Baisse importante de la dette non subventionnée et hausse de 1% de la taxation résidentielle après 4 années de gel - Ville de Boucherville
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Baisse importante de la dette non subventionnée et hausse de 1% de la taxation résidentielle après 4 années de gel
Sommaire • Orientations • Présentation du budget 2020 – Ville de Boucherville – Agglomération de Longueuil • Période de questions 3
Orientations • Adhésion à des valeurs d’écoute et d’ouverture à réaliser des projets rassembleurs • Taxation limitée et responsable • Gestion serrée et rigoureuse de la dette municipale • Travail d’équipe entre les élus, l’administration et les citoyens • Services et infrastructures de qualité offerts aux citoyens, et ce, dans une perspective à long terme 4
Une hausse nécessaire et responsable Centre des glaces Gilles-Chabot Contexte Hausse de taxation inférieure à l’inflation Initiatives BUDGET Quote-part de l’agglomération de environnementales Assurer l’entretien général de la ville 2020 Longueuil Offrir des infrastructures de qualité Bonification des Réaliser des projets rassembleurs activités sportives pour notre communauté et culturelles 5
Budget global 2020 (en milliers de dollars) 2019 2020 Variation Revenus 114 992 119 458 3,9 % Dépenses 114 992 119 458 3,9 % 6
BUDGET LOCAL
Budget - sommaire (en milliers de dollars) 2020 Revenus totaux 119 458 Dépenses • Locales 66 783 • Quote-part CMM 1 415 • Quote-part agglomération de Longueuil 51 260 Dépenses totales 119 458 8
Taux de taxes foncières Catégories Taux 2019 (1) Taux 2020(1) Résiduelle (résidentiel) 0,5911 0,5970 6 logements et plus 0,5911 0,5970 Terrains vagues desservis 0,6629 0,6695 Commerciale 2,7172 2,7715 Industrielle 2,5013 2,5513 Agricole 0,3941 0,3980 (1) Par 100 $ d’évaluation 9
Exemples de comptes de taxes représentatifs Montant du compte de taxes (3) Variation Valeur du compte 2020 2019(1) 2020 (2) de taxes Résidentiel 428 000 2 986 $ 3 016 $ 30$ 1% Commercial 1 150 000 31 704 $ 32 333 $ 629$ 2% (1) Incluant eau (215$) et ordures/recyclage (241 $) (2) Incluant eau (220$) et ordures/recyclage (241 $) (3) Excluant toute taxe de répartition locale (secteur) 10
Tarification 2019 2020 Eau • par logement et/ou local (1) 215 $ 220 $ Ordures/recyclage • Résidentielle par logement 241 $ 241 $ • Industrielle/commerciale par local 241 $ 241 $ (1) Pour l’industriel et le commercial : 1,14 $ du 1 000 gallons en excédent de 60 000 gallons/local 11
Revenus 2020 (en milliers de dollars) Taxes et tarification 2019 2020 Revenus de taxes foncières générales 89 281 91 536 Taxes de secteur 4 810 4 550 Eau – tarif fixe et compteurs pour les industries et 4 560 4 711 commerces Ordures/recyclage – tarif fixe 4 195 4 193 Sous-total – Taxes et tarification 102 846 104 990 12
Revenus 2020 (suite) (en milliers de dollars) Autres sources de revenus 2019 2020 Tenants lieu de taxes 1 671 1 686 Droits de mutation 4 200 4 300 Amendes 768 770 Loisir et culture 1 874 3 715 Subventions 1 715 2 047 Autres revenus 1 918 1 950 Sous-total – Autres sources de revenus 12 146 14 468 Grand total 114 992 119 458 13
Dépenses – Sommaire (en milliers de dollars) 2019 2020 Loisir et culture 12 018 13 354 Travaux publics 19 651 20 877 Génie 1 683 1 713 Urbanisme et environnement 3 319 3 232 Contributions de l’employeur 5 252 5 804 Service de dette net d’affectation 11 584 11 250 Immobilisations payées comptant (voir PTI) 3 200 3 000 Autres dépenses locales 7 220 7 553 Total des dépenses locales 63 927 66 783 14
Dépenses 2020 – Loisir et culture Favoriser un milieu de vie dynamique en soutenant les organismes du milieu et en offrant une programmation d’activités variées. 2019 2020 Budget 12 018 13 354 (milliers $)(1) (1) Excluant les contributions de l’employeur. 15
Dépenses 2020 – Travaux publics Fournir les services pour l’entretien des bâtiments, des réseaux d’eau potable et d’égouts, des voies publiques et des espaces verts afin d’assurer la qualité de vie, le bien- être et la sécurité des citoyens. 2019 2020 Budget 19 651 20 877 (milliers $)(1) (1) Excluant les contributions de l’employeur. 16
Dépenses 2020 – Génie Planifier les activités de conception, de construction et de réhabilitation des infrastructures afin d’assurer la sécurité, la salubrité et le confort aux citoyens. 2019 2020 Budget 1 683 1 713 (milliers $)(1) (1) Excluant les contributions de l’employeur. 17
Dépenses 2020 – Urbanisme et environnement Élaborer et mettre en œuvre les outils de planification et de gestion du territoire découlant des orientations politiques et des préoccupations des citoyens dans l’optique d’assurer un milieu de vie de qualité. 2019 2020 Budget 3 319 3 232 (milliers $)(1) (1) Excluant les contributions de l’employeur. 18
Dépenses 2020 – Autres dépenses locales Assurer un rôle de soutien administratif pour mener à bien les diverses réalisations de la municipalité. 2019 2020 Budget 7 220 7 553 (milliers $)(1) (1) Excluant les contributions de l’employeur. 19
Dépenses 2020 – Contributions de l’employeur Incluant les charges sociales, les assurances collectives, les régimes de retraite et autres. 2019 2020 Budget 5 252 5 804 (milliers $) 20
Service de dette (en milliers de dollars) Budget 2019 Budget 2020 Capital, intérêts et autres frais 11 584 11 250 Remboursement par anticipation 1 168 72 Total service de dette 12 752 11 322 Appropriation de surplus - 1 168 - 72 pour remboursement de la dette Service de dette net d’affectation 11 584 11 250 21
Baisse de la dette non subventionnée au 31 décembre 2019 22
Montants sur 1$ accordés au paiement du service de la dette 23
BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL ET CMM
Dépenses de l’agglomération de Longueuil et CMM Sommaire (en milliers de dollars) 2019 2020 Quote-part – Réseau de transport de Longueuil (RTL) 13 034 13 286 Quote-part agglomération – Sécurité publique 20 881 21 315 Quote-part agglomération – Autres dépenses 15 761 16 659 Total des quotes-parts de l’agglomération 49 676 51 260 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 1 389 1 415 Total des quotes-parts 51 065 52 675 Total des dépenses locales et quotes-parts 114 992 119 458 25
Agglomération de Longueuil (en milliers de dollars) 2019 2020 Quotes-parts des villes liées 338 140 351 847 % Augmentation 2,8 % 4,1% Fiscalité Boucherville (quote-part) 49 676 51 260 % Variation 2,0 % 3,2% 26
Défis de l’agglomération de Longueuil 1. Transport en commun 2. Gestion des matières organiques 3. Traitement de l’eau potable 4. Traitement des eaux usées 5. Contrôle des hausses futures des quotes-parts 27
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Immobilisations PTI 2020 à 2022 (en milliers de dollars) 2020 2021 2022 Développement du territoire 9 125 300 5 300 Amélioration des infrastructures 27 097 33 648 59 013 Bâtiments 6 960 15 150 12 850 Équipements 1 675 2 292 1 741 Total 44 857 51 390 78 904 29
Financement (en milliers de dollars) 2020 Emprunt à l’ensemble 17 965 Subventions possibles à long terme 7 090 Subventions comptants possibles à court terme 5 950 Fonds de roulement 760 TRL / Promoteurs 5 548 Comptant 3 064 Revenus reportés parcs 300 Fonds Vert 4 080 Dépenses préliminaires 100 Total 44 857 30
Immobilisations PTI Montant Grands projets 2020 investi Réfection de rues, resurfaçage et entretien 17,7 M$ Amélioration du réseau cyclable et pédestre 5,7 M$ Mise à niveau au Centre des glaces Gilles-Chabot 5,0 M$ Acquisition de milieux naturels 3,5 M$ Construction d’un nouveau vestiaire pour le soccer et le football 1,2 M$ Écran antibruit sur la route 132 1,2 M$ Stationnement incitatif Ampère / Mortagne 1,1 M$ Réfection des terrains de tennis 0,7 M$ Réfection et réhabilitation du viaduc de Montarville 0,5 M$ Plantation d’arbres à travers la Ville 0,4 M$ 31
Budget 2020 : Faits saillants Baisse de la dette municipale non subventionnée de 4,3 M$ au 31 décembre 2019 Hausse des taxes résidentielles de 1 % Hausse de 2 % de la taxation commerciale et industrielle Acquisition de milieux naturels et plantation de plus de 4 000 arbres 17,7 M$ en réfection d’infrastructures de rues et pavage Budget 2020 de 119,5 M$ 32
Merci 33
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