BUDGET 2021 En route vers le 350e - Présenté par Martin Damphousse Maire Le 14 décembre 2020 - Ville de Varennes
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BUDGET 2021
En route vers le 350e
Présenté par Martin Damphousse
Maire
Le 14 décembre 2020
Budget 2021
VARENNES EN MODE
PANDÉMIE
Budget 2021
2020 – Une année particulière
Une grande qualité de services maintenus malgré la pandémie
Budget 2021
2020 – Une année particulière
• Une communauté solidaire et généreuse
(fabrication de masques et de visières, actions bénévoles)
Budget 2021
2020 – Des gestes de solidarité
• Coupon-repas Les petits bonheurs pour
emporter
• Près de 10 000 visières fabriquées
pour le personnel de la santé
• Organisation de deux ventes de masques
produits ici ou fabriqués localement
• La grande collecte solidaire
Budget 2021
2020 – Des gestes de solidarité
• Allégement fiscal de la taxation et des droits de mutation
• Appels logés aux citoyens âgés de plus de 70 ans
• Programme d’aide d’urgence allant jusqu’à 50 000 $ offert aux PME
• Promotion de l’achat local
Budget 2021
2020 – Une communauté solidaire
Budget 2021
2020 – Des résultats exceptionnels
• Une économie en croissance confirmant Varennes comme
pôle d’emplois majeur
• Nouveaux revenus de l’ordre de 1 M$
• Surplus record estimé à 7,3 M$
Budget 2021
Budget 2021
NOS PRIORITÉS
POUR 2021
Budget 2021
Nos priorités pour l’année 2021
▪ Préparer les fêtes du 350e anniversaire de Varennes pour 2022
▪ Débuter la construction des grands legs du 350e anniversaire de Varennes
▪ Diminuer pour une deuxième année consécutive l’endettement total net
▪ Réduire le compte de taxes des Varennois
Budget 2021Revenus
2020 2021
Taxe foncière 30 334 835 $ 31 315 993 $
Taxes d’améliorations locales
313 224 $ 337 027 $
(secteurs)
Taxes de services
(eau, assainissement des eaux 4 775 344 $ 4 864 841 $
usées, matières résiduelles)
Taxe pour le fonds de réfection
825 383 $ 829 510 $
du réseau de voirie municipale
Tenants lieu de taxes
764 941 $ 793 888 $
(gouvernements)
Budget 2021Revenus
2020 2021
Autres
(services rendus, amendes, 5 720 063 $ 5 911 297 $
droits de mutations, intérêts)
Droits (carrières/sablières) 112 787 $ 24 950 $
Transferts (subventions) 369 423 $ 432 494 $
Affectation de surplus 300 000 $ 340 000 $
TOTAL 43 516 000 $ 44 850 000 $
Budget 2021Répartition des revenus
Autres
13% Affectation du surplus
1%
Transferts
1%
Taxes foncières
Tenant lieu de taxes résidentielles
2% 30%
44 850 000 $
Autres taxes
13%
Taxes foncières non-
résidentielles
40%
Budget 2021Dépenses par service
2020 2021
Administration générale 7 103 356 $ 8 047 883 $
Sécurité publique 6 700 057 $ 7 024 304 $
Travaux publics, génie et
6 988 227 $ 7 146 634 $
transport en commun
Hygiène du milieu 4 918 681 $ 5 218 808 $
Urbanisme, développement
économique, logements sociaux 1 488 564 $ 1 620 255 $
et santé
Service des arts, de la culture et
2 461 203 $ 2 577 302 $
de la bibliothèque
Budget 2021Dépenses par service
2020 2021
Services récréatifs et
communautaires, parcs et 6 159 562 $ 6 382 600 $
espaces verts
Frais de financement 1 688 887 $ 1 472 782 $
Remboursement de la dette,
4 605 951 $ 3 867 611 $
fonds de roulement
Immobilisations,
investissements et montant à 352 143 $ 494 634 $
pourvoir dans le futur
Fonds de voirie 840 383 $ 836 510 $
Fonds réservés - autres 208 986 $ 160 677 $
TOTAL 43 516 000 $ 44 850 000 $
Budget 2021Répartition des dépenses par service
Urbanisme et développement
Arts, culture et bibliothèque
économique
5.70%
3.60%
Service récréatifs et
Hygiène du milieu communautaires, parcs et
11.60% espaces verts
14.20%
Frais de financement
3.30%
Travaux publics, génie
et transport en 44 850 000 $
commun 15.90% Remboursement de la dette
et du fonds de roulement
8.60%
Immobilisations,
investissements, fonds et
Administration réserves
Sécurité publique générale 3.30%
15.70% 18.10%
Budget 2021Répartition de l’évaluation et des revenus de taxation
résidentielle et non-résidentielle pour 2021
Répartition de l’évaluation Répartition des revenus de taxation
Non-
résidentielle
29% Résidentielle
Résidentielle Non-résidentielle 44%
71% 56%
Budget 2021Répartition des revenus de taxation
selon leurs provenances
60%
Résidentiel
55%
50%
45%
Non - résidentiel
40%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Budget 2021Croissance des nouveaux revenus de taxation du Novoparc
Croissance des nouveaux revenus de taxation de la Zone IP
14 000 000 $
12 000 000 $
10 000 000 $
8 000 000 $
6 000 000 $
4 000 000 $
2 000 000 $
0$
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5 ans 10 ans
Zone industrialo portuaire Novoparc.
Budget 2021Budget 2021
VOTRE COMPTE DE TAXES
Budget 2021Exemple de compte de taxes 2021 – Maison moyenne
2020 2021
Résidence unifamiliale moyenne 341 600 $ 341 600 $
Taxe foncière générale 1 862 $ 1 838 $
Services
• Eau 79 $ 79 $
• Assainissement des eaux usées 95 $ 95 $
• Matières résiduelles 239 $ 239 $
• Fonds pour la réfection du
réseau de voirie municipale 100 $ 100 $
Total des services 513 $ 513 $
TOTAL 2 375 $ 2 351 $
Diminution de 1 %, soit de 24 $ pour la maison moyenne
Budget 2021Variation du compte de taxes varennois pour
la période de 2006 à 2021
13.83%
9.83%
Moyenne de 0.9 %
6.67%
3.54%
Moyenne de 0 %
2.50% 2.50%
2.16%
1.92%
1.30%
1%
0% 0% 0% 0% 0% -1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Taux de la taxe foncière du 100 $ d’évaluation
GÉNÉRALE ET SPÉCIALE 2020 2021
Taux de base
0,5449 $ 0,5380 $
(moins de 6 logements)
6 logements et plus 0,5934 $ 0,5859 $
Non résidentiel (commercial) 1,6628 $ 1,6628 $
Tranche de 1 M$ ou plus (5 M$ en 2019) 1,7531 $ 1,7706 $
Industriel 2,1812 $ 2,1812 $
Tranche de 1 M$ ou plus (5 M$ en 2019) 2,2999 $ 2,3229 $
Agricole (E.A.E.) 0,5449 $ 0,5380 $
Terrains vagues desservis 1,0898 $ 1,0760 $
Budget 2021Comparaison du taux de base de la taxe foncière
0.7786
0.75 0.7156
0.6883
0.70
0.6664
0.6521
0.6330 0.6360
0.65
0.6153
0.5970
0.60
0.5380
0.55
0.50
Budget 2021Comparaison des taxes de services
690 $ 697 $ 760 $
700 $ 648 $ 668 $
615 $
600 $ 549 $
540 $
511 $
500 $ 461 $
413 $
400 $
300 $
200 $
Budget 2021Programme triennal des immobilisations
Par nature 2021 2022 2023
Ameublement et
1 215 800 $ 1 542 500 $ 191 000 $
équipements
Matériel roulant 644 000 $ 1 555 000 $ 1 710 000 $
Bâtiments 4 280 000 $ 3 360 000 $ 200 000 $
Travaux de génie 15 649 000 $ 10 629 000 $ 8 515 000 $
Parcs 1 261 000 $ 425 000 $ 1 025 000 $
Développement
économique 1 267 000 $ 5 400 000 $ 4 000 000 $
TOTAL 24 316 800 $ 22 911 500 $ 15 641 000 $
Budget 2021Progression de l’endettement total net
50
45
Centre-Ville A
40 5,8 M$
35
30
Utilisation en 2021
des liquidités pour
25 réduire
l’endettement
20 général à 40 M$
(15 % de réduction)
15
10
Millions
5
-
2016 2017 2018 2019 2020 projection 2021 budget 2021 avec plan
Général Secteur Organismes Gouvernement Fonds vert
Budget 2021% du budget consacré au service de la dette
19.42%
20%
14.84%
15%
10.52%
10%
5%
0%
Varennes 2021 Villes comparables en Tout le Québec (estimation)
population (estimation)Budget 2021
PROJETS
Budget 2021Projets
Préparation des fêtes du 350e anniversaire
de Varennes
Budget 2021Projets – 350e anniversaire
• Le travail des comités se poursuit en collaboration avec les citoyens
• Planification et présentation des activités du 350 e
• Lancement d’une campagne de partenariat
• Nouvelle entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications
• Achats d’œuvres d’art
• Développement d’activités historiques et patrimoniales
Budget 2021Projets
LES LEGS DU 350ANNIVERSAIRE
E
DE VARENNES
Budget 2021Projets – Legs du 350e
Construction du Polydôme au parc du Pré-Vert
Budget 2021Projets – Legs du 350e
Construction d’un nouveau Centre multifonctionnel
Budget 2021Projets – Legs du 350e
Aménagement du nouveau parc du Patrimoine et
reconstruction de la Maison ancestrale Hébert-Jodoin
Budget 2021Projets
REVITALISATION
DU CENTRE-VILLE
Budget 2021Projets – Priorité centre-ville
Poursuite des actions en matière de redéveloppement du centre-ville
Acquisition d’immeubles et planification
Budget 2021Projets
ENVIRONNEMENT
ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Budget 2021Projets - Environnement
Subvention de 222 844 $ de la FCM soit 50% du projet
Acquisition et conversion à 100 % électrique pour quatre camions
en partenariat avec l’entreprise varennoise Écotuned
Budget 2021Projets - Environnement
Nouvel éclairage à l’énergie solaire au parc de la Commune
section Frayère Saint-Charles
Budget 2021Projets - Environnement
Plantation de nouveaux arbres dans les parcs et espaces publics
Budget 2021Projets - Environnement
À titre d’exemple. Source la nouvelle.net
Plantation d’une haie brise-vent aux abords de la montée de la Baronnie
(sécurité de la circulation en saison hivernale)
Budget 2021Projets
INFRASTRUCTURES
Budget 2021Projets - Infrastructures
Reconstruction des rues Guèvremont et Saint André – phase 2
Budget 2021Projets - Infrastructures
Réhabilitation des conduites d'eau
potable et du pavage
Réhabilitation des conduites d'eau
potable
• Resurfaçage et réfection des conduites d’eau potable de la rue Beaucourt
• Réfection des conduites d’eau potable rue Gabrielle-Roy
Budget 2021Projets - Infrastructures
Resurfaçage et réfection des réseaux d’aqueduc de la rue Doucet
Budget 2021Projets - Infrastructures
Nouveau pavage sur la rue Sainte-Anne entre les rues d’Youville
et la route 132 (direction Verchères)
Budget 2021Projets - Infrastructures
Pavage du chemin du Pays-brûlé dans le secteur rural incluant
les accotements pour favoriser les cyclistes
Budget 2021Projets - Infrastructures
Mise en beauté de la rue du Souvenir par une réfection de pavage
Budget 2021Projets – Passages piétonniers • Du Boulevard de la Marine à la rue des Censitaires • De la rue des Censitaires à la rue des Intendants Budget 2021
Projets – Passages piétonniers
De la rue Michel-Du Gué De la rue de la Sarcelle à De la rue des Semailles au
au Parc du Vallon la rue du Saint-Laurent Parc de la Source
Budget 2021Projets
PARCS ET ESPACES VERTS
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
Nouveaux modules de jeux aux parcs des Ancêtres et des Moussaillons
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
Installation de hamacs et de bancs suspendus dans le parc
de la Commune, section Frayère Saint-Charles
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
À titre d’exemple
Acquisition de nouvelles balançoires pour les bébés et les parents
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
Première phase de construction de la promenade sur pilotis
au parc de la Commune
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
Resurfaçage des voies partagées, piétonnières et
cyclables
• Parc du Vallon
• Parc Saint-Charles (section Jardin des citoyens)
• Parc de la Commune (section située entre le
stationnement et la Régie de l’eau potable)
• Parcs du Carrousel, Pierre-Boucher et à
proximité de l’école secondaire Le Carrefour
Budget 2021Projets – Parcs et espaces verts
Remise en beauté complète de la voie piétonnière et cyclable du
chemin de la Côte-d’en-Haut jusqu’à la limite de Boucherville
Budget 2021Projets
PLATEAUX D’ACTIVITÉS
Budget 2021Projets – Plateaux d’activités
• Nouvel éclairage pour les terrains de tennis au parc du Portageur
• Réfection des terrains de tennis au parc du Pré-Vert
Budget 2021Projets - Plateaux d’activités
• Rénovation du Complexe aquatique
(filtration et vestiaire)
• Trampoline
• Pumptrack pour les tout-petits
Source internet Source internet
Budget 2021Projets
AUTRES PROJETS
Budget 2021Projets – Sécurité
▪ Ajouts de nouvelles mesures de ralentissement dans nos rues
▪ Remplacement des appareils respiratoires pour nos pompiers
Budget 2021Projets - Déneigement
Toujours en amélioration continue!
• Acquisition d’une nouvelle tête de souffleuse
• Achat d’un nouveau chargeur sur roues
Budget 2021Projets - Communications
Modernisation des panneaux d’information
à messages variables
Budget 2021Bonne année 2021
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