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BREST MÉTROPOLE BUDGET 2018
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La vue d’ensemble 2018 des principaux budgets
1 de la métropole
(principal, déplacements, déchets ménagers et ports de plaisance)
BUDGET 2018 : 367,8 M€
Annuité
de la dette
33,1 M€ 83,3M€
9% Dépenses de personnel
23%
de Brest métropole (2)
Investissement
65,8 M€
18%
Fonctionnement
268,9 M€ 51,6 M€
14% Dépenses de personnel
mis à disposition de
73% la ville de Brest (1)
Autres 52,4 M€
dépenses (2) 14%
14,5 M€
3,2 M€ 4% Dépenses de personnel
1% mis à disposition
63,9 M€ du CCAS et d’autres
Reversements 17% organismes (1)
aux communes Subventions versées
membres et participations
obligatoires
(1)
Intégralement remboursées
(2)
Dont frais des services communs intégralement remboursés par la ville de Brest pour 18,4 M€ au total.
LE BUDGET DE BREST MÉTROPOLE POUR 2018 S’ÉLÈVE À 367,8 M€. IL EST CONSTITUÉ
D’UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D’UNE SECTION D’INVESTISSEMENT.
La section de fonctionnement correspond La section d’investissement regroupe les
aux dépenses et recettes courantes de Brest dépenses ayant vocation à accroître ou améliorer
métropole. En dépenses, il s’agit des frais le patrimoine de la collectivité, notamment
de personnel, des subventions versées, des les opérations de constructions de nouveaux
dépenses d’énergie et de fluides, des prestations équipements et les programmes de conservation
de services, etc. En recettes, il s’agit des recettes du patrimoine existant.
fiscales, des dotations versées par l’État, des
tarifs acquittés par les usagers des services L’annuité de la dette correspond à la charge
publics, etc. de la dette comprenant les intérêts et le
remboursement du capital des emprunts pour
l’année en cours.
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Quelle est la stratégie budgétaire pour 2018 ?
2
STABILISER LA FISCALITÉ
Le maintien des taux de taxe d’habitation (TH), de taxes foncières (TF), de taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) votés par
la métropole à leur niveau de 2017.
MAÎTRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La maîtrise obligatoire des dépenses de fonctionnement tout en préservant le niveau et la qualité
du service public. À compter de 2018, la loi de programmation des finances publiques introduit
un plafond d’évolution de ces dépenses fixé à + 1,2 % par an.
MAINTENIR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La volonté de dégager une capacité d’autofinancement suffisante
pour réaliser les investissements du mandat.
CONSERVER UNE DETTE SOUTENABLE
Le maintien de l’endettement de la métropole à un niveau
raisonnable.
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Les budgets des politiques publiques en 2018
3 (Budget principal, déplacements, déchets ménagers et ports de plaisance)
21,0 M€
40,0 M€ LA VILLE, L’HABITAT
LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE, URBAIN
34,7 M€ TOURISTIQUE
ET RECHERCHE
LES ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES
D’AGGLOMÉRATION
46,4 M€
39,6 M€ L'ENVIRONNEMENT
ET LE CADRE DE VIE
29,4 M€ DETTE
ET MOUVEMENTS
FINANCIERS
LES MOYENS
DE LA MÉTROPOLE*
28,6 M€
LES INFRASTRUCTURES
43,5 M€
LES DÉPLACEMENTS
BUDGET
TOTAL 2018
283,3 M€*
* Hors personnel mis à disposition (66,1 M€)
et frais de services communs (18,4 M€)
remboursés par la ville de Brest.
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Quels seront les principaux investissements
4 de Brest métropole en 2018 ?
Budget d’investissement : 65,8 M€
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, • Traitement des espaces publics dans les
centres villes des communes de la métropole :
TOURISTIQUE, RECHERCHE : 24,1 M€ 655 000 €
• Transfert du siège d’IFREMER à Brest : • Restructuration de la place de la liberté au
6 000 000 € centre-ville de Brest : 615 000 €
• Poursuite de l’aménagement du plateau • Fonds d’intervention pour l’habitat : 500 000 €
des Capucins : 5 024 000 €
• Plan de développement portuaire : 2 710 000 € LES INFRASTRUCTURES : 13,1 M€
• Le pôle des excellences maritimes : 1 670 000 €
• Interventions sur le domaine public routier :
• Les investissements en faveur de la recherche 3 705 000 €
et de l’enseignement supérieur : 1 581 000 €
• Investissements sur le réseau d’éclairage public :
• Investissements en faveur de la réparation 1 200 000 €
navale : 1 555 000 €
• Contournement Nord-Ouest de Brest : 935 000 €
• Le Gros Entretien et Renouvellement
• Liaison ferrée Brest-Quimper : 525 000 €
d’Océanopolis : 1 426 000 €
• Développement du réseau métropolitain de
• L’aménagement de nouvelles zones d’activités :
télécommunications : 500 000 €
725 000 €
LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES LES DÉPLACEMENTS : 4,6 M€
D’AGGLOMÉRATION : 2,5 M€ • Poursuite des études relatives au développement
du réseau de transports en commun en site
• L’entretien des équipements culturels et sportifs : propre : 1 668 000 €
794 000 €
• Parkings souterrains et stationnement
• L a rénovation des Piscines (Recouvrance, payant : 1 786 000 €
Saint-Marc, Kerhallet) : 680 000 €
• Acquisition de bus : 401 000 €
•P oursuite des études pour la rénovation
du Quartz : 252 000 €
L’ENVIRONNEMENT
• Création d’une fourrière : 200 000 €
ET LE CADRE DE VIE : 6,1 M€
LA VILLE, L’HABITAT ET • Travaux sur les espaces verts de la métropole :
L’AMÉNAGEMENT URBAIN : 11,2 M€ 980 000 €
• Lutte contre les inondations : 665 000 €
• Aménagement de nouveaux quartiers d’habitat :
• Extension du réseau de chaleur : 560 000 €
1 690 000 €
• Poursuite des études pour la rénovation et
• Acquisitions foncières et gestion immobilière :
la restructuration du Conservatoire
1 600 000 €
botanique : 300 000 €
• Opérations de renouvellement urbain :
Europe - Route de Gouesnou (482 000 €),
Bellevue (695 000 €), secteur de Se rajoutent aux budgets des politiques publiques
Quéliverzan-Pontaniou-Recouvrance détaillés ci-dessus les mouvements financiers
(250 000 €) et autres quartiers (0,8 M€) et les investissements consacrés
prioritaires (105 000 €) aux moyens de la Métropole (3,3 M€)
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D’où viennent les recettes inscrites
5 au budget 2018 de Brest métropole ?
Divers (1) Contribuables ménages
(taxe d'habitation
et taxes foncières):
Emprunt 403 € par habitant
10%
8% 24 %
État
15 %
5% 29 %
Usagers
9%
Communes membres Contribuables entreprises
Sont exclus du graphique les remboursements
(1)
correspondants aux charges de personnel mis
à disposition et aux charges des services communs.
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À quoi sont consacrées les dépenses inscrites
6 au budget 2018 de Brest métropole ?
(Budget principal, déplacements, déchets ménagers et ports de plaisance)
Dette et Développement économique,
mouvements touristique et recherche
financiers 186 € 188 €
14% 14% Équipements
et services
Les moyens de d’agglomération
la métropole* Ex.: le Quartz,
138 € 163 €
Océanopolis,
Brest Arena…
10% 12%
POUR 1 HABITANT,
1330 €
POUR L’ANNÉE 2018 La ville, l’habitat
99 € et l’aménagement
218 € 8% urbain
17%
Les infrastructures
L’environnement 134 € Ex.: le domaine public
et le cadre de vie 10% routier, le réseau
Ex.: la gestion des déchets,
204 € d’éclairage public…
les espaces verts… 15% Les déplacements
Ex.: l’exploitation du réseau bus/tram,
le téléphérique, les parkings relais…
* Les moyens de la métropole concernent les dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques
métropolitaines. Sont exclues du graphique les charges de personnel mis à disposition et celles des services communs remboursées
par la ville de Brest.
Comment évolue l’endettement de la métropole ?
La dette en € par habitant
2000
1500
1000
1365 1742 1839 1733 1605 1591 1507 1490
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Depuis 2013, l’endettement de la métropole diminue.
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LIT
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Quelle fiscalité pour 2018 ?
7 Le produit fiscal perçu par Brest métropole correspond aux ressources issues de la taxe d’habitation et
des taxes foncières, des impôts économiques acquittés par les entreprises (Contribution Foncière des
Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises,…), de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et du versement transport.
Répartition des recettes issues de la fiscalité au budget 2018
Versement Taxe d'habitation
Transport (VT) et taxes foncières
Les taux des impôts locaux
votés par Brest métropole sont
40,6 M€ maintenus à leur niveau de 2017.
29% 47,9 M€ La contribution fiscale de chaque
35% ménage à Brest métropole est égale à
la valeur locative du logement, fixée par
l’État, multipliée par le taux voté par le
conseil de métropole.
L’actualisation forfaitaire de la valeur
12,0 M€ locative du logement a lieu chaque année
en fonction de l’inflation constatée au
9%
mois de novembre. Pour 2018, cette
actualisation sera de + 1,2 %.
Taxe
37,6 M€
d'Enlèvement 27% Impôts
des Ordures économiques
Ménagères (TEOM) (CFE, CVAE,…)
30 % 29,17 %
25 %
20 %
15 %
13,64 %
10 %
8,15 %
5,71 %
5%
2,93 %
0%
1,80 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Versement transport
Taxe sur le foncier bâti
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Taxe sur le foncier non bâti
Taxe d'habitation
Cotisation foncière des entreprises
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• 101 525 ménages
• 1 150 km de voirie
CHIFFRES CLÉS
• 220 km² de superficie
• Métropole : 8 communes
• 22 756 logements sociaux
• 95 882 : population active
• 102 501 résidences principales
• 213 462 habitants (population totale, INSEE 2018)
Direction communication • Brest métropole et ville • Février 2017 • Franck Betermin, Jean-Yves Guillaume, Mathieu Le Gall, Frédéric Le Mouillour, Julien Ogor, Pierrick Ségalen • Graphisme : ouidesign.fr
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