IRC 2016 - INSTANCE PRELIMINAIRE NOVEMBRE 2016 - GARE DE MARNE LA VALLEE CHESSY - SNCF
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IRC 2016 – INSTANCE PRELIMINAIRE NOVEMBRE 2016 GARE DE MARNE LA VALLEE CHESSY GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 CHESSY
SOMMAIRE (1/3) PREAMBULE : UNE IRC QU’EST-CE QUE C’EST ? 01. POINT PARTICULIER A L’ORDRE DU JOUR : DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT PARMI LES MEMBRES DE DROIT 02. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2015 + 01 LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS 01 Contexte du système ferroviaire 02 Evolutions du DRG 2017 03 Synthèse de la consultation sur le nouveau modèle tarifaire 2018-2020 + 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU 03. LA GARE AUJOURD’HUI + 01 DATES ET CHIFFRES CLES 01 Dates clés 02 Chiffres clés + 02 ETAT DES LIEUX ET CONFIGURATION DE LA GARE 01 Etat des lieux 02 Configuration de la gare GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 2 CHESSY
SOMMAIRE (2/3) 03. LA GARE AUJOURD’HUI (SUITE) + 03 LES ACTIONS MENEES EN GARE + 04 EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS + 05 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE LA GARE 04. LA QUALITE DE SERVICE - LA SATISFACTION DU CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS + 01 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE + 02 RESULTATS DE LA GARE 05. HYPOTHESES TARIFAIRES + 01 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF GARES & CONNEXIONS (SERONT PRÉSENTÉES EN FÉVRIER/MARS 2017) + 02 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF RESEAU 01 Fonctionnement de la Redevance Quais 02 Chiffre d’affaires et régularisation 03 Charges d’exploitation prévisionnelles 04 Compte de résultat de la gare 05 Compte de résultat de la gare 06 Tendance d’évolution de la RQ GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 3 CHESSY
SOMMAIRE (3/3) 06. LA REDEVANCE + 01 LA REDEVANCE SNCF GARES & CONNEXIONS (SERA PRÉSENTÉE EN FÉV./MARS 2017) + 02 LA REDEVANCE SNCF RESEAU ANNEXES + 01 ANNEXES SNCF GARES & CONNEXIONS 01 Les actions nationales pour améliorer nos services 02 Annexes qualité de service GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 4 CHESSY
PREAMBULE UNE IRC, QU’EST-CE QUE C’EST ? GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 5 CHESSY
GENÈSE DES IRC + Les Instances Régionales de Concertation (IRC) sont mises en place dans le cadre du décret 2003-194 du 7 mars 2003 modifié par le décret 2012-70 du 20 janvier 2012 qui prévoit dans son article 14 que : + Chaque gare ou ensemble fonctionnel de gares relevant de la catégorie a (gare d’intérêt national) est suivi par une instance régionale de concertation. Cette instance est composée de membres de droit : d’un représentant de la direction autonome de la Société Nationale des Chemins de Fer Français chargée des gares, d’un représentant de SNCF Réseau, d’un représentant de chaque autorité organisatrice de transports concernée, d’un représentant de chaque entreprise ferroviaire utilisatrice et d’un représentant de chacune de leurs organisations professionnelles. L’instance fixe son règlement intérieur, qui peut prévoir d’associer à ses travaux des membres associés : toute collectivité ou personne morale directement concernée par la gestion ou l’utilisation des gares de voyageurs correspondantes (mairie, Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT), Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) etc…). Dans chaque région, le représentant de l’Etat (préfet de région) fixe par arrêté la composition de cette instance. + Cette instance examine, pour le Tarif N+2, toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des programmes d’investissements prévus (présentés lors des Comités des investissements). Elle se réunit une fois par an à l’initiative du directeur des gares et donne un avis sur la partie qui la concerne du document de référence des gares de voyageurs (membres de droit uniquement). + Le directeur de la gare dirige la réunion et met en œuvre la désignation d’un président, parmi les membres de droit, par un vote de ceux-ci. Le président est désigné pour quatre ans, à compter de la première IRC qui s’est tenue en 2012. Renouvellement à prévoir en 2016. + L’IRC peut valablement délibérer lorsque son président ou son représentant et 50% de ses membres de droit, ou leurs représentants, sont présents. + Un procès-verbal de la réunion est établi par le secrétariat de l’IRC (SNCF G&C). Il comporte la liste des participants à la réunion, les points examinés en séance et l’avis sur le DRG. Il est rendu public sur le site de SNCF G&C. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 6 CHESSY
UNE ANNÉE 2016 DE TRANSITION + Compte tenu de la mise en place du nouveau modèle tarifaire de SNCF G&C à compter de 2018, l’IRC a été scindée en deux parties à titre exceptionnel : + en novembre/ décembre 2016 : présentation des actions et projets de la gare, des résultats de la qualité de services, de la tarification de SNCF Réseau (dont le calendrier de consultation reste inchangé), retour sur la consultation organisée par SNCF G&C sur sa proposition de nouveau modèle tarifaire. Pas d’avis rendu sur le DRG car pas de présentation du tarif SNCF G&C. + en février / mars 2017 : présentation de la tarification de SNCF G&C, de la tarification globale SNCF G&C + SNCF Réseau, intégrant également les investissements. Un avis sur le DRG et sa tarification globale sera rendu. Selon un calendrier habituel l’IRC se serait tenue en une seule fois en octobre 2016. Les investissements ont été présentés en mars 2016 lors du Comité des Investissements mais seront de nouveau présentés lors de la seconde partie des IRC en février/mars 2017. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 7 CHESSY
01. POINT PARTICULIER A L’ORDRE DU JOUR : DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT PARMI LES MEMBRES DE DROIT GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 8 CHESSY
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À DESIGNER Le président est désigné pour quatre ans parmi les membres de droit, par vote de 50% des membres de droit présents. Les premières désignations ayant eu lieu en 2012, il convient de les renouveler en 2016. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 9 CHESSY
02. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2015 + 01 LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS • 01 CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE • 02 EVOLUTIONS DU DRG 2017 • 03 SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION SUR LE NOUVEAU MODÈLE TARIFAIRE 2018-2020 + 02 LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 10 CHESSY
02. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2015 01. LES FAITS MARQUANTS SNCF GARES & CONNEXIONS GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 11 CHESSY
1) CONTEXTE DU SYSTÈME FERROVIAIRE La réforme ferroviaire : + Statut des gares : position de l’ARAFER (rapport thématique) publié le 11 juillet 2016. nouveau décret Gares publié début novembre 2016 (renforcement de l’indépendance de SCNF G&C au sein de SNCF Mobilités). rapport gouvernemental prévu dans les deux ans, la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 (prévu d’ici fin 2016). GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 12 CHESSY
2) EVOLUTIONS DU DRG 2017 Le DRG 2017 publié en décembre 2015 a fait l’objet d’un avis défavorable de l’ARAFER (avis n° 2016-046). La modification des points ci-dessous permettra la levée des réserves : + révision de la segmentation des gares a, b, c : la première classification des gares a été établie pour l’horaire de service 2014, en fonction de leur fréquentation moyenne annuelle. Cette liste étant valable trois ans, elle doit être mise à jour pour l’horaire de service 2017en fonction des données de fréquentation des deux dernières années civiles (2013/2014), + réduction du taux du CMPC de 6,9% à 6,4% avant impôts, + prise en compte de la fusion administrative des régions, + intégration des impacts de la renégociation de la CSG (Convention de Services en Gare) avec SNCF Réseau : transfert de certaines charges (annonces sonores de sécurité) de SNCF G&C à SNCF Réseau, + intégration d’une prestation particulière du service de base pour les trains Thalys à Gare du Nord, compte tenu de la mise en place des structures de contrôle de sécurité à l’embarquement, + prise en compte des tarifs de la SUGE, + prise en compte de la réduction de la prestation accueil en gare. Publication du DRG 2017 modifié prévue pour la fin d’année 2016. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 13 CHESSY
3) SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION SUR LE NOUVEAU MODÈLE TARIFAIRE 2018- 2020 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 14 CHESSY
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CONCERTATION Principales étapes du nouveau modèle tarifaire Gares & Connexions Septem Décem Janvier Février Mars Avril Avril Mai Juin Juillet Août Octobre Novemb bre bre 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 re 2016 2016 2016 Construction du Consultation sur DRG Consultation nouveau modèle 2018-2020 en interne publique Construction DRG 2018-2020, synthèse & arbitrages IRC préliminaires IRC DRG de DRG de saisine Dossier de Synthèse de la consultation ARAFER consultation consultation 2018-2020 2018-2020 Principaux livrables 15 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 15 CHESSY
UNE CONSULTATION PUBLIQUE AUTOUR DE 20 QUESTIONS QUI REPRENNENT LES THÈMES DU NOUVEAU MODÈLE TARIFAIRE Questions Thème Modèle actuel Proposition nouveau modèle 1, 2, 3, 4 Durée • Tarifs annuels • Tarif pluriannuel 3 ans minimum • Horaires de services • Années civiles Périmètres de • +170 périmètres de gestion • 13 périmètres de gestion 5,6,7 gestion, tarifs • Un tarif moyen par périmètre • 2 à 12 tarifs par périmètre Incitation à la 8,9,10 qualité de • Pas de mécanisme incitatif • Mécanisme incitatif bonus/malus service • Jusqu’à 7 caisses pour chaque • Simple caisse pour les 12 périmètres Affectation des périmètre de gestion régionaux 11,12 charges • « pompe à charge » entre le régulé et • Nouvelle allocation des charges sur les très le non régulé grandes gares 13 Modulation • 9 tarifs par type de train • 2 tarifs par type de train • Régularisation uniquement sur le plan • Périmètre de régularisation étendu de transport et les investissements 14,15 Régularisation sur 17 gares • Mécanisme lissé & différé • Facture rectificatives Autres • Catalogue pouvant être enrichi chaque année 16,17 • Liste limitée par décret prestations • Rétrocession « gare par gare » • Rétrocession des très grandes gares Trajectoire • Modèle annuel, chaque tarif mutualisée pour péréquation 18,19,20 financière indépendant des précédents • Trajectoire lissée avec double plafonnement 16 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 16 CHESSY
EVOLUTION DU MODELE SUITE A LA CONSULTATION (1/3) 17 contributions reçues (transporteurs, AO, Associations) Les évolutions des principes du nouveau modèle prendront en compte : la nécessité de s’inscrire dans le cadre du décret gare actuel les retours de la consultation publique les orientations stratégiques souhaitées par SNCF G&C le cadre de régulation souhaité par l’ARAFER Durée du tarif : quasi-consensus sur la pluri-annualité et sur la durée de 3 années proposées, à partir de 2018. Maintien du tarif sur la base de l’Horaire de Service, comme les tarifs SNCF Réseaux, Périmètres de gestion, différents tarifs : un périmètre de gestion pour les gares a,b,c par région, compte tenu des contraintes du décret actuel. Arbitrage à rendre sur le nombre de périmètres de gestion pour les très grandes gares (de 1 par région à 1 17 par très grande gare), GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 17 CHESSY
EVOLUTION DU MODELE SUITE A LA CONSULTATION (2/3) Incitation à la qualité de service : mécanisme incitatif avec bonus & malus, mix d’indicateurs production / satisfaction, Affectation des charges : pas de passage en simple caisse, double caisse à maintenir sur tous les périmètres (contrainte décret). Fusion des caisses « régulées » entre elles, Modulation : simplification (2 coefficients part type de train vs 9) avec justification économétrique, facturation sur la base des terminus & des départs trains, au lieu des départs train uniquement, La Régularisation (entre tarif et réel) : périmètre de régularisation plus étendu (investissements, plan de transport, évolutions réglementaires, bonus malus) via le tarif année N+2 avec plafond plutôt que via une facture début N+1, 18 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 18 CHESSY
EVOLUTION DU MODELE SUITE A LA CONSULTATION (3/3) Autres prestations : modification du mode de fixation des loyers régulés nécessaire, à l’étude en lien avec l’ARAFER, Trajectoire financière (péréquation de la rétrocession et plafonnements) : pas de péréquation de la rétrocession (contrainte réglementaire), maintien de la rétrocession par périmètre de gestion. Pas de plafonnement, ni des tarifs, ni des factures (contrainte réglementaire). 19 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 19 CHESSY
02. LES FAITS MARQUANTS DEPUIS 2015 02. LES FAITS MARQUANTS SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 20 CHESSY
1) ÉTAT DES LIEUX SUR LES DRG 2014, 2015 ET 2016 L’horaire de service 2014 a été marqué par la mise en place du Document de Référence des Gares (DRG) et de la Redevance Quai SNCF Réseau (RQ), en application du décret 2012-70 du 20 janvier 2012. La Redevance Quai 2014 n’a pu être figée et régularisée que suite aux avis de l’ARAFER du 15 janvier et du 1er juin 2016 sur le DRG 2016, ayant notamment conduit à la mise en place d’une tarification spécifique aux quais Transilien dans les grandes gares parisiennes et Aéroport CDG2. + Régularisation de la RQ 2014 suivant les charges d’investissement réelles par rapport aux prévisions et suivant les trafics réels par rapport aux prévisions uniquement lorsqu’ils ont été revus à la hausse. Une « Note relative aux régularisations de la Redevance Quai 2014 et annexes » est disponible sur la page internet de SNCF Réseau relative aux DRG 2017 et 2018 mis en consultation. + L’introduction de la RQ à l’HDS 2014 a été neutre pour les clients de SNCF Réseau. Sa facturation a donné lieu à des baisses de Redevance d’Accès 2014 ou de Redevance de Réservation 2014 (suivant le client) du même montant. + De ce fait, la Redevance d’Accès ou de Réservation 2014 a également été régularisée. La RQ 2015 a été régularisée à l’été 2016. + Régularisation de la Redevance Quai 2015 suivant les charges d’investissement réelles par rapport aux prévisions, et suivant les trafics à la hausse ou à la baisse. + Régularisation de la Redevance d’Accès 2015 sur la base de la Redevance d’Accès 2014 calibrée suite aux avis et décisions de l’ARAFER sur la Redevance Quai 2014. La RQ 2016 sera régularisée mi-2017. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 21 CHESSY
2) CALENDRIER DE LA CONSULTATION DES DRG 2017 M ET 2018 SNCF RÉSEAU NB : La date de publication de l’avis conforme de l’ARAFER sur le DRG 2017 n’est pas connue à ce jour. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 22 CHESSY
3) ÉVOLUTIONS DU DRG 2017 M Évolution du volet non tarifaire du DRG 2017 partie SNCF Réseau : + Actualisation de la liste des gares (- 6 au niveau national, 2965, mais disparités au niveau régional, en Ile-de-France, inscription des nouvelles gares du Tram 11 Express). + Mise à jour de la segmentation des gares. + Prévision de trafics : pas de modification, 40,51 millions de départs trains, mais détail complémentaire pour certains segments tarifaires en application des avis ARAFER n°2016-003 et 2016-088 relatifs aux quais à usage exclusif Transilien pour Paris Nord, Aéroport CDG2, Paris Est, Paris Saint-Lazare et Paris Montparnasse. + Présentation plus fine et pluriannuelle des charges d’exploitation. + Introduction d’indicateurs de performance conformément aux engagements découlant de l’avis de l’ARAFER. + Incitation plus forte à la productivité avec la fin des forfaits sur les dépenses dans la nouvelle Convention de Services en Gare (CSG), l’introduction d’un système de bonus (sur les économies) et de malus (sur les reportings) ou encore la forfaitisation de la rémunération propre de G&C. Évolution du volet tarifaire du DRG 2017 partie SNCF Réseau : + Renégociation avec G&C de la CSG, tenant compte du retour d’expérience de la convention 2012-2016 : glissement de certaines charges de G&C à Réseau (annonces sonores de sécurité) et renforcement de certaines prestations (nettoyage) pour une qualité de service accrue. Par rapport au DRG initial, +10 M€ France entière, de 63,7 M€ à 73,7 M€, y compris le poste ‘électricité et fluides’ directement contractualisé avec SNCF Immobilier. + Actualisation des prévisions d’investissement pour limiter les régularisations à venir. + Baisse des recettes non régulées des distributeurs Sélecta du fait de la concurrence des commerces alimentaires en gare. NB : La nouvelle CSG 2017 n’est pas encore formellement validée mais le volet financier a fait l’objet d’un accord au niveau opérationnel. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 23 CHESSY
4) ÉVOLUTIONS DU DRG 2018 Évolution du volet non tarifaire du DRG 2018 partie SNCF Réseau : + Actualisation de la liste des gares (2968, +3 au niveau national par rapport à 2017). + Mise à jour de la segmentation des gares. + Prévision de trafics : +2,17% de progression par rapport à l’HDS 2017 à 41,39 millions de départs-trains. + Suppression de l’annexe du DRR relative aux horaires d’ouverture des gares mises à jour disponibles sur internet. Évolution du volet tarifaire du DRG 2018 partie SNCF Réseau : + Actualisation des montants de la CSG 2017 suivant indices INSEE : hausse de moins de 1% à 74,4 M€. + Au global, les charges d’exploitation progressent de 2,9%. + Forte hausse des charges d’investissement (+27,5% au global) ce qui correspond à des décalages d’opérations mais surtout à la mise en œuvre des programmes d’accessibilité. + Stabilité des recettes non régulées par rapport à 2017 M. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 24 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI + 01 DATES ET CHIFFRES CLES • 01 DATES CLES • 02 CHIFFRES CLES + 02 ETAT DES LIEUX ET CONFIGURATION DE LA GARE • 01 ETAT DES LIEUX • 02 CONFIGURATION DE LA GARE + 03 LES ACTIONS MENEES EN GARE + 04 EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS + 05 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE LA GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 25 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI 01. DATES ET CHIFFRES CLÉS GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 26 CHESSY
1) DATES CLÉS Signature de la convention liant Eurodisney, l’Etat et les collectivités locales autour du développement du projet Euro- Disneyland pour 30 ans. L’Etat, via la SNCF, s’engage à détourner de quelques kilomètres le projet Mise en d’interconnexion Est des LGV en service Ile-de-France, et de créer une gare de la 1er Eurostar en gare de 1er Ouigo en gare de nouvelle sur cette LGV en droit du gare Marne-La-Vallée Marne la Vallée secteur 4 de Marne-La-Vallée 1987 1994 1996 2013 1991 2010 2017 Signature du contrat SNCF-Euro Disney Avenant 8 de la Ouverture (échéance juin 2019). convention de 1987 prévisionnelle des Fige les engagements pris au titre de la qui prolonge cette « Villages Nature » construction du BV, prévu dans la dernière jusqu’en (JV Eurodisney et convention de 1987, et le montant de la 2030. Pierre et Vacances) participation au financement de la gare par Euro Disney à hauteur de 30 M€ (CE 06/1987) GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 27 CHESSY
2) CHIFFRES CLÉS Nombre de Voyageurs Nombre de m2 (source Immosis Commerces au 01/01/2016) – Périmètre G&C 5,7 millions en 2015 CA commerces : +12,8% vs 2014 +200% depuis 2012 8 010 m2 Equipements Offre de transport multimodal 2 ascenseurs, 10 escaliers Gare routière mécaniques, RER A Voiture : taxis, loueurs, autopartage, 91 caméras, 56 écrans Trip’n’Drive, parking GARE DE MARNE LA VALLEE Vélos : 6 arceaux MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 28 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI 02. ETAT DES LIEUX ET CONFIGURATION DE LA GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 29 CHESSY
1) ETAT DES LIEUX + Une gare créée en 1995, sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, afin de desservir le pôle d’attraction de Disneyland Paris. Son positionnement permet de desservir toutes les gares grandes vitesses de France. + La gare connaît une forte hausse de sa fréquentation depuis 2013, avec l’arrivée de l’offre grande vitesse à bas prix de SNCF. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 30 CHESSY
2) CONFIGURATION DE LA GARE (1/3) PLANS SNCF GARES & CONNEXIONS UNE GARE A DIMENSION TOURISTIQUE JEUDI 24 MARS 2016 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 31 CHESSY
2) CONFIGURATION DE LA GARE (2/3) La gare de Marne la Vallée Chessy comprend : • 9 054 m2 de quais • 15 000 m2 de couverture de quais • 1 430 m2 de grande halle voyageurs GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 32 CHESSY
2) CONFIGURATION DE LA GARE (3/3) PRÉSENTATION DES OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS DE SNCF RÉSEAU Accessibilité PMR Ouvrage Nombre Ouvrages de Nom Longueur dénivelé Nombre Nom quais Hauteur escaliers couverture voies utile (m) Oui / Non (nature et ascenseurs mécaniques (nature) (date prévisible) nombre) Quai Voie 3 3 499 Mi-haut Oui Grande halle (bâtiment mais compléments de travaux (sur périmètre (sur périmètre voyageur 4 499 Mi-haut voyageurs Quai Voies à prévoir au titre du SDNA G&C) G&C) et traversant) 4/5 (2019-2021) Couverture 5 518 Mi-haut Il existe 4 catégories de hauteur de quais répertoriées en France : • Haut : quais d’Ile de France de 92 ou 115 cm par rapport au rail • Mi-haut : 55 cm, hauteur retenue pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune (Norme européenne en vigueur) • Bas : hauteur d’environ 38,5 cm • Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 33 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI 03. LES ACTIONS MENEES EN GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 34 CHESSY
LES ACTIONS MENEES EN GARE PAR SNCF GARES & CONNEXIONS GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 35 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (1/7) UNE GARE PROPRE ET SURE – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE +0,5 POINT EN 2016 Toilettes + Ouverture le 27/09/2016 des nouveaux espaces sanitaires au concept 2theloo GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 36 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (2/7) UNE GARE PROPRE ET SURE – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE +0,5 POINT EN 2016 Objectif: Démarche d'amélioration continue en mesurant la satisfaction des clients en temps réel Moyen: Installation de 23 boitiers dans la gare avec système d’alerte sur smartphone (prestataire, gestionnaire du contrat) et rapport quotidien Actions: nouvelle organisation des agents de nettoyage Résultat: augmentation du taux de satisfaction des clients GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 37 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (3/7) UNE GARE PROPRE ET SURE – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE +0,5 POINT EN 2016 - Des cendriers plus visibles et innovants - Diffuseurs de parfum « Linge frais » - Mise en cire du hall commun - Nettoyage casiers consignes GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 38 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (4/7) INFORMATION / ACCUEIL / DÉPLACEMENT Une information plus claire et plus visible Habillage des poteaux béton pour fournir de l’information Libération de l’espace pour une information plus claire GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 39 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (5/7) INFORMATION / ACCUEIL / DÉPLACEMENT Réaménagement Espace Vélos Pose de gères-files magnétiques pour un parcours plus lisible visuellement GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 40 CHESSY
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (6/7) CONFORT DE L’ATTENTE Mise en qualité des espaces d’attente Végétalisation de l’espace d’attente Mezzanine Renforcement de la signalétique de la salle attente avec nouveaux services innovants : - Distributeur histoires courtes - Miroir magique GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 41 CHESSY Espace enfant à Aix
LES ACTIONS EN GARE SNCF G&C (7/7) CONFORT DE L’ATTENTE Utilisation des espaces libres pour introduire de nouveaux services Babyfoot Power & Station : recharge de portable en pédalant GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 42 CHESSY Espace enfant à Aix
LES ACTIONS MENEES EN GARE PAR SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 43 CHESSY
EVOLUTION DES PROJETS SNCF RÉSEAU Traitement de la glissance du revêtement de sol des quais (2018) 332 k€ Mise en accessibilité des quais - Renouvellement programme SDNA Projet de mise à 5 voies (2019-2021) à quais de la gare (long terme) Réglementaire Développement GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 44 CHESSY
EVOLUTION DES PROJETS SNCF RÉSEAU RÉGLEMENTAIRE : Rappel : Schéma Directeur National d'Accessibilité en Ile-de-France Le dossier de SDNA – Ad’AP, réalisé par le groupe ferroviaire à la demande du Ministre, a été approuvé par le CA de SNCF Réseau le 22 juin 2016 avec réserves quant à la mobilisation des moyens humains et financiers nécessaires, transmis au Ministre le 19 juillet 2016, et approuvé par arrêté le 29 août 2016 puis publié au JO le 18 septembre 2016. A compter de cette date, le document est opposable, et ses délais courent. Sur le périmètre SNCF Réseau : en l’absence d’études préliminaires exhaustives, un programme de mise en accessibilité a été esquissé à partir des différentes sources incomplètes disponibles, pour un montant total de 110 M€ pour les 9 gares concernées en Ile-de-France. Une convention de financement a été conclue début 2016 entre SNCF Réseau et l’Etat/DRIEA pour un montant de 2,850 M€ (25 % de fonds AFITF, 75 % de fonds propres SNCF Réseau) pour la collecte des données d’entrée et la réalisation des études préliminaires de l’ensemble des gares franciliennes du SDNA. + SDNA - Marne la Vallée Chessy (2019-2021) En s’appuyant sur les données disponibles, parmi lesquelles les diagnostics commandités par G&C à l’APAVE, les montants de travaux d’aménagement au titre du SDNA ont été estimés et provisionnés à 1 M€, avec une mise en service inscrite au SDNA sur la période 2019- 2021. Selon l’ampleur des interventions identifiées comme nécessaires à l’issue de l’étude préliminaire en cours de lancement, ce phasage pourrait être avancé. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 45 CHESSY
EVOLUTION DES PROJETS SNCF RÉSEAU DÉVELOPPEMENT : + Projet de mise à 5 voies à quais de la gare (long terme) Projet d’accroissement de capacité de la gare à long terme (au-delà de 2020), ayant fait l’objet de premières études en 2011, mais posant également la question des limites de capacité en ligne. Pour très court terme, SNCF Réseau a étudié la capacité des 3 quais et de la ligne à accueillir davantage d’arrêts en gare, en lien avec les réflexions de G&C sur l’accroissement de capacité des espaces voyageurs. La création de nouveaux accès aux quais est également envisagée. La gare de Marne la Vallée Chessy est inscrite au Contrat de Plan État Région 2015-2020 au titre des pôles. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 46 CHESSY
SYNTHESE DES PROJETS SNCF RÉSEAU Opérations de Gros Entretien (la part Total en k€ Commentaires Impact compte gare en régularisation (si amortissable) Durée Mise en amortissable de ces Objet d'amortis- Commentaires service opérations est imputée sement Part SNCF en régularisation) Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Réseau > 150 k€ Total en k€ Impact compte gare Durée Objet de Mise en Type investissement Commentaires d'amortis- Commentaires l’investissement service sement Part SNCF Total Réseau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L’EP en cours de lancement permettra de préciser la consistance du programme, son Mise aux normes SDNA 2019-2021 1 000 A définir coût, son échéancier ainsi que son financement. Traitement de la glissance du Etudes réalisées en 2016 / 2017, et travaux Rénovation 2018 332 332 35 34 33 32 20 ans revêtement de envisagés en 2017 et 2018. sol des quais Mise à 5 voies à Au-delà de Suite à étude préliminaire de 2011 Développement A définir A définir quais 2020 Pôle inscrit au CPER 2015-2020 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 47 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI 05. EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 48 CHESSY
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS (1/2) SNCF GARES & CONNEXIONS ACCUEIL / INFO PROPRETÉ / SÛRETÉ / SÉCURITÉ 1 bulle accueil dont PSH Des agents Escale 1 contrat de gardiennage 50 écrans dynamiques (dont 4 1 convention SUGE intermodaux) et 34 HP 91 caméras de vidéo surveillance 1 contrat de nettoyage 35 poubelles (31 en gare + 4 ext.) DÉPLACEMENT EN GARE 46 portes automatiques CONFORT 2 ascenseurs 10 EM SERVICES 2 salles d’attente dont 3 contrats de maintenance des 1 climatisée installations 1 relais toilettes 250 places assises en 2 quais / 3 voies commerciales 1 espace bagages (Consignes) gare – 300 places assises sur les quais GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 49 CHESSY
EQUIPEMENTS ET SERVICES DE LA GARE POUR MIEUX SATISFAIRE NOS CLIENTS (2/2) SNCF RESEAU La consistance de l’offre de service de SNCF Réseau repose sur la mise à disposition de ses biens en gare permettant l’accès aux trains depuis et vers la voie publique. Cela se traduit par : Les prestations Les annonces La mise en œuvre Les opérations d’entretien courant sonores de d’opérations de d’investissement de des biens (fourniture sécurité gros entretien sécurité, de rénovation, de des fluides, (revêtement de mise aux normes (dont nettoyage, entretien quai, abris, accessibilité PMR) et de courant, …) éclairage, …) développement Les prestations d’exploitation sont, pour leur majorité, opérationnellement mises en œuvre par Gares & Connexions pour le compte de SNCF Réseau, via la convention de service en gare (CSG) – en application de l’art. 16-1 du décret du 7 mars 2003. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 50 CHESSY
03. LA GARE AUJOURD’HUI 06. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE LA GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 51 CHESSY
LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DE LA GARE UNE GARE EN PARFAITE CONFORMITE AVEC SES OBLIGATIONS 1. MISE EN 2. SECURITE ERP 3. ENVIRONNE- ACCESSIBILITÉ ET INCENDIE MENT GARE DU SCHÉMA INSPECTION GENERALE PAS D’AMIANTE DIRECTEUR NATIONAL SECURITE INCENDIE IDENTIFIÉE ACCESSIBILITÉ AVIS FAVORABLE EN CERTIFICATION ISO 14 001 Gare accessible jusqu’aux DÉCEMBRE 2014 RENOUVELÉE EN quais mais quelques travaux à JUILLET 2016 prévoir sur Périmètre Réseau Prochaine Visite (15-16/11/2016) d’ici à 2021 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 52 CHESSY
04. LA QUALITE DE SERVICE LA SATISFACTION DU CLIENT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS + 01 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE + 02 RESULTATS DE LA GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 53 CHESSY
04. LA QUALITE DE SERVICE 01. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 54 CHESSY
QUALITÉ DE SERVICE RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE Les cinq promesses de service de SNCF Gares & Connexions : Les services de SNCF G&C se traduisent au travers de cinq promesses (Information, Déplacement, Propreté & Sûreté, Confort, Services & Commerces), La mesure de la tenue de ces promesses s’effectue par la démarche « Caligare » sur les gares de segment a. Elle est constituée : - d’un label Gare (mesure de satisfaction clients via un baromètre de satisfaction), obtenu dès lors que les cinq promesses obtiennent une note supérieure à 7/10 aux mesures de satisfaction client, - d’une Etoile Production (qui reprend une trentaine d’indicateurs de production). La gare doit atteindre les objectifs qui lui sont fixés pour a minima 80% des indicateurs Fin 2015, un plan ambitieux d’amélioration de la satisfaction client a été lancé afin de mobiliser les équipes, chaque année, sur une promesse précise. En 2016, c’est la promesse Propreté & Sûreté qui fait l’objet de toutes les attentions avec pour objectif une augmentation de 0,5 point versus 2015. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 55 CHESSY
QUALITÉ DE SERVICE RAPPEL DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE RESULTATS NATIONAUX GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 56 CHESSY
04. LA QUALITE DE SERVICE 02. RESULTATS DE LA GARE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 57 CHESSY
QUALITÉ DE SERVICE RESULTATS DU BAROMETRE DE SATISFACTION DES CLIENTS + Des travaux en décrochage en mars 2016 (en particulier du fait de situations perturbées) avec un retour au niveau de 2015 en septembre 2016. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 58 58 CHESSY
QUALITÉ DE SERVICE EVOLUTION SEPT 2015 – SEPT 2016 PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS Des résultats stables entre septembre 2015 et septembre 2016 Flèche verte si supérieur ou égal à l’objectif Flèche rouge si inférieur ou égal à l’objectif GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 59 59 CHESSY
QUALITÉ DE SERVICE RESULTATS PAR TYPE DE CLIENT – SEPT 2016 + Des accompagnants plus satisfaits en terme de déplacement et confort que les voyageurs. + Des voyageurs privé-loisir plus satisfaits que le reste des clients en terme de Propreté-Sûreté GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 60 CHESSY
05. HYPOTHESES TARIFAIRES + 01 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF GARES & CONNEXIONS NB : Les hypothèses tarifaires de SNCF G&C seront présentées en seconde partie en février/mars 2017 + 02 HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF RESEAU • 01 FONCTIONNEMENT DE LA REDEVANCE QUAIS • 02 CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉGULARISATION • 03 CHARGES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELLES • 04 COMPTE DE RÉSULTAT DE LA GARE • 05 COMPTE DE RÉSULTAT DE LA GARE • 06 TENDANCE D’ÉVOLUTION DE LA RQ GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 61 CHESSY
05. HYPOTHESES TARIFAIRES 01. LES HYPOTHESES TARIFAIRES DE SNCF G&C SERONT PRÉSENTÉES EN SECONDE PARTIE (FÉVRIER/MARS 2017) GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 62 CHESSY
05. HYPOTHESES TARIFAIRES 02. HYPOTHESES TARIFAIRES SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 63 CHESSY
1) FONCTIONNEMENT DE LA REDEVANCE QUAIS Le décret 2012-70 a institué le prélèvement par SNCF Réseau d’une redevance auprès des transporteurs, à compter de l’horaire de service 2014, pour leur utilisation du périmètre Réseau des gares : la Redevance Quais. Cette redevance permet d’assurer la couverture du coût complet des gares, après rétrocession de 50% des recettes commerciales non régulées réalisées sur le périmètre Réseau. Les gares sont regroupées par segment de gestion, avec un compte de gare mutualisé par région pour les gares régionales et locales, mais calculé par gare pour les gares nationales. Le solde du compte de gare à couvrir est réparti entre les transporteurs en fonction de leurs nombres de départs trains commerciaux. Le Document de Référence des Gares publie des montants prévisionnels de redevance 18 mois avant l’horaire de service considéré et les fiabilise 6 mois avant. Une régularisation a lieu l’année suivante avec une facture complémentaire ou un avoir, en fonction de l’écart entre les prévisions et le réalisé sur les charges d’investissement et sur les trafic en départ-trains. NB: - Pour certaines grandes gares franciliennes et suite aux décisions de l’ARAFER, le solde du compte gare a été subdivisé entre Transilien d’une part, et les autres EF d’autres part, mais l’unité d’œuvre de facturation reste le départ train commercial. - En 2014 et 2015, des trafics moins importants que prévu n’engendraient pas de facturation complémentaire. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 64 CHESSY
2) CHIFFRES D’AFFAIRES ET REGULARISATION HDS 2014 HDS 2015 Toutes activités Toutes activités volume de départs-trains 17 852 18 139 Prévisions solde du compte de gare 420 k€ 435 k€ montant de RQ unitaire facturé 23,54 €/DTR 23,99 €/DTR volume de départs-trains 18 320 18 559 Réalisé solde du compte de gare 217 k€ 322 k€ montant de RQ unitaire théorique 11,83 €/DTR 17,35 €/DTR chiffre d’affaires SNCF Réseau 431 k€ 445 k€ avant régularisation Régularisation facture complémentaire - - avoir 214 k€ 123 k€ manque à gagner pour Réseau - - GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 65 CHESSY
3) CHARGES D’EXPLOITATION PRÉVISIONNELLES Ascenseurs et Escaliers Mécaniques HDS 2016 - HDS 2017 - HDS 2018 - Nettoyage 152 850 124 235 125 913 Espaces Verts - - - Déneigement déglaçage - - - Signalétique de sécurité ferroviaire 2 449 4 390 4 408 Électricité, eau et autres fluides (dans CSG) 20 877 - - Les charges d’exploitation de la gare sont plus détaillées Annonces sonores - 6 842 6 856 (annexe B3C) que dans la Surveillance équipements électriques 3 262 2 296 2 301 version initiale du DRG 2017. Surveillance Surveillance ouvrages d’art 5 279 4 724 4 734 règlementaire Surveillance système de sécurité incendie - 33 131 33 197 Y figurent désormais les postes Maintenance et réparations 16 060 21 503 21 589 ‘Espaces verts’ et ‘Annonces sonores de sécurité’. Gros Travaux GHV 13 855 13 371 13 424 Gros Entretien Gros Travaux Abris Voyageurs > 1000 m² - 93 94 Gros Travaux autres 17 620 17 395 17 464 Total CSG 232 252 227 982 229 980 dont Opérations de Gros Entretien (OGE) 30 859 30 983 dont OGE immobilisables (50%) 15 430 15 491 Électricité, eau et autres fluides (hors CSG) - 18 755 19 270 GARE DE MARNE LA VALLEE Total CSG avec électricité et fluides 232 252 246 737 249 250 CHESSY
4) COMPTE DE RESULTAT DE LA GARE (A) - Marne-la-Vallée Chessy Dépenses en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 définitif définitif M. M. initial Convention de Services en Gares (CSG) 166 227 217 231 234 Maintenance Charges internes 10 14 16 19 25 / Exploitation Charges fiscales 0 0 0 0 0 (OPEX) Total charges 177 241 233 251 259 Amortissements 34 52 34 52 52 Investissements Rémunération du capital 34 55 29 49 46 (CAPEX) Coûts investissements 68 107 63 101 98 Somme Dépenses Coût complet de la gare (1) 244 348 295 352 356 Recettes en k€ 50% des recettes non régulées -28 -26 -21 -20 -20 Recettes Reprises de subventions d'investissements 0 0 0 0 0 Somme Recettes Contribution à la couverture du cout complet (2) -28 -26 -21 -20 -20 SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 217 322 274 332 337 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 67 CHESSY
5) COMPTE DE RESULTAT DE LA GARE 100% 5,5% 3,7% Compte Gare 2018 90% 2,5% 8,9% 80% SOLDE COMPTE GARE 70% Reprises de subventions d'investissements 60% 81,2% 50% des recettes non régulées 50% Rémunération du capital sur fonds propres immobilisés 40% 79,5% Amortissements 30% Charges fiscales 20% 0,0% Charges internes 10% 18,8% Convention de Services en Gare (CSG) 0% Dépenses Recettes GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 68 CHESSY
6) TENDANCE D’ÉVOLUTION DE LA RQ Estimation de l’évolution de la Redevance Quai, sur l’ensemble du segment A en Ile-de-France et pour toute l’Ile-de-France. Cette simulation ne vise qu’à montrer une tendance tenant compte notamment des prévisions d’investissement estimées à ce jour, elle n’a qu’une valeur indicative. Ces estimations sont cohérentes avec celles qui présentées en 2015. Les fortes augmentations de RQ pour les grandes gares en 2021, 2023 et 2024 sont dues principalement à la rénovation des Grandes Halles Voyageurs, ce qui ne concerne pas Marne- la-Vallée - Chessy. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 69 CHESSY
06. LA REDEVANCE + 01 LA REDEVANCE SNCF GARES & CONNEXIONS NB : La redevance de SNCF G&C sera présentée avec les hypothèses tarifaires en seconde partie en février/mars 2017 + 02 LA REDEVANCE SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 70 CHESSY
06. LA REDEVANCE 01. LA REDEVANCE SNCF G&C SERA PRÉSENTÉE EN SECONDE PARTIE EN FÉVRIER/MARS 2017) GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 71 CHESSY
06. LA REDEVANCE 02. LA REDEVANCE SNCF RESEAU GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 72 CHESSY
1) EVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT Activité DTR 2014 DTR 2015 DTR 2016 DTR 2017 DTR 2018 Réalisé Réalisé Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel TAGV 18 028 18 333 TER - - TET - - Transilien - - Hors TET / Divers 292 226 Total Départs Trains 18 320 18 559 18 391 19 390 18 546 GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 73 CHESSY
2) EVOLUTION DE LA REDEVANCE POUR PRESTATION DE BASE HDS 2014 HDS 2015 HDS 2016 HDS 2017 HDS 2018 Réalisé Réalisé Prévisionnel Prévisionnel Prévisionnel Toutes activités Toutes activités Toutes activités Toutes Activités Toutes activités Départs Trains 18 320 18 559 18 391 19 390 18 546 Solde du compte gare (k€) 217 322 274 332 337 RQ unitaire (€/DTR) 11,83 17,35 14,90 17,12 18,15 À titre indicatif, répartition entre activités des Départs Trains TGV Eurostar commerciaux 2015 : GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 74 CHESSY
3) EVOLUTION DES REDEVANCES POUR PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Prestation HDS 2014 HDS 2015 HDS 2016 HDS 2017 HDS 2018 Locaux de service pour le 129,52 €/m² 132,37 €/m² 132,51 €/m² 132,52 €/m² 132,45 €/m² personnel d’accompagnement ou de conduite des EF Locaux pour la réalisation de 81,47 €/m² 83,26 €/m² 83,35 €/m² 83,36 €/m² 83,32 €/m² services techniques de l’EF et de ses prestataires Locaux de stockage de l’EF et 64,76 €/m² 66,18 €/m² 66,26 €/m² 66,26 €/m² 66,23 €/m² de ses prestataires Espaces ou locaux pour la 173,38 €/m² 177,20 €/m² 177,39 €/m² 177,41 €/m² 177,31 €/m² vente de titres de transport ferroviaire Charges communes 30,87 €/m² 31,51 €/m² 29,72 €/m² 32,89 €/m² 32,89 €/m² GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 75 CHESSY
ANNEXES + 01 ANNEXES SNCF GARES & CONNEXIONS • 01 LES ACTIONS NATIONALES POUR AMELIORER NOS SERVICES • 02 ANNEXES QUALITE DE SERVICE GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 76 CHESSY
ANNEXES 01. ANNEXES SNCF GARES & CONNEXIONS GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 77 CHESSY
1) LES ACTIONS NATIONALES SNCF G&C (1/15) DES GARES PROPRES ET SURES – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE ++0,5 POINT Depuis EN 2015, janvier 2016 reprise (1/3) progressive des espaces sanitaires par le concessionnaire 2Theloo : 31 sites repris, 9 restent à transférer. Les suivants ont été mis concept 2Theloo : Marseille St Charles, Aix en Provence TGV, Lille Flandres, Bordeaux St Jean (voir photos pages suivantes), Paris Lyon voie 23, Paris gare de Lyon Hall 3, Paris St Lazare, Paris Nord voie 36 et Paris Montparnasse. + Les travaux d’aménagement ont débuté à Marne la Vallée – Chessy, Metz et Nancy. + Au cours du dernier quadrimestre 2016, les travaux de modernisation commenceront à Strasbourg, Lyon Part Dieu, Avignon TGV, Nîmes et Dijon. Paris Lyon Voie 23 Lille Flandres GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 78 CHESSY
1) LES ACTIONS NATIONALES SNCF G&C (2/15) DES GARES PROPRES ET SURES – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE +0,5 POINT EN 2016 (2/3) + de nouveaux codes identitaires pour les agents et leur matériel : un nouveau dress-code pour les agents de nettoyage et un matériel identifié, développés en 2015, ils se déploient avec 48 gares équipées à ce stade. L’objectif est de formaliser 180 contrats sur 3 / 4 ans avec les prestataires. sur le même principe, un projet est à l’étude pour des tenues pour : Tenue SÉCURITÉ « Ville » • les agents de sécurité (expérimentation à Paris Lyon et Tenue SÉCURITÉ Marne la Vallée), « Technique » • le personnel en charge des Services en gare : accompagnement PMR, objets trouvés, consignes, portage de bagages (expérimentation à Paris Est). GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 79 CHESSY
1) LES ACTIONS NATIONALES SNCF G&C (3/15) DES GARES PROPRES ET SURES – L’OBJECTIF DE LA PROMESSE 3 (PROPRETÉ & SURETÉ) RELEVÉ DE +0,5 POINT EN 2016 (3/3) + aménagement des zones en travaux pour donner de la lisibilité et de la netteté à nos zones de chantier Paris Montparnasse Paris Austerlitz GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 80 CHESSY
1) LES ACTIONS NATIONALES SNCF G&C (4/15) TOUJOURS PLUS DE DISPONIBILITÉ ET DE SERVICES POUR LES CLIENTS (1/2) + déploiement des « Station Helper » : sur le modèle des Airport Helpers existant dans les aéroports, SNCF G&C a développé le concept dans ses gares, notamment avec l’EURO de football. L’ensemble des personnes travaillant en gare : personnel des gares, des commerces, les prestataires (agents de nettoyage, de sûreté), les pompiers, etc… tous sur la base du volontariat, ont la possibilité de se mettre au service des clients, après avoir reçu la formation adéquate. Ils sont identifiables grâce à un badge jaune spécifique « Puis-je vous aider ? » + Work & Station : mise à disposition en gare d'un lieu de travail proche du domicile des clients. Un site internet est prévu d’être lancé à l’été 2016 qui permettra aux clients de connaître les gares qui proposent le service, de réserver un bureau, un espace partagé, une salle de réunion pour un besoin ponctuel ou récurent, de connaître les tarifs associés. Un premier espace de Work & Station a été inauguré en Île-de-France à la gare de Conflans-Sainte-Honorine en avril 2016. Il est prévu un déploiement sur 30 autres sites. GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 81 CHESSY
1) LES ACTIONS NATIONALES SNCF G&C (5/15) TOUJOURS PLUS DE DISPONIBILITÉ ET DE SERVICES POUR LES CLIENTS (2/2) + déploiement des points de retrait des colis : 100 mises en service prévues sur la totalité du territoire pour SNCF G&C (exemple de la gare Montparnasse ci-dessous). GARE DE MARNE LA VALLEE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 - PAGE 82 CHESSY
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