Nadcap Customer Support Initiative (NCSI) pour les novices
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Objectifs du NCSI • Informer les personnes qui ne connaissent pas le processus Nadcap : Le fonctionnement du programme Nadcap Les outils et ressources disponibles • Sensibiliser davantage aux attentes et exigences spécifiques pour : Réduire le nombre moyen de non-conformités (NCR) Raccourcir la durée du cycle (durée entre l'audit et l'accréditation) Accroître le nombre de fournisseurs au programme de mérite 2
Table des matières Définition de Nadcap……………………………………………. 5 – 6 Structure organisationnelle de Nadcap………………………. 7 – 9 Qu'est-ce qu'un audit Nadcap ? ............................................ 11 – 13 Processus d'audit……………………………………………….. 14 – 31 Procédures Nadcap ……………………………………………. 18 – 19 ITAR/EAR ……………………………………………………….. 20 – 24 Mérite fournisseur..……………………………………………… 25 – 28 Politique relative à l'échec……………………..………………. 29 – 31 Étapes préparatoires……………………………………..…….. 33 – 50 Pendant et après l'audit ………………………………………... 52 – 58 Réponses aux NCR/RCCA………………………..…………… 59 – 84 Alerte fournisseur..……………..……………………... 62 – 63 Autres informations …………………………………………..… 86 – 89 Informations sur les réunions Nadcap ……………………….. 90 – 93 Sites Internet..…………..……………………………………….. 19, 47, 65 3
Ordre du jour du NCSI • Introduction à PRI et à Nadcap • Le processus d'audit de Nadcap • Étapes préparatoires • Pendant et après l'audit • Outils Internet et autres informations 4
PRI est une filiale à but non lucratif de SAE International PRI dirige le programme d'accréditation des procédés spéciaux Nadcap ainsi que PRI Registrar au nom de ses membres adhérents et de l'industrie aérospatiale Nadcap a été créé par des équipementiers (OEM ou donneurs d’ordre) afin de contrôler la chaîne d’approvisionnement et d’assurer une conformité réglementaire. Nadcap utilise un logiciel de gestion des audits créé et géré en interne par la division Informatics Solutions de PRI (eAuditNet) Programmes, outils et services de développement professionnel complémentaires créés par PRI pour soutenir Nadcap 5
Définition de Nadcap • Nadcap est le principal programme de coopération mondial entre les grands groupes de l'industrie aérospatiale qui vise à garantir une amélioration continue mais aussi à établir une approche consensuelle et rentable des produits et procédés spéciaux. 6
Structure organisationnelle de PRI/Nadcap Conseil d'administration de PRI GROUPES DE TRAVAIL Systèmes qualité en aéronautique (AQS) - AC7004 Traitement de surface Revêtements Composites Conseil de Usinage conventionnel en tant Personnel gestion de que procédé spécial administratif Joints élastomères Nadcap (NMC) Électronique Systèmes de distribution des fluides Traitement Thermique Comité de Essais des matériaux Matériaux non métalliques soutien aux Usinage non conventionnel fournisseurs Essais non destructifs Mastics Amélioration des surfaces Soudage 7
Membres adhérents de Nadcap • OO-ALC – Hill AFB • Honeywell Aerospace • BAE Systems – MAS • Heroux Devtek Inc. • Parker Aerospace Group • Lockheed Martin • MTU Aero Engines • Rockwell Collins • Eurocopter • Israel Aerospace Industries • General Dynamics • EADS Defence & Security • Triumph Aerospace • The Boeing Company • Raytheon Company • Bombardier • Spirit AeroSystems • AIRBUS • MD Helicopters • Liebherr-Aerospace SAS • SONACA • Hamilton Sundstrand • Rolls-Royce Corporation • Thales • DCMA • AVIO S.p.A • SAFRAN Group • Rolls-Royce plc • Sikorsky Aircraft • EADS Astrium • Latecoere • EADS CASA • Cessna Aircraft Company • Air Force, WPAFB • GE Aviation • Northrop Grumman • Pratt & Whitney • Alenia Aeronautica SpA Corporation • Hawker Beechcraft • GSA • Bell Helicopter • BAE Systems • Ball Aerospace & • Volvo Aero Corp. Technology Corp. • Goodrich Corporation 8
Comité de soutien aux fournisseurs (SSC) Mission : notre objectif est de représenter la communauté des fournisseurs et de collaborer avec le conseil de gestion de Nadcap (NMC) afin d'accroître l'efficacité et la valeur économique du programme Nadcap dans l'intérêt commun des fournisseurs et des membres adhérents. Programmes et activités du SSC : • Programme de mentorat . Ce programme fournit les noms et les coordonnées de fournisseurs Nadcap expérimentés afin d'aider les fournisseurs qui débutent dans le processus et/ou qui ont besoin d'assistance pour évoluer dans le système Nadcap. Si vous souhaitez travailler avec un Mentor, envoyez un courrier électronique à l'adresse NadcapSSC@sae.org. • Enquête d'évaluation des fournisseurs. Enquête biennale sur la satisfaction des clients • Représentants des groupes de travail du SSC. Ces représentants servent d'intermédiaires entre le SSC et les groupes de travail. Ils vous informent des demandes formulées par ces derniers.. Réunion d'assistance aux fournisseurs Nadcap : Le SSC parraine plusieurs sessions en personne lors des réunions Nadcap. Le tutoriel et programme d'orientation pour les fournisseurs donne un aperçu du programme Nadcap, présenté par un fournisseur. La réunion du SSC est un forum de discussion qui présente les principaux problèmes rencontrés par les fournisseurs. Une session Questions et Réponses informelle est également organisée. C'est l'occasion de rencontrer le personnel de PRI. Pour en savoir plus, consultez l'ordre du jour de la réunion. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur les activités du SSC, envoyez un courrier électronique à l'adresse NadcapSSC@sae.org . 9
Ordre du jour du NCSI • Introduction à PRI et à Nadcap • Qu'est-ce qu'un audit Nadcap ? • Le processus d'audit de Nadcap • Étapes préparatoires • Pendant et après l'audit • Outils Internet et autres informations 10
Qu'est-ce qu'un Audit Nadcap ? • Une évaluation approfondie de la conformité au questionnaire Nadcap et aux exigences des clients L'évaluation est réalisée par un expert du procédé Les auditeurs sont sélectionnés par le groupe de travail • L'audit n'est pas un audit du système qualité (QS) ! L'audit technique est axé sur des exigences de procédés spécifiques. Les aspects liés aux QS sont propres au procédé, notamment la révision des exigences d'étalonnage pour l'équipement destiné aux essais non destructifs. 11
Audit général Le fournisseur définit-il le procédé employé pour l’étalonnage des équipements d’inspection, de mesure et Étalonnage : d’essai, pour l’identification individuelle, pour le lieu, pour la fréquence des vérifications, lpour a méthode de vérification, pour les critères d’acceptation et pour les mesures à prendre si les résultats ne sont pas satisfaisants ? Essais Traitement Traitement non thermique de surface destructifs Audit technique Les étuves de séchage pour Les fours utilisés pour le Le matériel de mesure et d'essai utilisé le ressuage fluorescent sont- traitement thermique des pour réguler ou indiquer la gestion d'un Étalonnage : elles étalonnées tous les trois pièces en aluminium sont- procédé (dans les paramètres) est-il mois en divers points de la ils contrôlés en fonction de maintenu dans un système d'étalonnage plage utilisable ? la tolérance et de la plage conforme à la norme ISO10012-1 ? de température requise ? (Indicateurs de température, conductivimètres, voltmètres, redresseurs) Essais Traitement Traitement non thermique de surface destructifs 12
Questionnaires Questionnaire supplémentaire Questionnaire principal Questionnaires spécifiques Questionnaires supplémentaires 13
Lancement du processus : premières étapes • Enregistrez-vous sur eAuditNet (www.eAuditNet.com). • Contactez le service de planification de PRI. Remplissez un questionnaire préliminaire et renvoyez-le au service de planification. PRI vous envoie un devis détaillant la durée et le coût de l'audit. Une fois enregistré en tant qu'utilisateur d'eAuditNet, vous aurez accès aux questionnaires Nadcap. • Planifiez l'audit. • Préparez-vous ! 14
Processus d'audit Nadcap - accréditation Nadcap 1 2 3 4 Fournisseurs Demander Audit Audit PRI prévu Auditeur affecté 7 6a 9 8 6 5 Examen par Approbation par équipe Audit achevé Accréditation groupe de travail technique de PRI 15
Planification automatique • Dès lors que le groupe de travail accorde l'accréditation Nadcap à une entreprise, eAuditNet se met à jour et l'accréditation apparaît dans la liste en ligne des fabricants qualifiés (QML). • Parallèlement, eAuditNet planifie automatiquement le prochain audit d'accréditation Nadcap (réaccréditation) pour ce même procédé. 85 % des audits sont auto-planifiés ! • Vérifiez vos dates et contactez le service de planification sous 21 jours à partir de l'application d'un changement. – IMPORTANT, AUCUN rappel ne sera envoyé. 16
Planification automatique - autres précisions • En cas d'audit auto-planifié, vous devrez probablement accepter le Contrat fournisseur et indiquer si des opérations relatives aux réglementations américaines ITAR et/ou EAR (Exportation contrôlée-licence obligatoire/limités) sont requises. • Connectez-vous à eAuditNet, cliquez sur « Supplier Audits » (Audits fournisseurs). Dans le menu « Agreements Accepted » (Contrats acceptés), une liste d'audits dont les contrats n'ont pas été acceptés apparaît. Cliquez sur « Accept Agreement » (Accepter le contrat) pour confirmer l'acceptation. • Dans le menu ITAR/EAR, sélectionnez « Specify » (Préciser) en regard de l'audit qui exige la désignation « Export Control Status » (Statut du contrôle des exportations) et indiquez dûment le statut ITAR et/ou EAR (Exportation contrôlée-licence obligatoire/imités). • La désignation du statut ITAR/EAR doit être effectuée avant chaque audit. UN RAPPEL SERA ENVOYÉ ! 17
Procédures Nadcap • AS7003 – exigences du programme Nadcap Norme aéronautique qui documente les conditions de mise en œuvre des programmes d'accréditation Nadcap basés sur le consensus de l'industrie. • Manuel Qualité - processus qualité du Performance Review Institute Exigences du système qualité de PRI. • NOP - mode opératoire de Nadcap Documents détaillant les procédures spécifiques de fonctionnement de Nadcap. Ces documents sont gérés par PRI et approuvés par le conseil de gestion de Nadcap. Par exemple : échec de l'audit, mérite fournisseur, alertes fournisseur, etc. • NTGOP - mode opératoire des groupes de travail Nadcap Documents élaborés par le PRI décrivant la portée et les procédures de fonctionnement général de chaque programme relatif au procédé spécifique PRI/Nadcap. Ces documents sont approuvés par les groupes de travail. • NIP – procédure interne Nadcap Documents détaillant les procédures spécifiques de fonctionnement du personnel PRI/Nadcap. Ces documents sont conformes au mode opératoire de Nadcap et sont gérés par PRI. Par exemple : votes, traitement des rapports d'audit, audits de pré-évaluation, etc. 18
Informations disponibles en ligne www.eAuditNet.com • Ressources/documents/documents publics Changement d'adresse/fiche de contact (t-frm-11) Guide fournisseur et tutoriels avant/après l'audit Manuels d'audit Documents divers de formation et de référence des groupes de travail, tels que les présentations des réunions et colloques des groupes de travail, la liste des tâches en cours (Rolling Action Item List - RAIL), le guide de référence sur la pyrométrie,etc • Procédures et formulaires Nadcap • Questionnaires www.pri-network.org • Informations sur les fournisseurs Nadcap Page SSC - objectif, mentorat, contenu des réunions du SSC, etc. PRI/Nadcap - perspective fournisseur eAuditNet – pour les fournisseurs Développement professionnel – formations eQuaLearn Consultez régulièrement ces deux sites car ils sont fréquemment mis à jour. 19
Matériels et informations sur l'exportation contrôlée* • Sur décision du gouvernement américain, certains produits, procédés et informations techniques sont soumis à un contrôle. • Les documents liés à cette décision sont les suivants : ITAR – International Traffic in Arms Regulation EAR – Export Administration Regulations • Les exportations concernent la visualisation ou la discussion de matériel contrôlé ainsi que la copie dudit matériel. *Dans cette présentation, l'expression « articles soumis à restriction » fait référence aux matériels, produits, données techniques, logiciels et technologies qui exigent une licence ou sont sujets à d'autres restrictions en vertu des réglementations ITAR ou EAR. 20
Matériels et informations d'exportation contrôlée • Le processus Nadcap fait appel à du personnel aussi bien non soumis que soumis à restriction (auditeurs et ingénieurs) dans le cadre des audits Nadcap. • Les auditeurs non soumis à restriction sont des citoyens américains ou des titulaires de la carte verte. Les auditeurs américains (non soumis à restriction) sont autorisés à accéder aux matériels EC-LR (exportation contrôlée - licence obligatoire) partout dans le monde sans aucune licence. • Les auditeurs soumis à restriction sont tous les autres. Les auditeurs soumis à restriction ne sont pas autorisés à accéder aux matériels EC-LR n'importe où dans le monde sauf s'ils détiennent une licence. • Les fournisseurs doivent connaître le statut du personnel PRI et tenir tout matériel d'exportation contrôlé hors de portée du personnel soumis à restriction ou dépourvu d'une licence. Le statut de l'auditeur se trouve dans eAuditNet à côté du nom des auditeurs assignés à l'audit. Le statut du réviseur du rapport d'audit se trouve sur la page « Audit Summary » (Synthèse des audits). Il apparaît dès que l'audit est assigné. 21
Responsabilités des fournisseurs • Indiquez si vous possédez du matériel, des produits, de la technologie ou des informations qui exigent une licence ou qui sont soumis à restriction par les règlementations ITAR ou EAR. • Contactez vos clients en cas d'incertitude. • Si vous possédez des produits, des informations ou tout autre matériel soumis à restriction par les règlementations ITAR ou EAR, vous devez le préciser en répondant « OUI » à la question ITAR/EAR après avoir accepté le contrat fournisseur lors de la planification de l'audit. Ainsi, le service de planification de PRI est à même de savoir s'il existe des produits contrôlés de type ITAR/EAR. En outre, cette réponse guide la désignation de l'auditeur. 22
Responsabilités des fournisseurs (Suite) • La procédure NIP 7-07 permet de répondre au contrôle de l'exportation dans le cadre du processus Nadcap. • Vous trouverez des informations générales concernant l'exportation contrôlée dans la section « Public Documents » (Documents publics) sur eAuditNet ainsi que sur la page « Supplier » (Fournisseur) du site Internet Nadcap (www.pri- network.org). • Les fournisseurs ne peuvent ni afficher ni révéler des détails techniques sur les pièces EC-LR en réponse aux écarts indiqués sur eAuditNet, pièces jointes comprises. • eAuditNet envoie un avertissement en cas d'audits identifiés comme ITAR/EAR lorsque les fournisseurs répondent aux écarts (voir la diapositive suivante). 23
Responsabilités des fournisseurs (Suite) 24
Durée de l'accréditation NIP 7-04 • L'accréditation du fournisseur est valable à partir de la date de l'audit et non à la date d'émission du certificat. • Les dates de validité de l'accréditation sont liées aux cycles trimestriels de Nadcap. • Référence NIP 7-04 (disponible sur www.eAuditNet.com) Mois de l'audit Expiration de l'accréditation Septembre, Octobre, Novembre 31 janvier Décembre, Janvier, Février 30 avril Mars, Avril, Mai 31 juillet Juin, Juillet, Août 31 octobre 25
Mérite fournisseur NOP-008 • Le programme de mérite fournisseur consiste à réduire la portée et/ou à augmenter la périodicité des audits réalisés auprès des fournisseurs en fonction de la durée de participation en tant que fournisseur accrédité Nadcap, du nombre et de la gravité des non- conformités enregistrées et de la durée de cycle de réponses du fournisseur. • Un fournisseur est soumis à au moins trois audits (un audit initial et deux audits de réaccréditation) avant de pouvoir envisager une accréditation de 18 mois. • Suite à deux audits d'une fréquence de 18 mois, le fournisseur peut obtenir une fréquence de 24 mois. • Chaque groupe de travail s'accorde sur l'admissibilité du fournisseur à la participation au programme de mérite fournisseur. • Le mérite fournisseur apparaît sur la QML. 26
Tableau de mérite fournisseur Critères pour 18 mois Critères pour 24 mois Nombre d'audits 2e audit de réaccréditation 2 accréditations de 18 mois consécutives Aucune non-conformité Audit en cours et 1 audit précédent Audit en cours et 1 audit précédent répétitive Aucun audit de vérification Audit en cours et 1 audit précédent Audit en cours et 1 audit précédent (VCA) Aucune ‘escape’ produit ou Audit en cours et 1 audit précédent Audit en cours et 1 audit précédent alerte fournisseur de type P/C* Retard cumulé du fournisseur 14 jours maximum 7 jours maximum Nombre de non-conformités 50 % des NCR majeurs maximum et Pas de NCR majeur 60 % du total des NCR par rapport aux nombres définis pour l’échec Autre Toute raison justifiable identifiée par Toute raison justifiable identifiée par le groupe de travail le groupe de travail *Alertes fournisseur - réf NOP-006 Type P = impact potentiel, Type C = impact confirmé sur le produit 27
Mesure : statut du mérite fournisseur 28
Politique relative à l'échec NOP-011 • Conditions d'échec : A - Le fournisseur interrompt l'audit B - Nombre excessif de non-conformités C - Gravité des non-conformités D - Nombre excessif de cycles de réponse E - Absence de réaction de la part du fournisseur • Les critères ne sont pas automatiquement des raisons d'échec. • Seuls 2 % des audits réalisés en 2011 se sont soldés par un échec. • Des critères spécifiques sont déterminés par le groupe de travail et énumérés dans l'annexe de la NOP-011. 29
Politique relative à l'échec NOP-011 Exemples de critères – conditions B et C 30
Critères de la politique relative à l'échec NOP-011 Si l'audit répond aux critères : • Ssuivant NOP-011, le personnel de PRI avise le groupe de travail du procédé via un vote d'échec de l'audit. Le groupe de travail examine et décide si le processus de vérification de l'audit doit être interrompu, ce qui conduit à l'échec de l'audit. En cas d'échec de l'audit : • L'entreprise doit attendre au moins 90 jours à compter de la date d'échec sur eAuditNet avant de pouvoir envisager un nouvel audit. • Lors du nouvel audit, l'entreprise devra démontrer à l'auditeur qu'elle a mis en place les actions correctives. 31
Ordre du jour • Introduction à PRI et à Nadcap • Le processus d'audit de Nadcap • Étapes préparatoires • Pendant et après l'audit • Outils Internet et autres informations 32
Relation entre les documents d'audit MANUEL D’AUDIT (si disponible), Normes de CRITÈRES précisions sur les l’industrie D’AUDIT instructions et AC7XXX et sur les exigences des + exigences des donneurs d’ordre Job audits spécifications des donneurs d’ordre (client) Accédez et téléchargez les questionnaires d’audit et le manuel d'audit AVANT votre audit ! 33
Certification du système qualité • Avant de recevoir une accréditation des procédés spéciaux Nadcap, le système qualité de l'entreprise doit être certifié : • Certifications des systèmes qualité reconnues par Nadcap : Les systèmes qualité certifiés conformes aux exigences des normes AS/EN/JISQ 9100 et AS/EN 9110 par des organismes certificateurs inclus dans la base de données OASIS de l'IAQG (www.iaqg.org/oasis). Certains groupes de Produits exigent l'AS9100. La norme ISO/CEI 17025 concernant les laboratoires d'essais (AC7101) doit inclure les domaines d'accréditation de Nadcap et provenir d'un organisme certificateur approuvé par l'ILAC. • Si vous n'avez aucune de ces certifications, vous serez soumis à un audit Nadcap AQS utilisant le référentiel AC7004 ou AC7006 (laboratoires) afin de soutenir l'accréditation du procédé spécial. • Reportez-vous à la NOP-002. 34
Certification du système qualité (suite) • Tout fournisseur planifiant un premier audit Nadcap doit fournir à PRI un certificat de système qualité reconnu et valable au dernier jour de l'audit du procédé planifié, et ce avant que l'audit ne soit saisi dans eAuditNet. Dans le cas contraire, un audit suivant AC7004 doit être planifié, sauf si le groupe de travail exige davantage que l'AC7004. • Pour les audits de réaccréditation et en l'absence de certification reconnue du système qualité, les fournisseurs ont deux options : Ils disposent d'un délai de 90 jours minimum avant la date de début de l'audit pour planifier une évaluation selon la norme AC7004, sauf si le groupe de travail exige davantage que l'AC7004. Ils doivent fournir à PRI un certificat valide d'accréditation du système qualité maximum 60 jours après la fin de l'audit Nadcap. • Tout fournisseur qui ne parvient pas à fournir à PRI un certificat d'accréditation du système qualité valide à cette date verra son audit process mis en échec automatiquement sans autre avis. 35
Job audit • Un job audit est une revue étape par étape du procédé spécial sur de véritable pièces destinée à évaluer le respect des exigences clients à l'aide des questionnaires Nadcap. Chaque famille de procédés spéciaux sera soumise à un certain nombre de job audits. Chaque groupe de travail ayant ses propres exigences, veillez à revoir le questionnaire de l'audit pour en connaître les détails spécifiques. • Planifiez l'audit Nadcap dès que vous pouvez exécuter autant de job audits que possible. Contactez le service de planification (interne et celui de PRI) Impact possible sur la portée de l'accréditation Les jobs audits historiques sont utilisés uniquement s'ils sont absolument nécessaires et autorisés par le groupe de travail REMARQUE : si des précisions sont nécessaires, contactez l‘’ingénieur technique (Staff Engineer). 36
Non-conformités courantes • Job audits Déroulé des exigences Client Manque de discipline dans l'atelier (Informez votre personnel !) Absence de documentation/preuves objectives Transferts des données • Procédés exigeant des certifications non approuvés (techniques d'essais non destructifs ou autres procédés figés) • Conformité à la spécification (le procédé figé n'est pas conforme à la spécification ou à l'AMS 2750) • Nettoyage des pièces non conformes aux exigences • Essais, y compris les essais périodiques 37
Non-conformités courantes Les non-conformités courantes désignent les rapports de non-conformités (NCR) • AQS (Systèmes qualité pour l’aérospatial) Bons de commande ne comportant pas toutes les informations nécessaires Problèmes d'étalonnage (certificats, méthodes utilisées, etc) Absence de contrôle des documents (mauvaise révision) Absence de suivi des actions correctives Audits internes non effectués suivant le planning • CP (Traitement de surface) Informations manquantes dans la documentation de l'atelier (pièces, exigences relatives aux éprouvettes, etc.) Analyses des solutions chimiques (registres, vérifications) Non-conformités des procédés (problèmes de respect des exigences par les opérateurs, solutions chimiques n'étant pas à la bonne température lors du traitement, courant pour dépots electrochimiques non égal au courant exigé, peinture non mélangée pendant la durée exigée, etc.) 38
Non-conformités courantes • COMP & NMMT (Composites et essais des matériaux non-métalliques) (Données disponibles sur eAuditNet via le dossier de présentation des réunions) Les principales non-conformités classées par paragraphe du questionnaire sont incluses dans le rapport de Staff publié sur eAuditNet après chaque réunion Nadcap sous le dossier des présentations des réunions spécifiques sur les composites et les matériaux non-métalliques. • AC7118 11.3.2 Les instructions de travail référencées sont-elles disponibles auprès de l'opérateur ? Les procédures reflètent-elles précisément le procédé de fabrication ? (Séquence comprise) 12a-g.2.1 Les exigences des spécifications/plans/conception et la révision du bon de commande correspondent-elles au matériel reçu ? • AC7122 1.3 - Le laboratoire est doté d'installations capables de répondre aux exigences applicables en matière de température et d'humidité. 24.1 - Chaque page du rapport d'essai est numérotée « page __ sur__ » et comporte une identification unique reliée à l'identification de la gamme et du laboratoire • AC7122/1 2.1 - Les exigences en matière de température et d'humidité sont respectées. 2.2 - L'humidité relative est inférieure à 60 % (sauf pour les essais en cours de fabrication des fabricants de matières premières). 39
Non-conformités courantes • CMSP (Usinage conventionnel en tant que procédé spécial) Configuration et positionnement des buses de liquide de refroidissement non détaillés Procédure de maintenance du liquide de coupe pas assez détaillée Absence de procéduralisation des éléments exigés expressément par les questionnaires Utilisation du bon outil non garantie Equipement à utiliser pour la fabrication de la pièce non spécifié 40
Non-conformités courantes • FLU (Fluides) La procédure ne répond pas aux exigences ; non-conformité aux exigences des spécifications ; Enregistrement des données requises non effectué Absence d'audit et de contrôle des sous-traitants Documentation incomplète, erreurs, opérations non validées Problèmes d'étalonnage, équipement non inclus dans le système d'étalonnage, conditions hors tolérance non évaluées, étalonnages expirés, description des tests sous- traités à une firme extérieure Révue inadéquate du bon de commande, cascade inadéquate des exigences définies au bon de commande 41
Non-conformités courantes • HT (Traitement thermique) [(Données disponibles sur eAuditNet – « Public Documents » (Documents publics)/« Heat Treating » (Traitement thermique) / « Data folder » (Dossier de données)] Test de précision de la chaîne de mesure (SAT) à exécuter sur les systèmes d'enregistrement et de régulation de température Rapports d'étalonnage en accord avec l'AMS2750 Fréquence des étalonnages et précisions des instruments et des thermocouples Non-conformités répétitives 42
Non-conformités courantes • MTL (Laboratoire d'essais des matériaux) Absence de procédures écrites détaillées Étalonnage et traçabilité des équipements (balances, micromètres, normes de référence, normes de dureté, alignement pour essais mécaniques, etc.) Essais croisés externes/internes (participation, fréquence, opérateur/machine) Audits internes / Processus d’actions correctives • NDT (Essais non destructifs) (Données disponibles sur eAuditNet – « Public Documents » (Documents publics)/« NDT » (Essais non destructifs)/« Data folder » (Dossier de données)) Examens pratiques des niveaux 2/niveaux 3 (Le candidat documente-t-il les résultats de ce qui a été détecté ? Une fiche de vérification est-elle utilisée par le responsable niveau 3 ou son délégué ?, etc.) Dossiers pour la formation, la qualification et la certification du personnel des essais non destructifs Test de performance de la technique ressuage non réalisé avec la photo 43
Non-conformités courantes • SEALS (Joints élastomères) Problèmes d'étalonnage : L'étalonnage de l'étuve de post- cuisson n‘indique pas l’utilisation de 9 thermocouples ni la plage d'utilisation Dossiers/procédures/instructions de travail : procédure non suivie, procédure non respectée, récupération de données, instructions de travail inadaptées Relatives à l'étalonnage : l'équipement ne figure pas dans le système d'étalonnage Formation des opérateurs : les opérateurs ne sont pas formés de manière efficace sur les opérations à exécuter Identification du produit : produit non correctement identifié et non protégé contre la contamination 44
Non-conformités courantes • SLT (Mastics) Problèmes d'étalonnage : étalonnage expiré, absence d'étiquettes d'étalonnage, équipement ne figurant pas dans le système, condition hors tolérance non évaluée, instrument identifié comme référence uniquement mais utilisé pour l'acceptation des produits, laboratoire d'étalonnage non conforme à la norme 17025 ou non inclu dans la liste des fournisseurs approuvés Procédures internes : non conformes, procédures non suivies, absence de procédure écrite. Pas en accord avec les dernières révisions applicables Poids pour le test du tack free non inclu dans le système d'étalonnage Enregistreurs graphiques, non étalonnés, marqueurs hors d'usage, papier non remplacé L'étalonnage du viscosimètre ne couvre pas la plage d'utilisation • WLD (Soudage) (Données disponibles sur eAuditNet – Documents publics / Soudure / Infos fournisseurs) Le fournisseur respecte-t-il la gamme de soudage ? La gamme de soudage répond-elle à toutes les exigences des clients ? La qualification du soudeur/opérateur est-elle terminée et à jour pour les tâches à réaliser ? Le fournisseur a-t-il une procédure documentée pour la qualification des soudeurs ? Les opérations de préparation avant soudage sont-elles définies et conformes aux exigences des clients ? 45
Meilleures pratiques pour réussir l’audit Nadcap • Renforcez votre programme d'audit interne – Utilisez les questionnaires Nadcap ! Incluez systématiquement les job audits. Comprenez l'interprétation et les attentes. • Téléchargez le questionnaire Nadcap et exécutez un self-audit approfondi et complet. Enregistrez, question par question, l'emplacement dans votre système où les exigences sont documentées. Enregistrez, question par question, l'emplacement dans votre système où les preuves objectives sont visibles. S'il vous est impossible de noter l'emplacement de la documentation dans votre système et malgré ce que vous montrerez à l'auditeur, la réponse à la question sera “Non” ! Exécutez divers job audits Nadcap 46
Meilleures pratiques pour réussir l’audit Nadcap • Veillez à ce que le personnel comprenne sa contribution à la réussite de l'audit • Pour les audits de réaccréditation, passez en revue tous les NCR (majeurs/mineurs) du précédent audit afin de vérifier que les actions correctives soient efficaces. • Utilisez les outils disponibles sur www.eAuditNet.com Tutoriels si disponibles Manuels d'audit si disponibles Questionnaires 47
Équipe technique de PRI (Staff engineer) • L'équipe technique des groupes de travail de PRI possède une expertise et des connaissances spécifiques des procédés. Vérifier les rapports d'audit. Faire des recommandations d'accréditation au groupe de travail du procédé. Auditeurs qualifiés : compréhension du procédé. Travailler en étroite collaboration avec les groupes de travail des procédés : comprendre les exigences, les interprétations et les attentes. Utiliser, si nécessaire, leur expertise avant et après votre audit. 48
Conseils de l'équipe technique • Les entreprises sont tenues de garantir le respect de toutes les exigences. Ne rejetez pas la responsabilité sur les autres en cas de non- conformités. Ne présumez pas que tout est acceptable simplement parce que c'était le cas auparavant. Comprenez l'interprétation des exigences et/ou les attentes des groupes de travail. Contactez l'équipe technique en cas d'incertitude. • Assurez une conformité dans tous les documents de votre société. • L'auditeur vérifiera la conformité totale. 49
Autres conseils de l'équipe technique • Conflit entre les questionnaires : doit-on se conformer aux exigences du client ou pencher pour l’exigence la plus stricte ? En cas de doute, contactez le client ou PRI. • Les exigences multiples des clients nécessiteront un système plus robuste. • La spécification est l’exigence. Les procédures doivent respecter toutes les exigences en matière de spécification, preuves à l'appui comme l'exigent les questionnaires. 50
Ordre du jour du NCSI • Introduction à PRI et à Nadcap • Le processus d'audit de Nadcap • Étapes préparatoires • Pendant et après l'audit • Outils Internet et autres informations 51
Vérification des domaines d’audit • Au commencement d’une réunion d’ouverture / d’introduction (briefing d’entrée), l’auditeur se connecte à eAuditNet.com et demande au représentant du fournisseur de vérifier les domaines d’audit afin d’assurer la précision des informations et d’apporter les modifications nécessaires avant le début de l’audit. Processus de vérification électronique. Une fois l’audit lancé, aucune modification ne peut être apportée au domaine d’accréditation • L’auditeur ne définit pas les doamines ; c’est à l’entreprise de le faire. En cas de doute, vérifiez auprès de votre client. 52
Briefings quotidiens • À la fin de chaque journée d'audit, l'auditeur organise un débriefing quotidien afin de résumer l’avancement puis il passe en revue les non-conformités (NCR) établies durant la journée. Informer le personnel clé de l'entreprise (si nécessaire) Favoriser la communication libre entre l'entreprise et l'auditeur Permettre à l'entreprise d'obtenir davantage de précisions ou de preuves objectives pour annuler éventuellement le NCR L'objectif ne consiste pas à discuter d'un problème de manière excessive avec l'auditeur. En cas de problèmes, contacter l'équipe technique Passer en revue les éléments manquants à aborder pour répondre aux questionx du questionnaire Faire part de l'organisation des prochains jours afin de s'assurer de la disponibilité du personnel Minimiser le temps nécessaire lors du dé-briefing final 53
Réunion de clôture • Un dé-briefing final ou un entretien de clôture avec la Direction du fournisseur est organisé pour : – revoir les non-conformités – obtenir des engagements concernant les actions correctives – expliquer les autres aspects du processus Nadcap Prévoir la participation de la Direction Veiller à ce que la société comprenne la rédaction des NCR (poser des questions en cas de doute) car il n'y aura pas d'autre occasion pour s'assurer que les écarts seront rédigés de manière claire 54
Réunion de clôture • Passez en revue les exigences du processus d'accréditations et les attentes avant le départ de l'auditeur. Présentation des principales procédures Nadcap à revoir Descriptif des réponses attendues (actions correctives), délais de réponse Processus eAuditNet Formulaire d’évaluation rempli par les fournisseurs • Il est fondamental d'établir une communication ouverte entre le fournisseur et l'auditeur. En cas de problèmes, contactez l'équipe technique adéquate. 55
Classifications des non-conformités Non-conformité majeure : • Absence ou défaillance systémique du contrôle de procédé et/ou du Système Qualité ou • Toute non-conformité dont les effets impactent ou ont le potentiel d‘impacter l'intégrité du produit Exemples : mauvais paramètres du procédé, absence d'inspections ou d'étapes de traitement, non enregistrement des données requises, étalonnage manquant ou hors tolérance ; répétition d’une non-conformité identique à l'audit précédent Non-conformité mineure : • Tout échec unique du système ou manque de conformité à la norme applicable ou aux critères d'audit Exemples : oublis dans la documentation, modifications mineures des procédures pour clarification Consultez la section « Resources » (Ressources)/« Nadcap Procedures » (Procédures Nadcap)/« General » (Général)/« Quality Manual » (Manuel de qualité) sur www.eAuditNet.com 56
Après le départ de l'auditeur • Les commentaires sont indispensables au processus. N'oubliez pas que Nadcap est un programme coopératif. Lors de l’envoi des réponses aux NCR (dans les 21 jours calendaires), l'entreprise est invitée à remplir le questionnaire en ligne d'évaluation de l’auditeur. En l'absence de NCR, l'entreprise devra remplir le questionnaire d'évaluation de l’auditeur sous 3 jours ouvrables. Toute plainte devra être envoyée par écrit et traitée indépendamment du processus de révue de l'audit. • Il existe un processus pour faire appel sur les sujets tels que les NCR, les décisions de l'équipe technique et les décisions des groupes de travail. Pour en savoir plus, consultez la procédure NOP-001. 57
Révue des NCR • Les réponses aux NCR sont clôturées lorsque l'entreprise répond à l'attente du groupe de travail du procédé. Le groupe de travail attend du fournisseur une évaluation approfondie et complète des NCR. Actions correctives immédiates Cause racine Impact sur le matériel Actions prises pour éviter toute répétition de l’écart Formation 59
Révue des NCR • Fournir des preuves objectives Modifications de procédure, extraits des registres de contrôle, certificats d'étalonnage, formation immédiate et à long terme, etc. • L’action corrective immédiate et l’action prise pour éviter toute répétition sont deux actions distinctes • Les NCR non clôturées retardent l'accréditation et rallonge la durée du cycle 60
Entre l'audit et l'accréditation Oui 1. Le fournisseur Autres 2. Révue des réponses envoie ses réponses informations du fournisseur par avec les actions nécessaires l’équipe technique correctives Non Oui Autres 3. Le groupe de informations travail passe en revue nécessaires l'audit Non 4. Accréditation 61
Alerte fournisseur • L'objectif de l’alerte fournisseur Nadcap est d'informer les utilisateurs Nadcap des problèmes de conformité produits, services ou systèmes qualité des fournisseurs Nadcap. • Il existe trois types d'alerte fournisseur : Type P – impact potentiel sur le produit Type C – impact confirmé sur le produit Type F – échec de l'audit • Les alertes fournisseurs se trouvent et sont contrôlées dans eAuditNet 62
Alerte fournisseur (suite) • Le fournisseur dispose de sept (7) jours calendaires à compter de l'émission d'une alerte fournisseur Nadcap (type P ou C uniquement) pour fournir une réponse. La réponse obligatoire du fournisseur doit comprendre au moins les éléments suivants : une déclaration claire quant à l’investigation menée sur un impact potentiel ou confirmé sur le produit ; une confirmation que tous les clients ont été informés et une déclaration justifiant l'enquête du fournisseur sur l'impact sur le produit. Il conviendra de joindre le formulaire t-frm-06 dûment rempli. Les réponses seront notées au niveau de l’alerte concernée dans eAuditNet. Remarque : les obligations contractuelles de notification du fournisseur avant sept (7) jours calendaires peuvent s'appliquer. • L'accréditation Nadcap peut être suspendue ou retirée en conséquence • Cela peut influer sur les accréditations des autres procédés. • Si l'impact est considéré comme systémique et pouvant affecter la certification du système qualité, le groupe de travail AQS évaluera et avisera, si nécessaire, l'organisme de certification/enregistrement applicable. • Pour en savoir plus, reportez-vous à la procédure NOP-006. 63
Envois des réponses aux NCR • Les premières réponses doivent être envoyées sous 21 jours calendaires à compter de la date d'envoi électronique de l'audit par l'auditeur Envoyez vos réponses via eAuditNet, conformément aux exigences de réponses aux actions correctives. Consultez la section « Resources » (Ressources)/« General Documents » (Documents généraux)/eAuditNet/« Powerpoint Tutorials » (Tutoriels Powerpoint)/« Supplier Post Audit Tutorial » (Tutoriel post audit du fournisseur) sur www.eAuditNet.com • Afin que le rapport d'audit soit exhaustif, l'équipe technique peut demander des informations et précisions complémentaires. 64
Exigences en matière de réponses Aide disponible : www.eAuditNet.com - Un lien vers les exigences en matière de réponses est joint au NCR. Ce lien se situe juste au-dessus du champ Réponse du fournisseur Aussi : www.pri-network.org/nadcap - Infos aux fournisseurs - assistance après l'audit Aussi : www.eQuaLearn.com pour s'inscrire à la formation RCCA. 65
Exigences en matière de réponses aux actions correctives Répondez à chaque NCR dans la section « Supplier Discussion » (Discussion avec le fournisseur) sous le format suivant. En outre, pour chaque NCR, tenez compte des éléments dans la section « Your Reply » (Votre réponse) sur le forum des réponses dans eAuditNet. Actions correctives immédiates (mesures d’endiguement) Cause racinee de la non-conformité Impact de toutes les causes identifiées et de la cause racine Action pour éviter toute répétition Preuves objectives requises pour TOUS les NCR (pour en savoir plus, reportez-vous à la procédure NIP 7-03) Date d'effectivité 66
Exemple - la non-conformité La procédure de qualification et de certification du personnel chargé des essais non destructifs (QA-OP-01, rév J) n'est pas conforme à la norme NAS 410-3 pour les motifs suivants : A. Nombre d’heures de formation théorique incorrecte pour les niveaux 2. B. Elle n’impose pas aux au candidat niveau 2 de documenter les résultats des essais non destructifs lors de l'examen pratique. C. Elle autorise l'administration des examens pratiques par les niveaux 2 D. Elle n’impose pas la désignation d'un niveau 3 « responsable » E. La méthode d'approbation des personnes chargées des examens de la vue n'est pas indiquée. F. Etc.…… 67
Action corrective immédiate Définissez l’action corrective immédiate adoptée. Quelle mesure a été mise en place suite à l’écart identifié lors de l'audit ? • Avez-vous mis un terme au problème ? • Avez-vous délimité le problème identifié ? • Avez-vous informé vos clients quant aux pièces/produits suspects ? • Avez-vous avisé/formé le personnel sur l’action immédiate ? Ces actions s'attaquent uniquement à la cause immédiate ou directe des NCR. 68
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