PLANIFICATION NATIONALE EN MATIERE DE DIVERSITE BIOLOGIQUE EN APPUI A LA MISE EN ŒUVRE STRATEGIQUE 2011-2020 DE LA CBD - UNDP
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PLANIFICATION NATIONALE EN MATIERE DE DIVERSITE BIOLOGIQUE EN
APPUI A LA MISE EN ŒUVRE STRATEGIQUE 2011-2020 DE LA CBD
Atelier de PlanificationNationale en matière de Biodiversité. Sfax, le 4 juin 2014
Rapport de progrès trimestriel Octobre-Décembre 2014TABLE DES MATIÈRES
Table des matières ............................................................................................................................................................................................. 2
Breve description du projet ............................................................................................................................................................................... 4
Budget revisé du projet – 2014- ......................................................................................................................................................................... 4
Resultats attendus et progres accomplis (T3 : Octobre -Décembre 2014) ........................................................................................................ 8
Etapes à venir ................................................................................................................................................................................................... 12
Resumé financier des depenses engagées a la fin du premier trimestre ........................................................................................................ 13
Financial Summary ....................................................................................................................................................................................... 13
Vue d’ensemble ........................................................................................................................................................................................... 13
Utilisation financière ................................................................................................................................................................................... 13
Signature .......................................................................................................................................................................................................... 14
Annexes ............................................................................................................................................................................................................ 15
2Titre du projet: Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en
oeuvre du plan stratégique 2011-2020 de la CDB en Tunisie
N° Award/ N° Projet: Award ID : 00060762 / Project ID: 00083689
Durée du Projet : 26 mois
Extension(s) (si applicable): NEX
Agent d’exécution: PNUD
Partenaire(s) de mise en oeuvre:
Budget global: $ US 270,000
Contributions des donateurs du Budget ordinaire PNUD TRAC : $US 50,000
projet: FEM: $US 220,000
Lien avec les effets de la STT de
l’ONU:
Lien avec la STT du PNUD:
Période couverte par le projet de 2013-2015
rapportage:
Contact du point focal national: M.Nabil Hamada, Coordinateur national du projet
M. Mohamed Ali Ben Temessek, Directeur National du projet (Ministère de
l‘Equipement, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Durable)
Contact du point focal PNUD: Ms. Jihène Touil, Chargée de programme Environnement et Energie a.i
3BREVE DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste à répondre à la nécessité pour la Tunisie de continuer à remplir ses obligations aux termes de la CDB, en se
focalisant particulièrement sur l’article 6 de la Convention et sur la décision X/2 de la 10 ème Conférences des Parties. Il vise,
également, à s’aligner au Plan stratégique 2011-2020 de la CDB. Ainsi les obligations de la Tunisie sont intégrés dans dans ses
cadres nationaux de planification sectorielle et de développement.
Le projet atteindra son objectif grâce à la mise en œuvre de trois composants majeurs, à savoir :
1- Un bilan participatif sur la planification en matière de biodiversité est établi et des objectifs nationaux sur la
biodoversité biologiques sont défiis en réponse aux Objectifs mondiaux.
2- Le SPANB est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique de la CBD.
3- Les cadres nationaux pour la mise en œuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports
de’échange dans le cadre de la CDB sotn mis en place et renforcés.
BUDGET REVISE DU PROJET -2014-
Pour la lecture de ce rapport, le Taux de change appliqué lors de l’élaboration de ce rapport est : 1 USD = 1.739 Dinars
Unité
Award ID : 00068614
fonctionnelle :
Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise
ID du projet : 00083689 Titre du projet:
en œuvre du plan stratégique 2011-2020 de la CDB en Tunisie
Partenaire
Award Title : PIMS 4851 Ministère chargé de l’Environnement
d’exécution:
4Budget Révisé
omposante FEM Agent Nom du bailleur de
ID du fonds Code budget Description (USD)
(résultat) d’exécution fonds
2014
NEX 62000 GEF-10003 71200 International Consultants 0,000
NEX 62000 GEF-10003 71300 Local Consultants 10 000,000
NEX 62000 GEF-10003 71600 Travel 0,000
NEX 62000 GEF-10003 72100 Contractual Services-Companies 0,000
NEX 62000 GEF-10003 72100 Contractual Services-Companies 0,000
NEX 62000 GEF-10003 74100 Professional Services 0,000
Comp 1. Bilan et
définition des objectifs NEX 62000 GEF-10003 75700 Training, Workshop & Conferences 12 000,000
nationaux
NEX 62000 GEF-10003 72200 Equipment and Furniture 0,000
FEM Sous-total activité Atlas 1 (Comp 1) 22 000,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 75700 Training, Workshop & Conferences 0,000
NEX 62000 UNDP TRAC - 00012 72500 Supplies 0,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71600 Travel 0,000
PNUD TRAC Sous-total activité (Comp 1) 0,000
TOTAL ACTIVITE 1 (Comp 1) 22 000,000
NEX 62000 GEF-10003 71200 International Consultants 0,000
NEX 62000 GEF-10003 71300 Local Consultants -0,380
NEX 62000 GEF-10003 71200 International Consultants 0,000
NEX 62000 GEF-10003 71600 Travel 0,000
NEX 62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 0,000
NEX 62000 GEF-10003 72100 Contractual Services-Companies 0,000
Comp 2. Actualisation
NEX 62000 GEF-10003 72100 Contractual Services-Companies 0,000
du SPANB
NEX 62000 GEF-10003 72500 Supplies 3 000,000
NEX 62000 GEF-10003 74100 Professional Services 0,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 75700 Training, Workshop & Conferences 5 000,000
FEM Sous-total activité Atlas 2 (Comp 2) 7 999,620
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71600 Travel 0,000
PNUD TRAC Sous-total activité (Comp 2) 0,000
TOTAL ACTIVITE 2 (Comp 2) 7 999,620Budget Révisé
Composante FEM Agent Nom du bailleur de
ID du fonds Code budget Description (USD)
(résultat) d’exécution fonds
2014
NEX 62000 GEF-10003 71200 International Consultants 0,000
Comp 3. Cadres nationaux NEX 62000 GEF-10003 71300 Local Consultants 862,500
de mise en œuvre du NEX 62000 GEF-10003 72400 Communic & Audio Visual Equip 3 000,000
SPANB, mécanismes de
présentation de rapports FEM Sous-total activité Atlas 3 (Comp 3) 3 862,500
et d’échange NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71600 Travel 0,000
PNUD TRAC Sous-total activité (Comp 3) 0,000
TOTAL ACTIVITE 3 (Comp 3) 3 862,500
NEX 62000 GEF-10003 72400 Communic & Audio Visual Equip 0,000
NEX 62000 GEF-10003 72200 Equipment and Furniture 0,000
NEX 62000 GEF-10003 71400 Service contract 8 000,000
NEX 62000 GEF-10003 75700 Training, Workshop & Conferences 1 085,990
NEX 62000 GEF-10003 71400 Contractual Services-Ind 0,000
NEX 62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 399,650
NEX 62000 GEF-10003 73400 Rental&Maint of other Equip 0,007
NEX 62000 GEF-10003 71600 Travel 0,080
FEM Sous-total activité (Gestion du Projet ) 9 485,727
Gestion du projet NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 72500 Supplies 0,430
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71400 Service contract 0,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 75700 Training, Workshop & Conferences 0,440
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 72400 Communic & Audio Visual Equip 0,050
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71400 Contractual Services-Companies 0,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 72800 Information Technology Equipmt -0,200
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 74700 Transport, Shipping and Handle 0,000
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 74500 Miscellaneous Expenses 0,260
NEX 4000 UNDP TRAC - 00012 71600 Travel 0,000
PNUD TRAC Sous-total activité (Gestion du Projet) 0,980
TOTAL ACTIVITE 4 (Gestion du Projet) 9 486,707
TOTAL 43 348,827
6Budget Total par composante
Budget Révisé
(USD) 2014
Composante 1 : Bilan et définition des objectifs nationaux 22 000,000
Composante 2 : Actualisation du SPANB 7 999,620
Composante 3 : Cadres nationaux de mise en œuvre du SPANB,
3 862,500
mécanismes de présentation de rapports et d’échange
Composante 4 : Gestion du projet 9 486,707
SOUS-TOTAL – FEM 43 347,847
SOUS-TOTAL – PNUD TRAC 0,980
TOTAL 43 348,827
* Source : Annual work plan 19/05/2014
7RESULTATS ATTENDUS ET PROGRES ACCOMPLIS (T4 : OCTOBRE-DECEMBRE 2014)
Avancement de la composante du projet
Composante 1 : Un bilan participatif sur la planification en matière de diversité biologique est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique
sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d’Aichi
% d’avancement financier à la date du rapport : 20%
Nom du Code Budget Révisé Dépenses
ID du
Composante FEM Activités bailleur de budget Description (USD) Totales Réalisation
fonds
fonds ATLAS 2014 T4
Miscellaneous Expenses
Produit 1.1 62000 GEF-10003 74500 0,000 109,870
Comp 1. Bilan et
définition des objectifs L’examen et le bilan des produits et résultats
des processus précédents de planification de
nationaux 0,000 109,870
la diversité biologique au niveau national sont
effectués de manière participative
TOTAL ACTIVITE 1 (Comp 1) 0,000 109,870
Composante 2: Actualisation du SPANB
% d’avancement financier à la date du rapport : 55%
% d’avancement financier à la date du rapport : 82%
8Description Budget
Nom du
ID du Code budget Révisé Dépenses Totales
Composante FEM Activités bailleur de Réalisation
fonds ATLAS (USD) T4
fonds
2014
Local Consultants
Produit 2.1 62000 GEF-10003 71300 -0,380 -966,230
Le SPANB est révisé et actualisé de Travel
manière participative et largement 62000 GEF-10003 71600 0,000 8 820,000
diffusé. Le SPANB actualisé est ancré dans
les cadres de développement nationaux et Miscellaneous Expenses
62000 GEF-10003 74500 0,000 506,210 - Paiement Youssef TRIFA
Comp 2. Actualisation intègre les nouveaux aspects du plan
stratégique de la CD - Paiement DSA
du SPANB Foreign Exchange currency
62000 GEF-10003 76135 -23,000 particpation à la COP
Loss
Supplies
62000 GEF-10003 72500 3 000,000 213,740
2 999,620 8 550,720
TOTAL ACTIVITE 2 (Comp 2) 2 999,620 8 550,720
Composante 3 : Les cadres nationaux pour la mise en oeuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports et d’échange dans le
cadre de la CDB sont mis en place et renforcés
% d’avancement financier à la date du rapport : 60%
9Nom du Code Budget
ID du Dépenses
Composante FEM Activités bailleur de budget Description Révisé(USD) Réalisation
fonds Totales T4
fonds ATLAS 2014
Local Consultants -- Diffusion de la version finale du 5ième
Produit 3.1 62000 GEF-10003 71300 865,500 -1 384,390 rapport national sur la Biodiversité et diffusion
à la CBD.
- Paiement de la 1ére et 2éme tranche de Mr
Le cadre national de Miscellaneous Expenses Youssef Trifa dans la totalité de ses prestations
mise en œuvre du - Finalisation des TdRs relatives au plan de
SPANB
62000 GEF-10003 74500 0,000 380,310 mobilisation des ressources pour la mise en
Comp 3. Cadres nationaux de œuvre de la SPANB.
mise en œuvre du SPANB, Diffusion sur internet etdans la presse prévue
mécanismes de présentation pour décembre 2014
de rapports et d’échange - Finalisation des TdRs relatives à l’élaboration
de la stratégie de communiction et de
sensibilisation Diffusion sur internet etdans la
865,500 -1 004,080 presse prévue pour décembre 2014
- Recrutement de l’expert en pour la mise à jour
du CHM en novembre 2014
TOTAL ACTIVITE 3 (Comp 3) 865,500 -1 004,080
Avancement de la composante du projet
10Composante 4: Suivi et Evaluation du projet
% d’avancement financier à la date du rapport : 82%
Nom du Budget Révisé
omposante Code budget Dépenses Totales
Activités ID du fonds bailleur de Description (USD) Réalisation
FEM ATLAS T4
fonds 2014
62000 GEF-10003 75700 Training, Workshop & Conferences 1 085,990 658,560
62000 GEF-10003 71400 Contractual Services-Ind 0,000 4 872,510
62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 399,650 64,840
62000 GEF-10003 76135 Foreign Exchange currency Loss -7,310
1 485,640 5 588,600
UNDP TRAC - Service contract
4000 71400 0,000 -1 985,450
00012
UNDP TRAC - Training, Workshop & Conferences
4000 75700 0,440 -200,000
00012
0,440 -2 185,450
TOTAL ACTIVITE 4 (Gestion du Projet) 1 486,080 3 403,150
11ETAPES À VENIR
Les actions les plus urgentes dans le projet pour le mois d’octobre sont liées à :
Validation et remise des TdRs relatifs aux études spécifiques (changements climatiques, bilan et examen de l’état de Biodiversité en Tunisie,
Mobilisation des ressources financières)
Lancement des appels d’offres ;
Sélection des consultants
Remise de la version finale des documents de sensibiliation ainsi que l'application interactive.
Lancement des appels d'offres relatifs aux Tdrs relatifs à l’amélioration du CHM.
Orgaganisation de la première réunion de pilotage COPIL (prévue pour le 21/10/14)
12RESUME FINANCIER DES DEPENSES ENGAGÉES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE
Financial Summary
Vue d’ensemble sur le budget
Pourcentage des depenses par rapport au budget/Overall expenditure percentage against the total budget
Vue d’ensemble
Les dépenses réelles totales engagées jusqu’à la fin du mois de Septembre 2014 s’élèvent à US 23 309, dont plus 38% (soit US 9 000) ont été consacrés au
paiement des consultants suite à la remise et validation de leurs livrables.
Il est à noter que le « Plan de travail annuel » a été revu à la baisse passant ainsi de 132 907 à 43 348 USD.
A cet effet, le budget PNUD a été épuisé et les prochaines actions seront imputées sur le budget de l’année 2015. Ces futurs engagements seront comptabilisés
sur le compte du FEM.
Les dépenses sont réparties comme suit :Erreur ! Liaison incorrecte.
Utilisation financière
Nom du bailleur de
ID du fonds Account Description Expenditure
fonds
Component 1: Bilan et définition des objectifs nationaux
Activity 1 62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 109,870
Sub-total Component 1 109,870
Component 2: Actualisation du SPANB
Activity2 62000 GEF-10003 71300 Local Consultants -966,230
62000 GEF-10003 71600 Travel 8 820,000
62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 506,210
1362000 GEF-10003 76135 Foreign Exchange currency Loss -23,000
Activity 2 62000 GEF-10003 72500 Supplies 213,740
Sub-total Component 2 8513,27
Component 3: Cadres nationaux de mise en œuvre du SPANB, mécanismes de présentation de rapports et d’échange
Activity3 62000 GEF-10003 71300 Local Consultants 4 036,750
Activity3 62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 109,870
Sub-total Component 3 4 146,62
Activity4 62000 GEF-10003 72200 Equipment and Furniture 356,340
Activity4 62000 GEF-10003 75700 Training, Workshop & Conferences 72,970
Activity4 62000 GEF-10003 74500 Miscellaneous Expenses 21,610
Activity4 62000 GEF-10003 73400 Rental&Maint of other Equip 723,410
Activity4 4000 UNDP TRAC - 00012 71400 Service contract 1 958,470
Activity4 4000 UNDP TRAC - 00012 75700 Training, Workshop & Conferences 7 737,180
Activity4 4000 UNDP TRAC - 00012 72800 Information Technology Equipmt 1 113,110
Activity4 4000 UNDP TRAC - 00012 71600 Travel 1 244,650
Sub-total Component 4 13 227,74
Grand Total 23 308,85
SIGNATURE
Pour le partenaire d’exécution
Nom : M. Mohamed Ali Ben Temessek
Titre/Fonction : Directeur National de Projet
Signature : Date : 20/10/2014
Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Nom : Ms. Jihène Touil
Titre/Fonction : Chargée de Programme Environnement-Energie a.i.
Signature : Date : 20/10/2014
14ANNEXES
o Plan de travail annuel révisé (WAP)
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