Vonovia: Présentation de la société - 18102017_Vonovia ...

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Vonovia: Présentation de la société

Vonovia: présentation de la société
18 octobre 2017
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Agenda

 1
  Qui nous
  sommes.

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Vonovia.
La première société immobilière d’Allemagne.

      Gestion d’un parc propriétaire de 353 000
      logements.
      1 million de locataires dans toute l'Allemagne.
      Durée de location moyenne: 13,5 ans.
      Surface moyenne des logements: 61 m².
      8 300 employés (dont 600 jardiniers et 4 300
      artisans), 420 personnes en formation.
      Forte orientation clientèle grâce à la
      combinaison d’une direction centralisée et d'une
      présence locale.
      Des prestations innovantes apportent aux clients
      une plus-value abordable.
      Leader du marché et présence au plan national.

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Notre mission.
Ce qui constitue notre raison d’être.

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Notre vision, nos valeurs.
Le cadre de notre action.

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Notre avantage.
La puissance économique.

      Notation en bourse depuis 2013.
      Capitalisation boursière: 16,6 milliards d'€*
      N° 1 de la branche en Allemagne, n° 2 en
      Europe.
      Utilisation d’un éventail de financements
      large et innovant alliant capital propre et
      instruments de capitalisation tierce.
      Possibilités de développement nombreuses et
      variées à l’avenir.

                                                                 Septembre 2015:
                                                                 entrée au DAX 30

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L'historique de l’entreprise.
Plus de 160 ans de gestion immobilière.

  de 1848 à 2001                           jusqu'à 2012                        de 2012 à 2014                 depuis 2015

                                                                                                              L'expansion continue

                                                                                                                Fusion avec la GAGFAH.
                                                                                                                Nouveau nom: Vonovia.
                                                                               Entrée à la bourse
                                                                                                                Entrée au DAX 30.
                                                                                                                Focalisation sur la
                                                                                 Juillet 2013:                  réputation et la
                                           Croissance et
                                                                                 introduction en bourse.        satisfaction du client
                                           consolidation
                                                                                 Entrée au MDAX.                qui deviennent les
                                                                                 Croissance                     bases de la stratégie de
                                               Consolidation à partir de
  Une longue tradition de                                                        supplémentaire par             l'entreprise.
                                               2008: restructuration et
  l’habitat                                                                      rachats d’entreprises.         Établissement d’un
                                               ré-échelonnement des
                                                                                 Renforcement de                segment « Value-add
                                               dettes.
     Nos racines: la                                                             l'orientation clientèle et     Business » et extension
                                               Avancement à la
     construction d’intérêt                                                      extension des services.        des prestations.
                                               première place des
     public.                                                                     Développement d’une            Intensification des
                                               sociétés immobilières
     Sociétés antérieures                                                        philosophie                    investissements.
                                               d’Allemagne.
     (entre autres): Raab                                                        d'entreprise.                  Densification/rehausse
                                               Mise en place d'une
     Karcher, Veba                                                                                              ment dans les zones
                                               organisation d’artisans
     Immobilien, RWE Werks-                                                                                     résidentielles.
                                               propre.
     wohnungen, Viterra.

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Notre démarche.
Faire de nombreuses sociétés Une Entreprise.

                                  RWE Werks-                     DeWAG-
       Heimbau AG
                                  wohnungen                      Portfolio

                                                                                                              conwert

                                                                                            Deutsche
                                                                  Vitus-                    Annington
      EWG                              Viterra AG                                210
                                                                 Portfolio

                                                                                                                  ~360
                                      NILEG          WoBa
                                                                             …              GAGFAH
                                                                                 140
        GAGFAH
                                                                                                         SÜDEWO
                                                                                       Nombre d’unités
                                                                                       (en milliers)

    2000                                                                                                           2017

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Notre portefeuille.
Sur place sur tout le territoire fédéral.

  Les immeubles se trouvent presque exclusivement                Environ 353 000
  dans des régions à fortes perspectives de                      logements
  développement.

                                                                      Sites Vonovia

                                                                      Métropoles*
                                                                      = sites à potentiel
                                                                      très élevé en termes
                                                                      de logement

                                                                  *   selon une étude de
                                                                      GdW et empirica

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Résultats chiffrés de l’année 2016.
L'année d’exercice 2016 a été extrêmement satisfaisante.

    FFO 1       en Mio. €1                                                                EPRA NAV        en Mio. €1

                                                                    760,8
                        608,0                + 25 %                                                                             + 22 %         17.047,1
                                                                                                        13.988,2

                         2015                                       2016                             31 déc. 2015                             31 déc. 2016
    FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts                             NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)

    Loyer mensuel réel                like for like en €/m²                               Taux de vacance            en %

                                            Qualité de
                                             l'habitat                                                                          - 0,3 ppt
                         5,82                + 1,8 %                6,01

                                                                                                            2,7
                                          Augmentation                                                                                            2,4
                                            de loyer
                                            + 1,5 %

                  31 déc. 2015                                   31 déc. 2016                        31 déc. 2015                             31 déc. 2016

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Résultats chiffrés pour le premier semestre de 2017.
Les chiffres continuent à bien évoluer.

    FFO 1       en Mio. €                                                                 EPRA NAV        en Mio. €

                                                                                                                                               18.702,8
                                            + 18 %                                                      17.047,1                +7%
                                                                    457,7
                        387,8

                      H1 2016                                      H1 2017                           31 déc. 2016                             30 juin 2017
    FFO 1 = EBITDA Operations ajusté après intérêts et impôts                             NAV = valeur immobilière sans dettes (simplifiée)

    Loyer mensuel réel                like for like en €/m²                               Taux de vacance            en %

                                                                                                                               +0,1 ppt
                         5,89                                       6,12
                                                                                                            2,8                                   2,9

                  30 juin 2016                                   30 juin 2017                         30 juin 2017                            30 juin 2017

Vonovia: présentation de la société            18 octobre 2017                  Page 11
Le conseil d'administration.

Rolf Buch                                Klaus Freiberg                 Dr A. Stefan Kirsten       Gerald Klinck
CEO                                      COO                            CFO                        CCO
Né en 1965                               Né en 1962                     Né en 1961                 Né en 1969

Études:                                  Études: histoire, sciences     Études:                    Études:
construction mécanique,                  sociales, économie             gestion des entreprises,   gestion des entreprises
gestion des entreprises                  politique                      informatique
                                                                                                   Carrière:
Carrière: membre du                      Carrière: fonctions de         Carrière:                  CFO de la GAGFAH,
conseil d'administration                 direction                      CFO chez Metro,            membre de la direction
chez Bertelsmann,                        chez Arvato                    CFO chez ThyssenKrupp      chez Deutsche Wohnen
président du conseil
d'administration chez
Arvato
Vonovia: présentation de la société   18 octobre 2017             Page 12
Agenda

                                      2
                                      Ce que nous
                                      faisons.

Vonovia: présentation de la société     18 octobre 2017   Page 13
Notre stratégie.
La base: la réputation et la satisfaction du client

                                                           Condition préalable :
                                                           réputation et satisfaction du client
   Traditionnel

                                                               Amélioration des résultats
                             Property                          opérationnels à travers une gestion
                  1                                            efficace
                            Management
                                                               Degré élevé d’industrialisation

                                                               Optimisation des coûts de financement
                  2         Financement                        grâce à une structure de financement
                                                                                                           5       Acquisition
                                                               internationale et compétitive

                                                               Valeur ajoutée grâce à une gestion              Contrôle permanent et
                              Gestion du                       active du portefeuille (achats tactiques,       intégration de
                  3
                              portefeuille                     ventes)                                         portefeuilles appropriés
                                                               Investissements continus
   Avancé

                                                               Augmentation de la satisfaction du
                                                               client grâce à une offre de prestations
                  4   Value-add Business                       supplémentaires liées au logement.
                                                               Contrôle maximum des processus et
                                                               des coûts

Vonovia: présentation de la société          18 octobre 2017                      Page 14
Notre exigence en matière de qualité.
Un volume d’investissements élevé.

      Investissements à hauteur de
                                                        Investissements     en Mio. €
      792,4 millions d’€ en 2016 pour la
      modernisation et l’entretien.
                                                                                         36 €/m²
      Focalisation sur les économies
      d’énergie, l'amélioration des                                33 €/m²                      472,3
                                                                                                        Entretien
      standards d’habitat et l'adaptation                                                               et substance

      des appartements pour les seniors.                          330,7
                                                                          355,6
                                                                                                        Amélioration de la
                                                                                        320,1           qualité de l’habitat
                                                                                                        constructions
      Signification croissante de la                                                                    neuves
                                                                                                        rehaussement
      modernisation selon les souhaits du
      locataire, du développement de
      quartiers d’habitation et de la
      densification / du rehaussement
      dans les zones résidentielles
                                                                     2015                  2016
      existantes.

Vonovia: présentation de la société   18 octobre 2017   Page 15
Nos artisans.
L'internalisation pour plus de satisfaction du client.

      Environ 4 300 collaborateurs* dans notre
      organisation d’artisans pour les travaux
      d’entretien, de réparation ou de modernisation –
      sur place, dans toute l’Allemagne.
      Aucun prestataire du secteur immobilier ne
      dispose d’un aussi grand nombre d’artisans.
      Les dépenses les plus élevées du secteur pour les
      travaux d’entretien.
      Une grande fiabilité de réalisation grâce à des
      processus standardisés et innovants.
      Développement de nouveaux domaines d’activité,
      par exemple dans la « construction en série ».

Vonovia: présentation de la société   18 octobre 2017   Page 16   * au 30.06.2017
Notre exigence en matière d’innovation.
De nouvelles prestations pour un habitat meilleur et abordable.

                                                                                                                                                          accès
                                        Modernisation                                                                                                   numerique
                                       énergétique des
                                         bâtiments                                                                                 Sécurité des
                                                                                                                                    logements
                                                                                                                                                                     Stationnement

                                                        Services de                               Génération
                                                     l’environnement                              d'électricité
                                                        résidentiel                                                                                  Électro
                                                                                                                                                     mobilité
      Modernisation                                                              Cuisines
      des logements

                                                                                                                  Construction                                              Smart
                                                                                                                     neuve                                                  Home
                                                Modernisation
                                                                                                                  industrialisée     Réception
                                                des salles de
                               Moder-               bain                                                                              des colis
                            nisation des                               Administration           Sub-Metering
                            installations                                des biens
                            de chauffage                                immobiliers

        Multi-
                                                                                                                                                                    Soins
        media
                                                   Prestations
                                                    d’artisans                                           Assurances
                                                                                                                                      Distribution
                                                                                                                                       d'énergie

                   En cours de réalisation                                                  New Business                           En préparation / en examen

Vonovia: présentation de la société             18 octobre 2017                               Page 17
Notre responsabilité.
Être le moteur du changement par le dialogue et les impulsions.

      Des échanges constructifs avec les
      associations de locataires et les
      décideurs du secteur du logement.
      Participation active au sein des
      associations centrales de la branche
      au niveau du groupe et au plan
      régional.
      Dialogue permanent avec les
      représentants de la Fédération, des
      Länder et des communes.
      Lancement et soutien de projets de
      développement global de quartiers.

                                                             de g. à d. Rolf Buch, président du conseil d’administration, Barbara Hendricks, ministre fédérale de
                                                             l'environnement, Dr Norbert Lammert, président du Bundestag, Thomas Eiskirch, maire de la ville de Bochum

Vonovia: présentation de la société   18 octobre 2017   Page 18
Nos quartiers.
Lancement de nouveaux projets de développement.

 Multiplier les expériences du quartier d’Elting.

                                                                                     Hambourg

                                                                                                         Berlin

                                                                              Bielefeld

                                                                          Dortmund
                                                                  Essen
                                                                                                          Dresde

                                                                           Francfort

                                                                                                Munich

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Notre contribution à la solution.
De nouveaux logements pour les métropoles.

 Constructions neuves
 Constructions neuves / densification                   La construction en série (modulaire) diminue les coûts

                                                           Simple à adapter à des exigences variées.
                                                           Contrôle des coûts grâce à une conception
                                                           unique et au préfabriqué.
                                                           Réduction des coûts de construction.
                                                           Délais de construction courts.
 Surélévation des toits
                                                           Utilisation raisonnable des ressources.
                                                           Simplicité d’entretien.
                                                           Une réponse au manque de main-d’œuvre
                                                           qualifiée.

Vonovia: présentation de la société   18 octobre 2017    Page 20
Notre avenir.
Un programme d’investissements record.

  Investissements          en millions d’€

                                             1 000

                                                                  Pour de
                                                                  nouveaux
                                                                  logements
                                                                                      700
                                                                                       -
                                                                  Pour l’amélioration 730
                                                                  du portefeuille      1
            ~ 7301                                      ~         existant,
                                                        7         développement de
                                                        5
                                                        0
                                                                  quartiers

                                                                  Une partie du programme
      Pronostic 2017                  Prévu sur le moyen          d‘investissement qui s‘élève à 1 milliard
                                                                  d‘euros, en fonction des autorisations
                                         terme par an             de construire

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L'interlocuteur.

VonoviaSE
Vonovia   SE
Philippstraße33
Philippstraße
44803Bochum
44803   Bochum

Tél. : +49 234 / 314-0
Tel.: +49 234 / 314-
www.vonovia.de
www.vonovia.de

Siége: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Conseil          HRB 68115,Rolf
        d'administration:    Amtsgericht   DüsseldorfKlaus Freiberg, Dr Stefan Kirsten, Gerald Klinck
                                 Buch (président),
Vorstand:
Président Rolf Buch (Vors.),
           du Conseil        Klaus Freiberg,
                       des Surveillance:     Dr. Dr
                                           Prof. A. Stefan
                                                    Edgar Kirsten,
                                                           Ernst Gerald Klinck
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Edgar Ernst

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