Programme triennal d'immobilisations 2006-2008 - SERVICES ADMINISTRATIFS
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Programme triennal d’immobilisations 2006-2008 SERVICES ADMINISTRATIFS
Veuillez noter que les textes élaborés par les services concernés relèvent de leur responsabilité.
Services administratifs
TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2005
Immeubles
Le montant d’investissement net de 16,7 M$ du budget modifié 2005 sera dépensé à environ 75 %,
soit plus de 12,5 M$.
Les sommes consenties ont notamment permis de compléter les travaux d’aménagement pour les
ateliers de mécanique pour les véhicules lourds sur la rue Viau (3,6 M$); la Ville a également
investi dans les autres garages (1,5 M$); les aménagements à la cour municipale et à leurs
nouveaux satellites se sont poursuivis (1,9 M$); des travaux pour les équipements sportifs ont été
réalisés au Centre Claude-Robillard et au Pavillon Lafontaine (500,0 $). Finalement, 1,2 M$ ont été
utilisés pour payer des améliorations locatives pour quelques bâtiments, dont l’édifice du 255,
Crémazie, où tous les effectifs de l’évaluation ont été regroupés.
Matériel roulant et des ateliers
Le montant net d’investissement de 4 M$ prévu au Budget 2005 a été totalement dépensé. Cette
somme a permis d’exécuter le programme de remplacement des véhicules ayant atteint ou
dépassé leur vie utile et qui sont destinés aux services municipaux.
Technologies de l’information
Le montant net de 28,3 M$ au budget du PTI 2005 a été complètement investi. Ces sommes ont
permis, entre autres, d’entreprendre et poursuivre les projets de protection suivants : poursuite des
installations d’infrastructures du projet de radiocommunications, poursuite des systèmes en
arrondissements, l’intégration des données policières et empreintes digitales ainsi que la
modernisation du système de répartition automatisé pour les Incendies.
Au volet développement, les faits saillants sont : mise à jour de l’application de gestion des
dossiers décisionnels (GDD), poursuite du développement et de la mise en place de transactions
Internet de prestation électronique de service pour les citoyennes et citoyens ainsi que le
développement de nombreuses fonctionnalités sur des systèmes touchant plusieurs domaines
d'affaires différents.
9.1Services administratifs
FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2006
Immeubles
En tenant compte du montant d’investissement net consenti au PTI 2006-2008 de cette unité, dont
28,8 M$ en 2006, voici les principaux projets retenus :
Volet protection
Un investissement net total de 14,6 M$ est prévu pour ce volet.
Plus de 3,4 M$ seront alloués pour des travaux déjà amorcés en 2005. Certains secteurs
retiennent particulièrement l’attention de la Ville en 2006. Pour le Service de police, un
investissement de près de 2,2 M$ est prévu pour leurs différents sites. Pour les cours de services,
1,3 M$ seront alloués. Les usines de production d’eau bénéficieront d’un montant de 1,4 M$. Le
programme de protection du Centre Claude-Robillard se poursuivra avec 1,7 M$. Plus de 2,9 M$
serviront à consolider les immeubles administratifs du Vieux-Montréal. 1,0 M$ seront alloués pour
poursuivre l’accessibilité universelle des immeubles municipaux. Plus de 900,0 $ serviront à
modifier les issues à l’Aréna Maurice-Richard pour la tenue des championnats mondiaux de
patinage de vitesse sur courte piste. Notons également que près de 400,0 $ seront utilisés pour
des projets environnementaux (BPC, économie d’énergie et réservoir d’huile).
Volet développement
Un investissement net total de 14,2 M$ est consenti pour ce volet.
En 2006, le projet d’aménagement du Centre administratif (31, rue Duke) se voit octroyer un
montant de 10,9 M$. Le Service de police bénéficiera d’un investissement de plus de 2,1 M$ pour
la chambre criminelle et pénale, pour la sécurité routière et le Centre opérationnel de l’Est.
Finalement, l’accueil, les vestiaires et la climatisation des plateaux sportifs du Centre Claude-
Robillard bénéficieront des investissements de l’ordre de 800,0 $.
Matériel roulant et des ateliers
La totalité du montant brut de 4,0 M$ alloué au PTI de cette unité sera consacrée au volet
protection, afin de permettre le remplacement des véhicules et des équipements spécialisés
soutenant les activités des services municipaux.
9.2Services administratifs
Technologies de l’information
Un montant brut de 14,9 M$ a été alloué au PTI 2006 dans ce domaine. Voici les principaux projets
retenus. Plusieurs autres projets devront faire l’objet d’une révision d’enveloppe du PTI 2006 ou
être inscrits au PTI 2007.
Volet protection
Radiocommunications : poursuite des installations sur l’île pour les pompiers; système de gestion
des décisions (GDD); systèmes d’évaluation foncière.
Volet développement
Système de répartition assisté aux SSIM; e-Cité : mise en place de fonction d’utilisation d’Internet
pour la prestation de services aux citoyens; bibliothèques – nouveau système.
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement
Immeubles
En 2006, la Direction des immeubles poursuivra plusieurs projets déjà amorcés en 2005. En effet,
3,4 M$ seront consentis pour compléter des projets répartis sur 2 ou 3 ans, compte tenu de leur
ampleur.
Certains de ces travaux généreront des économies tandis que d’autres auront un impact à la
hausse sur le budget de fonctionnement. À titre d’exemple :
§ le programme d’économie d’énergie implanté dans divers bâtiments permettra à la Direction
des immeubles de réaliser des économies annuelles récurrentes d’environ 11,0 $ pour 11
projets de protection;
§ par ailleurs, l’ajout de nouveaux immeubles au parc immobilier existant tels une nouvelle
caserne (52), une maison de la culture à Rivière-des-Prairies et dans Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, un centre communautaire dans Côte-des-Neiges et d’autres projets de moindre
envergure augmenteront le budget de fonctionnement annuel de la Direction des immeubles
d’environ 745,0 $.
Matériel roulant et des ateliers
Les enveloppes budgétaires allouées au PTI 2006-2008 ne rencontrent pas notre politique
d’investissement, suivant un seuil minimal correspondant à un âge moyen du parc de véhicules de
10 ans. Il en résulte une augmentation de l’âge moyen des véhicules qui, par conséquent, affectera
le budget de fonctionnement d’entretien.
9.3Services administratifs
Investissements par projets et programmes
(en milliers de dollars)
Numéro Projet 2006 2007 2008 Total PTI Ultérieur Grand total
Immeubles
64030 Développement - bâtiments administratifs 80,0 108,0 - 188,0 - 188,0
40000 Développement d'installations sportives et 790,0 529,0 690,0 2 009,0 - 2 009,0
de loisirs
64040 Incinérateur Des Carrières - 10,0 390,0 500,0 900,0 - 900,0
transformation en entrepôt
multifonctionnel
66130 Programme d'accessibilité aux immeubles 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0 - 3 000,0
66050 Programme d'acquisition d'équipements 53,0 - - 53,0 - 53,0
informatiques
64020 Programme de développement - 1 331,0 2 182,0 1 300,0 4 813,0 - 4 813,0
immeubles du Service de police
66150 Programme de protection d'enlèvement et 166,0 194,0 194,0 554,0 - 554,0
de remplacement de réservoirs
d'hydrocarbures
66030 Programme de protection des bâtiments 5 432,0 6 469,0 6 839,0 18 740,0 830,0 19 570,0
administratifs
38009 Programme de protection des bâtiments 487,0 705,0 394,0 1 586,0 - 1 586,0
culturels
66460 Programme de protection des bâtiments 2 872,0 4 507,0 3 730,0 11 109,0 - 11 109,0
industriels corporatifs
42306 Programme de protection des bâtiments 1 265,0 240,0 130,0 1 635,0 77,0 1 712,0
sportifs
66556 Programme de protection des 197,0 131,0 - 328,0 - 328,0
emplacements d'immeubles
66167 Programme de protection des systèmes 662,0 420,0 370,0 1 452,0 - 1 452,0
électromécaniques
42211 Programme de réfection des bâtiments 382,0 394,0 - 776,0 - 776,0
corporatifs dans les grands parcs
66240 Relocalisation d'activités du soutien 298,0 50,0 - 348,0 - 348,0
technique - complexe Viau-De Rouen
66670 Rénovation du bâtiment de la cour 587,0 845,0 700,0 2 132,0 - 2 132,0
municipale
42290 Rénovation du Complexe sportif Claude- 2 173,0 1 057,0 2 958,0 6 188,0 - 6 188,0
Robillard
30910 Travaux d'améliorations locatives - locaux 12 032,0 400,0 500,0 12 932,0 1 408,0 14 340,0
de la ville
Matériel roulant et atelier
68099 Programme de remplacement de 4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0 - 12 000,0
véhicules
Technologies de l'information
68040 Programme de développement 12 808,0 14 960,0 14 960,0 42 728,0 135,0 42 863,0
informatique
68009 Programme de modernisation de la 2 152,0 - - 2 152,0 - 2 152,0
radiocommunication
Total 48 777,0 38 581,0 38 265,0 125 623,0 2 450,0 128 073,0
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