Intercommunale Namuroise de Services Publics - INASEP
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Intercommunale Namuroise
de Services Publics
Intercommunale Namuroise de Services Publics
Siège social // Bureau d’études
Parc industriel // Rue des Viaux 1b
5100 Naninne
Tél. + 32 (0)81 40 75 11 // Fax + 32 (0)81 40 75 75
Distribution d’eau // Laboratoire
Rue de l’Hôpital 6 // 5600 Philippeville
Tél. + 32 (0)71 66 79 25 // Fax + 32 (0)71 66 80 18
info@inasep.be // www.inasep.beRapport annuel 2019
Présentation CA 29 avril 2020
2Introduction
• Comptes 2019
• Enjeux humains, financiers
• Rappel du plan stratégique 2020-2022
• Eléments clefs RA 2019
3Comptes 2019
• Résultat global positif de 815.059,50€
• Résultat d’exploitation positif de 1.046.386€
• Récupération de 293.000€ auprès de la SPGE pour les années
2013 à 2018
• Hausse du CA de l’épuration
• Hausse du résultat de la DE Rappel qq éléments négatifs en
2018+ production immobilisée + collaboration Adduction avec
SWDE
• Mouvement du personnel et délais de recrutement.
• Stagnation des honoraires BE malgré l’intensité de l’activité
• Enjeux importants
4Enjeux
• Impacts Covid19/Trésorerie
• Evolution des charges du personnel statutaire (contribution
base pensions actu 38,5% passerait à 43% en 2022 et 50% en
2027….
• Etude actuarielle BELFIUS
• Evolution APE
• Evolution CVD
• Négociations SPGE Contrat de service Assainissement
• Evolution activité Bureau d’études -> Audit strat. E&Y
• Période 2020-2030
5Bureau d’études-
Assainissement
• Effectif limité à 8,5 ETP. Recrutement en 2020
• Honoraires 1.476.481€
• Poursuite du programme d’investissement 2017-2021 (45
dossiers pour 67 M€): réduction de la taille des projets,
complexification accrue, RH, perspectives incertaines…délais
de traitement des dossiers
• Travaux exécutés pour 3.336.688€ en Assainissement
• Progressions honoraires en lien avec diversification du BE via
prise en charge d’études pour la SWDE
• Perspectives (cf discussions en cours suivi audit régional Rolan
BERGER et contrat de service)
Nom + titre 6Bureau d’études-
Assainissement
• Avant-projets finalisés
COMMUNE INTITULE PROJET (€)
Egouttage - construction collecteur et step de Maizeret
ANDENNE (Assainissement rural) 982.850
Extension et mise à niveau de la station d'épuration de
CINEY Ciney 10.203.000
DINANT Collecteur de Falmignoul 982.850
• Projets finalisés
COMMUNE INTITULE PROJET (€)
CINEY Collecteur et station d'épuration de Senenne 508.625
WALCOURT Collecteur de Fraire et Fairoul 3.400.180
WALCOURT Station d'épuration de Fraire-Fairoul 2.175.000
YVOIR Collecteur de Durnal, Dorinne et Spontin 4.649.499
YVOIR Construction de la station d'épuration de Spontin 2.204.930
• Projet adduction finalisé
COMMUNE INTITULE PROJET (€)
FLORENNES-ONHAYE- Adduction d'eau DN300 entre Florennes et Mesnil -Saint-
HASTIERE-HOUYET Blaise 12.436.925
7Bureau d’études-
Assainissement
• Autres projets finalisés
INTITULE PROJET (€)
SWDE Dossiers de distribution d'eau : 7 projets finalisés 1.072.218
• Dossiers Assainissement adjugés
COMMUNE INTITULE Adjudication (€)
ASSESSE Collecteurs d'Assesse 2.963.222
DINANT Station d'épuration de Sorinnes 814.298
• Autres dossiers en cours
COMMUNE INTITULE MONTANT ESTIME (€)
Construction d'un Réservoir-Pompage à Blaimont.
HASTIERE Adduction Est. 1.500.000
PHILIPPEVILLE-FLORENNES Adduction d'eau DN 200 Samart-Florennes 3.885.107
FLORENNES-METTET Adduction d'eau Florennes (Berthe)-Biesme 3.400.000
8Bureau d’études-
Assainissement
• Autres dossiers assainissement en cours
COMMUNE INTITULE MONTANT ESTIME (€)
COUVIN Collecteur de Gonrieux-Presgaux 406.000
COUVIN Station d'épuration de Gonrieux 1.600.000
COUVIN Collecteur de Pesche 780.000
COUVIN Station d'épuration de Pesche 1.000.000
DINANT Construction de la station d'épuration de Falmignoul 1.113.280
Construction de la station d'épuration et du collecteur de
FLORENNES Morialmé 2.120.000
Prolongement et rénovation des collecteurs urbains de
FLORENNES FLORENNES - phase 1 1.122.000
HASTIERE Collecteur et station d'épuration de Maurenne 492.650
SOMME-LEUZE Collecteur d'Heure 650.000
SOMME-LEUZE Station d'épuration d'Heure 800.000
VRESSE-SUR-SEMO IS Collecteur et station d'épuration de Chairière 1.256.627
YVOIR Déviation des eaux claires Spontin-Dorinne-Durnal 940.000
BEP Chastrès : Dédoublement collecteur ZAE 1.000.000
• 1er contrat d’assainissement rural finalisé pour
MAIZERET
9Bureau d’études-SAA • 3,2 M€ d’honoraires environ • 2019 mise en place des nouveaux PICS • Diminution Bureau VEG limitée par les FAP • Activité fort importante du Service Travaux • Service GRE: accentuation cadastres réseaux et poursuite déploiement AGREA • BE BAT a maintenu un Chiffre d’affaires élevé (près 1,4 M€): Plan piscines • Maintien du chiffre d’affaires du service CSS • Importance de l’accompagnement administratif des affiliés dans le suivi de leur projet qui représente une dépense de plus de 400.000€/an 10
Bureau d’études-SAA
• 110 fiches avant-projets PIC réalisées, 15 en BE BAT
• 13 dossiers VEG finalisés pour un montant travaux de 2,3M€
• 19 dossiers cadastre égouttage
• 2 études hydrologiques
• + de 100 dossiers étudiés en BE BATIMENTS
– 5 Plans Piscines finalisés
– 3 PPT pour des écoles
• 175 dossiers CSS phase projet et phase réalisation
• Suivi par service TRAVX de 54 chantiers en activité et 13 en
clôture
• 126 dossiers initiés et suivis par le Service administratif
• 23 dossiers gérés par le Service Acquisition immobilières 11Service Exploitation Eaux
usées
• 87 ETP
• 2 nouvelles STEP:Hastière et Pontillas soit 3467 EH
• 106 stations d’épuration (1/4 des stations de Wallonie), 312
pompages 467 km collecteurs
• Capacité épuratoire totale 431.090 EH ou 86,5% pop totale
• 46.349.794 m³ d’eaux usées traitées
• Coût/EH: 33,9€
• 14.693.981€ de décompte dont 2.687.831€ coûts
énergétiques
Nom + titre 12Distribution d’Eau
• 57 ETP
• Prix CVD inchangé depuis 2015 2,6746€/m³
• CVA 2,365€/m³
• Sécheresse Eté 2019
• Projet Adduction Ouest inauguré
• Projet d’adduction Est approuvé et création d’une Business
Unit SWDE/INASEP
• Economie 25% achats d’eau Ry de Rome
• Poursuite de la diminution des ventes d’eau 72,6m³/
compteur
• Gestion des réseaux des domaines
Nom + titre 13Distribution d’Eau
• Politique active de recouvrement des factures impayées
• Evolution favorable du taux d’irrécouvrables de 2,15% en
2017 à 1,48€ en 2019
• Augmentation significative de notre indicateur global de
conformité de la qualité des eaux à 99,1%
• Baisse du rendement réseaux à 76,7% en 2019 contre 81,5%
en 2017 suite alternance périodes pluvieuses et sèches (cf
autres distributeurs)
• Production immobilisée en nette progression à 1,305 M€
• Résultat d’exploitation du SDE positif à 414.000€
Nom + titre 14Laboratoire
• 15 personnes dont 7 préleveurs
• Accréditation 17025 eaux propres maintenue et étendue pour
la recherche de legionella
• 9922 échantillons prélevés
• 1.141.062€
• Assistance GPAA
• Développements informatiques (LIMS, ODOO)
Nom + titre 15Ressources humaines
• 261 personnes soit 247,36 ETP
• 177 hommes et 44 femmes
• 173 agents statutaires
• Moyenne d’âge 44,7 ans
• 325905 heures prestées
• 17.423.936€ charges salariales globales
• 17 recrutements (16,80 ETP) et 17 départs (13,5 ETP)
Nom + titre 16Vous pouvez aussi lire
