BUDGET2020 ARRONDISSEMENT DE LASALLE - MONTRÉAL
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Arrondissement de LaSalle Budget2020
TABLE DES MATIÈRES
Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Budget et financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dépenses par activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dépenses par objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dépenses par direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Déclinaison par activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Déclinaison des revenus locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Informations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PTI 2020-2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2CONTEXTE BUDGÉTAIRE – BUDGET 2020
FACTEURS POSITIFS ET CONTRAINTES
• Bonification du financement des arrondissements (BFA) : 50 % en 2020 et 100 % en 2021
Impact : + 447 000 $
• Indexation de 1,0 % des transferts centraux aux arrondissements
Impact : + 327 200 $
• Mise à jour des paramètres par la ville centre
Impact : + 180 100 $
• Participation de l’arrondissement à l’effort de financement aux régimes de retraite
Impact : – 154 100 $
• Financement d’un chargement de neige local supplémentaire
Impact : + 136 800 $
Budget 2020 - Arrondissement LaSalle
• Obligation pour l’arrondissement d’assumer toutes les augmentations liées à la rémunération et aux autres
familles de dépenses
ORIENTATIONS DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
• Geler le taux de la taxe locale à 5 cents par 100 $ d’évaluation foncière
• Poursuivre le paiement au comptant de nombreuses immobilisations
• Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens
• Utiliser les surplus de manière stratégique pour créer un effet de levier et entraîner des investissements de la part
des autres paliers de gouvernement et du privé
• Poursuivre la mise en œuvre de la Planification stratégique 2018-2024
3BUDGET ET FINANCEMENT
ÉCARTS 2019-2020
2019 2020 ÉCARTS
Budget d'opération 39 365 900 40 504 200 1 138 300 1
FINANCEMENT
Transferts centraux 32 718 200 33 664 500 946 300 2
Taxe locale 4 500 700 4 757 700 257 000 3
Revenus locaux* 1 451 900 1 479 600 27 700 4
Appropriation du surplus 695 100 602 400 (92 700) 5
*Détails des revenus locaux en page 13
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
EXPLICATIONS DES ÉCARTS
1 Indexation de la rémunération, des contrats et stratégie de développement
2 Bonification du financement des arrondissements, indexation des transferts de 1 %
et ajustement pour le regroupement de services
3 Maintien du taux de la taxe locale à 0,05 $ / 100 $ en 2020 (hausse du revenu liée
au nouveau rôle d’évaluation 2020-2022)
4 Augmentation anticipée des revenus
5 Diminution de l’appropriation de surplus nécessaire à l’équilibre budgétaire
4RÉPARTITION
DU FINANCEMENT
83,1 %
TRANSFERTS CENTRAUX
1,5 %
APPROPRIATION
DU SURPLUS DE
L’ARRONDISSEMENT
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
3,7 %
REVENUS LOCAUX
11,7 %
TAXATION LOCALE
5DÉPENSES PAR ACTIVITÉ
Répartition du budget de fonctionnement par familles de dépenses, selon les normes du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (en milliers de $)
2019 2020 RÉPARTITION
Administration générale 7 736,9 7 832,2 19,3 %
Transport 10 594,1 10 526,7 26,0 %
Hygiène du milieu 3 448,8 3 485,8 8,6 %
Loisirs et culture 15 472,0 16 238,8 40,1 %
Autres (aménagement urbain, sécurité publique) 2 114,1 2 420,7 6,0 %
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Total 39 365,9 40 504,2 100 %
Tableau détaillé en page 12
6ACTIVITÉS : OÙ IRA CHAQUE DOLLAR ?
6,0 %
AUTRES (AMÉNAGEMENT URBAIN,
SÉCURITÉ PUBLIQUE)
19,3 %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
40,1 %
LOISIRS ET CULTURE
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
26,0 %
TRANSPORT
8,6 %
HYGIÈNE DU MILIEU
7DÉPENSES PAR OBJET
Répartition du budget de fonctionnement selon la nature des dépenses (en milliers de $)
2019 2020 RÉPARTITION
Rémunération (salaires et avantages sociaux) 23 412,6 23 681,5 58,5 %
Transport et communication (communication, services téléphoniques,
672,4 655,4 1,6 %
déplacements)
Honoraires professionnels et services techniques 4 503,1 5 395,4 13,3 %
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de
3 883,4 3 660,5 9,0 %
bâtiments)
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
3 858,7 4 143,8 10,2 %
bureau, pièces et accessoires)
Contributions à des organismes 1 351,8 1 280,4 3,2 %
Charges inter unités et autres objets 1 683,9 1 687,2 4,2 %
Total 39 365,9 40 504,2 100 %
8OBJETS DE DÉPENSE : OÙ IRA CHAQUE DOLLAR ?
1,6 ¢
Transport et communication (communication,
services téléphoniques, déplacements)
3,2 ¢
Contributions à des organismes
4,2 ¢
Charges inter unités et autres objets
10,2 ¢
Biens durables et non durables (électricité,
gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et
accessoires)
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
9,0 ¢
Location, entretien et réparation (location de
véhicules, entretien de bâtiments)
13,3 ¢
Honoraires professionnels et services
techniques
58,5 ¢
Rémunération (salaires et avantages sociaux)
9DÉPENSES PAR DIRECTION
Répartition du budget de fonctionnement entre les cinq directions de l’arrondissement
(en milliers de $)
2019 2020 Répartition
Direction générale 3 736,3 3 662,5 9,1 %
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs 3 225,6 3 198,7 7,9 %
Aménagement urbain et Services aux entreprises 2 018,5 2 277,2 5,6 %
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Culture, Sports, Loisirs et Développement social 9 140,1 9 405,4 23,2 %
Travaux publics 21 245,4 21 960,4 54,2 %
TOTAL 39 365,9 40 504,2 100 %
10DÉPENSES PAR DIRECTION
23,2 % 54,2 %
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
5,6 %
AMÉNAGEMENT URBAIN ET
SERVICES AUX ENTREPRISES
7,9 %
RELATIONS AVEC
LES CITOYENS, GREFFE ET
SERVICES ADMINISTRATIFS
9,1 %
DIRECTION GÉNÉRALE
11DÉCLINAISONS DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS (PRESCRIT PAR LE MAMH)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2019
Conseil municipal 554 200
Gestion financière et administrative 2 168 800
Greffe 392 000
Gestion du personnel 1 281 300
Autres - Administration générale 3 435 900
TOTAL 7 832 200
SÉCURITÉ PUBLIQUE AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Sécurité civile et Sécurité publique 582 800 Aménagement, urbanisme et zonage 1 614 000
TOTAL 582 800 Industrie et commerce 172 500
Autres biens - Rénovation urbaine 51 400
TRANSPORT TOTAL 1 837 900
Voirie municipale 3 240 800
Déblaiement, chargement de la neige et épandage
4 780 900 LOISIRS ET CULTURE
d'abrasifs
Éclairage des rues 1 142 000 Centres communautaires - activités récréatives 1 736 500
Circulation et stationnement 1 310 000 Patinoires intérieures et extérieures 1 679 400
Autres - Transport 53 000 Piscines, plages et ports de plaisance 2 111 800
TOTAL 10 526 700 Parcs et terrains de jeux 6 277 200
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Autres - activités récréatives 628 000
HYGIÈNE DU MILIEU Centres communautaires - activités culturelles 316 900
Réseau de distribution de l'eau potable 1 466 700 Bibliothèques 2 944 800
Réseaux d'égouts 1 275 900 Patrimoine - musées et centres d'exposition 24 200
Déchets domestiques et assimilés - collecte et
249 000 Autres - activités culturelles 520 000
transport
Matières recyclables- collecte sélective - collecte,
27 700 TOTAL 16 238 800
transport et autres
Autres - matières résiduelles 105 800
Protection de l'environnement 360 700
TOTAL 3 485 800
TOTAL 40 504 200
12DÉCLINAISON DES REVENUS LOCAUX
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES
Étude de demande 103 000
Occupation du domaine public 110 700
Licences et permis divers 72 600
Services divers (ventes de documents, locations d'immeubles et terrains, etc.) 7 800
Permis d'installation 14 000
TOTAL 308 100
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Locations (installations récréatives, salles, véhicules et équipements) 225 800
Droits d'entrée, inscriptions et abonnements 41 900
Amendes - Bibliothèques 40 000
Services divers (bibliothèque, restaurants, boutiques, concessions, frais divers etc.) 69 300
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements 29 100
Revenus publicitaires et commandites 11 000
TOTAL 417 100
DIRECTION D’ARRONDISSEMENT
Autres revenus divers 40 000
TOTAL 40 000
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
RELATIONS AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS
Enseignes publicitaires 315 000
Services divers 25 600
TOTAL 340 600
TRAVAUX PUBLICS
Travaux effectués par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.) 180 800
Constats (surveillance du stationnement et amendes diverses) 108 000
Stationnement et parcomètres 55 000
Réclamations pour dommages, services d'entretien et de réparation 30 000
TOTAL 373 800
TOTAL 1 479 600
13Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
14
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRESÉTAT RÉSERVES
DES RÉSERVES FINANCIÈRES AU
FINANCIÈRES 31 JUILLET 2019
SURPLUS ACCUMULÉS
Grâce à sa gestion serrée des dépenses,
l’arrondissement de LaSalle a réussi à 17 499 404 $
reconstituer les réserves financières dont
il disposait à l’époque de la création de la
nouvelle Ville de Montréal, tout en abaissant SURPLUS RÉSERVÉS
la taxation locale de 4,5 M $ depuis 2015. 759 339 $
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Des réserves financières sont un élément
essentiel de la bonne gestion d’une FONDS DE ROULEMENT
administration publique. Ces surplus
permettent de pallier aux imprévus, de payer 1 000 000 $
certains investissements au comptant ou de
participer à des ententes de financement
avec d’autres gouvernements.
TOTAL
19 258 743 $
15DETTE À LA CHARGE DES SOLDE DE LA DETTE
CONTRIBUABLES LASALLOIS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Frais financiers pour les 29 175 400 $
immobilisations réalisées
par l’arrondissement de LaSalle
de 2005 à 2018
TAXATION 2020 PRÉLIMINAIRE
LIÉE À CES EMPRUNTS :
Remboursement en capital
3 377 200 $
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Remboursement d’intérêts
980 000 $
Total des annuités
4 357 200 $
16LE BUDGET 2020 EN BREF
Les moyens suffisants
Un surplus pleinement
pour réaliser, avec la Ville
Le budgetéquilibré de Montréal, des travaux
reconstitué, pour payer
des immobilisations au
et responsable d’infrastructures d’envergure
comptant et créer un effet
d’un arrondissement en en 2020
de levier afin d’attirer
bonne santé financière Il y a eu 34 M $
d’investissements des investissements
publics à LaSalle publics et privés
en 2019
Maintien de la politique de
Le plus important
Maintien de l’approche faible impact sur la
fonds de parc
administrative lean taxation foncière
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
de tous les arrondissements
de Montréal, pour réaliser (une des faibles proportions (taux de taxe locale de
prochainement : du budget consacré à la main 5 cents, parmi les plus bas
d’œuvre des arrondissements) des 19 arrondissements)
• la promenade Lionel-Boyer
(boul. Angrignon)
• le parc Leta-Graydon
(rue Bouvier)
• le parc du quartier Maintien de la priorité aux investissements dans la
Angrignon (rue Allard) qualité de vie des résidents : verdissement, activités
culturelles, développement social et communautaire, sécurité
urbaine, propreté, etc. 17UNE STRUCTURE ADMINISTRATIVE LÉGÈRE
LaSalle compte parmi les arrondissements où le pourcentage du budget consacré à la
rémunération du personnel était le plus faible en 2019.
ARRONDISSEMENTS Nombre d’années/personnes (A.P.) et pourcentage du budget consacré à la rémunération
Années/personnes (A.-P.) % Budget
Ville-Marie 571,1 56,5 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 470,8 59,2 %
LASALLE 260,8 59,5 %
Saint-Léonard 239,5 59,6 %
Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 407,8 60,2 %
Lachine 231,1 63,2 %
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 423,1 63,9 %
Ahuntsic-Cartierville 418,3 64,0 %
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 502,8 65,5%
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Anjou 212,8 66,4 %
Saint-Laurent 565,2 66,4 %
Plateau-Mont-Royal 432,9 66,8 %
Sud-Ouest 410,4 67,3 %
Outremont 111,3 68,3 %
Rosemont–La Petite-Patrie 483,2 70,0 %
Verdun 302,6 70,1 %
Pierrefonds-Roxboro 258,8 72,5 %
Île-Bizard–Sainte-Geneviève 108,2 72,5 %
Montréal-Nord 356,0 73,1 %
18TAXES LOCALES
De tous les arrondissements, c’est à LaSalle que le pourcentage du financement
provenant d’une taxe locale était le plus faible en 2019.
ARRONDISSEMENTS Pourcentage du financement provenant d’une taxe locale
LASALLE 11,25 %
Ahuntsic-Cartierville 12,60 %
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 12,97 %
Sud-Ouest 13,01 %
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 13,55 %
Lachine 14,20 %
Rosemont–La Petite-Patrie 14,72 %
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 14,74 %
Île-Bizard–Sainte-Geneviève 14,93 %
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 17,09 %
Pierrefonds-Roxboro 17,41 %
Plateau-Mont-Royal 17,78 %
Ville-Marie 17,95 %
Saint-Laurent 18,30 %
Verdun 19,13 %
Outremont 20,13 %
Montréal-Nord 20,33 %
Saint-Léonard 20,51 %
Anjou 25,25 %
19PTI 2020-2022 20
INVESTISSEMENTS 2020
Le programme triennal d’immobilisations (PTI) est la synthèse des investissements que LaSalle va consentir pour
maintenir ses infrastructures, pour préserver la qualité des services aux citoyens et entretenir les équipements
collectifs.
Enveloppe limite : 7 432 net (000 $)
PROGRAMME INVESTISSEMENT
Réfection de parcs et piscines 1 200
Réfection routière 1 326
Réfection de bâtiments 2 606
13 Strathyre / Quartier culturel 2 300
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Total 7 432
21INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMME 2020
ENVELOPPE LIMITE : 7 432 NET (000 $)
16,1 %
RÉFECTION DE PARCS
ET PISCINES
35,1 %
RÉFECTION
DE BÂTIMENTS
17,8 %
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
RÉFECTION
ROUTIÈRE
31,0 %
13 STRATHYRE / QUARTIER
CULTUREL
22PTI 2020 - 2022
PLANIFICATION
(EN MILLIERS DE $) 2020 2021 2022
INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LASALLE 7 432 5 132 5 132
AUTRES FINANCEMENTS - PROJETS GÉRÉS PAR L’ARRONDISSEMENT
Projets MADA (Municipalité amie des aînés) 230
Piste cyclable du canal de l’Aqueduc 3 300
Parc Boivin (piste cyclable) 400
Parc Albert-Perras (aménagement) 612
Budget 2020 - Arrondissement de LaSalle
Parc Félix-Leclerc (aménagement) 500
Parc riverain (signalisation et point de vue sur le fleuve) 1 038
Parc Riverside (chalet principal et chalet du 3e but) 500 350
Parc Ménard (aménagement phase 1) 2 470
Parc Ménard (plateaux sportifs) 782
INVESTISSEMENTS BRUTS 16 652 6 094 5 132
23BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
ET PTI 2020-2022
Adoptés en séance extraordinaire le 7 octobre 2019
par le conseil d’arrondissement de LaSalle.Vous pouvez aussi lire
