Présentation du budget initial 2020 - Ville de Verviers
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L’AVENIR
SE TISSE
Présentation du budget
initial 2020
Evolutions budgétaires – Service ordinaire
2020 2020
2019 avec PDU cumulée avec PDU annuelle
Recettes 81.942.990,75 € 85.964.340,94 € 80.341.317,50 €
Dépenses 81.690.050,75 € 85.903.574,40 € 80.280.550,96 €
252.940,00 € 60.766,54 € 60.766,54 €
1
Evolution des recettes
Evolution des recettes
2019 MB2 2020 Initial
Fonds des Communes 21.738.246,31 € 22.418.443,75 € 680.197,44 €
Centimes additionnels
PRI 15.743.978,48 € 16.015.541,67 € 271.563,19 €
Taxe additionnelle IPP 12.467.355,43 € 12.405.788,50 € - 61.566,93 €
Transition conteneurs à puces - 469.810,06 €
Réforme PCS - 98.140,14 €
fin des PTP - 231.000,00 €
2
Evolution des recettes
o Faible croissance du revenu tiré des additionnels à l’IPP
• Faible croissance de la population entre 2005 et 2016 : 3%
• Taux d’emploi de 50% en 2017 (taux de chômage de 23%)
o Pas de surévaluation du boni des exercices antérieurs
o Fin de la double inscription de recettes suite au nettoyage du compte 2018
o Baisses des dividendes
o Moins de prélèvements sur les réserves
o Fin d’un projet Interreg
o Moins d’occupations de voiries
Recettes : prévisions sincères et adaptées à la réalité
o Analyse de la perception réelle des recettes
o Fin de la taxe sur la délivrance des sacs poubelles qui n’est pas compensée
en 2020 par la taxe proportionnelle sur la collecte des déchets
o Diminution de la redevance de stationnement en lien avec la diminution du
nombre de places pendant les travaux
o Maintien de la prévision en matière de taxation des immeubles inoccupés
suite à l’intensification de l’application du règlement
o Utilisation de 600.000 euros par prélèvement sur les provisions
3Maîtrise des dépenses de personnel
• Remplacement d’1 départ à la pension sur 2
Budget 2019 MB2 Budget 2020
Dépenses de personnel 28 431 532,85 € 28 657 553,78 €
• Fin des contrats PTP (20 ETP) remplacés par des APE (11,5
ETP) et donc perte de subsides estimée à 231.715 €
PERSONNEL COMMUNAL Au 23/11/17 Au 23/11/18 Au 23/11/19 Au 31/12/2020
cadre-emplois statutaires prévus 325 325 326 326
ETP statutaires 190,44 189,39 178,04 170,05
ETP contractuels 102,67 97,42 95,13 93,5
ETP APE 170,86 177,56 181,06 201,56
ETP PTP 20,6 20,1 20,1 0
ETP mis à dispo 25,04 24,44 26,27 25,27
ETP TOTAL 484,57 484,47 474,33 465,11
Dépenses de fonctionnement
o Diminution de 10% des subsides facultatifs
o Diminution de 10% des fournitures pour l’administration
communale
o Réduction de 20% des primes façades
o Rationalisation de la politique événementielle
4Dépenses de fonctionnement
o Mobilisation du subside Politique des Grandes Villes pour :
o Nouvelle opération de décoration du Centre-Ville (Affaires
économiques)
o Aides aux écoles communales en difficulté (Enseignement)
o Numérisation des archives communales (Smart Cities)
o Nouvelle fresque urbaine via subside Interreg (Interculturalité)
o Lancement de nouveaux projets Santé grâce à des transferts de moyens :
Greendeal – Cantines durables, Plat Santé, Plaines sans tabac
o Garde médicale de semaine : contribution de 0,3€/habitant - soit 16.800€
pour 56.000 habitants à Verviers pour garantir le fonctionnement d’un service
de garde de médecine générale pour les nuits de semaine, soit 48h/semaine.
Ce financement communal servirait exclusivement à financer le personnel
nécessaire pour organiser et assurer ce service de garde
o Mise en place du tri sélectif des déchets dans l’ensemble de l’administration
et les écoles communales
Dépenses de transfert
o Majoration de la dotation du Centre Culturel de Verviers de
61.679 € pour respecter l’arrêté de reconnaissance convenu avec
la Communauté française
o Maîtrise des dépenses de la Zone de Police Vesdre
o Problématique de l’inéquité des contributions à la Zone de
Secours Vesdre-Hoëgne-Plateau
o Indexation de la dotation au CPAS conformément au Plan
quinquennal de la Ville
5Dépenses de dette
Maîtrise des dépenses de dette et maintien d’un haut niveau
d’investissements
Budget 2019 MB2 Budget 2020
Dépenses de dette 8 997 382,86 € 9 192 017,05 €
Budget Extraordinaire
Excellent taux de réalisation du budget extraordinaire 2019
Libellé Montant %
Total des dossiers inscrits
(BI + MB) 26.914.888,73 € -
Dossiers non attribuables - 4.217.000,00 € -
Marchés publics TRAVAUX 22.697.888,73 €
Attribués à la date du 26/11/2019 19.009.183,23 € 83,75%
Attribués en décembre 2019 3.371.723,60 € 14,85%
A reporter en 2020 317.000,00 € 1,40%
6U ne Ville quicontinue à investir
pour le bien être des citoyens et
la réalisation de la déclaration
de politique com m unale
Aménagement de voirie et égouttage :
une priorité pour cette mandature
o Égouttage et voirie Avenue Mullendorf et place d’Arles :
3.468.000 €
o Réfection de la voirie rue des Charrons : 1.475.000 €
o Réfection du pont de la Raye : 400.000 €
o Réfections extraordinaires des voiries et des espaces publics :
550.000€
7Continuation du projet
« Verviers Ville Conviviale »
o Constructions métalliques qui ornera la place Verte : 1.800.000 €
o Investissement dans l'éclairage urbain LED : 850.000 €
Investissement dans les grands projets
o Maison de l'égalité des chances : 2.540.000 €
o Rachat de bâtiments pour la réalisation de Place2be : 1.607.000 €
o Finalisation du déménagement de la Maison du Tourisme :
250.000 €
8Investissement dans
le réaménagement urbain
o Fin de l'aménagement de l'espace public Porte de Heusy : 1.930.000 €
o Réfection de l’escalier de Sainte Julienne : 550.000€
Entretien de notre patrimoine, de nos
bâtiments scolaires et de notre parc
informatique
o Mise en conformité électrique et gaz : 500.000 €
o Entretiens des bâtiments scolaires : 438.000 €
o Réfection de la toiture de la façade de la
crèche Kangourous : 160.000 €
o Achat de matériel informatique : 420.000 €
9Remise en ordre du cimetière de Verviers
o Dossier du chemin 30 du grand cimetière de Verviers : 1.100.000 €
Un plan lumineux ambitieux et bon pour
notre environnement
o Passage au LED de l'éclairage public en maximum 10 ans et minimum 5
ans : 319.000 €
De nouvelles recettes pour encore mieux
investir
o Vente de bâtiments : 779.500 €
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pour le bien être des citoyens et
la réalisation de la déclaration
de politique com m unale
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