Nous changeons le monde des batteries pour toujours.
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Mission Nos technologies révolutionnaires permettent de moderniser, de surveiller et d'automatiser les systèmes de secours énergétiques essentiels a n d'améliorer la rentabilité, la visibilité et la sécurité. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 2 fi fi
Faits Marquants WaveTech est une société L'équipe comprend des de gestion de l'énergie de WaveTech a développé des entrepreneurs en série nouvelle génération basée technologies exclusives expérimentés et axés sur la aux États-Unis, avec des pour répondre à une technologie, ainsi que des bureaux aux États-Unis, en opportunité de marché de scienti ques de renommée Allemagne, en Bulgarie et 1,5 trillion de dollars. mondiale. en Turquie. WaveTech a réalisé des 85+ brevets mondiaux 27 millions d'euros (31 revenus de 3,5 millions de détenus. Nouvelle propriété millions de dollars) nancés dollars en 2020 et intellectuelle en cours de par des fonds privés, de connaîtra une forte développement (y compris l'idée à la réalisation. croissance de ses revenus la technologie du lithium). en 2021. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 3 fi fi fi
The Team Dag Arild Valand Silas Poe Dr. Boris Monahov Fondateur et PDG Chef des opérations Directeur scienti que Plus de 25 ans Spécialiste du Expert mondial en d'expertise développement batteries entrepreneuriale commercial Brynjar Meling Matthew Fitzgerald Joel Raven Membre du conseil Directeur général de la PDG et président de la d'administration technologie liale américaine Avocat disposant d'un Plus de 35 ans Plus de 30 ans d'expertise vaste réseau d'expérience dans en vente dans le secteur international l'ingénierie des systèmes des télécommunications critiques Investor Presentation - Con dential and Proprietary 4 fi l fi fi
Les dé s auxquels sont confrontés les secteurs qui s'appuient sur des systèmes de secours alimentés par batterie • Des systèmes peu performants • Systèmes non connectés et • Systèmes entretenus Les systèmes de sauvegarde d'énergie insuffisamment surveillés manuellement critique faibles ne disposent pas d'un Les systèmes restent des îlots Opérations automatisées temps de fonctionnement suffisant, d'une d'informations échoués avec limitées ou inexistantes. capacité de stockage et souffrent d'une une visibilité limitée des diminution de la durée de vie des batteries. conditions réelles. • Les systèmes ne sont pas • Augmentation du coût • Visibilité limitée préparés à la croissance future Les coûts d'exploitation et de Visibilité extrêmement limitée Les systèmes ne sont pas préparés maintenance augmentent alors des conditions réelles des aux opportunités futures, par que les budgets sont limités. systèmes critiques de exemple la 5G, la numérisation, etc. sauvegarde de l'énergie. Il en résulte des coûts de maintenance et de remplacement élevés et croissants. De plus, les temps d'arrêt réduisent les marges. Un taux de résiliation plus élevé réduit les revenus. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 5 fi fi
Notre solution - Mettre à niveau, surveiller, automatiser Mise à niveau : Notre technologie Crystal Control Technology® augmente la durée de vie des batteries de 100% et triple la capacité sur la durée de vie. Cette technologie est sur le marché des batteries plomb-acide et sera étendue au marché des batteries lithium-ion. Surveillance: Grâce à notre CCT® et à nos systèmes WaveTech relève ces dé s en avancés de surveillance en temps réel des batteries et des sites, les entreprises de télécommunications économisent des centaines de millions de livres chaque année. Automatiser: La combinaison de ce qui précède avec nos logiciels d'analyse de données et de diagnostic nous permet d'automatiser les fonctions critiques pour nos clients. Cela élimine près de 80 % de la maintenance non programmée et des visites sur site, ce qui représente une économie supplémentaire pour nos clients. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 6 fi fi
Notre solution - A ecter l'ensemble du cycle de vie de la batterie Économies d'énergie significatives lors de la production (formation) de la batterie, et meilleure qualité de la batterie. Les technologies exclusives Récupération unique des de WaveTech ont un e et Durée de vie prolongée batteries défaillantes / 2ème vie sur l'ensemble du cycle de de la batterie pour les batteries plomb-acide vie des piles, de la production à la deuxième vie d'utilisation. Capacité accrue de la Surveillance à distance et en batterie temps réel de la batterie et diagnostic de son état de santé Opérations automatisées Investor Presentation - Con dential and Proprietary 7 fi ff ff
Notre solution - Avantages pour l'environnement 67% de réduction des 75% de visites de émissions de CO2 maintenance en moins 50% de remplacement 30% de consommation en moins de la batterie d'énergie en moins 50% de réduction des coûts de carburant Maintenance prédictive ! Investor Presentation - Con dential and Proprietary 8 fi
Taille du marché Taille du marché mondial des batteries Nos solutions s'appliquent à toutes les entreprises qui au plomb-acide dépendent de systèmes de sauvegarde d'énergie critique. Classées par valeur du marché mondial, elles comprennent : 2019: $ 57 milliards USD 2026: $ 61 milliards USD Télécommunications $ 1.3 trillion CAGR (2020 - 2026): 5.8% Internet des objets $ 164 milliards https://www.gminsights.com/industry-analysis/lead-acid-battery- Cybersécurité $ 138 milliards market Communications des services publics $ 11 milliards Taille du marché mondial des batteries au lithium-ion Centres de données $ 4.7 milliards Alimentation sans interruption (UPS) $4 milliards 2020: $ 44 milliards USD 2025: $ 94 milliards USD CAGR (2020 - 2025): 16.4% Actuellement en cours https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/lithium-ion- Marchés futurs battery-market-49714593.html Investor Presentation - Con dential and Proprietary 9 fi
Notre produit pour la sauvegarde de la batterie Crystal Control Technology® La technologie Crystal Control Technology® (CCT) manipule les Durée de vie de la batterie processus électrochimiques dans multipliée par 2, moins de une batterie en imposant des remplacement impulsions de tension modulées pendant la charge. Jusqu'à 3x le débit d'énergie à vie Une capacité plus élevée est conservée Les plaques de la batterie se plus longtemps et doit être rechargée retrouvent dans un état de " moins souvent. surtension ", les ions impliqués dans le processus reçoivent une énergie cinétique plus élevée. Chargement optimisé • Temps de charge réduit de ~14%. La technologie Crystal Control Cela réduit la croissance des • ~20% moins de courant nécessaire Technology® est appliquée à la cristaux de sulfate de plomb batterie par le biais de notre (PbSO4) dans la plaque négative, produit BEAT25©. et accélère la formation et la Moins sensible aux variations de température croissance des particules de Avantages démontrés lors de tests effectués de Le BEAT25© est connecté aux dioxyde de plomb (PbO2) dans la -4°F à +122°F (-20oC à +50oC). bornes de la batterie. Un BEAT25© plaque positive. est nécessaire par capacité de 12V. Investor Presentation - Con dential and Proprietary * La surtension désigne une di érence de potentiel entre les électrodes supérieure à l'état d'équilibre donné par l'équation de Boltzmann (et de Nernst). 10 fi ff
Notre produit pour la surveillance du système Le BOMS alerte le personnel de service en cas de faible Le système de gestion des capacité de la batterie et les données accumulées peuvent opérations de la batterie (BOMS) être analysées de manière centralisée afin de fournir des surveille : informations précieuses pour la planification de la • Température de fonctionnement maintenance. • Tension de la batterie • Courant de charge et de décharge Le BOMS constitue également la base d'un système de • La disponibilité du réseau gestion de site automatisé que nous sommes en train de électrique développer. Le BOMS de WaveTech offre une visibilité en temps réel des conditions réelles de la batterie et de la sauvegarde. Des tests de capacité de batterie à distance peuvent être effectués. Les données sont transmises à un système de cloud sécurisé permettant au client d'accéder aux données de n'importe où. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 11 fi
Produits futurs Code couleur : En voie d'achèvement En R&D Acide de plomb Lithium Acide de plomb Acide de plomb Technologie de formation des CCT pour le Lithium SOC / SOH Dispositif echnologie de récupération des batteries Des résultats similaires sont d'évaluation batteries CCT • Réduction du temps de formation attendus : État de charge (SOC) et état de • Batteries restaurées à 100% de leur et de la consommation d'énergie Augmentation du cycle de vie de santé (SOH) en temps réel capacité en production. la batterie • Utilisation secondaire de batteries • Amélioration des performances et Augmentation du débit auparavant "mortes". de la durée du cycle. énergétique global • Économies d'énergie en formation (15-30%) Phase de production Phase d'utilisation de la batterie Phase de fin de vie Matériaux de la batterie CCT • Jusqu'à 35% de gain de capacité de la batterie Acide de • Application à n'importe quelle phase Investor Presentation - Con dential and Proprietary plomb • Durée de vie du cycle de 50 à 100 % de gain 12 fi
Notre modèle d'entreprise Revenus récurrents basés sur les économies Nous adoptons une approche di érente : un plan de paiement sans investissement basé sur les économies réelles. - Nous fournissons nos produits, y compris l'installation et la con guration du réseau. - Le client béné cie de tous les avantages de notre technologie avec une exposition nancière réduite. - Les économies réelles sont réparties sur une période contractuelle de 6 à 12 ans, générant un ux de revenus récurrents pour WaveTech. - Ce système est extensible à des réseaux entiers employant des centaines de milliers de sites. Notre revenu équivaut à 25 % des coûts d'exploitation initiaux. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 13 fi fi fl ff fi fi
Clients existants Base de clients avec des revenus récurrents * En outre, nous nous sommes engagés auprès de 21 opérateurs de télécommunications internationaux représentant près de 300 000 sites. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 14 fi
Le paysage concurrentiel de WaveTech Concurrents technologiques Les concurrents de notre modèle de revenus (modèle commercial) En raison de l'accent mis au niveau mondial sur l'amélioration des batteries pour un stockage d'énergie Autres entreprises o rant un modèle commercial similaire : e cace, ces principaux groupes représentent une - Tesco concurrence potentielle future. - IDP PowerTech • Développement de nouveaux matériaux et Contre-mesure : ne peut pas proposer de solutions incluant des compositions de batteries où la méthode WaveTech ne technologies similaires, et peut devenir un futur client. s'applique pas. • Développement de nouveaux types de piles pour Fournisseurs d'équipements lesquels la méthode WaveTech ne s'applique pas. D'autres sociétés o rant des "solutions complètes au • Développement de nouvelles méthodes plus e caces client" (vendeurs), telles que que la méthode WaveTech. - Ericson - Huawei Contre-mesure : Poursuivre le programme actuel de R&D a n de conserver l'avantage concurrentiel dans le futur. Contre-mesure : ne peut pas proposer de solutions incluant des Investor Presentation - Con dential and Proprietary technologies similaires, et peut devenir un futur client. 15 ffi fi ff ff fi ffi
L'avantage concurrentiel de WaveTech Propriété intellectuelle Un modèle commercial protégée au niveau Premier sur le marché innovant mondial Avantage de l'exclusivité qui réduit l'exposition Couvre toutes les chimies nancière des clients de batteries existantes Un pipeline de R&D Une technologie de Technologie évolutive passionnant batterie révolutionnaire Pour couvrir des systèmes qui fournit des qui réduit de sauvegarde d'énergie technologies plus considérablement les plus critiques perturbatrices pour dépenses d'exploitation et réduire considérablement d'investissement les coûts. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 16 fi fi
Stratégie de marketing et de vente Clients américains Partenaires et experts du Acquisitions L'accent initial est mis sur les secteur WaveTech vise à acquérir plusieurs petites et moyennes entreprises WaveTech cible les grandes sociétés dans le marché des américaines qui exploitent des entreprises par le biais de centres de données, des réseaux privés ou de haute partenaires locaux qui ont des télécommunications et des sécurité. WaveTech est en train relations exceptionnelles dans les services publics avec une base de d'établir un historique de ces pays respectifs ou par le biais de clients exceptionnelle et/ou une clients afin de disposer d'une base la direction de niveau C de technologie complémentaire. solide pour s'adresser aux sociétés internationales. L'idée est de vendre nos grandes entreprises technologies exclusives à leurs multinationales. clients. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 17 fi
Aperçu des nances WaveTech Group, Inc. a été créé le 1er octobre 2020, mais les états nanciers couvrent l'ensemble de l'année. 2020 2021 Prudence 2021 Modéré 2021 Agressif Revenue 3 511 328 8 744 253 17 227 027 42 907 069 COGS 2 537 703 6 301 388 10 198 017 22 329 801 Gross Pro t 973 625 2 442 865 7 029 010 20 577 268 OPEX (incl. R&D) 3 391 430 5 380 023 6 253 559 8 020 924 EBITDA (-)2,417,805 (-)2,937,1580 775 451 12 556 344 Net Pro t/Loss (-)3,186,225 (-)4,109,772 (-)402,669 11 369 064 Tous les chiffres sont en USD / Les coûts de préparation à l'introduction en bourse sont inclus dans tous les scénarios / Les chiffres n'incluent pas les acquisitions futures +6 millions de dollars sont déjà assurés en revenus pour 2021 et +7 millions de dollars sont en négociations avancées. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 18 fi fi fi fi fi .
Stratégie de croissance et utilisation des fonds Utilisation des fonds WaveTech recherche 35 millions de dollars 1. Croissance organisationnelle - total de 4 millions de dollars (fonds de nouveaux fonds pour atteindre ses de roulement) Des fonds sont nécessaires pour accélérer la objectifs de revenus et pour étendre son croissance. o re de solutions technologiques. WaveTech a déjà reçu 2,5 millions de dollars de la 2. Notre programme actuel de R&D - total 9 millions de dollars direction et des actionnaires existants. Nouveaux produits - 4 millions de dollars Produits analytiques - 2,5 millions de dollars Nous avons conçu des mesures pour Lithium - 2,5 millions de dollars développer davantage notre entreprise a n de réussir notre introduction en 3. Acquisitions stratégiques - total de 22 millions de dollars bourse. En vue d'une introduction en bourse, l'objectif de revenu total d'ici la n de 2021 devrait être de 60 millions de dollars, soutenu par des acquisitions. Ces mesures devraient nous permettre d'atteindre un objectif de revenu de 100 millions de dollars pour 2022. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 19 fi ff fi fi
Merci ! Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous joindre aux coordonnées ci-dessous. Disclaimer Contact This document was prepared exclusively for the bene t and internal use of customers and does not carry any right of Dag Arild Valan WaveTech GmbH publication or disclosure to any other party. This document is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral brie ng provided by WaveTech. This presentation may not be used for any other Silas Poe Marie-Curie-Straße 5 purposes without the prior written consent of WaveTech. In preparing this document we have relied upon and post@wavetech.d 53359 Rheinbach, assumed, without independent veri cation, the accuracy and completeness of all information available from public Phone +49 222 687 1550 Germany sources or which was provided to us or otherwise reviewed by us. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. We do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein re ect our judgment at this date, all of which are accordingly subject to change. WaveTech accept no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. Investor Presentation - Con dential and Proprietary 20 l d e fi fi fi fi fl
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