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Vonovia: Présentation de la société Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017
Agenda 1 Qui nous sommes. Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 2
Vonovia.
La première société immobilière d’Allemagne.
Gestion d’un parc propriétaire de 353 000
logements.
1 million de locataires dans toute l'Allemagne.
Durée de location moyenne: 13,5 ans.
Surface moyenne des logements: 61 m².
8 300 employés (dont 600 jardiniers et 4 300
artisans), 420 personnes en formation.
Forte orientation clientèle grâce à la
combinaison d’une direction centralisée et d'une
présence locale.
Des prestations innovantes apportent aux clients
une plus-value abordable.
Leader du marché et présence au plan national.
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 3 au 30 juin 2017
Notre mission. Ce qui constitue notre raison d’être. Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 4
Notre vision, nos valeurs. Le cadre de notre action. Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 5
Notre avantage.
La puissance économique.
Notation en bourse depuis 2013.
Capitalisation boursière: 16,6 milliards d'€*
N° 1 de la branche en Allemagne, n° 2 en
Europe.
Utilisation d’un éventail de financements
large et innovant alliant capital propre et
instruments de capitalisation tierce.
Possibilités de développement nombreuses et
variées à l’avenir.
Septembre 2015:
entrée au DAX 30
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 6 *au 30 juin 2017
L'historique de l’entreprise.
Plus de 160 ans de gestion immobilière.
de 1848 à 2001 jusqu'à 2012 de 2012 à 2014 depuis 2015
L'expansion continue
Fusion avec la GAGFAH.
Nouveau nom: Vonovia.
Entrée à la bourse
Entrée au DAX 30.
Focalisation sur la
Juillet 2013: réputation et la
Croissance et
introduction en bourse. satisfaction du client
consolidation
Entrée au MDAX. qui deviennent les
Croissance bases de la stratégie de
Consolidation à partir de
Une longue tradition de supplémentaire par l'entreprise.
2008: restructuration et
l’habitat rachats d’entreprises. Établissement d’un
ré-échelonnement des
Renforcement de segment « Value-add
dettes.
Nos racines: la l'orientation clientèle et Business » et extension
Avancement à la
construction d’intérêt extension des services. des prestations.
première place des
public. Développement d’une Intensification des
sociétés immobilières
Sociétés antérieures philosophie investissements.
d’Allemagne.
(entre autres): Raab d'entreprise. Densification/rehausse
Mise en place d'une
Karcher, Veba ment dans les zones
organisation d’artisans
Immobilien, RWE Werks- résidentielles.
propre.
wohnungen, Viterra.
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 7
Notre démarche.
Faire de nombreuses sociétés Une Entreprise.
RWE Werks- DeWAG-
Heimbau AG
wohnungen Portfolio
conwert
Deutsche
Vitus- Annington
EWG Viterra AG 210
Portfolio
~360
NILEG WoBa
… GAGFAH
140
GAGFAH
SÜDEWO
Nombre d’unités
(en milliers)
2000 2017
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 8
Notre portefeuille.
Sur place sur tout le territoire fédéral.
Les immeubles se trouvent presque exclusivement Environ 353 000
dans des régions à fortes perspectives de logements
développement.
Sites Vonovia
Métropoles*
= sites à potentiel
très élevé en termes
de logement
* selon une étude de
GdW et empirica
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 9 au 30 juin 2017
Résultats chiffrés de l’année 2016.
L'année d’exercice 2016 a été extrêmement satisfaisante.
FFO 1 en Mio. €1 EPRA NAV en Mio. €1
760,8
608,0 + 25 % + 22 % 17.047,1
13.988,2
2015 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2016
FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)
Loyer mensuel réel like for like en €/m² Taux de vacance en %
Qualité de
l'habitat - 0,3 ppt
5,82 + 1,8 % 6,01
2,7
Augmentation 2,4
de loyer
+ 1,5 %
31 déc. 2015 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2016
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 10Résultats chiffrés pour le premier semestre de 2017.
Les chiffres continuent à bien évoluer.
FFO 1 en Mio. € EPRA NAV en Mio. €
18.702,8
+ 18 % 17.047,1 +7%
457,7
387,8
H1 2016 H1 2017 31 déc. 2016 30 juin 2017
FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)
Loyer mensuel réel like for like en €/m² Taux de vacance en %
+0,1 ppt
5,89 6,12
2,8 2,9
30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2017 30 juin 2017
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 11Le conseil d'administration.
Rolf Buch Klaus Freiberg Dr A. Stefan Kirsten Gerald Klinck
CEO COO CFO CCO
Né en 1965 Né en 1962 Né en 1961 Né en 1969
Études: Études: histoire, sciences Études: Études:
construction mécanique, sociales, économie gestion des entreprises, gestion des entreprises
gestion des entreprises politique informatique
Carrière:
Carrière: membre du Carrière: fonctions de Carrière: CFO de la GAGFAH,
conseil d'administration direction CFO chez Metro, membre de la direction
chez Bertelsmann, chez Arvato CFO chez ThyssenKrupp chez Deutsche Wohnen
président du conseil
d'administration chez
Arvato
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 12Agenda
2
Ce que nous
faisons.
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 13Notre stratégie.
La base: la réputation et la satisfaction du client
Condition préalable :
réputation et satisfaction du client
Traditionnel
Amélioration des résultats
Property opérationnels à travers une gestion
1 efficace
Management
Degré élevé d’industrialisation
Optimisation des coûts de financement
2 Financement grâce à une structure de financement
5 Acquisition
internationale et compétitive
Valeur ajoutée grâce à une gestion Contrôle permanent et
Gestion du active du portefeuille (achats tactiques, intégration de
3
portefeuille ventes) portefeuilles appropriés
Investissements continus
Avancé
Augmentation de la satisfaction du
client grâce à une offre de prestations
4 Value-add Business supplémentaires liées au logement.
Contrôle maximum des processus et
des coûts
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 14Notre exigence en matière de qualité.
Un volume d’investissements élevé.
Investissements à hauteur de
Investissements en Mio. €
792,4 millions d’€ en 2016 pour la
modernisation et l’entretien.
36 €/m²
Focalisation sur les économies
d’énergie, l'amélioration des 33 €/m² 472,3
Entretien
standards d’habitat et l'adaptation et substance
des appartements pour les seniors. 330,7
355,6
Amélioration de la
320,1 qualité de l’habitat
constructions
Signification croissante de la neuves
rehaussement
modernisation selon les souhaits du
locataire, du développement de
quartiers d’habitation et de la
densification / du rehaussement
dans les zones résidentielles
2015 2016
existantes.
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 15Nos artisans.
L'internalisation pour plus de satisfaction du client.
Environ 4 300 collaborateurs* dans notre
organisation d’artisans pour les travaux
d’entretien, de réparation ou de modernisation –
sur place, dans toute l’Allemagne.
Aucun prestataire du secteur immobilier ne
dispose d’un aussi grand nombre d’artisans.
Les dépenses les plus élevées du secteur pour les
travaux d’entretien.
Une grande fiabilité de réalisation grâce à des
processus standardisés et innovants.
Développement de nouveaux domaines d’activité,
par exemple dans la « construction en série ».
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 16 * au 30.06.2017Notre exigence en matière d’innovation.
De nouvelles prestations pour un habitat meilleur et abordable.
accès
Modernisation numerique
énergétique des
bâtiments Sécurité des
logements
Stationnement
Services de Génération
l’environnement d'électricité
résidentiel Électro
mobilité
Modernisation Cuisines
des logements
Construction Smart
neuve Home
Modernisation
industrialisée Réception
des salles de
Moder- bain des colis
nisation des Administration Sub-Metering
installations des biens
de chauffage immobiliers
Multi-
Soins
media
Prestations
d’artisans Assurances
Distribution
d'énergie
En cours de réalisation New Business En préparation / en examen
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 17Notre responsabilité.
Être le moteur du changement par le dialogue et les impulsions.
Des échanges constructifs avec les
associations de locataires et les
décideurs du secteur du logement.
Participation active au sein des
associations centrales de la branche
au niveau du groupe et au plan
régional.
Dialogue permanent avec les
représentants de la Fédération, des
Länder et des communes.
Lancement et soutien de projets de
développement global de quartiers.
de g. à d. Rolf Buch, président du conseil d’administration, Barbara Hendricks, ministre fédérale de
l'environnement, Dr Norbert Lammert, président du Bundestag, Thomas Eiskirch, maire de la ville de Bochum
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 18Nos quartiers.
Lancement de nouveaux projets de développement.
Multiplier les expériences du quartier d’Elting.
Hambourg
Berlin
Bielefeld
Dortmund
Essen
Dresde
Francfort
Munich
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 19Notre contribution à la solution.
De nouveaux logements pour les métropoles.
Constructions neuves
Constructions neuves / densification La construction en série (modulaire) diminue les coûts
Simple à adapter à des exigences variées.
Contrôle des coûts grâce à une conception
unique et au préfabriqué.
Réduction des coûts de construction.
Délais de construction courts.
Surélévation des toits
Utilisation raisonnable des ressources.
Simplicité d’entretien.
Une réponse au manque de main-d’œuvre
qualifiée.
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 20Notre avenir.
Un programme d’investissements record.
Investissements en millions d’€
1 000
Pour de
nouveaux
logements
700
-
Pour l’amélioration 730
du portefeuille 1
~ 7301 ~ existant,
7 développement de
5
0
quartiers
Une partie du programme
Pronostic 2017 Prévu sur le moyen d‘investissement qui s‘élève à 1 milliard
d‘euros, en fonction des autorisations
terme par an de construire
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 21L'interlocuteur.
VonoviaSE
Vonovia SE
Philippstraße33
Philippstraße
44803Bochum
44803 Bochum
Tél. : +49 234 / 314-0
Tel.: +49 234 / 314-
www.vonovia.de
www.vonovia.de
Siége: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Conseil HRB 68115,Rolf
d'administration: Amtsgericht DüsseldorfKlaus Freiberg, Dr Stefan Kirsten, Gerald Klinck
Buch (président),
Vorstand:
Président Rolf Buch (Vors.),
du Conseil Klaus Freiberg,
des Surveillance: Dr. Dr
Prof. A. Stefan
Edgar Kirsten,
Ernst Gerald Klinck
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Edgar Ernst
Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 22Avis de non-responsabilité. Déclaration de confidentialité Cette présentation a été élaborée par Vonovia SE et/ou ses filiales (« Vonovia » dans ce qui suit) à des fins internes. Elle ne peut donc pas être considérée comme une base suffisante ou adéquate pour les tiers. Cette présentation n’est destinée qu’à des fins purement informatives et est distribuée expressément en tant qu'information confidentielle. Elle ne doit être utilisée qu’en conformité avec la législation en vigueur, par exemple les règles concernant le délit d’initié. Cette présentation ne doit pas être distribuée, publiée ni reproduite, en totalité ou en partie et son contenu ne doit pas être divulgué à des tierces personnes. En recevant cette présentation, le destinataire s’engage à veiller à sa confidentialité et reconnaît les conditions qui suivent. Cette présentation contient des données, des estimations, des opinions et des prévisions concernant les développements futurs (« énoncés prévisionnels ») qui reflètent certaines hypothèses concernant, par exemple, des résultats déduits des affaires actuelles de Vonovia ou de sources publiques, lesquels n’ont pas été soumis à un examen indépendant ou analysés en profondeur par Vonovia et qui peuvent se révéler incorrects à un moment ultérieur. Tous les énoncés prévisionnels rendent compte d’attentes actuelles basées sur le plan commercial actuel et d’autres hypothèses. Ils sont donc entachés de risques et d’incertitudes non négligeables. C’est pourquoi ils ne doivent pas être perçus comme une garantie de performances ou de résultats futurs et ne sont pas non plus le signe que l’entreprise doive ou non atteindre les résultats attendus. Tous les énoncés prévisionnels se réfèrent uniquement au jour de la remise de cette présentation au destinataire. Tout jugement concernant la pertinence des énoncés prévisionnels et des hypothèses leur servant de base est de la responsabilité du destinataire de cette présentation. Vonovia ne saurait être tenue pour responsable, sous quelque aspect légal que ce soit, du fait que les énoncés prévisionnels et les hypothèses soient ou non atteints ou se révèlent ou non exacts. Vonovia décline toute responsabilité que ce soit, dans toute la mesure permise par la loi, pour tout dommage, direct, indirect ou consécutif ou pour toute sanction que pourrait subir le destinataire à la suite de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou dans tout autre contexte qui y serait lié. Vonovia ne donne aucune garantie ni assurance, qu’elle soit expresse ou implicite, en ce qui concerne les informations communiquées dans cette présentation ni le fait que celle-ci soit adaptée aux fins du destinataire. La mise à disposition de cette présentation n’implique pas l’assurance que les informations qu’elle contient continuent à être exactes après la date de leur publication. Vonovia n’a aucune obligation d’actualiser ni de corriger les informations, les énoncés prévisionnels ou les conclusions de cette présentation, pas plus que d’ajouter les événements ou circonstances ni de corriger les inexactitudes qui pourraient apparaître après la date de cette présentation. Vonovia: présentation de la société 18 octobre 2017 Page 23
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