W:Halll - Projet d'Action Culturelle - Document de travail
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W:Halll – Projet d’Action Culturelle Document de travail
Etat du document
Ce document a été réalisé en juin 2016 dans le contexte et
pour les besoins de
Projet de réorientation des activités de la Médiathèque
Demande de reconnaissance du W:Halll comme Centre Culturel
reconnu
Il a été présenté dans la semaine du 20/06/2016 et doit être
complété par les acteurs principaux
2
Table des matières
1. Les enjeux identifiés 5. Le calendrier
1. L’analyse partagée 1. À court et moyen terme
2. Les enquêtes 2. A long terme
2. Les objectifs à 6. La mesure de
atteindre l’avancement du plan
1. Le réseau 1. Les publications du Réseau
2. Les activités Culturel Communal
3. Les partenariats 2. L’auto-évaluation
périodique
4. Les ressources
1. L’asbl
2. La commune
3
Le projet d’action culturelle communale
Un document de projet a
Contents
1.
1.1.
Les enjeux identifiés ........................................................................................................................ 4
Auto-évaluation .......................................................................................................................... 4
été créé enWord, dont les 1.1.1.
1.1.2.
L’analyse financière................................................................................................................. 4
Enquête ................................................................................................................................... 6
lignes directrices sont 1.2.
1.2.1.
Analyse partagée......................................................................................................................... 7
Le Réseau Culturel de la Commune ........................................................................................ 7
reprises dans cette
2. Les Objectifs à atteindre ................................................................................................................. 8
2.1. Le réseau ..................................................................................................................................... 8
2.2. Les activités ................................................................................................................................. 9
présentation powerpoint 2.2.1.
2.2.2.
L’historique dans un axe du temps ......................................................................................... 9
Les 4 axes ................................................................................................................................ 9
Ce sera le document de
2.3. Le budget................................................................................................................................... 14
3. Le calendrier.................................................................................................................................. 14
4. Les ressources ............................................................................................................................... 14
travail principal qui évoluera 4.1.
4.2.
Les partenariats......................................................................................................................... 14
Les ressources de l’asbl ............................................................................................................. 14
avec le projet de 4.2.1.
4.2.2.
Ressources humaines propres à l’asbl .................................................................................. 14
Ressources humaines détachées .......................................................................................... 14
transformation du W:Halll
4.2.3. Ressources matérielles communales .................................................................................... 16
5. La mesure de l’avancement du plan ............................................................................................. 17
dans les prochains 18 mois.
5.1. Les publications ......................................................................................................................... 17
5.1.1. Rapports annuels de l’asbl .................................................................................................... 17
5.1.2. Rapport d’activité du Réseau Culturel Communal................................................................ 17
5.2. L’auto-évaluation périodique.................................................................................................... 17
5.2.1. Enquêtes de satisfaction ....................................................................................................... 17
4
Table des matières
1. Les enjeux identifiés
1. L’analyse partagée
2. Les enquêtes
2. Les objectifs à atteindre
3. Les partenariats
4. Les ressources
5. Le calendrier
6. La mesure de l’avancement du plan
5
1. Les enjeux (1/2)
Besoin de reformuler l’offre culturelle à la commune
Perte de revenus liés à une baisse des location de médias
Volatilité des revenus liés à la programmation
6
1. Les enjeux (2/2)
Besoin de renforcer
le réseau culturel au
sein de la commune
Information au public
trop dispersée
Pas de synergie entre
les acteurs
7
Table des matières
1. Les enjeux identifiés
2. Les objectifs à atteindre
1. Le réseau
2. Les activités
3. Les partenariats
4. Les ressources
5. Le calendrier
6. La mesure de l’avancement du plan
8
2. Les objectifs à atteindre
Meilleure information au citoyen Offre culturelle plus adaptée
Synergies et Communication Création d’une offre multi-
média d’accès au socio-
Gestion du culurel
Réseau
Culturel
Référent
Services
culturel
W:Halll W:Halll
Formations Programma
& tion et
Information expositions
Animation
audio-
visuelle
9
2.1. Le réseau - Contexte du projet
Constats de 2013-2014
Manque de visibilité de la programmation culturelle sur le territoire.
Chacun se sent isolé, il n’existe aucun partenariat entre les Asbl (Echange
de compétences).
Peu d’impulsion des autorités/manque de suivi/la commune devrait être un
coordinateur, un lien entre les Asbl.
Relation compliquée avec l’administration culturelle/lourdeur/peu de
suivi/statut flou/peu de reconnaissance.
Attentes initiales
Les asbl attendent du W:Halll de jouer un rôle de « plaque tournante ». Et
le nouveau pôle peut être une solution : un endroit où chacun (tant la
population que chaque acteur culturel) peut se renseigner sur les
événements.
Les réunions animées en 2015 ont mené à la formulation de l’éco-
système culturel communal et du rôle du W:Halll dans ce contexte
102.1. Le réseau - Définition
Le W:Halll, à la fois agent fédérateur
et producteur d’activités L’éco-système du réseau culturel
Le partenaire culturel, dont la
• Communication des • Asbl productrices des
culture est la raison d’être. Il est offres de chacun activités culturelles
• Lieu d’échange et de
donc acteur et producteur synergie entre les
différents acteurs
d’activités culturelles. • Préparation et
réalisation d’activités
Le partenaire socio-culturel pour W:Halll
Partenaires
culturels
lequel la culture est un des axes de
sa mission. Il peut donc être acteur
ou consommateur. Les services
Partenaires
communaux
Les services communaux à objectif et le Centre
socio-
culturels
culturel et/ou social. Ils sont de Congrés
• Fournisseurs de • Asbl consommatrices
généralement intermédiaires (pour services de support de culturel dans le
• Intermédiaires vis-à- cadre de leurs
le citoyen-consommateur) ou vis des citoyens dans
le cadre de leur
actions
• Asbl productrice de
fournisseurs mission contenu culturel
112.1. Le réseau - Le W:Halll de demain
Servi
ce Réseau Bib
cultur
e Les 5 CQ PAJ
1 Asbl W:HALLL Asbl CC&C ?
Centre culturel
Une équipe organisée, emmenée par une direction et Com. Volter
entourée par une bonne gouvernance (recnsce FWB)
Ateliers créatifs
Des activités organisées autour de 6 axes: un Point Chant d’Oiseau
d’accueil polyvalent, le Réseau culturel communal, une (recnsce FWB)
Programmation, une Animation socio-culturelle, des Utilisa-
Cinéma Le
Formations et des Services teurs
Stockel
Académies WSP
Art et Musique
Avec un Réseau Bibliotheca W.
Commune
(recnsce FWB)
culturel Ou asbl
Dans l’AG + communales
Plateau 96
certains Asbl privées mais soutien
Conseil communal (dans Bâtiment
Musée du Tram communal)
d’orientation
Institutions autres
Autres… (reconnues FWB ou non)2.1. Le réseau - Axes de développement du W:Halll
Objectifs:
Créer un vaste réseau culturel, qui permettra de toucher un maximum de personnes de la commune.
Avoir un échange d’informations entre chaque acteur culturel. Etablir une communication interne entre tous les
acteurs culturels de la commune afin d’éviter toute redondance des activités et ainsi créer des liens.
Solidarité entre les Asbl via la centralisation de ressources (prêt de matériel et échange de compétences).
Rôles du W:Hall: Gestion du réseau Culturel
Rôle centralisateur et incubateur de collaborations avec d’autres acteurs culturels.
Créer des synergies ponctuelles, des animations et formations, des partenariats
Gestion entre les Asbl.
du
Réseau Collaboration structurelle sur le développement et l’entretien du réseau.
Culturel
Référent Des collaborations concrètes, des contacts. Besoin d’un échange d’expériences, de
culturel temps et de matériel.
Référent culturel au sein de la commune
W:Halll
Diffuser la promotion de la programmation de chaque asbl dans la Commune et en
région bruxelloise, au sein d’un agenda commun
Etre un pôle d’information centralisant l’ensemble des activités culturelles de la
commune.
Création d’un « guichet culture » rassemblant l’offre culturelle de WSP. Le futur lieu
pourrait être le lien entre les Asbl de la commune et la population
132.2. L’offre - Contexte
Les enquêtes publiques du printemps 2016
Objectifs d’Analyse sur l’ensemble des
données collectées
Statistiques démographiques des réponses
(Genre & Tranche d’âge)
Analyse des attentes et de fréquentation d’un
Centre Culturel en général
Analyse de la notoriété du W:Halll, de la
connaissance et de la consommation de ses
services
Analyse des attentes de services du W:Halll dans
le futur
Analyses ciblées possibles (sur une partie
des réponses reçues)
Analyse démographique plus poussée
(Composition de famille, Activité)
Analyse de comportement général de
consommation (budget, fréquence)
Analyse détaillée des médias de communication
(smartphone, Wolumag,..)
142.2.1. L’offre - Les enquêtes publiques du printemps 2016
– Attentes générales
Analyse qualitative – Attentes en général
Les attentes de nouveauté s’articulent autant sur
une accessibilité meilleure/mieux adaptée (heures d’ouverture et ergonomie des lieux)
de nouveaux moyens de communication de l’offre et/ou de la programmation
de nouveaux modes de mise à disposition, de paiement ou de prix (médiathèque)
Plus de la moitié des répondants a exprimé des attentes, dont
75% expriment une attente de communication (manque d’information, méconnaissance du spectre de l’offre WHALL, …)
demandent la continuité, voire l’intensification d’activités existantes et ciblées (spectacles enfants, ciné-goûter, conseils en choix
musicaux ou cinéma
Seuls 10% expriment une attente pour une réelle nouveauté (pour le WHALL) , souvent dans l’air
du temps
Coin « café »
Showcases, sessions intimistes de rencontres d’artistes, séances d’initiation à certains genres musicaux ou cinématographiques
Numérisation de médias privés, formation à l’utilisation de technologies
Mise à disposition de Conseils, commentaires ou recommandations, éventuellement sur le site ou la page FaceBook
…
Points saillants
La recherche de bien-être en « petit » comité, tant au niveau de la formation que des échanges est marqué
Le développement personnel (apprentissage) est marqué, surtout dans la tranche de population active
152.2.2. L’offre - Les enquêtes publiques du printemps 2016
– Attentes spécifiques
Analyse en cours – Attentes spécifiques Chez les adultes actifs (> 25 - < 60 ans) : OFFRE
Chez les jeunes (< 25 ans) : LIEU de VARIEE et ACCESSIBLE de
RENCONTRE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
La notion de culture, dans sa compréhension vaste et
Une attente en termes de curiosité, nouveauté et
universelle domine les attentes ;
d’échange
Il s’agit de culture dans la compréhension traditionnelle du
On constate une volonté de contact humain, supporté par terme : théâtre, expositions, artistes, bibliothèque et
un lieu convivial divertissement.
On peut conclure à une demande de point de rencontre Dans une mesure significative mais néanmoins moins
autant pour accueillir autant des activités organisées que marquée que chez les plus jeunes, il est attendu du centre
spontanées, informelles. culturel qu’il joue un rôle actif dans les rencontres et
La notion de « culture » semble laisser la place à la notion échanges, mais dans ce cas, plutôt entre les artistes et le
de « social », tels les échanges entre les citoyens public que pour les citoyens entre eux.
Le lieu devient le pivot de l’offre Le lieu est important mais l’animation (programmation,
Il n’y a pas d’attente exprimée pour une offre de nature activités) est le moteur de l’offre.
numérique ; ceci est sans doute dû à ce public numérique Les attentes de formation à petite échelle (master class,
natif pour qui cette dimension est acquise, intégrée et ateliers, découvertes accompagnées) sont mises en avant
omniprésente. L’accessibilité pour et par tous est marquée, tant pour le
Le public est motivé par une volonté de découvrir prix que pour l’ergonomie et les horaires de prestations
Chez les seniors (> 60 ans) : OFFRE L’aspect local est mis en avant mais plus dans un but
DISTRAYANTE et LIEU CONVIVIAL d’accessibilité que dans un aspect de
Le public est motivé par une volonté de se cultiver et de
L’importance de la littérature est marquée
découvrir, ce qui lui fait plaisir.
Le public affirme clairement sa demande de formation aux
technologies et aux supports numériques
Le public est motivé par une volonté de se cultiver et se
16 faire plaisir ainsi que d’apprendre2.2.3. L’offre - Axes de développement du W:Halll
Objectifs:
Fournir un meilleur accès citoyen à la culture
Des activités réalisées « en nom propre » et avec les ressources du W:Hall, ou en partenariat avec
d’autres asbl
Rôles du W:Hall: Evolution des activités « traditionnelles » du W:Halll
la programmation et les expositions
l’animation audio-visuelle
Services De nouveaux axes
les Formations et l’Information
W:Halll les Services dans un lieu convivial
Formations Programma
& tion et
Information expositions
Animation
audio-
visuelle
172.2.3. L’offre - Première ébauche des axes de service du W:Halll
La programmation et les expositions
Programmation de spectacles (y compris des nouveaux talents locaux)
Expositions
L’animation audio-visuelle
Le prêt de média traditionnel, ne sera plus réalisé qu’en support aux autres activités
Les médias disponibles seront plus ciblés, pour « aficionados », éventuellement en mode
« partagé »
Animations ludiques (ciné-goûters, showcases, cycles hitchcock)
Les formations et l’information audio-visuelles
Ateliers audio-visuels
Cours de culture française (langue, musique, films)
Utilisation des Nouvelles Technologies à des fins culturelles (Médias, logiciels, sites web)
Education permanente (Cycles de conférence par ex. Saveurs & Savoirs,..)
Les Services
Centre d’informations et de ressources sur la culture à Woluwe-Saint-Pierre (extension du Réseau
Culturel Communal): possibilité de consulter un agenda commun, d’acheter des places pour toute
asbl du réseau
Création d’un lieu de partage et d’échanges culturels: Cafetaria
Prestations techniques: réparations CDs, numérisation de contenu privé,..
182.2.3. Synthèse: Les axes d’activités du W:Halll
L’animation du réseau et d’un
espace d’accueil Gestion du
Réseau
Des activités réalisées « en nom Culturel
propre » et avec les ressources
du W:Halll Gestion de
La programmation des spectacles Services l’Espace
d’Acceuil
culturels et d’expositions
L’animation audio-visuelle
Dans les autres domaines, des W:Halll
activités réalisées en production
propre ou en co-production
L’organisation et l’animation d’ Formations & Programmation
Information et expositions
activités centrées autour de la
musique et du cinéma
La formation et les services liés à Animation
la culture francophone audio-visuelle
19Table des matières
1. Les enjeux identifiés
2. Les objectifs à atteindre
3. Les partenariats
1. Le réseau culturel communal
4. Les ressources
5. Le calendrier
6. La mesure de l’avancement du plan
203 - Les Partenariats
Suite à la parution du décret de 2013, l’initiative de coordination d’un réseau
culturel sur la commune de WStP a commencé par un inventaire des associations
à but culturel et une première série de contacts: 50 associations ont été
identifiées et contactées.
La deuxième étape marquante a été la réalisation de rencontres en 2015 avec 26
des 50 associations d’origine
Chaque association a décrit son activité, ses missions, ses attentes, ses
difficultés et a répondu à un questionnaire.
La synthèse de ces ateliers a permis de définir la mission du Réseau Culturel
comme étant double:
Rôle centralisateur et incubateur de collaborations avec d’autres acteurs culturels
Diffusion et de promotion des activités de chaque Asbl
La troisième étape commence en été 2016 et a pour objectif de mettre en place
la structure du réseau et de définir le plan d’action pour 2017.
213 – Les partenariats
Le W:Halll, à la fois agent fédérateur
et producteur d’activités L’éco-système du réseau culturel
Le partenaire culturel, dont la • Communication des • Asbl productrices de
culture est la raison d’être. Il est offres de chacun
• Lieu d’échange et de
contenu
donc acteur et producteur synergie entre les
différents acteurs
d’activités culturelles. • Préparation et
réalisation d’activités
Partenaires
Le partenaire socio-culturel pour W:Halll
culturels
lequel la culture est un des axes de
sa mission. Il peut donc être acteur
ou consommateur.
Partenaires
Les services
Les services communaux à objectif communaux
socio-
culturels
culturel et/ou social. Ils sont • Fournisseurs de • Asbl consommatrices
généralement intermédiaires (pour services de support
• Intermédiaires vis-à-
de culturel dans le
cadre de leurs
le citoyen-consommateur) ou vis des citoyens dans
le cadre de leur
actions
• Asbl productrice de
fournisseurs mission contenu culturel
223 – Les Partenariats
Partenaires culturels APAC/WSP
Centre communautaire de Joli-Bois Cercle d’histoire, d’archéologie et architecture
Centre communautaire du Chant d’oiseau Cercle des photographes de Saint-Alix
Centre communautaire François Gay Vitamômes
Centre communautaire ARA Le W:Halll - Programmation
Centre communautaire Crousse Partenaires socio-culturels
Académie de Musique IDEJI
Académie d’Art PAJ
Musique au Chant d’oiseau Les amis de la jeunesse laïque
Les bibliothèques
Centre Avec
Ateliers créatifs de Joli-Bois
CTV Médias
Atelier Malou/Plateau 96
Bibliothèque Wittockiana Services communaux
Musée du transport urbain bruxellois (tram) Centre Culturel et des Congrès
Comédie Claude Volter Enseignement
Espace des 4 saisons 3ème âge
Petite enfance
23Table des matières
1. Les enjeux identifiés
2. Les objectifs à atteindre
3. Les partenariats
4. Les ressources
1. La gouvernance
2. Les ressources humaines
3. Les recettes et dépenses
4. L’infrastructure
5. Le calendrier
6. La mesure de l’avancement du plan
244.1. - Gouvernance du W:Halll
Assemblée Conseil d’Administration Conseil Equipe
Générale d’Orientation Professionnelle
Chambre
6 membres Président
Publique
Comité de Gestion: Directeur
Chambre - Président
Privée - Administrateur Membres
Délégué de l’équipe
- Trésorier
Autres administrateurs
6 membres ½ membres4.2. Organigramme du W:Halll
Les fonctions présentées dans cet
Directeur
organigramme font l’objet d’une
description de fonction, qui
Responsable
définit la gouvernance (périmètre, Programmation
rôle, activités,..) et le profil de
compétences Chef d’équipe de Chef d’équipe
Responsable
Marketing &
Production Administrative
Sur base des ressources Commercial
disponibles et de la charge de Animateurs Gestionnaire de
Gestionnaire Admin
travail, les fonctions peuvent être d’Ateliers et
& Finance
la
d’évènements Communication
regroupées ou distribuées sur
une ou plusieurs personnes Gestionnaire de la
Responsables
Le personnel peut être employé InfoDesk & Accueil programmation
par l’asbl W:Halll ou détaché par
la commune (ou une autre asbl)
264.2. Affectation des fonctions
ETP
Les fonctions ont été 2017 Fonction
réparties entre les
personnes, qu’elles fassent A engager
Patricia Meerts
Directeur
Responsable Programmation
1,0
0,3
partie du personnel (4,4 Alexandra Snoeck Responsable Equipe 0,5
ETP) ou soient détachées Didier Vaneesbeck
Administrative
Responsable Equipe de 0,8
par la Commune (3,1 ETP) Benjamin Lerot
Production
Animateur 0,8
La charge de travail sur
A engager - remplaçant de 0,8
Benoît
Patricia Vandenthoren Accueil & InfoDesk 1,0
2017 & 2018 doit encore Anne Deltombe Gestionnaire de
communication
0,3
être revue en fonction de Tanja Kireeff Gestionnaire administratif,
financier et comptable
1,0
l’évolution des services et Nathalie Lamor Accueil, billetterie, artistes 1,0
des horaires 7,5
274.2. Masse salariale
Frais de personnel
Engagement d’un directeur en 2017 et prise en charge d’une
personne en article 60 àpd d’octobre 2018
Prise en charge partagée
par les participations du public aux activités et par les subsides communaux
(budget inchangé par rapport à 2016)
63.000€ du subside lié à la reconnaissance à partir de 2019
66.000€ de remboursements Maribel et ACS (renouvellement annuel)
2016
Personnel 2017 2018 2019 2020
(Nouveau)
- Direction (ETP) 1,00 1,00 1,00 1,00
- Médiathèque (ETP) 4,00 2,75 1,50 - -
- Arts & Culture (ETP) 0,50 1,50 2,00 2,00
- EPN (ETP) 0,25 1,00 2,00 2,00
4,00 4,50 5,00 5,00 5,00
Frais de personnel (154.678) (225.775) (252.281) (268.967) (268.967)
284.3. Recettes et dépenses
La vue consolidée des recettes et des dépenses estimées présentée
ci-dessous représente le développement des activités sur les
différents axes et les charges y afférentes.
Cette projection sur 4 ans montre des exercices à peu près à
l’équilibre. Il s’agira donc d’être vigilant sur le respect des
hypothèses ou d’ajuster le plan pour refléter les éventuels
changements d’affectation.
30.06.2016 (au
W:Halll 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
31/05)
A.1 Chiffre d'affaires 267.775 273.745 283.000 274.000 299.000
A2. Subsides 310.614 408.855 323.855 338.855 338.855
A3. Mécénat - - - - -
Total Revenus de A1 à A3 578.389 682.600 606.855 612.855 637.855
B. Charges 589.097 (740.117) (683.381) (685.117) (693.117)
C. Autres produits 35.579 66.985 71.985 66.185 66.185
D. Impôts - - - - -
E. Résultat net de l'exercice 24.871 9.468 (4.541) (6.077) 10.923
294.3. Recettes et dépenses
La programmation et les
expositions
Reste l’activité principale du
W:Halll
La programmation continuera
à être adaptée au public, en
restant focalisée sur les arts
de la scène
Artistes phares
Nouveaux talents
Une bonne maîtrise des coûts
en assurera le résultat positif
304.3.1. Recettes et dépenses
La programmation
Les recettes sont ambitieuses mais pas inaccessibles
Les subsides restent constants
Les charges incluent progressivement le coût salarial d’animateurs
du W:Halll
30.06.2016 (au
Programmation et Spectacles 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
31/05)
A1. Ventes spectacles & divers 221.351 204.970 220.000 220.000 220.000
B. SUBSIDES 238.855 238.855 238.855 238.855 238.855
Total des Produits (A + B) 460.206 443.825 458.855 458.855 458.855
C. CHARGES (406.322) (377.642) (432.667) (462.955) (470.955)
D. AUTRES PRODUITS 14.100 - (16.546) (33.093) (33.093)
E. RESULTAT D'EXPLOITATION 39.784 66.183 42.734 28.993 20.993
314.3.2. Recettes et dépenses
Les prêts médias
L’activité en tant que telle est
arrêtée fin de l’année
calendrier 2017
L’arrêt correspond avec la
convention avec Point Culture
324.3.2. Recettes et dépenses
L’inventaire pourra être gardé et faire la base des
ateliers audio-visuels
30.06.2016 (au
Locations Médias 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
31/05)
A.1 Chiffre d'affaires 46.424 55.600 30.000 - -
A2. Subsides 71.759 70.000 35.000 - -
Total Revenus de A1 à A2 118.183 125.600 65.000 - -
B. Charges (182.775) (167.443) (86.228) - -
C. Autres produits (49.679) 33.893 22.346 - -
D. Impôts - - - - -
E. Résultat net de l'exercice (14.913) (7.950) 1.118 - -
334.3.3. Recettes et dépenses
Le point sur les nouveaux
services regroupe plusieurs
éléments
Les nouvelles activités
Animations audio-visuelles
Formations/ Informations
Services
Les subsides et les frais liés à
l’animation du réseau)
La définition des services et
des recettes et dépenses y La définition des services
afférentes fait partie d’un comprendra une forte
exercice en cours pendant composante numérique en ligne
l’exercice 2017-2018 avec les nouveaux modes
d’expression artistique.
344.3.3. Recettes et dépenses
Les nouveaux
Rencontres visuelles
services
et Animations audio- 30.06.2016 (au
31/05)
30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
A.1 Chiffre d'affaires - 13.175 33.000 54.000 79.000
A2. Subsides - 100.000 - - -
A3. Mécénat - - - - -
Total Revenus de A1 à A3 - 113.175 33.000 54.000 79.000
B. Charges - (152.889) (68.008) (122.815) (122.815)
C. Autres produits (e.a. Actiris) - 33.093 33.093 33.093 33.093
D. Impôts - - - - -
E. Résultat net de l'exercice - (6.622) (1.915) (35.723) (10.723)
30.06.2016 (au
Axes du Réseau 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
31/05)
Subsides FWB 50.000 100.000 100.000
Coûts de personnel (19.643) (63.347) (63.347) (63.347)
Autres charges (22.500) (36.000) (36.000) (36.000)
(42.143) (49.347) 653 653
Résultat consolidé Nouveaux
services (48.765) (51.263) (35.070) (10.070)
354.3.3. Recettes et dépenses
L ’animation du réseau
En 2017 & 2018, jusqu’à la reconnaissance, l’animation du réseau
coûtera à peu près 90.000€, principalement en matériel de
communication et de promotion, et en salaire
25% du Directeur en 2017
50% du Directeur et d’un animateur en 2018
Les nouveaux services
A partir de 2018, le passage de ressources du Prêt de la
médiathèque aux nouveaux axes de services impacte le résultat des
nouveaux services
La réallocation d’une partie des subsides communaux refléterait
mieux la montée de ces activités
365.2. Recettes et dépenses
Pour lancer la refonte, un budget
exceptionnel de 100.000€ octroyé par la
commune en 2016 sera dédié à :
27,5k€ pour du matériel de promotion et
un peu de matériel/ logiciel informatique
22,5k€ pour de la promotion du réseau
des asbl
50k€ pour la gestion du changement
2016 (Actuel
SUBSIDES 2017 2018 2019 2020
05/2016)
Synthèse des subsides
Communaux Médiathèque 45.000 45.000 22.500 - -
Communaux Arts & Culture 221.500 221.500 221.500 221.500 221.500
Subside Communal exceptionnel refonte - 100.000 - - -
266.500 366.500 244.000 221.500 221.500
FWB Médiathèque 21.534 25.000 12.500 - -
CoCoF Arts&Culture 17.355 17.355 17.355 17.355 17.355
FWB Reconnaissance - - 50.000 100.000 100.000
38.889 42.355 79.855 117.355 117.355
Total des subsides 305.389 408.855 323.855 338.855 338.855
37Subsides exceptionnels Travaux Publics 50.000 100.000 100.0005.3. L’infrastructure
Aujourd’hui Et demain…
Des salles de spectacles et Un espace convivial en plus
d ’évènements pour remplacer les locaux
de la MédiathèqueTable des matières
1. Les enjeux identifiés
2. Les Objectifs à atteindre
3. Les partenariats
4. Les ressources
5. Le calendrier
1. La gestion des projets
2. A court terme
3. A moyen terme
6. La mesure de l’avancement du plan
395.1. La gestion de projet
Le projet d’action culturelle a été décomposé en plusieurs dossiers:
La fusion des asbl
Le dossier de reconnaissance
Les ressources humaines
Les partenariats
Les activités
Ces dossiers font l’objet d’une planification et d’un suivi
d’avancement par un comité de pilotage qui comprend les chefs
d’équipe du W:Halll, la responsable de la programmation,
l’administrateur-délégué et l’échevine
En dehors des réunion et ateliers de travail, une réunion mensuelle
permet de faire le point sur l’avancement des dossiers et de revoir
la planification d’ensemble
405.2. Le calendrier à court terme (07-> 12/2016)
Préparer les statuts, la
gouvernance et les données
comptables pour faire
entériner la nouvelle asbl par
le collège communal,
l’assemblée générale et le
conseil d’administration
Confirmer les nouvelles
fonctions et les nouveaux
contrats du personnel
Mobiliser le réseau culturel
pour définir son plan et
l’organisation de son animation
Identifier et évaluer des
activités dans chaque axe
415.2. Le calendrier à long terme (01/2017-> 12/2017)
Pour l’instant, seules les
échéances du trajet de
reconnaissance ont été
identifiées et listées
42Table des matières 1. Les enjeux identifiés 2. Les objectifs à atteindre 3. Les partenariats 4. Les ressources 5. Le calendrier 6. La mesure de l’avancement du plan 43
6. La mesure de l’avancement du plan Ces chantiers n’ont pas encore démarré, mais feront l’objet, entre autres, de la gestion du changement qui aura lieu pendant l’exercice 2017 1. Les publications du Réseau Culturel Communal 2. L’auto-évaluation périodique 44
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