Budget Primitif 2018 - Ville de Perpignan - Mercredi 28 mars 2018 - Mairie de Perpignan
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Budget Primitif 2018
Ville de Perpignan – Mercredi 28 mars 2018
BUDGET PRIMITIF 2018
Orientations budgétaires
Investir pour accroître l’attractivité, améliorer la qualité
de vie des Perpignanais et créer de l’emploi.
Déployer une politique de proximité pour répondre aux
préoccupations des Perpignanais, notamment, en
matière de propreté, de sécurité et de réactivité.
Maîtriser la dépense publique tout en développant des
services publics de qualité.
Bloquer la fiscalité communale pour soutenir le pouvoir
d’achat des Perpignanais.
1
BUDGET PRIMITIF 2018
Les chiffres clés
Section de fonctionnement 195,20 M€
Section d’investissement (avec reports) 153,62 M€
TOTAL BUDGET 348,82 M€
2
Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ BUDGET PRIMITIF 2018
ET LA QUALITÉ DE VIE
Des dépenses d’équipement, y compris convention de gestion, en progression de 8,7 %
pour réaliser un projet urbain ambitieux et ainsi :
► Améliorer la qualité de vie des Perpignanais
► Investir pour rester attractif
► Soutenir l’emploi du secteur BTP
Soit +25 %
M€
+9,5 % +5 % +8,7%
50
46
43,8
40 40
(Source : Budgets primitifs)
2014 2015 2016 2017 2018
3
Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ BUDGET PRIMITIF 2018
ET LA QUALITÉ DE VIE
Quelques exemples de projets structurants
QUALITÉ DE VIE
Requalification du square Bir-Hakeim
Berges de la Têt Passerelle sur la Basse
PERPIGNAN DESTINATION DE
ETUDIANTS EN CENTRE-VILLE TOURISME ET DE CONGRÈS
Office de Tourisme MISE EN BEAUTÉ DU PATRIMOINE
Campus Mailly
à la Loge de Mer Chapelle du Tiers ordre
4
Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ BUDGET PRIMITIF 2018
ET LA QUALITÉ DE VIE
Quelques exemples de projets structurants
ECOLES
AXES STRUCTURANTS
Avenue Joffre Restructuration Ecole Rousseau
et rue Courteline
SPORTS
Salle multisports mas Casenove
Salle de boxe
5
Axe 1 – INVESTIR POUR AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ BUDGET PRIMITIF 2018
ET LA QUALITÉ DE VIE
Quelques exemples de travaux de proximité :
► Création d’une Maison pour tous rue Nature
► Création d’un relais assistante maternelle
rue du Tour de France
► Création de jardins familiaux à Vernet-Salanque
► Réfection trottoirs et remplacement d’arbres avenue Mercader
► Requalification rue Remparts Villeneuve
► Restructuration chemin de la Roseraie
► Reprise chaussées et trottoirs avenue Torcatis et rues
perpendiculaires
► Place et voie autour du Conservatoire
► Aménagement avenue Pascot
6
Axe 2 – RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES BUDGET PRIMITIF 2018
PERPIGNANAIS Nbre Nbre
INSEE pop
commune agents d’habitant
totale 2014
PM pour 1 policier
Sécurité 1 PERPIGNAN 122 414 144 850
2 NICE 347 636 386 901
► 1ère police municipale de France pour le 3 NIMES 154 349 168 919
4 SAINT-ETIENNE 173 504 161 1078
nombre de policiers municipaux par habitant 5 ORLEANS 118 601 107 1108
6 METZ 119 775 85 1409
► Une police municipale armée depuis 35 ans, 7 AIX-EN-PROVENCE 145 763 97 1503
performante et associée aux opérations de police 8 MONTPELLIER 279 845 183 1529
nationale 9 TOURS 139 507 90 1550
10 LYON 514 707 330 1560
Le nombre de caméras
Le nombre de policiers municipaux
160 210 217
147 147 197 205
125
114 163
104 155
71 86 87 129
98 107
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7
Axe 2 – RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES BUDGET PRIMITIF 2018
PERPIGNANAIS
La propreté
FORCE ACTION PROPRETÉ
TONNAGE COLLECTÉ NOMBRE D’INTERVENTIONS CUMUL DES CONTRAVENTIONS
1425
6032
4 629 4 632
4230 822
173
121
2015 2016 2017 2015 2016 2017
2016 2017
Recrutements 2018 Nouveaux matériels
Propreté : 7 agents 1 laveuse électrique
Nature urbaine : 3 agents 1 caisson à compaction électrique
Voirie : 2 agents pour marchés de plein vent
Quelques chiffres
4.800 tonnes de dépôts ramassées par an
144 tonnes de cartons récupérées auprès des commerçants
7 tonnes de déchets enlevées par semaine sur les marchés de la Ville
10.880 litres de crottes de chiens ramassés toute l’année
2.000 tags enlevés par an, soit 1.540 litres de peinture utilisés
8
Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN BUDGET PRIMITIF 2018
DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
► Perpignan améliore sa situation financière malgré la ponction de l’Etat
sur la D.G.F. (-24 M€ en 4 ans)
► Des plans pluriannuels d’économies sont impulsés et les résultats sont
là : la section de fonctionnement diminue pour la 4e année consécutive
SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D’ORDRE)
M€ -0,8 M€ -1,8 M€ -3,4 M€ -1,9 M€
167,9 167,1
165,3
161,9
160,0
2014 2015 2016 2017 2018
(Source : Budgets primitifs)
9Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN BUDGET PRIMITIF 2018
DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
► La maîtrise de la dépense, priorité absolue pour Perpignan
Evolution du coût de la masse salariale des
Evolution de la masse salariale
effectifs permanents
% M€ 93,6
Perpignan National (rapport 2016 Cour des comptes)
5,09
93,2
92,8 93,0
4,1 92,8
3,21
2,65 2,5 2,5
2
2,08 1,4
0,9
0,16 1,06 0,2
0,41 0,42
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prévu 2014 2015 2016 2017 Prévu BP
-0,43 2017 2018
(Source : Comptes administratifs)
Baisse des effectifs : -309 agents en 9 ans
10Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN BUDGET PRIMITIF 2018
DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
► L’autofinancement net est augmenté sensiblement, signe incontestable
d’une bonne gestion.
12,9
M€
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
5,0 4,5
0,7
CA CA CA CA CA CA CA CA CA Prévu Prévu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CA BP
-2,0 2017 2018
(Source : Comptes administratifs)
Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 24 M€ en 4 ans par rapport
au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage
toujours une épargne nette importante qui permet d’autofinancer
12,9 M€ de travaux.
11Axe 3 – MAÎTRISER LA DÉPENSE PUBLIQUE TOUT EN
BUDGET PRIMITIF 2018
DÉVELOPPANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
DÉLAI MOYEN DE REMBOURSEMENT DU STOCK DE DETTE
Nombre d'années
15,50
12 ans : seuil limite
9,60 9,10 9,20 9,30
10,20 8,80 8,85 8,34
6,51
CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Prévu Prévu
CA 2017 BP 2018
(Source : Comptes Administratifs)
12BUDGET PRIMITIF 2018
Axe 3 – BLOQUER LA FISCALITÉ
pour les taux communaux pour la 7e année consécutive
EVOLUTION DE LA FISCALITÉ COMMUNALE ► Perpignan dispose de taux
communaux particulièrement bas
2,5 %
2,2
Evolution moyenne des taux FONCIER TAXE
Taux 2017 T.E.O.M. TOTAL
2 d’imposition des ménages des BATI HABITATION
villes et groupement
1,5 Toulouse 20,29 % 8,50 % 28,79 % 18,25 %
1,2
Perpignan Perpignan 27,46 % 8,22 % 35,68 % 18,73 %
1
Nîmes 31,05 % 10,71 % 41,76 % 29,33 %
0,5 0,3
0,5 0,3 Montpellier 31,18 % 11,25 % 42,43 % 22,49 %
0,1
0 0 0 0 0 0 0
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2e rang 1er rang 2e rang 2e rang
Villes>100.000 habitants région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
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