesse de Trois-RivièresDes réalisations 2022
qui contribuent à forger la ville de demain
Développement
durable Pérennité des
Vision sociale
Ex. : obtention des Jeux
Ex. : arrivée de Communauto en infrastructures
partenariat avec le Ville et Ex. : début du chantier de
du Québec à l’été 2025
versements de près de réfection du réservoir Saint-
709 000 $ à Éclore, dont 450 000 $ Jean
pour la protection des milieux
naturels.
Et plus!Cap sur 2023
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