Budget Primitif 2017 Ville de Perpignan Jeudi 23 mars 2017 - Mairie de Perpignan
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Ville de Perpignan
Jeudi 23 mars 2017
Budget Primitif 2017
BUDGET PRIMITIF 2017
Les chiffres clés
Section de fonctionnement 189,4 M€
Section d’investissement (avec reports) 150,2 M€
TOTAL BUDGET 339,6 M€
1
BUDGET PRIMITIF 2017
Maîtrise des dépenses de gestion
► Perpignan améliore sa situation financière alors que l’Etat réduit
brutalement la D.G.F. (-24 M€ en 4 ans)
► Des plans pluriannuels d’économies sont impulsés et les résultats sont là :
la section de fonctionnement diminue pour la 3e année consécutive
SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D’ORDRE)
M€
-0,8 M€ -1,8 M€
-3,4 M€
167,9 167,1
166,2
165,3
161,9
2013 2014 2015 2016 2017
2
BUDGET PRIMITIF 2017
Maîtrise des dépenses de gestion
► La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan
Evolution du coût de la masse salariale des
Evolution de la masse salariale
effectifs permanents
% Perpignan M€
6 National (rapport 2016 Cour des comptes)
5,09
5
4,1
4
93,6
3,21 93,2
3 92,8
2,65 2,5 2,5 92,8
2
2 2,08
1,06 1,4
1 0,85
0,41 0,42
0
0,16 -0,43
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prévu
-1
2017 2014 2015 2016 prévu 2017
Baisse des effectifs : -252 agents en 7 ans
3
BUDGET PRIMITIF 2017
AUTOFINANCEMENT
► L’autofinancement net est maintenu à 7,5 M€ pour la 6e année
consécutive, signe incontestable d’une bonne gestion.
M€ 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
5,0 4,5
0,7
CA CA CA CA CA CA CA CA Prévu Prévu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CA BP
-2,0 2016 2017
Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 24 M€ en 4 ans par rapport
au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage
toujours une épargne nette importante qui permet d’autofinancer
7,5 M€ de travaux.
4
BUDGET PRIMITIF 2017
FISCALITE 0 %
pour les taux communaux pour la 6e année consécutive
EVOLUTION DE LA FISCALITÉ COMMUNALE ► Perpignan dispose de taux
communaux particulièrement bas
2,5 %
2,2
Evolution moyenne des taux FONCIER TAXE
Taux 2017 T.E.O.M. TOTAL
2 d’imposition des ménages des BATI HABITATION
villes et groupement
1,5 Toulouse 20,29% 8,50% 28,79% 18,25%
1,2
Perpignan 27,46% 8,22% 35,68% 18,73%
1
Nîmes 31,05% 14,25% 45,30% 29,33%
0,5
0,5 0,3 Perpignan Montpellier 31,18% 11,25% 42,43% 22,49%
0,1
0 0 0 0 0 0
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2e rang 1er rang 2e rang 2e rang
Villes>100.000 habitants région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
5
BUDGET PRIMITIF 2017
UNE DETTE EN DIMINUTION
DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE STOCK DE DETTE
Nombre d'années
M€
15,50
15 ans : seuil critique 231,8 234,8
228,9 231,7 231,4 231,5
223,0
11 ans : seuil limite
10,20 9,60
9,10 9,20 8,80 9,30 8,85 8,13
CA CA CA CA CA CA CA Prévu Prévu
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CA BP CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 Prévu CA Prévu BP
2016 2017 2016 2017
(Source : Comptes Administratifs)
La Cour des Comptes estime que ce ratio grimperait autour de
12 ans pour les collectivités, Perpignan reste autour de 8 ans.
6
BUDGET PRIMITIF 2017
Des dépenses d’équipement
en progression de 5 % pour réaliser un projet urbain
ambitieux et ainsi :
► Améliorer la qualité de vie des Perpignanais
► Investir pour rester attractif
► Soutenir l’emploi du secteur BTP
60 M€
Soit +15 %
50
Soit +5 %
40 46,0
43,8
40,0 40,0
30
20
10
0
2014 2015 2016 2017
7
BUDGET PRIMITIF 2017
Investir le cœur de Ville, cœur d’agglo
2017, année stratégique pour la réalisation du projet urbain du centre
historique
Piste cyclable inter-campus
Université en cœur de ville
• Livraison : juillet 2017
• 550 étudiants dès septembre 2017
Bibliothèque universitaire,
RDC médiathèque (rue de
l’Université)
Le musée Hyacinthe Rigaud
• inauguration le 23 juin 2017
• Picasso, le cercle de l’intime 1953/1955
exposition du 25 juin au 5 novembre 2017
8
BUDGET PRIMITIF 2017
Investir le cœur de Ville, cœur d’agglo
Perpignan destination : un objectif concret
Eglise
St Matthieu
Mise en beauté du patrimoine historique
Eglise St Jacques
Ouverture au public
Signalétique
Des animations de qualité Eglise N-D.
de la Réal
Les Archives
Municipales
9BUDGET PRIMITIF 2017
Mise en valeur du Patrimoine Historique
CASA XANXO, CAMPO SANTO, aménagement
aménagement du CIAP - 1ère phase cour arrière
avant
10BUDGET PRIMITIF 2017
Mise en valeur du Patrimoine Historique
PERPIGNAN 3D, visite virtuelle (2e phase)
Eglise du couvent
des Clarisses
Campo Santo
Coût : 0,240 M€ TTC
Calendrier :
• Début : 2017
• Fin : 2018
11BUDGET PRIMITIF 2017
Les équipements de quartiers
Calendrier des travaux :
GROUPE SCOLAIRE J-J. ROUSSEAU • Début : juillet 2016
• Fin : janvier 2018
Coût prévisionnel : 5,5 M€ TTC
après
avant
avant
Vue sur la cour 1 de l’école
primaire
après
12BUDGET PRIMITIF 2017
Les équipements structurants
AV. MARÉCHAL JOFFRE
LES BERGES DE LA TET
Calendrier des travaux :
• Début : octobre2016
Fin : décembre 2017
Coût : 5,5 K€ TTC
PLACE DU PONT D’EN VESTIT
N-PNRU
BD. A. BRIAND
BD. NUNGESSER ET COLI
Constructions neuves
Restructurations
13BUDGET PRIMITIF 2017
Synthèse
► Un budget bâti sur un projet urbain ambitieux
► Des choix clairs :
Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec des moyens supplémentaires
sur les secteurs prioritaires (sécurité, propreté, proximité, éducation)
Bloquer la fiscalité pour préserver le pouvoir d’achat des Perpignanais
Investir, pour le rayonnement de Perpignan, la qualité de vie et le soutien à
l’emploi
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