IRC 2018 - INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION - GARE DE MARNE-LA-VALLÉE CHESSY - SNCF
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IRC 2018 – INSTANCE RÉGIONALE
DE CONCERTATION
GARE DE
MARNE-LA-VALLÉE CHESSY
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
SOMMAIRE (1/2)
01. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017
02. LA GARE AUJOURD’HUI
+ 02.01 LES ACTIONS MENEES
+ 02.02 LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
03. LA QUALITÉ DE SERVICE
+ 03.01 LES RESULTATS DE LA GARE
+ 03.02 INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE
04. PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 2
SOMMAIRE (2/2)
05. HYPOTHESES TARIFAIRES
+ 05.01 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF GARES & CONNEXIONS
01 COMPTE DE REGULATION
02 CHIFFRE D’AFFAIRES
03 CHARGES D’EXPLOITATION
04 CHARGES DE CAPITAL
05 EVOLUTION DES SURFACES
06 CHARGES DE LA PRESTATION DE BASE
07 PLAN DE TRANSPORT- REDEVANCE
+ 05.02 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF RESEAU
ANNEXES
+ 01 DATES ET CHIFFRES CLÉS DE LA GARE
+ 02 CONFIGURATION DE LA GARE
+ 03 ZOOM SUR CERTAINS PROJETS D’INVESTISSEMENTS SNCF GARES & CONNEXIONS
+ 04 ANNEXES FINANCIERES SNCF GARES & CONNEXIONS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 3
01.
LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017
+ 01 LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS
+ 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU
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CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE
QUEL DEVENIR POUR LES GARES ?
La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 fixe les points suivants , à échéance 2020 :
Les patrimoines en gares de SNCF Réseau et de SNCF Gares & Connexions sont réunis
La gestion unifiée des gares de voyageurs est confiée à SNCF Réseau, à travers une filiale dotée d'une autonomie
organisationnelle, décisionnelle et financière,
La filiale Gares conclut avec l'État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au
gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares,
de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires,
La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Il est
est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées,
des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport
ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en
gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur
toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
L’ordonnance est en cours de rédaction. Le projet de contrat sera soumis pour avis à l’ARAFER, puis au Parlement. Enfin les
conditions d'application seront fixées par décret (date estimée 2019).
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 5
01.
LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017
01. LES FAITS MARQUANTS SNCF
GARES & CONNEXIONS
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DRG 18-20 : OÙ EN EST-ON ?
2015 2016 2017 2018
Juillet-
Avr- Juil- Oct- Janv- Avr- Juil- Oct- Janv- Avr- Juil- Oct- Janv- Avril-
Septem Oct-dec
juin Sept Dec Mars juin Sept Dec Mars juin Sept Dec Mars Juin
bre
1 Consultation
2 Saisine 2020
Consultation
principes DRG
Construction nouveau
IRC Synthèse &
3 IRC
Etudes nouveau modèle DRG, synthèse & échanges avec
arbitrages Concertation
ARAFER SAISINE
bonus/malus Avis ARAFER sur
18-19
DRG de DRG de saisine
Dossier de Synthèse de la consultation ARAFER
consultation sur consultation sur
les principes les principes
Synthèse avis
GARE DE MARNE LA VALLEE
DRG de
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 7
consultation
PROCHAINES ETAPES
Révision du tarif 2020 et saisine de l’ARAFER en fin d’année 2018 / début 2019. Saisine commune SNCF
Réseau et SNCF Gares & Connexions. Pas de consultation préalable de SNCF Gares & Connexions sur le
tarif 2020 puisque la consultation a eu lieu à l’été 2017. Cependant, les transporteurs et AO pourront
transmettre leur avis sur cette version modifiée du DRG lors des 2 premiers mois de saisine.
Selon la loi, le prochain tarif pourrait couvrir jusqu’à 5 ans. Le prochain DRG (fusionné SNCF Réseau +
SNCF Gares & Connexions) pourrait ainsi couvrir la période 2021-2025 et être publié en 2019 (délais soumis
à l’évolution des textes réglementaires)
DRG DRG DRG
2018-2019 2020 2021-2025
De 2017 2018 2019
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ÉVOLUTION DU DRG 2017 - 2019
Thème DRG 2017 DRG 2018-2020 Consultation DRG 2018-2019 Saisine DRG 2018-2019 après avis ARAFER
Période Une année 3 ans 2 ans ( impossibilité réglementaire de saisir 2 ans
sur 2020)
Bonus Malus Qualité Pas de bonus / malus Bonus / malus sur 5 indicateurs Bonus / malus sur 5 indicateurs Bonus / malus sur 5 indicateurs
Régularisation des écarts Plan de transports : gares a Plan de transport : toutes gares Plan de transport : toutes gares Plan de transport : toutes gares
Investissements : en faveur des EF Investissements : toutes gares dans Investissements : en faveur des EF Investissements : en faveur des EF
uniquement, gares avec >5 M€ de fonds les deux sens uniquement, gares avec >5 M€ de fonds uniquement, gares avec >5 M€ de fonds
propres sur 3 ans Charges de sûreté propres sur 3 ans propres sur 3 ans
Clause de revoyure Clause de revoyure (restreinte à sûreté)
Périmètre de gestion 146 65 55 55
(1/gare A, 1/B, 1/C) (Très grandes gares A, gares A par (Très grandes gares A, gares A TGV, gares A (Très grandes gares A, gares A TGV, gares A
région, 1/B, 1/C) par région, 1/B, 1/C) par région, 1/B, 1/C)
Allocation des charges Suivant les charges : Clefs m2, imputation SUGE : 50% direct / 50% m2 en SUGE : 29% direct /71% m2 SUGE : 31% direct/69% m2 uniquement sur
directe, clef CA… 2018, 75% direct en 2019, 100% très grandes gares et m² cœur de gare pour les
SUGE : clef de m2 cœur de gare direct en 2020 Surfaces figées pour 3 ans, autres
Surfaces : Mise à jour annuelles, Surfaces figées pour 3 ans, 1 m2/ automate Surfaces figées pour 3 ans,
4 m2 / automate 4 m2/ automate 1 m2/ automate
Modulation Part fixe + 9 parts variables (destination / 2 tarifs : 1 (trains conventionnés 2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et 2 tarifs : 1 (trains conventionnés régionaux) et
capacité) régionaux) et 1,6x (autres trains) 1,6x (autres trains) (1,7X en 2019) cible : 2,3 1,6x en 2018 (autres trains) (1,7X en 2019)
(1,7X en 2019) cible : 2,3
CMPC 6,4% R, 9,2% NR 6,4% R et NR en 2018 6% R, 9,2% NR 6% R, 9,2% NR
6,9% R et NR en 2019
Cible : 7,4 % en 2020
Redevances occupation 100% Base loyer de marché 100% Base coût de revient 80% base marché / 20% coût de revient 80% base marché / 20% coût de revient
espaces régulés
Portes d’embarquement Pas de prestation prévue pour les portes Pas de prestation prévue pour les Information sur prestation à venir de portes Prestation et tarif de portes d’embarquement
d’embarquement portes d’embarquement d’embarquement applicable dès 2019
GARE DE MARNE
Prestation de base LA VALLEE MERCREDI
764 M€ 14 NOVEMBRE 2018 2018
790-M€
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(2018) 731 M€ (2018) 724 M€ (2018)ZOOM SUR LE TARIF DES PORTES
D’EMBARQUEMENT
Dans le cadre d’une évolution du besoin des EF, SNCF Gares & Connexions propose à compter du 1er janvier 2019
une nouvelle prestation de mise à disposition de portes d’embarquement permettant le contrôle automatisé des titres
de transport, dans certaines gares, pour tous les transporteurs qui en feront la demande.
Dans la gare de Marne-la-Vallée Chessy, il est prévu d’installer les portes en décembre 2019.
Ces portes contribuent à la lutte anti- fraude ainsi qu’à la sécurité à bord des trains (70% des agressions à bord
sont imputables à des passagers sans titre de transport).
Cette prestation relève du service de base mais elle est facultative et ne sera facturée qu’aux seuls utilisateurs de ce
nouveau service.
Les composantes du dispositif visent à
Le tarif national pour 2019 est de 0,447€ / passage enregistré.
rassurer et orienter le client :
• Arche d’information marquant
Ce prix a été validé par l’ARAFER dans son avis n°2018-057. Il tient compte d’une assiette de charges (exploitation +
l’embarquement avec écrans avec le nom
capital) de 12,7M€ et d’une estimation de 28,4 millions de passages en 2019.
du transporteur
• Portes vitrées transparentes permettant de
Des mécanismes de régularisation sont prévus :
visualiser le train et étanches à la fraude.
• Design fluide : compréhension intuitive,
Régularisation des charges de capital (amortissement et rémunération du capital), uniquement s’il y a un trop
passage rapide
perçu à restituer aux transporteurs,
Régularisation des « unités d’œuvre » dans les deux sens en cas de sous ou sur estimation du nombre de
passages (sous forme d’avoir ou de facture supplémentaire pour les transporteurs) => le tarif unitaire qui
s’appliquera in fine dépend donc du nombre de passages. Plus ce dernier sera élevé, plus le tarif unitaire sera
faible.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 11UN NOUVEAU PERIMETRE DE GESTION NATIONAL QUI
REGROUPE 16 GARES TGV (VALABLE UNIQUEMENT POUR
SNCF GARES & CONNEXIONS)
Aix en Provence
Avignon Vendôme
Belfort Montbéliard Zoom sur Valence
Besançon Franche Comté Haute Picardie
Champagne Ardennes
Marne Saint-Pierre des Corps
Le Creusot Montceau les mines
la Vallée Meuse
Massy
Lorraine Macon Loché
Lyon Saint-Exupéry
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018- PAGE 1201.
LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2017
02. LES FAITS MARQUANTS SNCF
RESEAU
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 131) CALENDRIER SNCF RÉSEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 14
2) ÉTAT DES LIEUX SUR LES DRG 2014 À 2020
RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Avis Avis Avis
favorable de favorable de favorable de
l’ARAFER : l’ARAFER : l’ARAFER :
01/06/16 27/09/17 22/01/2018
Tarif unifié à venir dans
le cadre de la future
filiale gares de SNCF
Dissociation de la publication Réseau
du DRG, annuel pour la partie Réseau
et triennal pour la partie G&C.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 153) FAITS MARQUANTS TARIFICATION
+ La régularisation au titre de l’HDS 2017 sera communiquée dans les prochaines semaines. La
régularisation au titre des investissements se fait uniquement au bénéfice des clients, et la régularisation au
titre des départs-trains se fait dans les deux sens, conformément à l’avis n°2017-038 de l’ARAFER.
+ Le DRG 2018 M du 24 novembre 2017 a obtenu un avis conforme de la part de l’ARAFER le 22
janvier 2018. Cette version finale porte comme principales modifications une hausse des mises en services
d’investissements, une mise à jour des charges internes pour intégrer des effectifs non comptabilisés
jusqu’alors, et une mise à jour des charges de la CSG (basée sur le réel 2016 +1,2% d’inflation -1,4% de
productivité).
+ Le DRG 2019 a été republié le 7 septembre 2018 de manière à tenir compte de l’avis n°2018-004 de
l’ARAFER et des observations des parties prenantes. Une mise a jour a été faite sur les équipements et les
caractéristiques des gares (linéaires de voies, surfaces des quais, niveaux de nettoyage, élévatique, etc)
+ Le DRG 2020 sera conçu dans la perspective du gestionnaire de gares unifié (filiale de SNCF
Réseau) qui sera constitué au 1er janvier 2020. Dans un souci de commodité, les tarifs 2019 pourraient
s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2019 (au lieu du 15 décembre). Dans le cadre de l’unification des
patrimoines en gares, un travail commun est en cours entre Réseau et G&C en vue d’une redevance unifiée
(RG + RQ). Sa publication est envisagée pour fin 2018/début 2019 pour consultation des parties
intéressées.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 1602.
LA GARE AUJOURD’HUI
+ 01 LES ACTIONS MENEES
+ 02 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
CETTE PARTIE NE CONCERNE QUE LA GARE DE MARNE-LA-VALLÉE CHESSY
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 1702.
LA GARE AUJOURD’HUI
01. LES ACTIONS MENEES EN
GARE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 18LES ACTIONS MENEES EN GARE
PAR SNCF GARES & CONNEXIONS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 19LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
RENOUVELLEMENT CONTRAT NETTOYAGE
Novembre 2017
NETTOYAGE EN HAUTEUR
Janvier 2018
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 20
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
POSE DE PARASOLS CHAUFFANTS DANS LES ESPACES SUR LE POUCE
Décembre 2017
EXPÉRIMENTATION NOUVEAU BRASERO
Rayonnement plus important et recharge USB intégrée
Novembre 2017
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 21
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
NOUVEAUX VISUELS VIGI360 EN ENTRÉE DE GARE ET PILIERS + NOUVEAU PELLICULAGE
Mars 2018
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 22
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
GÈRE-FILES MAGNÉTIQUES DES COURSIVES DU 1ER ÉTAGE
NOUVEAUX TAPIS
D’ENTRÉE DE GARE
Août 2018
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 23
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
MISE EN PLACE DES CYCLOPES
Mai 2018
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
Catégorie 1 (SSI)
Avril 2018
MISE EN PLACE D’UN LOCAL DE TRI SÉLECTIF
Septembre 2018
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 24
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
EXPOS SALLE D’ATTENTE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 25
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
CRÉATION D’UN ESPACE POUR LES ENFANTS
Novembre 2017
EXPO HARRY POTTER Au niveau +1
Août 2018
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 26
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
RENOUVELLEMENT CONTRAT GARDIENNAGE AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE LA SUGE
Février 2018 Passage de 7 à 14 agents au 1er janvier 2018
INNOVATION ESCALIERS MÉCANIQUES
Les 10 escaliers mécaniques ont été équipés de
LED vertes et rouges indiquant le sens
de la marche.
Octobre 2017
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 27
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
OUVERTURE EN 2019
EAT, Brioche Dorée et Starbucks
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 28
Espace enfant à AixLES ACTIONS EN GARE SNCF G&C
L’ŒUVRE DE NIRMALA RENGAME POUR LA SCÉNARISATION DU PIANO
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 29
Espace enfant à Aix02.
LA GARE AUJOURD’HUI
02. LES OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 30LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE LA
GARE
UNE GARE EN BONNE CONFORMITE AVEC SES OBLIGATIONS
1. MISE EN 2. SECURITE ERP 3. ENVIRONNE-
ACCESSIBILITÉ ET INCENDIE MENT
GARE DU SCHÉMA INSPECTION GENERALE
DIRECTEUR NATIONAL SECURITE INCENDIE CERTIFICATION ISO 14 001
ACCESSIBILITÉ RENOUVELÉE EN
AVIS FAVORABLE EN JUILLET 2016
Gare accessible jusqu’aux DÉCEMBRE 2016
quais mais quelques travaux à AVIS FAVORABLE IGSI LE 14
prévoir sur Périmètres Réseau NOVEMBRE 2018
et G&C d’ici à 2021
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 3103.
LA QUALITE DE SERVICE
LA SATISFACTION DU CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
+ 01 RESULTATS DE LA GARE
+ 02 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 3203.
LA QUALITE DE SERVICE
01. RESULTATS DE LA GARE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 33QUALITÉ DE SERVICE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 34
VAGUE DE SEPTEMBRE 2018
Ma satisfaction globale
7,44
Base : 280 individus
Par typologie clients & profil sociodémographique
Typologie Clients Sexe CSP
Pendulaires 7,10 Actif Inactif
- 7,47 7,38 - 7,43 7,49
Affaires 7,24
Âge Avec ou sans bagages
Loisirs 7,69 Junior (16-25 ans) 7,55 Sans bagage, juste
un cartable, sac à 7,34
Attendants Major (26-59 ans) - 7,39 main, sac à dos
Accompagnants - 7,33
Chalands Senior (60 ans et +) 7,60 1 bagage
7,46
1 poussette
Seul ou accompagné
- 7,39
2 bagages ou + 7,66
7,46 7,55
+ > Global Gare / - < Global Gare Base faible < 30 répondants
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 35VAGUE DE SEPTEMBRE 2018
Ma satisfaction par promesse
Base : 280 individus
Mon positionnement en Sept. 2018 Rappel SEPT 2015
Gare Agence National Gare
P2 P1
P5
7,95 7,55 6,97 P3 8,31 7,56 7,73 P3 7,93
P2 7,95 7,55 7,90 P2 8,14
≥8
8,31 P1 7,55 7,46 7,96 P1 7,95
P4
P3 6,97 7,17 7,71
6,90 P5 P5 7,41
P4 6,90 6,81 7,27 P4 7,41
+0,5 Objectif atteint ou dépassé ≥8 Objectif atteint ou dépassé
(+0,5 pts vs sept. 15) > sept. 2015 / < sept. 2015
(note > 8)
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 36Mes indicateurs détaillés
VAGUE DE SEPTEMBRE 2018 sept 15 Ecart vs. sept 15
Sécurité dans la gare 8,42 8,02 0,40
P3
Propreté de la gare 8,20 7,97 0,23
8,31 Propreté des toilettes 8,19 7,61 0,58
P2 Fonctionnement des équipements… 8,29 8,28 0,01
Facilité à circuler dans la gare 7,95 7,88 0,07
7,95 Facilité à se rendre dans la gare 7,61 8,00 -0,39
P1 Facilité d’orientation dans la gare 7,77
Facilité à trouver les infos sur les trains 7,75
7,55 Facilité à repérer les services disponibles 7,11
Distributeurs automatiques 7,56
P5
Autres commerces de la gare 7,04
6,97
Restaurants / restauration rapide 6,39
P4 Moment passé en gare 6,96 7,54 -0,58
6,90 Confort d'attente 6,85 7,29 -0,44
Base faible < 30 répondants > sept. 2015 / < sept. 2015
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 3703.
LA QUALITE DE SERVICE
02. INDICATEURS DE QUALITÉ DE
SERVICE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 38POUR G&C : 4 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE
Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : malus uniquement jusqu’à 0,1% du chiffre d’affaires.
o Les données des ascenseurs d'une part et les données des escaliers mécaniques d'autre part de l'année sont moyennées avec pondération sur le
nombre d'équipements évalués. La moyenne ainsi obtenue est comparée à l’objectif pour le calcul d’un malus. Si la proportion de gares suivies (en
réalisé) est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l’indicateur sur le périmètre de gestion
donné. La distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris
Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour les équipements que pour le taux de disponibilité).
Information voyageur, composé à 50% de la disponibilité des écrans TFT et à 50% de la satisfaction des voyageurs vis-à-vis de l’information en
gare (P1) : malus uniquement jusqu’à 0,1% du chiffre d’affaires
o Le réalisé de l'année est comparé à l’objectif pour le calcul d’un malus. Si la proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du
périmètre de gestion, pour l'un ou l'autre des indicateur composant le mix, aucun malus ne sera appliqué à l’indicateur sur le périmètre de gestion
donné. Pour la partie disponibilité des TFT de cet indicateur, la distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3
gares parisiennes suivantes : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon. L'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour
les équipements que pour le taux de disponibilité). A contrario, la décomposition de la satisfaction Information de cet indicateur étant disponible entre
gare de surface et gare souterraine, cette partie reprend bien uniquement l'indicateur de surface pour les 3 gares concernées.
Propreté mesurée : malus uniquement jusqu’à 0,1% du chiffre d’affaires
o Ensemble des gares suivies dans Barogare, e-progare et Progare. Le réalisé de l'année est comparé à l’objectif pour le calcul d’un malus. Si la
proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l’indicateur sur le
périmètre de gestion donné. La distinction de cet indicateur entre gare de surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares parisiennes
concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le périmètre de gestion de la gare concerne bien uniquement la gare de
surface.
Satisfaction globale des voyageurs : bonus ou malus jusqu’à +/- 0,2% du chiffre d’affaires
o Les données de satisfaction globale sont collectées sur les 3 dernières années disponibles, sur le nombre de vagues disponibles par an qui peut varier
en fonction des gares. Elles sont moyennées chaque année par périmètre de gestion. La moyenne de ces 3 années constitue l’objectif individuel par
périmètre de gestion (avec un objectif minimum de 7) et est comparé au réel de l’année pour le calcul d’un bonus/malus. Malus si Objectif -0,5 points,
bonus si Objectif +0,5 points afin de tenir compte des marges d'erreurs statistiques liées à la mesure. La distinction de cet indicateur entre gare de
surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le
périmètre de gestion de la gare concerne bien uniquement la gare de surface.
Avoir / facture sur facturation de la prestation de base du périmètre de gestion au cours du premier semestre de l’année N+1
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 39POUR G & C : SIMULATION SUR RÉSULTATS 2017 ET JUIN 2018
Concerne la totalité du périmètre de gestion A TGV
Résultats estimés sur la base des données 2017 appliquées aux hypothèses 2018
2017 Juin 2018
Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : objectif de 96% de
disponibilité Non
disponible à
Pas de malus pour le périmètre A TGV avec un taux de 97% de disponibilité date
Information voyageur, composé à 50% de la disponibilité des écrans TFT et à Pas
50% de la satisfaction des voyageurs vis-à-vis de l’information en gare (P1) : d’enquête
de
objectif de 87% en 2018. satisfaction
Pas de malus pour le périmètre A TGV avec un taux de 89 % de disponibilité
Propreté mesurée : objectif de 90% en 2018.
Pas de malus pour le périmètre A TGV avec un taux de 94%
Satisfaction globale des voyageurs : objectif 2018=moyenne 2015-2017+0,1 Pas
d’enquête
point. Bonus ou malus. de
satisfaction
Pas de bonus/malus pour le périmètre A TGV avec un réalisé de 7,7
.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 40POUR SNCF RÉSEAU
3 INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE
+ Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques : malus uniquement jusqu’à 0,1% du chiffre d’affaires.
Les données des ascenseurs d'une part et les données des escaliers mécaniques d'autre part de l'année sont moyennées avec pondération
sur le nombre d'équipements évalués. La moyenne ainsi obtenue est comparée à l’objectif pour le calcul d’un malus. Si la proportion de gares
suivies (en réalisé) est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l’indicateur sur le
périmètre de gestion donné. La distinction entre gare de surface et gare souterraine n'étant pas disponible pour les 3 gares parisiennes
concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur la gare de surface concerne la totalité de la gare (tant pour les
équipements que pour le taux de disponibilité).
+ Propreté mesurée : malus uniquement jusqu’à 0,1% du chiffre d’affaires
Ensemble des gares suivies dans Barogare, e-progare et Progare. Le réalisé de l'année est comparé à l’objectif pour le calcul d’un malus. Si
la proportion de gares suivies est inférieure à 10% du nombre de gares du périmètre de gestion, aucun malus ne sera appliqué à l’indicateur
sur le périmètre de gestion donné. La distinction de cet indicateur entre gare de surface et gare souterraine étant disponible pour les 3 gares
parisiennes concernées : Paris Austerlitz, Paris Nord, Paris Lyon, l'indicateur porté sur le périmètre de gestion de la gare concerne bien
uniquement la gare de surface.
+ Contrôles techniques : malus uniquement jusqu’à 1% du chiffre d’affaires
Tous les équipements soumis à visite réglementaire sont concernés (notamment au regard des risques électriques, incendie et ouvrages). Le
niveau de performance sur leur vérification est soumis à contrôle réglementaire (ex. sécurité électrique). SNCF Réseau vise à ce titre un
niveau maximal de visites effectuées par rapport au nombre à conduire, avec néanmoins une montée en puissance du suivi des
interventions. Malus correspondant à 1% du coût de la prestation sur le segment tarifaire par tranche de 2,5% en dessous de l'objectif.
Plafond à 4% du montant des charges de la prestation pour le segment tarifaire.
NB : Pour SNCF Réseau, les indicateurs sont mis en place en 2017, mais les malus à partir de 2018 seulement
Les deux premiers indicateurs sont communs à Réseau et G&C
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 4104.
PRESENTATION DES
INVESTISSEMENTS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 4204
INVESTISSEMENTS
01. SNCF GARES & CONNEXIONS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 43EVOLUTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS DU
PÉRIMÈTRE A TGV (1/2)
Investissements tous fonds par gare mis en service sur la période 2018-2020 (enveloppe
globale 19 M€)
Dont 2 M€
d’investissements sur
le programme
Elévatique et 0,8 M€
sur le patrimoine
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018- PAGE 44EVOLUTION GLOBALE DES INVESTISSEMENTS DU
PÉRIMÈTRE A TGV (2/2) Dont 2 M€ pour
Marne-la-Vallée
essentiellement
affectés à l’activité
Investissements tous fonds mis en service sur la période 2018-2020 régulée
par programme tarifaire (enveloppe globale 19 M€)
Dont 0,8 M€ pour
Marne-la-Vallée
(50% en régulé, 50%
en non régulé)
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018- PAGE 45 Ne concerne que la gare de Marne-la-Vallée
SYNTHESE DE L’ÉVOLUTION DES
INVESTISSEMENTS ENTRE IRC 2017 ET 2018
IMPA CT TRA NSPORTEUR
Montant IRC Montant IRC
Ecart 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2017 2018
EVOLUTION DES PROJETS EXISTANTS 9 458 8 688 -770 13 30 145 328 612 837 834 756
NOUVEAUX PROJETS OU REINTEGRES
PROJETS SORTIS NA NA NA NA NA NA NA NA
TOTA L PPI 9 458 8 688 -770 13 30 145 328 612 837 834 756
TOTA L PPA 735 593 559 526 503 467 408 369
TOTA L PPI + PPA 748 623 703 854 1 115 1 304 1 242 1 124
1 400
Evolutions majeures depuis l'élaboration des Mise en 1 200
Impact tarifaire
tarifs ou nouveaux projets Montants service
non estimé à ce
Déplacement de l'escalier mécanique 1 000
(accessibilité) 250 2020 jour
800
PPA
600 PPI
400
200
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Le montant du programme d’investissements est stable.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 46EVOLUTION DES PROJETS SNCF G&C
MARNE-LA-VALLEE
Année de mise en service Fonds Propres
Intitulé du projet Objectif IRC 2017 IRC 2018 IRC 2017 IRC 2018 Ecart Commentaires
Projet SI Digital DEVELOPPEMENT 2017 à 2022 33 134 101
Installation de bornes interactives + signalétique DEVELOPPEMENT 2018 2018 et 2019 258 516 258
Certains de ces investissements étant
Réaménagement PEM DEVELOPPEMENT 2020 2021 soumis
1 692 à appel1d’offre,
703 les montants
11
Remplacement du SSI REGLEMENTAIRE 2019 2017 1indiqués
652 en séance ne sont pas publiés
511 -1 141. Mise en service décalée à 2018. Réduction
des coûts suite à optimisation.
Mise en conformité sécurité incendie Isolement gare
REGLEMENTAIRE 2019 2020 795 833 38
SNCF/gare RATP
Régénération totale sono Mise en place d'une
REGLEMENTAIRE 2020 2021 2 307 2 332 25
sonorisation SSS
Remplacement escalier mécanique escaliers
RENOUVELLEMENT 2022 2022 574 566 -8
mécaniques (I - J)
Remplacement escalier mécanique 4 EM RENOUVELLEMENT 2019 2019 1 059 1 020 -39
Remplacement escalier mécanique 4 EM RENOUVELLEMENT 2020 2020 1 088 1 073 -15
TOTAL 9 458 8 688 -770
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 47NOUVEAUX PROJETS SNCF G&C
MARNE-LA-VALLEE
Montant
Nouveau projet connu depuis l'élaboration des tarifs Mise en service Fonds
propres
Déplacement de l'escalier mécanique (accessibilité) 2020 250
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 48SYNTHESE AVEC IMPACT TRANSPORTEUR
MARNE-LA-VALLEE
Impact transporteur IRC 2018
Année de PPI Tous PPI PPI Fonds
Intitulé du projet Objectif mise en Fonds Subventions propres 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
service
Projet SI Digital DEVELOPPEMENT 2017 à 2022 134 0 134 1 3 7 16 24 25 24 19
Installation de bornes interactives + signalétique DEVELOPPEMENT 2019 516 0 516 0 3 65 121 115 110 104 53
Certains de ces investissements étant soumis à appel d’offre, les montants indiqués en séance ne sont pas
Réaménagement PEM DEVELOPPEMENT 2021 2 124 422 1 703 0 0 0 0 71 141 137 133
publiés.
Remplacement du SSI REGLEMENTAIRE 2017 511 0 511 12 24 23 23 22 21 21 20
Mise en conformité sécurité incendie Isolement gare
REGLEMENTAIRE 2020 833 0 833 0 0 20 39 38 37 36
SNCF/gare RATP
Régénération totale sono Mise en place d'une
REGLEMENTAIRE 2021 2 332 0 2 332 0 0 0 0 145 286 277 267
sonorisation SSS
Remplacement escalier mécanique escaliers
RENOUVELLEMENT 2022 566 0 566 0 0 0 0 0 27 54 52
mécaniques (I - J)
Remplacement escalier mécanique 4 EM RENOUVELLEMENT 2019 1 020 0 1 020 0 0 49 97 93 90 87 84
Remplacement escalier mécanique 4 EM RENOUVELLEMENT 2020 1 073 0 1 073 0 0 0 52 102 98 95 92
TOTAL 9 109 422 8 688 13 30 145 328 612 837 834 756
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 49SYNTHESE SANS IMPACT TRANSPORTEUR
MARNE-LA-VALLEE
Année de mise
Intitulé du projet Objectif Fonds Propres Commentaire
en service
Valorisation : Relogement Recommercialisation de la Poste DEVELOPPEMENT 2018 537 Mise en service décalée à 2019
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 5004
INVESTISSEMENTS
02. SNCF RÉSEAU
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 51PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET AU-DELÀ)
Mise en accessibilité au titre du SDNA
2019-2021
Traitement de la glissance du
revêtement de sol des quais
Renouvellement 2018 2019
Réglementaire
Développement
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 52PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET
AU-DELÀ)
RENOUVELLEMENT
+ Traitement de la glissance du revêtement de
sol des quais (2019)
Lorsque le temps est froid et humide, les quais de la
gare deviennent glissants entraînant des risques de
chutes des voyageurs. Des techniques ont été
étudiées et testées depuis 2015 pour remédier
durablement à ce problème, et une solution a été
arrêtée : l’application d’un produit qui rend le sol
plus rugueux. La mise en service est prévue dans le
courant de l’année 2019.
Le coût initialement évalué à XX k€, a été revu à la
baisse à XX k€ au regard du changement de la
technique choisie, et sera probablement financé en
Opération de Gros Entretien.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 53PROJETS SNCF RÉSEAU À VENIR (2019 ET
AU-DELÀ)
RÉGLEMENTAIRE :
+ SDNA - Marne la Vallée Chessy (2019-2021)
En s’appuyant sur les données disponibles, parmi lesquelles les
diagnostics commandités par G&C à l’APAVE, les montants de
travaux d’aménagement au titre du SDNA ont été estimés et
provisionnés en 2015 à XX M€, avec une mise en service inscrite au
SDNA sur la période 2019-2021.
L’étude préliminaire, prise en considération en juillet 2018, a
permis de ré-estimer le cout de mise en accessibilité de la gare
sur le périmètre SNCF Réseau à un montant de XXk€ courants.
Le programme consiste essentiellement en une mise aux normes
de l’éclairage, insuffisant sur l’essentiel des quais (zones en
rouge ci contre). Il inclut une option pour XX k€ correspondant au
déplacement hors zone dangereuse des luminaires afin de faciliter les
opérations de maintenance et d’entretien et d’en limiter les couts.
L’APO, pour lequel une subvention de l’Etat/AFITF de 75% a été
obtenue, est en cours de lancement. Sa réalisation a été confiée à
Gares & Connexions.
Il est prévu un démarrage des travaux en 2020.
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 54SYNTHÈSE DES PROJETS SNCF RÉSEAU
Total en k€
Impact compte gare Durée
Type Objet de Mise en courants
Commentaires d'amortis-
investissement l’investissement service Part SNCF
Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 sement
Réseau
Le programme issu de l’EP consiste
essentiellement en la mise aux normes
Certains de ces Certains de ces investissements étant soumis à appel d’offre,
de l’éclairage.
investissements étant
Cout inférieur à celui initialement les montants indiqués en séance ne sont pas publiés.
Mise aux normes SDNA 2019-2021 soumis à appel
850 212 20 20 20 20 ans
d’offre, les montants envisagé d’1 M€ en 2015 dans la
indiqués en séance maquette financière SDNA.
ne sont pas publiés.
Hypothèse de subvention des travaux
à 75 % par l’AFITF.
Traitement de la
glissance du Probablement financé en OGE, sans
Rénovation 2019 60 60
revêtement de sol impact sur le montant de la RQ
des quais
Développement
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 5505.
HYPOTHESES TARIFAIRES
+ 01 SNCF GARES & CONNEXIONS
+ 02 SNCF RESEAU
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 5605.
HYPOTHESES TARIFAIRES
01. LES HYPOTHESES TARIFAIRES
DE SNCF G&C
Cette partie est construite sur la totalité du périmètre de gestion A TGV,
avec des zooms sur la gare de Marne-la-Vallée Chessy
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 57COMPTE DE GARE OU GROUPE DE GARES
LES PRINCIPES
NON RÉGULÉ RÉGULÉ
C.A Occupants commerciaux C.A Locataires régulé
Chiffre d’affaires
C.A Locataires non régulé C.A Prestation de base / TRM
Service en gare
Gestion de site PRESTATION DE BASE
OPEX Gestion de site
Autres charges d’exploitation =
Autres charges d’exploitation Charges d’exploitation
+
Amortissements fonds propres Amortissements fonds propres
CAPEX Charges de capital
Rémunération du capital Rémunération du capital -
Rétrocession de 50%
RÉSULTAT DU NON RÉGULÉ
du résultat du non régulé
si positif
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 58PERIMETRE
1) COMPTE DE RÉGULATION 2018 GLOBAL A TGV
EN K€ (+ produit / - charges)
OPEX -40041 totalité des charges de la gare
CAPEX -13959 totalité des charges de la gare dont cmpc
Ventilation des charges de la gare/périmètre de gestion entre les activités
Autres activités Activités non Activités
régulées régulées régulées TOTAL
CA 1 871 CA 17 498 transporteurs
OPEX - 1 286 OPEX - 10 059 OPEX - 28 696 OPEX - 40 041
CAPEX - 500 CAPEX - 5 657 CAPEX - 7 802 CAPEX - 13 959
Résultat de régulation
1 782
(avant rétrocession)
RETROCESSION = 50%
RETROCESSION 891 RETROCESSION -
résultat si >0 - 891
CA = OPEX+CAPEX-RETRO 35 607 CA 54 976
Résultat de Résultat de régulation Résultat de régulation Résultat de
85 891 976
régulation (après rétrocession) (=0 par construction) 0 régulation
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 59PERIMETRE
1) COMPTE DE RÉGULATION 2019 GLOBAL A TGV
EN K€ (+ produit / - charges)
OPEX -38702 totalité des charges de la gare
CAPEX -14203 totalité des charges de la gare dont cmpc
Ventilation des charges de la gare/périmètre de gestion entre les activités
Autres activités Activités non Activités
régulées régulées régulées TOTAL
CA 1 579 CA 17 798 transporteurs
OPEX - 1 293 OPEX - 10 193 OPEX - 27 216 OPEX - 38 702
CAPEX - 497 CAPEX - 5 730 CAPEX - 7 976 CAPEX - 14 203
Résultat de régulation
1 875
(avant rétrocession)
RETROCESSION = 50%
RETROCESSION 937 RETROCESSION -
résultat si >0 - 937
CA = OPEX+CAPEX-RETRO 34 255 CA 53 632
Résultat de Résultat de régulation Résultat de régulation Résultat de
- 211 938 727
régulation (après rétrocession) (=0 par construction) 0 régulation
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 602) CHIFFRE D’AFFAIRES PERIMETRE
GLOBAL A TGV
(*) (*)
Le chiffre d’affaires du périmètre de gestion est
55 072 56 078 55 062
stable (-11 K€) entre 2017 et 2019
Chiffre d'affaires
R 2017 T 2018 T 2019
Aix en provence 7 253 7 439 7 215
Avignon 9 972 8 799 8 617
Belfort Montbéliard 2 326 2 404 2 446
Besançon Franche Comté 2 700 2 642 2 653
Champagne Ardennes 1 524 2 429 2 421
Le Creusot Montceau les mines 947 1 220 1 241
Lorraine 1 341 1 448 1 541
Lyon Saint-Exupéry 3 416 2 067 2 183
Macon Loché 576 864 881
Marne-la-Vallée Chessy 8 681 6 241 6 096
Massy 2 953 3 580 3 456
Meuse 579 727 662
Saint-Pierre des Corps 3 872 8 483 8 430
Haute Picardie 957 1 000 854
(*) l’écart sur le chiffre d’affaires avec les comptes de régulation 2018 et 2019 Valence 7 315 5 826 5 439
présentés en pages précédentes s’explique par les modifications apportées sur Vendôme 662 910 927
la méthode de calcul des loyers des activités régulées en phase finale de
TOTAL 55 072 56 078 55 062
l’élaboration du DRG (80% base marché / 20% coût de revient versus prix de
marché)
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 61PERIMETRE
3) CHARGES GLOBAL A TGV
Les charges du périmètre de
gestion A TGV diminuent de 195
K€ (-0,5%) entre 2017 et 2019
Charges (Opex + I&T)
R 2017 T 2018 T 2019
Aix en provence 4 672 4 206 4 030
Avignon 6 052 6 124 5 590
Belfort Montbéliard 1 583 1 644 1 618
Besançon Franche Comté 1 637 1 308 1 223
Champagne Ardennes 1 350 1 359 1 347
Le Creusot Montceau les mines 663 639 640
Lorraine 1 062 1 089 1 049
Lyon Saint-Exupéry 2 480 2 547 2 492
Macon Loché 407 412 412
Marne-la-Vallée Chessy 6 951 7 288 6 956
Massy 2 039 2 879 2 985
Meuse 651 736 665
Saint-Pierre des Corps 2 727 2 858 2 827
Haute Picardie 693 811 814
Valence 5 377 5 566 5 485
Vendôme 553 579 567
TOTAL 38 897 40 041 38 702
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 624) CHARGES DE CAPITAL PERIMETRE
GLOBAL A TGV
GLOBAL
Evolution du poids de l'investissement en K€ (VNC)
VNC Fonds Propres VNC Subventions
140 000
120 000 51 297 47 383
100 000 44 007
80 000
60 000
40 000 91 990 90 107 87 043
20 000
0
Tarif 2018
-4%
Tarif 2019 -5% Tarif 2020
143286K€ 137490K€ 131050K€
TRANSPORTEUR
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 63PERIMETRE
5) EVOLUTION DES SURFACES GLOBAL A TGV
Surfaces totales de la gare 2017 Surfaces totales de la gare 2018
9,1% 8,9% Les surfaces
43,0% Concessionnaires 43,4%
globales sont
Concessionnaires
Locataires Locataires
stables entre
Transmanche Transmanche 2017 et 2018,
47,2% Transporteurs 47,1% Transporteurs
avec environ
0,7% 0,7% 70 500 m2
pour la totalité
Surfaces coeur de gare 2018 du périmètre
Surfaces coeur de gare 2017
Concessionnaires Régulé
de gestion et
0,3% 11,3% 0,3% 11,1% 40 000 m2 en
5,1% 4,6%
cœur de gare.
Concessionnaires Non
6,4% Concessionnaires Régulé 6,5% Régulé
1,2% Concessionnaires Non Régulé 1,2%
Locataires Régulé
Locataires Régulé
Locataires Non Régulé Locataires Non Régulé
Transmanche
Transmanche
Transporteurs 76,3%
75,6%
Transporteurs
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 64TARIF 2019/2017
6) CHARGES DE GARES A TGV TARIF 2017 TARIF 2018 TARIF 2019
Evolution
globale en
K€
Evolution en
%
LA PRESTATION Frais de fonctionnement
Autres charges
Nettoyage et maintenance
3 082
4 804
2 138
3 161
4 800
2 337
3 005
4 680
2 364
-77
-124
225
-3%
-3%
11%
DE BASE Sûreté et sécurité
Gestion de site
3 243
10 185
3 081
10 218
3 131
10 174
-112
-11
-3%
0%
Accueil General 5 801 5 113 4 053 -1 748 -30%
PERIMETRE Assistance Voyageurs Handicapes
COE - SI Voyageurs
2 406
3 074
3 133
3 193
3 169
3 034
763
-41
32%
-1%
GLOBAL A TGV Consignes et Objets Trouves 349 386 355 6 2%
Pilotage unité gare SG 15 17 17 2 14%
Produits consignes -177 -229 -232 -55 31%
Service bagages et chariots 301 4 4 -297 -99%
Service de gare 11 769 11 617 10 399 -1 370 -12%
Autres charges 848 1 002 887 39 5%
Impots et taxes 3 128 2 526 2 578 -550 -18%
Amortissements 5 122 4 398 4 616 -506 -10%
Dotation Aux Amortissements - PPA 3 987 4 036 3 936 -51 -1%
Dotation Aux Amortissements - PPI 1 135 363 679 -455 -40%
WACC 3 958 3 358 3 317 -641 -16%
WACC - PPA 2 956 3 049 2 810 -145 -5%
WACC - PPI 1 002 309 507 -495 -49%
Rétrocession -2 126 -891 -937 1 189 -56%
35 965 35 390 34 038 -1 927 -5%
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018- PAGE 657) PLAN DE TRANSPORT / REDEVANCE
PERIMETRE
GLOBAL A TGV
T 2017 T 2018 T 2019
Total nombre de départs trains 250 280 254 620 243 118
Nombre de départs trains 192 955 198 456 186 954
dont Autres transporteurs Modulation 1,6 1,7
Nombre d'unités d'œuvre modulées 317 530 317 823
dont conventionnés Nombre de départs trains 57 325 56 164 56 164
régionaux (TER &
Modulation 1 1
TRANSILIEN )
Nombre d'unités d'œuvre modulées 56 164 56 164
CHARGES DE LA PB nette de rétrocession 35 390 34 039
CALCUL DU TARIF DEPARTS TRAIN MODULES 373 694 373 987
TARIF en € 95 91
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 6605.
HYPOTHESES TARIFAIRES
02. LES HYPOTHESES TARIFAIRES
DE SNCF RÉSEAU
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 671) COMPTE DE RÉSULTAT SNCF RÉSEAU
(A) - Marne-la-Vallée Chessy
Dépenses en k€
2016 2017 2018 2019
définitif M.RR. M.R. M.
Convention de Services en Gares (CSG) + fluides 228 217 207 205
Maintenance
Charges internes 16 14 18 19
/ Exploitation
Charges fiscales 0 0 0 0
(OPEX)
Total charges 244 231 225 224
Amortissements 55 55 55 63
Investissements
Rémunération du capital 53 48 43 56
(CAPEX)
Coûts investissements 108 103 98 120
Somme Dépenses Coût complet de la gare (1) 352 334 322 344
Recettes en k€
50% des recettes non régulées -21 -20 -20 -21
Recettes
Reprises de subventions d'investissements 0 0 0 0
Somme Recettes Contribution à la couverture du cout complet (2) -21 -20 -20 -21
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 331 314 302 323
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 682) ÉVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 69
3) ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE SNCF
RÉSEAU – PRESTATION DE BASE
HDS 2016 HDS 2017 HDS 2018 HDS 2019
Réalisé Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel
Départs Trains 16 698 19 390* 20 066 18 462
*dans tarif prévisionnel
Solde du compte gare (k€) 331 314 302 322
RQ unitaire (€/DTR) 19,80 16,19 15,06 17,44
À titre indicatif,
répartition entre TGV
activités des
Départs Trains Eurostar
commerciaux 2016 :
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 70ANNEXES
+ 01 DATES ET CHIFFRES CLÉS DE LA GARE
+ 02 CONFIGURATION DE LA GARE
+ 03 ZOOM SUR CERTAINS PROJETS D’INVESTISSEMENTS SNCF GARES &
CONNEXIONS
+ 04 ANNEXES FINANCIERES SNCF GARES & CONNEXIONS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 71ANNEXES
01. DATES ET CHIFFRES CLÉS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 72DATES CLÉS
Signature de la convention liant
Eurodisney, l’Etat et les
collectivités locales autour du
développement du projet Euro-
Disneyland pour 30 ans. L’Etat, via
la SNCF, s’engage à détourner de
quelques kilomètres le projet Mise en
d’interconnexion Est des LGV en service
Ile-de-France, et de créer une gare de la 1er Eurostar en gare de 1er Ouigo en gare de
nouvelle sur cette LGV en droit du
gare Marne-La-Vallée Marne la Vallée
secteur 4 de Marne-La-Vallée
1987 1994 1996 2013
1991 2010 2017
Signature du contrat SNCF-Euro Disney Avenant 8 de la Ouverture
(échéance juin 2019). convention de 1987 prévisionnelle des
Fige les engagements pris au titre de la qui prolonge cette « Villages Nature »
construction du BV, prévu dans la dernière jusqu’en (JV Eurodisney et
convention de 1987, et le montant de la 2030. Pierre et Vacances)
participation au financement de la gare
par Euro Disney à hauteur de 30 M€ (CE
06/1987)
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 73CHIFFRES CLÉS
Nombre de Voyageurs Nombre de m2 – Périmètre G&C Commerces
5,7 millions 4 nouveaux commerces
8 010 m2
Equipements Offre de transport multimodal
2 ascenseurs, 10 escaliers Gare routière
mécaniques, RER A
Voiture : taxis, loueurs, autopartage,
91 caméras, 56 écrans
parking
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 74ANNEXES
02. CONFIGURATION DE LA GARE
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 75CONFIGURATION DE LA GARE (1/3)
PLANS SNCF GARES & CONNEXIONS
UNE GARE A DIMENSION TOURISTIQUE
JEUDI 24 MARS 2016
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 76CONFIGURATION DE LA GARE (2/3)
La gare de Marne la Vallée
Chessy comprend :
• 9 054 m2 de quais
• 15 000 m2 de couverture
de quais
• 1 430 m2 de grande halle
voyageurs
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 77CONFIGURATION DE LA GARE (3/3)
PRÉSENTATION DES OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS DE SNCF RÉSEAU
Accessibilité PMR Ouvrage
Nombre Ouvrages de
Nom Longueur dénivelé Nombre
Nom quais Hauteur escaliers couverture
voies utile (m) Oui / Non (nature et ascenseurs
mécaniques (nature)
(date prévisible) nombre)
Quai Voie 3 3 499 Mi-haut
Oui Grande halle
(bâtiment
mais compléments de travaux (sur périmètre (sur périmètre voyageur
4 499 Mi-haut voyageurs
Quai Voies à prévoir au titre du SDNA G&C) G&C) et
traversant)
4/5 (2019-2021) Couverture
5 518 Mi-haut
Il existe 4 catégories de hauteur de quais répertoriées en France :
• Haut : quais d’Ile de France de 92 ou 115 cm par rapport au rail
• Mi-haut : 55 cm, hauteur retenue pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant
pour réduire le plus possible la lacune (Norme européenne en vigueur)
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 78ANNEXES
03. ZOOM SUR CERTAINS PROJETS
D’INVESTISSEMENTS SNCF GARES &
CONNEXIONS
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 79PROJET SI DIGITAL (1/2)
36,9M€ d’investissements de 2017 à 2020 sont intégrés dans l’assiette des tarifs :
4 M€ sont affectables directement à la gare tels que le projet de déploiement du mobilier interactif sur 73 grandes gares sur 2017
et 2018, ainsi que les projets de protections périmétriques sur certaines gares TGA.
36,9 M€ sont ventilés par gare par le biais de clés de répartition :
projet EVA
o Donner l’information sur les trains en temps réel et en cohérence
o Garantir l’affichage des informations certifiées par les Transporteurs
o Valoriser les services de la gare
o Automatiser l’acquisition et la fiabilité des données
o Améliorer la satisfaction des utilisateurs de la gare
o Pour les Clients : disposer d’une information enrichie et intégrée dans leur parcours porte-à-porte, en interaction
avec les autres périphériques à leur disposition (mobiles, bornes interactives, etc.)
o Donner de la visibilité aux offres de services et de commerces
Appligares et Appli mobile
L’application mobile En Gare a pour objectif de diffuser au plus grand nombre de visiteurs des gares en mobilité (sur leur
terminal mobile) des informations actualisées sur les gares, les services disponibles et les commerces. Elle sert également
à collecter de la donnée sur les visiteurs des gares (qu’ils soient voyageurs ou non) afin d’améliorer les services des gares.
installations TFT
GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 - PAGE 80PROJET SI DIGITAL (2/2)
sécurisation : Applicatifs Vigi 360
Déploiement d’une nouvelle solution de vidéo protection dans les gares afin d’avoir des systèmes de sécurisation
modernes, modulaires et facilement intégrables aux concepts de lieux de vie développés par la Branche.
Plus d’une cinquantaine de gares bénéficieront en 2017 de cette nouvelle solution de vidéo-protection qui s’appuie sur 2
évolutions majeures : la mise en place de caméras haute définition associée à une nouvelle solution de traitement et
d’analyse des images plus performante.
Par ailleurs, SNCF Gares & Connexions poursuit le développement de fonctionnalités de vidéo intelligente, avec
l’intégration optionnelle d’applications d’analyse d’images (comptage, densité dans des zones identifiées, détection de colis
suspects et d’intrusion, propreté des gares…), l’envoi d’alertes aux agents en gare / aux transporteurs pour le bon
déroulement du voyages de nos clients, l’exploitation des flux vidéo en mobilité (smartphone, tablettes….).
L’enveloppe globale des coûts SI Digital est stable mais une majorité des projets prévus initialement en 2018 sont décalés sur
2020 (EVA notamment).
Changement de la clef de répartition versus DRG de consultation (auparavant ces coûts étaient affectés au prorata du plan de
transport pour les gares de segment A, B et C. Dorénavant certains projets sont directement affectés aux gares A ou A/B
uniquement. Pour les projets de la famille tarifaire info Voyageurs la ventilation se fait selon la facturation ASTI prévisionnelle
2018, le reste est affecté au prorata du plan de transport).
Cela a pour effet de reporter une partie des investissements sur les gares A et B au bénéfice des gares C.
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