CLUB DES PARTENAIRES PARIS ACTION CLIMAT ICADE - Septembre 2019

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CLUB DES PARTENAIRES PARIS ACTION CLIMAT ICADE - Septembre 2019
ÔM
                        (Issy-les-Moulineaux, 92)

CLUB DES PARTENAIRES
 PARIS ACTION CLIMAT
        ICADE
       Septembre 2019
CLUB DES PARTENAIRES PARIS ACTION CLIMAT ICADE - Septembre 2019
1. PRÉSENTAT ION DU GROUPE ICADE

  UN OPÉRATEUR IMMOBILIER INTÉGRÉ
  S’APPUYANT SUR UN BUSINESS MODEL CRÉATEUR DE VALEUR (1)
                                                                                                 ACTIVITÉ FONCIÈRE ACTIVITÉ PROMOTION

                                                TERTIAIRE
                                                                                                                                                                                                               GLOBAL
                                                8,9 Md€ (2)
                                                2,5 Md€ de pipeline de développement                                                                                                                           8,7% des fonds propres du Groupe (4)
                                                900 000 m² de réserves foncières                                                                                                                               1,3 Md€ CA économique (6)
                                                                                                                                                     SYNERGIES                                                 11% du CFNC (5)
                                                61% du CFNC (5) / 77% du portefeuille

                         4,5 Md€ (3)
                         1re foncière en France
                         28% du CFNC (5)/
                   SANTÉ 23% du portefeuille
                                                                                                                                                                                     UN PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ,
                                                                                                                                                                                                      DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
              Notes : (1) Au 31/12/2018 - (2) 100%, hors droits - (3) 100%, 2,5 Md€ en part Icade (56,77%) hors droits
                      (4) Capitaux propres Promotion part du Groupe (avant élimination des titres) / Capitaux propres consolidés totaux part du Groupe - (5) % du CFNC 2018 sur base 100 - (6) Au 31/12/2018                    CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 2
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1. PRÉSENTAT ION DU GROUPE ICADE

                                   LA RSE : AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE…
       … UN PLAN 2019-2022 AMBITIEUX, RÉAFFIRMANT NOTRE BUSINESS MODEL CRÉATEUR DE VALEUR

                  1                             2                        3                                  4
       Leader des bureaux              Leader européen coté      Acteur de référence      Best-in-class RSE et
       du Grand Paris & des           de l’immobilier de santé    de la promotion      innovation et nouveaux
       grandes métropoles                    à 2/3 ans              immobilière          services immobiliers
            régionales

                                                                                                 PRIORITÉ RSE 2019 :
                                                                                                    LE BAS CARBONE

                                                                                       CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 3
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1. PRÉSENTAT ION DU GROUPE ICADE

                                      DES RÉSULTATS RSE BIEN ORIENTÉS
                                     DANS LE CADRE DU PRÉCÉDENT PLAN
                                                             -34%
                                   émissions de CO2 de la Foncière Tertiaire entre 2011 et 2018

                                                            100%
                              des nouveaux projets significatifs de la Foncière Santé certifiés HQE

                                                            100%
                             de clauses d’insertion pour les chantiers significatifs de la Promotion

                                                            100%
                                           de salariés ont suivi une formation en 2018

                                                                                                  CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 4
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PULSE
                (Saint-Denis, 93)

     2.
STRATÉGIE RSE

                             I 5
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2. STRATÉGIE RSE

  MÉTHODE ET ÉTAPES DE LA PRIORISATION DES ENJEUX RSE 2019-2022
                             VISION EXTERNE                                                       VISION INTERNE

                                                                                                           Contributions
                        Analyse de données externes                         Analyse des risques            aux objectifs
                               et benchmark                                 et opportunités RSE            Développement
                                                                                                           Durable (ODD)
                                                                                                           de l’ONU

                                             IDENTIFICATION ET PREMIÈRE PRIORISATION DES ENJEUX

       COS RSE : comité des parties prenantes externes,                     Enquête
       présidé par Jean-Louis Borloo, composé d'experts                     collaborateurs                    Comité exécutif
       reconnus de la RSE

                                                          PRIORISATION FINALE DES ENJEUX

                                                                                                           CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 6
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2. STRATÉGIE RSE

  5 ENJEUX PRIORITAIRES POUR RÉPONDRE
  AUX DÉFIS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA PLANÈTE

                                      PRIORITÉ 2019 : LE BAS CARBONE

                                                        CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 7
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LA CARTOUCHERIE
                                                                      (Toulouse, 31)

          3.
FOCUS SUR LE BAS CARBONE

                           CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 8
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3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  FOCUS SUR LE BAS CARBONE :
  UNE PERFORMANCE EN AVANCE SUR L’OBJECTIF
   OBJECTIFS DU PLAN PRÉCÉDENT                         RÉSULTATS              Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et parcs d’affaires
                                                                                                                (en kg de CO2 éq/m²/an)

                                                                                      28          28           28
         Foncière Tertiaire                    Réduction de 34% entre 2011     26
                                                et 2018, soit une réduction                                                 25
         -40% d’intensité CO2                                                         27          27                                              24                                -40%
          entre 2011 et 2020                          de 5,8% par an           26                              26                     23
                                                                                                                                                               21
                                                                                                                            23                                                 19
                                                                                                                                      20          20                                       16
                                                                                                                                                               17
                                                                                                                                                                               16          16

                                                                               2011   2012       2013         2014         2015      2016        2017         2018         2019            2020
             Promotion
                                              Réduction de 12,8% entre 2015
    -12% des émissions de CO2 liées             et 2018, soit une réduction            Réalisé (hors certificats verts)                    Objectif (hors certificats verts)
     à l'énergie grise des nouvelles                 de -4,5% par an                   Réalisé (en incluant les certificats verts)         Objectifs (en incluant les certificats verts)
   constructions entre 2015 et 2020

                                       DES OBJECTIFS CONCRETS SUR UN PÉRIMÈTRE SIGNIFICATIF
                                                                                                                               CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 9
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3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  FOCUS SUR LE BAS CARBONE :
  DES ENGAGEMENTS RENFORCÉS
  ÉTUDE APPROFONDIE CLIMAT                        OBJECTIFS 2025                                                ÉVOLUTIONS

            Revue de la                          Foncière Tertiaire                         -5,8% par an vs -5,5% par an dans le précédent plan
    méthodologie de calcul             -45% d’intensité CO2 entre 2015 et 2025              Non prise en compte des certificats verts
    conforme aux meilleurs
             standards
    Définition de nouvelles
    cibles inscrites dans une                        Promotion
                                                                                            Prise en compte de l’énergie grise et de l’utilisation
          trajectoire 2°C          100% des nouveaux bureaux > 5 000 m² et 33%               sur 50 ans
            voire 1,5°C            des nouveaux logements labellisés E+C- en 2022
    Suivi des actions avec le
    développement d’outils
    de modélisation inédits                        Foncière Santé
       à la disposition des      Suivi de la performance énergétique d’au moins 75%         Pilotage renforcé et solutions proposées
          opérationnels         des exploitants de cliniques et proposition de solutions     dans le cadre de travaux significatifs
                                d'amélioration de la performance énergétique dès 2019

                                       ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE D’ENGAGEMENT
                                           ACCÉLÉRATION DU RYTHME DE BAISSE
                                                                                                                CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 10
3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  FONCIÈRE TERTIAIRE ALIGNÉE SUR UNE TRAJECTOIRE 1,5°C

                            2016                                               Neutralité 2019
    (en kg de CO2/m²/an)
   25

             Point de départ Icade 2015
   20
                                                                                                                                                    UNE TRAJECTOIRE
                                                                                                                                                   ATTEIGNABLE GRÂCE
   15
                                                                                                 SBT Trajectoire 2°C                              À UNE ORGANISATION
                                                                                                 (secteur immobilier commercial, monde) (1)       ROBUSTE, DES OUTILS
   10                                         -45% vs 2015                                       -50% à 2050 vs 2015                              DE MODÉLISATION ET
                                                                                                 SNBC 2016 Trajectoire 2°C                        DES LEVIERS D’ACTION
    5                                                                                            (secteur du bâtiment, France)                         IDENTIFIÉS
                                                                                                 -83% à 2050 vs 2015

    0
                                                                         SNBC révision neutralité - Trajectoire 1,5°C
        2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 (secteur du bâtiment, France)
                                                                          Objectif 0 kgCO2eq / m2 en 2050

                  Note : (1) Méthode SDA - Sectoral Decarbonization Approach                                                                  CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 11
3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  FONCIÈRE TERTIAIRE :
  5 PRINCIPAUX LEVIERS DE RÉDUCTION CARBONE IDENTIFIÉS
  (en kg de CO2/m²/an)   25

                         20

                         15

                                                                                  -45%
                         10

                         5
                                                Émissions de carbone liées à l'utilisation
                                                Levier de réduction de carbone maîtrisé
                                                Levier de réduction de carbone partiellement ou non maîtrisé
                         0
                              2015        Switch           Rénovation             Arbitrage et      Pipeline de Évolution facteurs     2025
                                     énergétique Icade                            acquisition     developpement    d'émission
                                                                                                                    nationaux

                                                                                                                                     CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 12
3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  PROMOTION LOGEMENT : DIFFÉRENTS LEVIERS D’AMÉLIORATION,
  PRINCIPALEMENT LIÉS À L’USAGE
  Objectif : 33% des nouveaux logements labellisés E+C- en 2022
 Émissions de CO2 d’un bâtiment résidentiel                                Impact des différentes actions envisagés sur les émissions de CO2
  (moyenne du portefeuille Icade en 2017)                                                        Promotion logement
          (en kg de CO2 éq/m² sur 50 ans)                                                          (en kg de CO2 éq/m² sur 50 ans)

   1400
                       Émissions liées au chantier
                       2%
   1200

   1000                Émissions liées à l’utilisation
                       sur 50 ans
                       48,5%
    800

    600

                       Émissions liées aux matériaux
    400                (énergie grise)
                       49,5%                                                                        Énergie grise     Énergie exploitation
    200

      0
            2017                                         2017   Architecture Amélioration  Switch     Matériaux     Réemploi      Rénovation Optimisation Amélioration               Cible
                                                                             performance énergétique bas-carbone                    lourde     parking       facteur
                                                                                                                                                           d'émission

                                                                                                                                             CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 13
3. FOCUS SUR LE BAS CARBONE

  PROMOTION TERTIAIRE : DIFFÉRENTS LEVIERS D’AMÉLIORATION,
  PRINCIPALEMENT LIÉS AUX MATÉRIAUX
  Objectif : 100% des nouveaux bureaux > 5 000 m² labellisés E+C- en 2022
  Émissions de CO2 d’un bâtiment tertiaire                                Impact des différentes actions envisagées sur les émissions de CO2
  (moyenne du portefeuille Icade en 2017)                                                        Promotion tertiaire
          (en kg de CO2 éq/m² sur 50 ans)                                                          (en kg de CO2 éq/m² sur 50 ans)

   1200                Émissions liées au chantier
                       2%

   1000                Émissions liées à l’utilisation
                       sur 50 ans
                       25,5%
    800

    600

    400                Émissions liées aux matériaux
                       (énergie grise)
                       72,5%
                                                                                                    Énergie grise     Énergie exploitation
    200

      0
            2017                                         2017   Architecture Amélioration  Switch     Matériaux     Réemploi      Rénovation Optimisation Amélioration                Cible
                                                                             performance énergétique bas-carbone                    lourde     parking       facteur
                                                                                                                                                           d'émission

                                                                                                                                             CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 14
PROJET TERRE DE VERSAILLES
                                               (L’Arche, 78)

             4.
AUTRES ENJEUX RSE PRIORITAIRES

                                                       I 15
4. AUTRES ENJEUX RSE PRIORITA IRES

  RARÉFACTION DES RESSOURCES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
                                                                                                    Principaux chiffres après 1 an
            ENGAGEMENTS 2019-2022                                PLAN D’ACTIONS
                                                                                                                                                Environ

   Foncière Tertiaire
                                                                                                                  Environ
                                                                                                                                                85%                        Environ
    100% de déchets d’exploitation maîtrisés                                                                                             d’économies de coûts

     recyclés ou valorisés dès 2020                                                                      400 000 €                                                        200
                                                                                                        économisés par les acheteurs                                        tonnes
    Consommation d’eau inférieure à 0,4 m3/m²/an                                                        par rapport au prix du neuf                                     de C02 évités
     d’ici à 2022, soit une réduction de 25% entre
     2015 et 2022                                     Identification de la performance opérateur                               Environ
                                                       par opérateur et définition des plans
                                                       d’actions associés                                                        30                                   72 h
                                                                                                                                 tonnes                          de travail en insertion
                                                                                                                            de déchets évités
   Foncière Tertiaire / Foncière Santé                Élaboration d'un catalogue de solution                     Environ
   Démarche de réemploi pour 100% des                  d'amélioration de la gestion de l'eau dans
   restructurations > à 3 000 m² à partir de 2020      les logements et les bureaux                            2 500                                             150      comptes créés
   et 2021 resp.                                                                                              produits vendus

                                                      Définition d’un guide maitrise d’ouvrage
                                                       réemploi et économie circulaire                                                                                        60      achats

   Promotion                                                                                                                300        ventes

   Démarche de réemploi pour les démolitions
   > à 5 000 m² à partir de 2020
                                                                                                      Pulse (St-Denis, 93) :
                                                                                                      100% des 20 000 m²
                                                                                                      de faux planchers
                                                                                                      issus du réemploi

                                                                                                                                       CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 16
4. AUTRES ENJEUX RSE PRIORITA IRES

  PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

            ENGAGEMENTS 2019-2022                           PRINCIPALES ACTIONS PRÉVUES

                                                        Contrat de performance biodiversité : mesure
   Foncière Tertiaire                                    de 13 indicateurs de moyens
                                                         et 8 indicateurs de résultats
   50% des parcs en biodiversité positive en 2022       Plan d’actions : création d’habitats,
                                                         plantations…

                                                                                                        Label EcoJardin Parc Orly-Rungis
                                                        Guide de solutions et formation
   Promotion                                             des développeurs
   25% des nouvelles constructions en biodiversité      Programme de restauration
   positive en 2022                                      de la biodiversité Nature 2050

   Foncière Tertiaire / Foncière Santé
   100% des surfaces aménagées faisant l'objet de       Programme de restauration
   restauration et d’entretien d’espace naturel pour     de la biodiversité Nature 2050
   une surface équivalente dès 2019

                                                                                                        2 projets soutenus par le programme Nature 2050
                                                                                                        – CasCioMar (13), friche industrielle Sevran (93)

                                                                                                              CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 17
4. AUTRES ENJEUX RSE PRIORITA IRES

  COHÉSION DES TERRITOIRES ET INCLUSION
            ENGAGEMENTS 2019-2022                                       PLAN D’ACTIONS

                                                          Poursuite des actions engagées en 2017-2018 :
   Icade                                                   journées et congés solidaires, mécénat de
   Actions associatives proposées à 100%                   compétences, parrainage, collectes
   des collaborateurs dès 2019                            Nouvelle action 2019 : Trophée solidaire

                                                                                                               Mécénat de compétence pour la rénovation du centre d’hébergement
   Foncière Tertiaire                                     Événements solidaires et partenariats locaux        Babinski du Samusocial de Paris à Ivry sur Seine
                                                           impliquant locataires et acteurs du territoire :
   Renforcer le nombre de partenariats locaux              courses solidaires, collectes, marché de noël
   et solidaires sur les parcs d'affaires d’ici à 2022     éthique…

   Foncière Santé
    Adapter l’offre immobilière pour accompagner         Proposition d’audits et recommandations aux
     les exploitants de cliniques dans l’amélioration      exploitants de cliniques
     de la qualité des soins
                                                          Mise au point et déploiement de la Charte
    Mettre au point une Charte éthique définissant        éthique                                             Congé solidaire d’un collaborateur
     les critères de qualité attendus pour les                                                                 auprès de Mano a Mano au Pérou
     investissements dans les EHPAD

   Promotion
   Intégrer des clauses d’insertion pour 100%             Adaptation des clauses d’insertion des cahiers
   des chantiers significatifs (ie > 20 M€ de coûts        des charges et sensibilisation des collaborateurs
   de travaux) et favoriser l’emploi local
                                                                                                               Service de redistribution des surplus alimentaires de la restauration
                                                                                                               vers les associations qui offrent des repas aux démunis - Parc Orly-Rungis

                                                                                                                                    CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 18
4. AUTRES ENJEUX RSE PRIORITA IRES

  ENGAGEMENT, AGILITÉ ET COLLABORATION

               OBJECTIFS 2019-2022                               PLAN D’ACTIONS

                                                     Open cafés métiers
                                                     Vidéos Défi mobilité
   25% de postes pourvus en interne chaque           Viviers de talents
   année
                                                     Entretiens de carrière
                                                     Plateforme interne et adaptation du SIRH

                                                   Déploiement OPEN ID - environnement
   90% de salariés formés chaque année              de travail dynamique- en IDF et en régions
                                                   Parcours de formation métiers
                                                                                                 OPEN ID, l’environnement de travail dynamique
                                                   Formation MEPOS
   90% des managers formés au parcours             Développement du e-learning :
   Manager à énergie positive (MEPOS) à horizon     gestion de projets, BIM…
   2020                                            Conférences au Hub

                                                                                                 Atelier MEPOS, le manager à énergie positive

                                                                                                              CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 19
ORIGINE
                                                       (Nanterre, 92)

    5.
CONCLUSION
             CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 20
5. CONCLUSION

  RECONNAISSANCE DES AGENCES EXTRA-FINANCIERES
                                                                                    Statut « Green Star »
                                                                                    Note de 82/100
                                                                                                                                         2 Gold Awards pour la qualité
                                                                                                                                         de son reporting financier et extra-financier
                      Notée A-
 Parmi les 18% de sociétés leaders au niveau mondial

                                                                                               Parmi les 6% les mieux notées des sociétés
                                                                                              d’investissement immobilier cotées (monde)                 6e sur 37 sociétés cotées
            Parmi les 5% des sociétés                             Note de AA
               les mieux notées.                                                                                                                     du secteur immobilier en Europe
                                                         (sur une échelle de CCC à AAA)
                 Statut “Prime”

                           3e place du SBF 120 du Prix de la féminisation                                    Note de 99/100 à l’index
                           des instances dirigeantes                                                        de l’égalité femmes/hommes

                                                                                                                                                              Charte Paris Action Climat
                                                                                                                                                               au niveau le plus élevé,
                                                                                                                                                                   le niveau Platine
                                              Note de 25/25
                                En tête du top 10 mondial pour la qualité                           Note de b pour le Green Bond
                                         du reporting Green Bond
                                                                                                                                               CLUB DES PARTENAIRES VILLE DE PARIS SEPTEMBRE 2019 I 21
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