Conseil d'exploitation 26 avril 2022
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Conseil d’exploitation
26 avril 2022
Conseil d’Exploitation du 26 avril : ordre du jour
# 1- La saison 2022
- Les orientations générales/précédente saison
- Le zoom Qualité tourisme
- Le nouveau Barre à Bâbord & la carte touristique
- Le nouveau site web de l’OT & l’animation numérique
- Les animations de l’OT (et leur tarif 2022) & l’OT Hors les murs
# 2 – Les équipements et projets – état d’avancement
- Le camping, tarifs et budget 2022
- Les liaisons cyclistes
- Le port des Roches de Condrieu
- La signalétique d’information touristique
- Les sentiers de randonnée
# 3 - Le budget
- Le Prévisionnel budgétaire de l’OT
- Les Tarifs de la boutique
# 4 – Actualités & points divers
- Retour sur l’éductour du 14 avril Diffusion sur place :
Magazine des découvertes, carte touristique, programme
- Les prochains rendez-vous des animations en cours
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
La saison 2021 et les orientations 2022
Ce qui a marqué l’année 2021 :
-déconfinement et pass vaccinal le 9 août
-une reprise touristique visible via les indicateurs d’activité : demandes traitées sur les 2 Bit+
86%, visiteurs sur internet +58% dont la moitié via les réseaux sociaux, Facebook +26% de
partages pour 3236 abonnés (+10%), ventes régie tourisme +105% boostée par les Rdv de l’OT…
une embellie qui ne rejoint cependant pas encore tous les chiffres 2019.
-taxe de séjour : 116 000 € déclarés (+42%/2020 ET +3%/2019)
l’enjeu de l’année était d’accompagner et stimuler cette reprise
- Service tourisme : reconstitution et formation de l’équipe tourisme (3,85 ETP permanents
dédiés au tourisme), rapatriement de la gestion de la taxe de séjour en interne et intégration
dans le pôle Aménagement du territoire et Attractivité économique
Les orientations fortes à poursuivre :
-accent sur l’OT HLM : 19 opérations, 611 contacts en 2021= le 3ème BIT !
-accent sur l’animation numérique boostée par une nouvelle compétence ex: newsletter
mensuelle
-accent sur une animation exceptionnelle : les Incroyables Journées 1 135 participants en 2021
Tous les RDV de l’OT : 2041 participants (+94%/2020 ET +34%/2019)
-reprise de l’animation et des services aux socioprofessionnels : 2 éductours, 1 lancement de
saison, 1 CLT… et 42 Partenariats Promotion (impact gratuité et nouvelle présentation des blocs
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pros) Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Zoom Qualité Tourisme
Une démarche d’amélioration continue réactivée en 2021 :
- Un référentiel national (les critères)
- Une référente qualité nommée : Hélène Da Silva formée dans le cadre de la Fédération
des OT de l’Isère
- Un Groupe Qualité Destination (1ère réunion 30-11-21) = une commission qualité issus du
Conseil d’exploitation (Magali Vitoz, Claude Rullière) et de la commission EcoTourisme
(Régis Viallatte, Sandrine Gravier, Arlette Rozelier, et Gérard Boussard) > une force de
propositions qui reste ouverte (représentativité de la partie Est de la destination ?)
Les enjeux de la démarche : fidéliser les clients, renforcer l’attractivité de la destination,
avoir un rôle d’observation sur la destination
Les outils 2021:
Les outils externes : L’Audit sur les critères du référentiel sur place (FDOT Isère) et les Visites
mystères croisées (sur place et à distance par l’OT de Villard de Lans)
Les outils internes : les enquêtes de satisfaction (BIT + OT HLM+ animations), les
enregistrements des clients et de l’équipe (réclamations, suggestions, …) et les témoignages
via formulaire site web et réseaux sociaux, avis google
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Zoom qualité tourisme
Les 3 Objectifs internes 2022 :
-Réactiver les outils de mesure de la satisfaction client au sein de l’équipe tourisme ;
-Répondre aux besoins prioritaires repérés pour le bon fonctionnement des services de l’OT.
ex: livret d’accueil des saisonniers
-Formaliser certaines stratégies actuelles : accueil, promotion, communication, ligne
éditoriale, boutique, animation des socio-professionnels.
Les 3 objectifs du Plan qualité 2022 issu du GQD :
1-Elargir le dispositif d’enregistrement des dysfonctionnements de la destination à des
personnes ressources (outil participatif)
2-Monter un atelier préparatoire au Schéma d’Accueil et d’Information de la destination EBER
(regroupe tous les outils et dispositifs d’accueil matériels et humain) = repérer les profils des
clientèles et leur porte d’entrée
3-Réaliser un audit qualité interne par le GQD au Bit de Beaurepaire,
travail préparatoire participatif proposé aux socioprofessionnels lors de la table ronde du
lancement de saison du 10 mai
Le GQD reste ouvert à toute personne intéressée !
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Le nouveau Barre à Bâbord
- un magazine de découverte apprécié des professionnels et du
public, qui porte l’image de la destination
- actualisé dans ses informations techniques ; méthodologie :
sollicitation des correspondants communaux, croisement des
sources (éco & taxe de séjour), retour des Partenariats
Promotion, appel systématique de tous les partenaires > saisie
dans la base de données touristique Apidae
- renouvelé dans ses textes éditoriaux (réécriture journaliste),
les photos
- diffusion : format numérique et format papier (6000 ex.)
dans et au-delà du territoire
Bien manger-bien dormir : le Partenariat Promotion
- 44 partenaires ; un partenariat simplifié à une seule forme de
présentation
- un principe d’exhaustivité
- Des partenaires diffuseur de l’image de la destination
- Condition sine qua non : le lien numérique réciproque
- Une promotion renforcée par une nouvelle présentation
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numérique surd’exploitation
Conseil le site web et2022
26 avril les nouveaux services associés
# 1- La Saison 2022
Nouveau : la carte touristique EBER
Pour le visiteur :
Un support facile à diffuser, à emporter en
complément du Magazine,
> une carte de visite pour communiquer des
suggestions d’expérience pour découvrir le territoire
> un support qui se garde (non millésimé)
Utile pour les relais de l’image de la destination :
- Répondre à une demande d’affichage des
partenaires touristiques impliqués dans l’accueil
(communes & sociopros)
Utile pour renforcer l’accueil sur le territoire :
- Renvoyer sur le site web
- Collecter des témoignages pour la communauté
des internautes
- Personnaliser le conseil à l’OT (espace de notes)
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Le nouveau site web de l’Office de tourisme EBER :
www.tourisme.entre-bievreetrhone.fr
Une année de travail avec des prestataires spécialisés dans le cadre de la refonte de 5 sites
internet de la collectivité; Pour l’OT : une prestation complémentaire de rédacteur-web pour
optimiser les contenus > mise en ligne mars 2022. 8
Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Le nouveau site web de l’Office de tourisme EBER :
www.tourisme.entre-bievreetrhone.fr
Au-delà des meilleures performances techniques attendues
(meilleure exploitation d’Apidae, vitesse de chargement, gain
de fréquentation..), et du nouveau look (immersif), une
adaptation aux pratiques touristiques actuelles :
des entrées par profil de clientèle (en famille, en groupe)
Une entrée par les expériences et témoignages
On a testé pour vous !
Une entrée par sélection de
contenus identitaires pour le
territoire
Je fais le plein de sensations !
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022
# 1- La Saison 2022
Le nouveau site web de l’Office de tourisme
Les 3 nouvelles fonctionnalités pour l’internaute :
> La création d’un carnet de voyages ou favoris
pour l’internaute
> Présentation détaillée des hébergements & restaurants
avec des filtres sur les services
avec remontée des avis sociaux (Tripadvisor + Google)
> La création d’une place de marché
- Une plateforme de mise en lien entre les hébergeurs
et les clients pour favoriser la commercialisation
- Intérêt pour l’internaute : affichage des disponibilités
et la recherche par date
- Intérêt pour l’hébergeur : compatibilité avec les
plateformes existantes (pas de double saisie)
> Gratuité pour nos partenaires
Organisation : convention avec Isère Attractivité (tarif et
cadre technique négocié)
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 1- La Saison 2022
L’animation numérique, un incontournable
de la communication touristique
Pour :
- obtenir une animation unifiée entre les différents
supports qui pointent tous vers le site web,
- construire la communauté des fans prescripteurs du
territoire (diffusion de l’image et d’attractivité)
>Les réseaux sociaux FB –Instagram-Youtube-fiche Google
- une animation continue centrée sur l’actualité de l’OT
>Une newsletter mensuelle
- Pour valoriser les animations de saison et la
sortie mensuelle du calendrier papier des
animations
-Inscription via le formulaire du site web
>La collecte de témoignages
- via l’animation de terrain (OT HLM), les
rencontres de socioprofessionnels
- via tous les supports de communication 11
Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 1- La Saison 2022
Les Rendez-vous loisirs de l’Office de tourisme - 4 thèmes
> Les balades en VAE
- en 2021 : 266 participants pour 34 départs sur 8
communes (7,33/sortie) > en 2022 : 32 dates entre le 4
juillet et le 26 août les lundis, mardi, mercredis et
vendredis matin
>Les randonnées accompagnées
- en 2021 : 360 participants sur 11 dates (32,72 par sortie), dt 8
avec une visite producteur ou patrimoine > reconduit en 2022
> Les balades en bateau
- En 2021 : 14 jrs sur 6 we (dt Jep), 1 135 participants,
- En 2022 : toujours un temps fort porteur de l’image du
territoire du 18 juin au 10 juillet puis we des 17-18 et 24-25 sept.
- Resserré sur les succès organisés en duo : gourmandes (repas
croisières et balade dégustation), nature, spectacle
-enrichi de sorties familiales le mercredi et de 2 jours réservés
aux centres sociaux
-objectif de valorisation à terre : randos, visite du village, atelier
d’artisan, partenariat avec les restaurants locaux Sortie VIP : balade en
-communication élargie (oriflammes) et plus précoce (mi-mai) bateau nature offerte suivie
d’une balade dégustation
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022 samedi 18 juin# 1- La Saison 2022
Les Rendez-vous loisirs de l’Office de tourisme
>Les RDV de découverte des patrimoines
- En 2021 : 280 pers/8 sorties = succès des thèmes nature et
artisanat
- Les thèmes 2022 : patrimoine naturel (balades contées,
mycologique..), historique (visite de village, monument), savoir-
faire (visite d’exploitation et atelier).
-une offre particulièrement enrichie par des nouveautés et des
approches croisées,
Les nouvelles approches :
> les chasses aux trésors du patrimoine : à Revel Tourdan (12
juin), Anjou (17 juillet) et Montseveroux (21 août)
> art vivant et patrimoine à Ville-sou-Anjou (4 juin) et
Montseveroux (3 septembre avec Stylistic),
> bien-être et patrimoine : yoga, méditation et Qi-Qong dans les
châteaux
Une communication appuyée par un flyer spécifique.
1er RDV des patrimoines : balade nature contée au Méandre des Oves le 7 mai à 1316h
Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 1- La Saison 2022
Les Rendez-vous loisirs de l’Office de tourisme : tarifs
Tarifs 2021 Proposition 2022 commentaire
Randonnée accompagnée
gratuit gratuit inchangé
Sorties vélo
VAE 1h : 5€, 2h : 8€ VAE 1h : 5€, 2h : 8€ inchangé
Sorties bateau
Balade bateau nature: 5€ Balade bateau nature: 5€ inchangé
Balade bateau nature familiale : 5€ nouveau
Balade bateau nature centres sociaux : 5€ nouveau
Balade bateau nature pour scolaires : gratuit Balade bateau nature pour scolaires : inchangé
gratuit
Balade bateau spectacle : 10 € Balade bateau spectacle : 10 € inchangé
Balade bateau pour les Jep : gratuit Balade bateau pour les Jep : gratuit inchangé
Croisière avec écluse : 8 € Croisière avec écluse : 8 € prestation supprimée
Balade dégustation : 15€ Balade dégustation : 15€ inchangé
Balade œnologie : 15€ Balade œnologie : 15€ prestation supprimée
Balade déjeuner : 33 € Balade déjeuner : 28 € et 45 € nouveau : proposition de 2 gammes de restauration
Déjeuner food truck : 15€ Déjeuner food truck : 15€ prestation supprimée
Visite autour du Rhône
Visite commentée bords du Rhône et visite enrichie d'une prestation guidée
Visite commentée des bords du Rhône et église des Roches avec un guide professionnelle, tarif inchangé
église des Roches : gratuit professionnel : gratuit
Visite d'un atelier d'artisan gratuit nouveau
Rendez-vous de découverte des patrimoines
Balade nature contée : gratuit Balade nature contée : gratuit inchangé
Chasse au patrimoine : 7 € nouveau
Visite guidée professionnelle : 5€ nouveau
Visite spectacle : gratuit nouveau avec le service culture (Stylistic) et le
conservatoire
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Patrimoine et bien-être : 4€, 5€ et 6€ selon nouveau (avec séance de yoga, médiation ou Qi-Qong)
le prix d'entrée du site# 1- La Saison 2022
l’Office de tourisme « hors les murs »
-en 2021 : 19 opérations d’accueil sur le terrain (lieu ou
animation d’intérêt touristique et identitaires de la destination)
pour 611 contacts (+48%/2019) et 500 mags diffusés (hors Jep)
>des objectifs de visibilité de la destination, d’information sur la
programmation estivale et de création de nouveaux contacts ou
fidélisation (goodies offerts)
> en 2022 reconduction des meilleures opérations et test de
nouvelles animations rendues possibles grâce au contexte
sanitaire apaisé :
- Fêtes : de la ViaRhôna, des Fruits rouges, de L’été, des
Battages, des Plantes …
- Rendez-vous aux jardins, des Artistes…
1er OT HLM: la Fête des
- Pot de campings
fruits rouges du 22 mai
- Festival des Nuits de Montseveroux …
à Chanas
- Les Jep aux Roches de Condrieu.
> Mise au vote : approbation du programme et tarifs de la saison 2022
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 2- Les équipements et projets
(état d’avancement)
Le camping de Beaurepaire (aménagements au CPAI) :
-Le camping a été créé en 1981 et est classé 2*. Il est de compétence communautaire
depuis 1992 et est actuellement géré en régie directe (personnel communautaire).
-En 2021, le chiffre d’affaire s’élève à environ 57 000 €. Le taux d’occupation 2021
s’élève à 53% soit 275 séjours pour près de 400 personnes accueillies à 87 % issues du
territoire national.
-interruption du programme initial d’extension pour cause de nouveau périmètre de la
carte communale des risques naturels : le terrain de camping a vu sa situation se
dégrader en étant classé aléas fort à très fort.
-objectifs 2022 :
>améliorer les recettes : revalorisation de certains tarifs
>préparer le passage en DSP (délégation de service public) pour la saison 2023
>continuer l’amélioration du parc (évacuer les anciens caravanes-mobilhomes et
acheter de nouveaux) et maintenir le bon entretien (élagage, réparation sanitaires,
petits agencements et aménagements)
-amélioration du règlement intérieur pour consolider la vocation touristique
-ouverture d’un service de location de VAE tout public
Conseil d’exploitation 26 avril 2022Le camping de Beaurepaire : nouveaux tarifs
Le camping de Beaurepaire : nouveaux tarifs
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CAMPING
Le camping de
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022 Beaurepaire :
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 65 500,00 52 909,94 78 100,00 budget prévisionnel
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL 75 850,00 0,00 0,00
2022
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 75 850,00 0,00 0,00
TOTAL 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 0,00 0,00
Fonctionnement
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 141 350,00 57 484,94 78 100,00 Nota : Les charges de
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 0,00 2 984,36 5 567,79 personnel
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 n’apparaissent que dans
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 2 984,36 5 567,79 le budget tourisme
TOTAL DEPENSES 141 350,00 60 469,30 83 667,79 consolidé
(camping + OT)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CAMPING
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 0,00 0,00
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES
TOTAL 70
DIVERSES
55 000,00 57 315,35 60 000,00 Nota : la subvention du
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 0,00 0,00 0,00 budget général de la
TOTAL 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 000,00 0,00 0,00 collectivité vient équilibrer
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0,00 91,76 0,00 le budget après
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 56 465,13 67 934,27 60 000,00 détermination des recettes
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 0,00 784,87 2 000,13
et dépenses de tout le
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 784,87 2 000,13
budget >budget tourisme
TOTAL RECETTES 56 465,13 68 719,14 62 000,13 consolidé (camping + OT)DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
Le camping de
Beaurepaire :
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 35 000,00 3 024,00 0,00
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 0,00 0,00 0,00
budget
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 44 000,00 38 746,40 42 000,00 prévisionnel
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 50 000,00 0,00 0,00 2022
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 129 000,00 41 770,40 42 000,00
Investissement
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 784,87 2 000,13
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 0,00 784,87 2 000,13
TOTAL DEPENSES 129 000,00 42 555,27 44 000,13
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 391,43 0,00 0,00
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 4 391,43 0,00 0,00 Nota : L’équilibre se fait
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 2 984,36 5 567,79 dans le budget tourisme
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 consolidé
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 0,00 2 984,36 5 567,79 (camping + OT)
TOTAL RECETTES 4 391,43 2 984,36 5 567,79# 2- Les équipements et projets
(état d’avancement)
Les liaisons cyclistes réalisées au CPAI (20-10-21):
- Secteur Ouest (enjeu ViaRhôna) : 2 liaisons réalisées (n°5 sur Clonas et n°4 sur St
Alban)
- Secteur Est (enjeu de liaison aux boucles cyclo passant par Primarette, Revel
Tourdan-Pisieu, Moissieu sur Dolon) : 3 liaisons réalisées + 1 reportée en 2022
>Les liaisons restantes (n°8 rue Monmousseau et n°6 en bord de Lône) sont
étudiées dans le cadre du « réseau structurant » vélo en cours d'élaboration ou
études spécifiques.
> Les équipements complémentaires (aires d’arrêt et bornes de recharges) sont
abandonnés « au regard de l’état d’avancement de la réflexion sur le territoire »
Le port des Roches de Condrieu (étude) :
« Mission d’étude préliminaire et de faisabilité à la réorganisation des
cheminements sur le port de plaisance des Roches de Condrieu et en accès, afin
d’obtenir le label Accueil Vélo »
> l’Ingénieur conseil commence une étude de 12 mois, le comité de pilotage est
en cours de constitution.
Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 2- Les équipements et projets
(état d’avancement)
La signalisation d’information touristique (étude) :
Besoins : actualiser la signalétique (ex PR) et l’étendre à tout le territoire
Tous les sites de visites et monuments ouverts au public, sites de loisirs
d’intérêt touristique, les restaurants, les hébergements et les points de
vente de produits du terroir (dont les horaires d’ouverture sont fixes et
annoncés).
> une stagiaire fait le travail préparatoire au cahier des charges de la
consultation prévue en 2022, suivi par Vincent Daon
Les sentiers de randonnée (état des lieux) :
Besoin : entretien du balisage PDIPR (multi-usages) à unifier sur tout le
territoire, actualisation de la signalétique de départ (boucles initiales)
Un état des lieux a été fait sur les sentiers Vtt
Étude à venir suivie par Vincent Daon
Besoin : carte de randonnée à l’échelle d’EBER pour la valorisation au public.
Conseil d’exploitation 26 avril 2022# 3- Le budget Office de tourisme 2022
Orientations en fonctionnement :
Dépenses :
-Maintien d’un programme d’animations fort
-Accent sur les outils de promotion (réécriture mag, carte touristique, réécriture web)
- Maintien du plan média (accompagnement de la saison)
-Travaux d’entretien sur les RIS
Recettes :
- Partenariats promotion
- Régie de recettes : tourisme (vente de prestations et billetterie)
- Régie de recettes taxe de séjour : retour d’un montant « à la normal » / 110 000 €
Orientations en Investissement :
- Études pour les aménagements des 2 BIT, la signalisation d’information touristique
(actualisation et extension), sentiers de randonnée (définition des boucles et signalétique),
étude fluvestre (halte nautique)
- Panneaux de signalisation
- Site internet (refonte)
- Petits agencements sur les RIS
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Conseil d’exploitation 26 avril 2022DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OFFICE DE TOURISME
Office de tourisme :
OBSERVATIONS
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
budget prévisionnel
2022
60611 Eau et assainissement 500,00 310,21 350,00
60612 Energie Electricité 2 000,00 2 101,48 2 500,00
60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00
60621 Combustible 1 500,00 1 820,54 2 000,00
60622
60631
Carburants
Fournitures d'entretien
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
Fonctionnement :
60632 Fournitures de petits équipements 1 000,00 0,00 500,00 Détail des
60633 Fournitures de voirie
Charges générales
1 000,00 0,00 1 000,00
60636 Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 500,00 226,50 300,00
6068 Autres matières et fournitures 4 000,00 9 834,44 11 000,00 Signalétique, goodies, enseigne Bit Beaurepaire
109 000,00 71 562,41 75 000,00 Contrats d'animation : balades en bâteau, VAE,
611 Contrats de prestations de services
visites…Contrats rédaction mag, rédaction web…
6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 1 000,00 1 451,28 1 500,00
614 Charges locatives et de coproporiétés 0,00 0,00 0,00
617 0,00 0,00 0,00
61521 Entretien et réparations terrains 5 000,00 5 676,60 6 000,00 Entretien espaces verts des RIS
615221 Entretien et réparations bâtiments publics 5 000,00 0,00 5 000,00 Entretien mise aux normes électriques
615228 Entretien et réparations autres bâtiments 0,00 0,00 0,00
615231 Voies et réseaux 1 000,00 0,00 0,00
61551 Matériel roulant 0,00 186,24 0,00
Contrats de maintenance billetterie, site web,
6156 Maintenance 4 500,00 3 640,96 4 500,00
plateforme taxe de séjour …
6182 Documentation générale et technique 100,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 5 000,00 4 248,00 3 000,00
6188 Autres frais divers 500,00 1 086,00 1 000,00
6226 Honoraires 2 000,00 3 600,00 5 000,00 Honoraires architecte aménagement des Bit
6227 Frais de contentieux et d'actes 0,00 455,94 0,00
6231 Annonces et insertions 15 000,00 17 543,16 15 000,00 Plan média de la saison
6236 Catalogues et imprimés 500,00 0,00 0,00
6237 Publications 25 000,00 18 617,39 20 000,00 Magazine, carte touristique, calendriers, programmes
6238 Divers 1 000,00 0,00 1 000,00
6251 Voyages et déplacements 500,00 0,00 500,00
6257 Frais de réceptions 1 000,00 6 558,23 7 000,00 Repas, dégustations et réceptions
6261 Frais d'affranchissement 800,00 0,00 800,00
6262 Frais de télécommunications 2 500,00 2 563,82 2 600,00
627 Services bancaires et assimilés 100,00 103,69 100,00
6281 Concours divers (cotisations...) 1 000,00 1 711,00 1 700,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 6 000,00 4 145,14 5 000,00
6284 Redevances pour services rendus 500,00 185,14 300,00
6288 Remboursement de frais au budget général 2 000,00 1 215,47 1 500,00
63512 Taxes foncières 200,00 444,00 200,00
6358 Autres droits 600,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes …(autres organismes) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 200 500,00 159 287,64 174 550,00DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OFFICE DE TOURISME OBSERVATIONS
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022 Office de
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 200 500,00 159 287,64 174 550,00 tourisme :
budget
détail non fourni, budget cumulé OT + Camping = 250
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL 177 150,00 211 826,89 0,00 000 €
Remboursement 1/3 poste de Mathilde au budget
prévisionnel
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 14 000,00 11 087,00 12 000,00
transport
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00 7 134,56 5 000,00
TOTAL 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 1 577,29 2 000,00
2022
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS 10 000,00 9 862,36 10 000,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 405 650,00 389 336,09 203 550,00 Fonctionnement
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 000,00 49 449,93 36 101,04
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 55 000,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 113 000,00 49 449,93 36 101,04
TOTAL DEPENSES 518 650,00 438 786,02 239 651,04
RECETTES DE FONCTIONNEMENT OFFICE DE TOURISME OBSERVATIONS
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 128 434,87 128 434,87
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 1 000,00 10 527,16 5 000,00
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 0,00 155,00 2 499,37 Partenariats promotion (gratuits en 2021)
70632 Redevances à caractères de loisirs 0,00 0,00 0,00
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouv.) 8 000,00 11 183,90 12 000,00 Régie Tourisme : vente prestations et billetterie
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 8 000,00 11 338,90 14 499,37
7362 Taxe de séjour 90 000,00 103 612,15 110 000,00 Régie taxe de séjour
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 90 000,00 103 612,15 110 000,00
Subvention du BG qui vient équilibrer le budget après
TOTAL 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 360 000,00 250 946,15 1 065,04 détermination des recettes et dépenses de tout le
budget
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 100,00 0,00 0,00
TOTAL 78 Provisions 0,00 0,00 1 577,29
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 460 100,00 376 424,36 132 141,70
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 10 025,17 10 025,04
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 15 000,00 10 025,17 10 025,04
TOTAL RECETTES 603 534,87 514 884,40 142 166,74DEPENSES D'INVESTISSEMENT OBSERVATIONS
Office de
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022 tourisme :
2031 Frais d'études 0,00 0,00 50 000,03
Etudes signalisation d'info touristique + boucles
randonnée + tourisme fluvestre budget
2051 Concessions et droits similaires 5 000,00 6 847,20 25 396,80 Création du site Internet prévisionnel
TOTAL 20
TOTAL 204
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
5 000,00
0,00
6 847,20
0,00
75 396,83
0,00
2022
Signalisation d'information touristique, RIS,
21735 Installations générales, aménagements divers 0,00 0,00 100 000,00
signalétique sentiers
21751 Réseaux de Voirie mis à dispostion 150 000,00 0,00 0,00 Investissement
2181 Installations, agencements divers 15 000,00 0,00 10 000,00 Aménagement sur les BIT
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 3 000,00 1 052,16 2 000,00
2184 Mobilier 3 000,00 862,32 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 14 900,96 0,00
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 171 000,00 16 815,44 112 000,00
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 176 000,00 23 662,64 187 396,83
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 10 025,17 10 025,04
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 15 000,00 10 025,17 10 025,04
TOTAL DEPENSES 191 000,00 33 687,81 197 421,87
RECETTES D'INVESTISSEMENT OBSERVATIONS
Article Libellé BP 2021 CA 2021 BP 2022
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 52 608,57 52 608,57 0,00
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 20 791,75 0,00
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 150 000,00 0,00 100 000,00
Subvention CPAI restant à percevoir
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 150 000,00 20 791,75 100 000,00
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 000,00 49 449,93 36 101,04
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 55 000,00 0,00 150 161,61
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 113 000,00 49 449,93 186 262,65
TOTAL RECETTES 315 608,57 122 850,25 286 262,65Budget Camping + Office de tourisme - Fonctionnement
BUDGET TOURISME - 2021/2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article Libellé BP 2021 B 2021 CA 2021 BP 2022
TOTAL 011 CHARGES A CARACTERES GENERAL 266 000,00 256 000,00 208 597,58 252 650,00
TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL 253 000,00 253 000,00 211 826,89 250 000,00
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 14 000,00 14 000,00 11 087,00 12 000,00
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00 14 000,00 11 709,56 5 000,00
TOTAL 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS 10 000,00 10 000,00 9 862,36 10 000,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 547 000,00 549 000,00 453 083,39 531 650,00
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 000,00 58 000,00 52 434,29 41 668,83
TOTAL 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 55 000,00 55 000,00 0,00 26 931,17
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 113 000,00 113 000,00 52 434,29 68 600,00
TOTAL DEPENSES 660 000,00 662 000,00 505 517,68 600 250,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Article Libellé BP 2021 B 2021 CA 2021 BP 2022
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 128 434,87 128 434,87 128 434,87 101 083,13
TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 1 465,13 3 465,13 10 527,16 5 000,00
TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 63 000,00 63 000,00 68 654,25 74 499,37
TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES 90 000,00 90 000,00 103 612,15 110 000,00
TOTAL 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 361 000,00 361 000,00 250 946,15 296 065,04
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 1 100,00 1 100,00 91,76 0,00
TOTAL 78 0,00 0,00 0,00 1 577,29
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 516 565,13 518 565,13 433 831,47 487 141,70
TOTAL 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 15 000,00 10 810,04 12 025,17
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 15 000,00 15 000,00 10 810,04 12 025,17
TOTAL RECETTES 660 000,00 662 000,00 573 076,38 600 250,00Budget Camping + Office de tourisme - Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Article Libellé BP 2021 B 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022
TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 75 396,83
TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 215 000,00 215 000,00 0,00 0,00 154 000,00
TOTAL 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL DEPENSES REELLES 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 229 396,83
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 12 025,17
SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 12 025,17
TOTAL DEPENSES 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 241 422,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Article Libellé BP 2021 B 2021 CA 2021 RAR 2021 BP 2022
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 52 608,57 52 608,57 52 608,57 0,00 49 591,53
TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 391,43 4 391,43 20 791,75 0,00 23 230,47
TOTAL 13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 100 000,00
SOUS TOTAL RECETTES REELLES 154 391,43 154 391,43 20 791,75 0,00 123 230,47
TOTAL 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 58 000,00 58 000,00 52 434,29 0,00 41 668,83
TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 26 931,17
SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE 113 000,00 113 000,00 52 434,29 0,00 68 600,00
TOTAL RECETTES 320 000,00 320 000,00 125 834,61 0,00 241 422,00Boutique de
l'Office de Nom du produit Tarif actuel Nouveau tarif 2022 Commentaire
Tourisme
Carte rando CCPR 5,00 € stock épuisé en attente
Topoguide Pilat 8,30 € 9,90 € actualisation
Guides papiers Carte rando Pilat 9,00 €
Guide accueils jacquaires 12,00 € 15,00 € actualisation
Topoguide St Jacques 11,90 € 17,00 € actualisation
Cartes Carte postale 1,00 €
Livre "La Renaissance Italienne" 7,50 €
Livre "Catherine de Médicis" 7,80 €
Livre 90 ans Moly Sabata 10,00 €
BD "L'Isère en BD" 10,99 €
BD Alix Vienna 12,90 €
Livre "les Cités" 15,00 €
Livre "Le Nord-Isère en dates et en cartes" 15,00 €
Intérieurs d'Ateliers 15,00 €
Librairie Livre "Derrière l'Usine" 23,00 €
Livre Anjou 25,00 €
Livre église de St Prim 30,00 €
Livre CPI 32,00 €
Livre "Salaise, un Prieuré à la campagne" 18,00 €
DVD Der Markarian 15,00 €
Livre Biodiversité en PR B. Duclaux 16,00 €
Monopoly 38,00 €
Jeu Circino 20,00 € Nouvel article
Produits mairie Edit 2,00 €
Rllon Porte clé 4,00 €
Crayon couleur 3,00 €
Règle 8,00 €
Puzzle 14,00 €
Souvenirs Marque-page 5,00 € plus en stock
Château Verre blason ou Château 4,80 €
Mug 10,00 €
Mug damier 12,00 €
Tapis de souris damier ou aigle 12,00 €
Coquetiers 3,00 € 5,00 € actualisation
Boîte ronde petite simple 10,00 €
Pomme 11,00 €
Produits
Boîte ronde petit animal 12,00 €
d'Artisanat
Boîte ronde moyenne simple 12,00 €
Dubernard
Boîte ronde moyenne animal 15,00 € plus de stock
Pichet droit 15,00 €
Cœur 15,00 €
b î Le Conseil d’exploitation est informé du prévisionnel budgétaire de la régie tourisme 2022 voté par la collectivité. Approbation des tarifs de la boutique
# 4 Actualités
Eductour du 14 avril :
Programme :
Visites du château de Barbarin et ses chambres d’hôtes,
du bourg historique de Revel-Tourdan, restaurant
l’Auberge Gourmande, le Jardins des Michel’s (légumes
bio), le Jardin du Bois Marquis > 20 participants
Lancement de la saison 2022 : mardi 10 mai 16h30
Programme :
-Table ronde sur les enjeux touristiques du territoire
avec témoignages de socioprofessionnels
-ouverture et présentation de la saison, du nouveau
site internet de l’OT
-animation musicale
-buffet
Invitation VIP : samedi 18 juin 17h
Programme :
-balade nature à bord du Canotier, offerte
-balade dégustation de produits du terroir 31
Conseil d’exploitation 26 avril 2022Vous pouvez aussi lire
