Budget 2020 Ville de Gaspé - Ville de Gaspé
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Budget 2020 Ville de Gaspé
Présentation du budget 2020
Déroulement de la soirée
1 Présentation du
budget 2020 2 Nouvelles initiatives 3 Période de questions
Pour le public
19h00 19h20 19h30
4 Séance spéciale
du conseil 5 Séance régulière du
conseil 6 Entrevues
médiatiques
Adoption du budget 2020 Entrevues individuelles
19h50 20h00 20h30
Présentation du
budget 2020
1
MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUCTIONS NEUVES
Permis stables
Le nombre de permis de 100
construction de logements
neufs demeure stable 88
90
comparativement à 2018. 80
80 77
Valeur à la hausse
70
La valeur des permis a 59
presque doublé 60
51 53,7
comparativement à l’an 47 40 47
50 46
dernier : hôpital, etc. 42 46
40
40 34 35 36
32 31 34
Effet du projet de loi 30 27,5
Nous espérons une hausse
marquée en 2020, 20
notamment grâce aux
10
incitatifs qui seront offerts.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS
2010-2020
30
25 BUDGET 2020
20
$27,9 M$
15 Le budget 2020
27,9
24,2 25,4 26,4 représente une hausse
23 22,4 23,2 23,6
1020,4 21,1
21,7
de 5,65%
comparativement au
5
budget de 2019.
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Par objet
Répartition sommaire des
dépenses
Contribution à des Réserves de quartier Autres objets
organismes $177 000 $1 125 607
$861 038
Frais de financement
$1 613 328
Remboursement de la
dette et fonds de Rémunération
roulement $6 765 627
$3 916 458
Cotisation de l'employeur
$1 613 535
Affectaction et réserves;
$(924 192) Biens non durables; Transport et
$3 707 282 Services professionnels, communication
techniques et autres; $392 196
$7 908 555
Location, entretien
et réparation
$763 781
Par direction
Répartition sommaire des
dépenses
Affectations; $(924 192) Réserves de quartier
$177 000 Administration générale
$4 076 801
Investissement à long
terme (dette) Sécurité publique
$5 499 786 $2 733 339
Loisirs et culture
$3 230 156
Transport routier et
aéroport
$6 646 377
Hygiène du milieu
Aménagement, $5 092 541
urbanisme et
développement
$1 388 407
Par source de revenus
Répartition des revenus
Redevances éoliennes Cession d'actifs immobilisés
3% 1%
Revenus autres (droit mutation, arénas,
placements, etc)
4% Secteurs %
Résidentiels
Revenus autres - LET 66,1%
4%
Non résidentiels
25,1%
Revenus autres - aéroport
Industriels
7% Taxes foncières 4,5%
51%
Revenus autres - 6 logements et +
administration
3,5%
2% Agricoles
0,1%
Subventions Tarification des
Terrains vagues
gouvernementales services 0,7%
3% 17%
Compensations tenant lieu
de taxes
9%
Sur un budget de plus de 27M$
Dépenses
incompressibles
80%
➢ Contribution à la Sûreté du Québec;
➢ Contrats de déneigement en sous-traitance;
➢ Quote-part à la MRC;
➢ Contrat en évaluation;
➢ Contrat pour les appels d’urgences (Ville et 911);
➢ Contrat pour la gestion de l’usine de traitement des
eaux usées;
➢ Contrat pour la cueillette des matières résiduelles;
➢ Redevances à l’enfouissement pour les matières
résiduelles;
➢ Contribution au déficit d’opération de l’OMHG
(logements sociaux);
➢ Contribution au CRSBP pour les bibliothèques;
➢ Frais d’électricité pour l’ensemble des bâtiments de
la ville;
➢ Investissements à long terme (dette, capital et
intérêts);
➢ Etc.
AU-DESSUS DE L’INFLATION
NOUVELLES DÉPENSES
OBJET EN DOLLARS
NOUVEAUX POSTES, INDEXATION DES SALAIRES 442 629$
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 2021-2023 ET 202 752$
MODERNISATION DU RÔLE EN VERTU DES RÈGLES DU MAMH
RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ASSURANCES 83 109$
QUOTE-PART À LA SQ 99 168$
CONTRATS DÉNEIGEMENT ET COLLECTE DÉCHETS 118 933$
QUOTE PART POUR LA RITMRG (CRISE DU RECYCLAGE) 120 680$
REMBOURSEMENT DETTE ET INTÉRÊTS 161 206$
TOTAL 1,23M$NOUVEAUX REVENUS
OBJET EN DOLLARS
NOUVEAU PACTE FISCAL 129 000$
REVENUS AÉROPORT 142 000$
REDEVANCES ÉOLIENNES 85 000$
REVENUS DIVERS (DROITS DE MUTATION, PLACEMENTS, ETC.) 140 000$
TOTAL 0,5M$LE POINT SUR LES SURPLUS
UN COUSSIN NÉCESSAIRE :
SURPLUS TOTAUX 6,99M$
SURPLUS AFFECTÉ SURPLUS NON-AFFECTÉ
3,13M$ 3,86M$
40% 60%
UTILISÉ EN 2020 AFFECTATION BUDGET 2020
125 000$ 900 000 $
10% 23%
SOLDE AFFECTÉ SOLDE NON-AFFECTÉ
3 M$ 2,96 M$
50% 50%
SOLDE AFFECTÉ ET NON-AFFECTÉ NET
5,96 M$LE POINT SUR L’ENDETTEMENT
2014-2020
50 4
45 3,5
40
3 Dette nette
35
30 2,5
25 2 Endettement nette par
100$ RFU
20 1,5
15
1
10
5 0,5
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Il est prévu qu’en 2020, la dette nette
$45,7 M$ représentera 45,7M$, soit 3,20$ par
100$ de richesse foncière uniformiséeTARIFICATIONS
OUTRE LA TARIFICATION DE L’AQUEDUC, DES ÉGOÛTS ET DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX,
TOUTES LES TARIFICATIONS RESTENT IDENTIQUES
542,50$ 230 $ 125 $
Aqueduc, égout et Matières résiduelles Vidange des fosses
assainissement des eaux septiques
Augmentation de 21,50$ (4,13%) Identique à 2019
Identique à 2019
imputable à la mise aux normes du
réseau de GaspéIMPACT RÉEL
IMPACT SUR LE
COMPTE DE TAXES
167 250$ 3,49% 69,90$
Évaluation Hausse en % du Hausse en $ du
d’une compte de taxe compte de taxe
résidence moyen moyen
moyenne
GASPÉ DISPOSE TOUJOURS D’UN COMPTE DE TAXE COMPÉTITIF
SI ON SE COMPARE AVEC D’AUTRES VILLESCOMPARAISON
GASPÉ VS D’AUTRES VILLES
3 000 1,60
2 702
2 525
2 509 2 387 1,40
2 500
2 070 1,37 1,03 1,20
0,95
2 000 1,18
0,92 1,00
1 500 0,80
0,60
1 000
0,40
500
0,20
0 0,00
Gaspé (2020) Matane (2020) Rimouski (2020) Rivière-du-Loup (2019) New Richmond (2019)
Compte de taxes Taux de taxes résidentielleNOUVELLES INITIATIVES
2Projet du complexe multisports
Consultations débutent le 16 décembre
et nous visons le dépôt du projet d’ici le
21 février 2019.
Nouvelles
Budget participatif vert initiatives
Démarche de budget participatif pour 3 nouvelles initiatives seront
des initiatives environnementales mises de l’avant dans les
citoyennes. prochaines années.
Programme d’aide à
l’entrepreunariat
En 2 volets : programme d’aide à la
relève d’entreprise et fonds pour aider
les nouveaux entrepreneurs à se
conformer aux règlementsLE PROJET
COMPLEXE MULTISPORTS
UN ARÉNA + UNE MAXIMISER LE TEMPS
SITUÉ EN PLEIN
SURFACE SYNTHÉTIQUE D’UTILISATION
CENTRE-VILLE
Une glace de dimension Un projet pour toute la
À proximité de l’école
olympique et une surface communauté sportive du
polyvalente C.-E.-Pouliot
synthéthique de 90m. Grand GaspéÉCHÉANCIER PRÉVU
COMPLEXE
MULTISPORTS
DÉPÔT
Dépôt du projet dans le
programme provincial-
fédéral
JANVIER- 21
DÉPART FÉVRIER FÉVRIER
2020 2020
CONSULTATIONS AJUSTEMENTS
• Par Internet : 16 Ajustement du projet
décembre au 15 suite aux commentaires
janvier reçus
• En personne : mi-
janvierACCEPTATION
OU NON DU
CONSTRUCTION
PROJET
Octroi du contrat et
Réponse attendue
construction du
du gouvernement complexe multisports INAUGURATION
AUTOMNE ÉTÉ
ÉTÉ 2020 2022
2020 AUTOMNE
HIVER 2021
2021
PLANS ET DEVIS
Élaboration des plans et
devis finaux pour appel
d’offres50 000$ tirés des revenus éoliens
BUDGET
PARTICIPATIF
VERT
CITOYENS IMPLIQUÉS
Vise à impliquer les citoyens dans les
décisions d’investissements.
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
Réservé à des projets ayant des impacts
positifs sur l’environnement et les saines
habitudes de vie
VOTE DU PUBLIC
Ce sont les citoyens qui votent pour les
projets qu’ils veulent voir être réalisés.
EN COLLABORATION AVEC LEBUDGET PARTICIPATIF CITOYEN VERT
LE PROCESSUS
Rencontre
d’information citoyenne Période de soumission
13 AVRIL 2020
des projets
14 avril 2020-14juin 2020
Dévoilement des ATELIER DE
projets gagnants BONIFICATION DES
9 octobre 2020 PROJETS
17 juin 2020
VOTE DU
PUBLIC DÉVOILEMENT DES
PROJETS SÉLECTIONNÉS
31 août-20 septembre 2020
27 AOÛT 202050 000$ tirés des revenus éoliens
PROGRAMME D’AIDE À
L’ENTREPRENARIAT
VOLET 2 : AIDE POUR LES FRAIS LIÉS À
VOLET 1 : REPRENEURIAT L’OBTENTION DE PERMIS ET D’AUTORISATION
Aider les entrepreneurs à
POUR FACILITER LA RELÈVE
payer les frais découlant
DE NOS COMMERCES d’exigences municipales,
provinciales ou fédérales en
EXISTANTS
amont du démarrage de leur
projet.Période de questions
du public
3MERCI! UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020!
Vous pouvez aussi lire
