RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023 - #BUDGET PERFORMANT Grand Narbonne, au service des communes
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RAPPORT
D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2023
Conseil communautaire du jeudi 16 février 2023
A R G E L I E R S A R M I S S A N B A G E S B I Z A N E T B I Z E-M I N E RVO I S C AV E S C O U R S A N C U X A C-D’AU D E F L E U RY D’AU D E G I N E STA S
GRUISSAN LA PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE
N É V I A N O U V E I L L A N P E Y R I A C - D E - M E R P O RT- L A- N O U V E L L E P O RT E L- D E S - C O R B I È R E S P O U Z O L S - M I N E RVO I S R A Ï S S A C -
D’AU D E R O Q U E F O RT-D E S-C O R B I È R E S S A I N T-M A R C E L-S U R-AU D E S A I N T-N A Z A I R E-D’AU D E S A I N T E-VA L I È R E S A L L È L E S-
D’AU D E S A L L E S-D’AU D E S I G E A N T R E I L L E S V E N T E N A C-E N-M I N E RVO I S V I L L E D A I G N E V I N A S S A N A R G E L I E R S A R M I S S A N
B A G E S B I Z A N E T B I Z E - M I N E R V O I S C AV E S C O U R S A N C U X A C - D’A U D E F L E U RY D’A U D E G I N E STA S G R U I S S A N L A PA L M E
LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-
CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN
TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS
C AV E S C O U R S A N C U X A C-D’AU D E F L E U RY D’AU D E G I N E STA S G R U I S S A N L A PA L M E L E U C AT E M A I L H A C M A R C O R I G N A N
MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE
PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS
VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY
D’AUDE GINESTAS GRUISSAN L A PALME LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES
M O U S S A N N A R B O N N E N É V I A N O U V E I L L A N P E Y R I A C-D E-M E R P O RT-L A-N O U V E L L E P O RT E L-D E S-C O R B I È R E S P O U ZO L S-
MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-
VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS
ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS CAVES COURSAN CUXAC-D’AUDE FLEURY D’AUDE GINESTAS GRUISSAN LA PALME
LEUCATE MAILHAC MARCORIGNAN MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-
CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN
TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN ARGELIERS ARMISSAN BAGES BIZANET BIZE-MINERVOIS
C AV E S C O U R S A N C U X A C-D’AU D E F L E U RY D’AU D E G I N E STA S G R U I S S A N L A PA L M E L E U C AT E M A I L H A C M A R C O R I G N A N
MIREPEÏSSET MONTREDON-DES-CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILLAN PEYRIAC-DE-MER PORT-LA-NOUVELLE
PORTEL-DES-CORBIÈRES POUZOLS-MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
SAINT-NAZAIRE-D’AUDE SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS
V I L L E D A I G N E V I N A S S A N A R G E L I E R S A R M I S S A N B A G E S B I Z A N E T B I Z E - M I N E R V O I S C AV E S C O U R S A N C U X A C - D’A U D E
F L E U RY D’AU D E G I N E STA S G R U I S S A N L A PA L M E L E U C AT E M A I L H A C M A R C O R I G N A N M I R E P E Ï S S E T M O N T R E D O N - D E S -
CORBIÈRES MOUSSAN NARBONNE NÉVIAN OUVEILL AN PEYRIAC-DE-MER PORT-L A-NOUVELLE PORTEL-DES-CORBIÈRES
POUZOLS-MINERVOIS RAÏSSAC-D’AUDE ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES SAINT-MARCEL-SUR-AUDE SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
SAINTE-VALIÈRE SALLÈLES-D’AUDE SALLES-D’AUDE SIGEAN TREILLES VENTENAC-EN-MINERVOIS VILLEDAIGNE VINASSAN
#BUDGET PERFORMANT
Grand Narbonne, au service des communes
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Sommaire
1. Approche budgétaire 3. Les projets du
Grandes lignes et contexte général Grand Narbonne
1/ Conjoncture économique et financière : Orientations par politiques publiques
quelles perspectives 2023 ?........................................5
1/ Pour une agglo plus solidaire avec
2/ Le projet de Loi de Programmation des
ses habitants et ses communes.................... 27
Finances Publiques 2023-2027................................. 6
2/ Pour l’entretien et l’amélioration de notre
3/ Les principales mesures de la Loi
de Finances (Ldf) 2023......................................... 7 patrimoine............................................................. 30
3/ Pour un territoire durable............................. 31
4/ Pour l’attractivité économique et
2. Ossature d’un budget le développement touristique........................34
5/ Pour l’accès de tous à la culture
Solide et performant et aux loisirs........................................................... 37
1/ Les relations financières entre le Grand
Narbonne et ses communes..................................... 9
2/ L’ossature du budget.....................................10
Le budget primitif.....................................................10
Le budget principal....................................................11
Fonctionnement .........................................................11
Investissement ............................................................ 18
Évolution de l’épargne nette et de la
capacité de désendettement..........................20
Gestion de la dette - Tous budgets.............20
La politique des Ressources
Humaines........................................................................ 22
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Le Débat
d’Orientations
Budgétaires
Le Débat d’Orientations Budgétaires représente
une étape essentielle de la procédure budgétaire Ce rapport fait état des
des collectivités. Il participe à l’information
orientations budgétaires
des élus et favorise la démocratie participative
des assemblées délibérantes en facilitant les de la collectivité pour
discussions sur les priorités et les évolutions l’année 2023 ;
de la situation financière d’une collectivité Orientations respectant
préalablement au vote du budget. nos principaux
Il doit se dérouler dans les deux mois qui engagements
précèdent le vote du budget. budgétaires :
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle LA STABILITÉ DES TAUX
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) DE FISCALITÉ
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions
relatives à la transparence et la responsabilité LE MAINTIEN
financière des collectivités territoriales.
D’INDICATEURS
La forme et le contenu du débat doivent porter FINANCIERS GARANTS
sur les « engagements pluriannuels ainsi que sur
la structure et la gestion de la dette. (…) Il est pris
D’UNE BONNE SANTE
acte de ce débat par le vote d’une délibération FINANCIÈRE
spécifique. »
LE SOUTIEN
De plus, pour les EPCI de plus de 10 000 habitants AUX COMMUNES
comprenant au moins une commune de 3 500 MEMBRES
habitants, le rapport de présentation du DOB ET À L’ÉCONOMIE LOCALE
comporte également une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des
effectifs.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 3
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1. Approche
budgétaire
Grandes lignes & contexte général
CONJONCTURE
ECONOMIQUE ET
FINANCIÈRE : QUELLES
PERSPECTIVES 2023 ?
• La crise énergétique s’accentue
en Europe
• Reprise de l’économie chinoise
plus faible qu’attendue
• France : vers un retour à la
normale de l’activité économique
• Les conditions financières
se dégradent
LE PROJET DE LOI DE
PROGRAMMATION DES
FINANCES PUBLIQUES 2023-
2027
LES PRINCIPALES MESURES
DE LA LOI DE FINANCES (LDF)
2023
4 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023
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Conjoncture économique
et financière : quelles
perspectives 2023 ?
L’économie mondiale a bien résisté aux chocs du 1er La reprise de l’économie chinoise
semestre 2022, mais a commencé à ralentir fortement est plus faible qu’attendue
l’été. Les perspectives continuent de se dégrader avec
en raison des nouveaux confinements imposés en 2022 et
l’aggravation de la crise énergétique en Europe ainsi que
de la poursuite de l’ajustement de l’immobilier, ce qui pèse
les hausses de taux agressives des banques centrales pour
fortement sur la demande privée.
reprendre le contrôle de l’inflation. Si l’inflation devrait
commencer à ralentir aux Etats-Unis, ce n’est pas le cas en
Après un fort rebond du prix des
Europe. Les pressions inflationnistes tendancielles doivent
encore être contrôlées dans les grands pays. actifs cet été, les conditions financières
La toile de fond macroéconomique pour les marchés devrait se sont de nouveau nettement
rester dégradée et incertaine, avec un net ralentissement de dégradées depuis mi-août.
la croissance et une inflation toujours trop élevée pour que
La Fed et la BCE ont poursuivi leur resserrement à
les banques centrales puissent réduire leur resserrement
marche forcée. En Europe et pour le reste du monde,
monétaire.
le durcissement des conditions financières locales et
américaines augmente le risque de choc financier et pèsera
Les trois principaux risques nettement sur l’activité dans les prochains trimestres.
pour l’économie mondiale, Le scénario le plus probable est celui d’une légère récession
qui semblaient s’atténuer, se à la fin 2022/début 2023 des deux côtés de l’Atlantique.
sont de nouveau renforcés Le pic d’inflation est probablement passé aux Etats-Unis,
depuis août 2022 : mais pas encore en Europe en raison de la nouvelle hausse
du prix de l’énergie. Mais l’inflation devrait rester très au-
dessus des cibles des deux côtés de l’Atlantique au moins
La crise énergétique s’est accentuée, jusqu’à fin 2023.
en particulier pour l’Europe
En Zone Euro, l’inflation a continué d’accélérer en atteignant
La Russie a continué de réduire ses livraisons de gaz à 9.1 % en août. Si cela reflète en grande partie la nouvelle
l’Europe qui sont proches de zéro depuis fin août, ce qui hausse du prix de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation
a entraîné une nouvelle hausse de 150 % du prix du gaz sous-jacente accélère également.
par rapport au premier semestre. Par ailleurs, le prix du
pétrole a continué de baisser légèrement cet été en raison Les banques centrales montent leurs taux agressivement et
des perspectives de croissance plus faibles, mais ils restent restent totalement concentrées sur la reprise du contrôle
élevés, car l’OPEP+ continue de limiter sa production. Au de l’inflation, une dynamique qui devrait se poursuivre dans
total, le choc énergétique en Europe est plus important les prochains mois.
que ceux des années 1970 et rend une récession en Europe
difficilement évitable à court terme.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 5
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Le projet de Loi
de Programmation
des Finances Publiques
(LPFP) 2023-2027
Ce texte définit la trajectoire pluriannuelle des finances publiques jusqu’en 2027 et les moyens qui permettront de l’atteindre,
dans un contexte de sortie de crise économique et sanitaire liée au Covid. Un retour du déficit public sous la barre des 3% du
PIB est prévu d’ici 5 ans (contre 5% de déficit en 2022 et en 2023).
Pour maîtriser les dépenses publiques, le texte fixe à 0,6% la croissance moyenne en volume de la dépense publique (hors
effet de l’extinction des mesures d’urgence et de relance) sur la période 2022-2027 contre 1,2% entre 2018 et 2022 et prévoit
notamment :
• la trajectoire de l’ensemble des administrations publiques, avec des dépenses fiscales nouvellement créées qui devront
être bornées dans le temps ;
• le cadre financier pluriannuel des administrations publiques centrales, avec un objectif de stabilité des schémas d’emploi
d’ici 2027 ;
• le montant maximal de l’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales pour la période 2023–
2027 ;
• une diminution de l’impact environnemental du budget de l’État en réduisant de 10% le ratio
Le projet de loi instaure, par ailleurs, de nouveaux outils :
• un dispositif d’évaluation de la qualité de l’action publique est créé, sur la base d’évaluations annuelles thématiques des
politiques publiques, pour éclairer la préparation des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale ;
• un suivi de l’objectif d’évolution des dépenses locales (ODEDEL) sera mis en place pour chaque catégorie de collectivités ;
• des « Contrats de Cahors » fortement amendés et assouplis (régions, départements, communes et intercommunalités dont
le budget dépasse 40 millions d’euros, soit environ 500 collectivités). Leur maintien est fortement remis en question. Une
Commission Mixte Paritaire doit finaliser le texte définitif.
6 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023
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Les principales mesures
de la Loi De Finances 2023 (LDF)
Suppression de la CVAE
Les 4 indicateurs essentiels sous-tendant la
trajectoire macroéconomique projetée pour Substituée en 2010 à la taxe professionnelle, dont elle visait
2023 : à corriger la concentration sur l’industrie, la Cotisation sur
la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) fut déjà réduite
• Le taux de croissance : en 2020, l’activité s’est de moitié en 2021 par suppression de la part régionale. La
contractée de -7.9 % avant de rebondir de +6.8 % en Loi de Finances efface sur deux ans (2023-2024) la moitié
2021 et d’être estimée en croissance à 2.7 % en 2022. restante.
La prévision de croissance pour 2023 est de 1 %.
TVA
• L’inflation : après +0.2 % en 2020, l’inflation a repris
avec +1.6 % en 2021, +5.4 % estimés en 2022 et +4.3 % L’évolution 2022 devrait être proche de + 9,6 % et
prévus en 2023. l’estimation 2023 serait de +5,1 %.
20 % du produit de TVA (25 % à partir de 2023) revient aux
• Les taux d’intérêt : les taux courts redeviennent collectivités en 2022.
positifs et une légère remontée des taux longs est
prévue à +2.6 %. DGF
• La masse salariale : après un fort rebond en 2021, Pour la première fois depuis 2011, la DGF est abondée
l’emploi resterait dynamique en 2022 et en 2023 mais à de + 320 M€. Centrée sur le bloc communal, la mesure
un rythme moindre. couvrira la revalorisation « normale » de la dotation
d’intercommunalité (+ 30 M€) et des dotations de péréquation
des communes (+ 180 M€) ainsi qu’un coup de pouce
exceptionnel de 110 M€ sur la dotation de solidarité rurale
(DSR). Seul l’effet de la hausse de la population restera
Croissance donc financé en interne. Conséquences : moins de 5 % des
communes verront leur DGF baisser selon le gouvernement,
L’hypothèse de croissance de la LDF 2023 est soumise à des et l’écrêtement de la dotation de compensation des
aléas élevés : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
• L’évolution du conflit en Ukraine et ses conséquences (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) restera
demeurent l’aléa principal, inférieur à – 1 %, sous les habituels -2 % à – 2,5 %.
• Le scénario international sous-jacent est celui d’un
atterrissage sans heurts pour la majorité des grands pays Indicateurs financiers
partenaires de la France,
• L’évolution de la situation sanitaire demeure un aléa, Deux aménagements sont apportés au Fonds National
• Une baisse plus marquée du taux d’épargne des ménages de Péréquation des Ressources Intercommunales et
constitue un aléa positif, Communales (FPIC) en lien avec les bouleversements
• Un redressement plus rapide des exportations françaises qu’induit la refonte des indicateurs, d’une part, la
soutiendrait aussi l’activité. suppression du seuil d’effort fiscal (supérieur à 1)
conditionnant l’éligibilité, d’autre part, l’étoffement de la
Coefficient d’actualisation garantie de sortie (75 % puis 50 % de la dotation perdue
des valeurs locatives contre 50 % auparavant).
Dispositifs de soutien anti-inflation :
L’Indice des prix à la Consommation Harmonisé (IPCH)
de novembre 2022 permet de calculer le coefficient de • Inscription de 430 M€ destinés à verser en 2023 aux
revalorisation des valeurs locatives qui s’appliquera en communes et aux EPCI à fiscalité propre la compensation
2023 : +7.1 %. votée en LFR d’août 2022 des hausses de charges
énergétiques, alimentaires et de personnel (point d’indice)
enregistrées en 2022 ;
• Reconduction de ce bouclier en 2023, dans un format
remodelé.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 7
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2. Ossature
d’un budget
Solide & performant
LES RELATIONS
FINANCIÈRES ENTRE
LE GRAND NARBONNE
ET SES COMMUNES MEMBRES
L’OSSATURE DU BUDGET
• Budget primitif
• Budget principal
• Fonctionnement
• Investissement
• Épargne & désendettement
• Gestion de la dette
• Politique
des Ressources Humaines
8 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023
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Les relations financières
entre le Grand Narbonne
et ses communes
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité retrace l’ensemble des reversements existants
entre le Grand Narbonne et ses 37 communes membres.
Près de Partage des produits fiscaux liés
aux Énergies Renouvelables
24 M€ versés en 2023 (IFER, CFE, CVAE), et à la taxe
foncière sur les nouvelles zones
d’activités
Les attributions de compensation
Conformément au Pacte Financier et Fiscal, le principe d’un
Le Grand Narbonne reverse 18.2 M€ à ses communes au partage de la fiscalité économique avec les communes se
titre des attributions de compensation. Ce montant intègre traduit financièrement par :
le transfert de la compétence Contribution Incendie ainsi que • un reversement aux communes concernées
le reversement d’une part de FPIC et de DGF conformément par les installations éoliennes et photovoltaïques estimé à
aux conclusions de la Commission Locale d’ Évaluation 770 K € en 2023,
des Charges Transférées (CLECT). Parallèlement, le Grand • un reversement des communes pour les zones
Narbonne assume la prise en charge de l’augmentation des d’activités telles que définies dans le PFF estimé à 70 K €
cotisations du SDIS : + 237 228 € en 2023 (+4 %). en 2023.
Le Fonds de Péréquation Enveloppe de fonds de concours
des Ressources Intercommunales
et Communes (FPIC) Une autorisation de programme d’un montant de 10 M€ a été
actée pour la période 2022-2026. Le règlement d’attribution
La politique de péréquation se traduit par un partage du a été assoupli afin de permettre à toutes les communes
FPIC selon les critères de droit commun, soit près des d’en bénéficier. Un crédit de paiement de 2 M€ est dégagé
2/3 du montant du fonds partagé entre les communes, le pour 2023.
solde revenant au Grand Narbonne (seule cette part reste
inscrite en recettes de fonctionnement, le flux alloué à
l’ensemble intercommunal ne transitant pas par le budget
intercommunal).
10 M€ Autorisation
de programme 2022 - 2026
Sous réserve du maintien de l’enveloppe 2023
plus de
3.45 M€ seront reversés
aux communes en 2023
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 9
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L’ossature du budget
LE BUDGET PRIMITIF
Le projet de budget primitif 2023, tous budgets confondus (hors mouvements d’ordre, de
reprises des résultats et d’affectation) serait de l’ordre de 193 M€ répartis en dépenses.
BUDGET DU GRAND NARBONNE =
Budget principal + 10 budgets annexes
Eau, Assainissement, SPANC, Environnement, Transports, Espace de
Liberté, Pompes Funèbres, ZA général, ZA Pôle Santé, ZA La Peyrelade
Budget Principal
Fonctionnement 39 %
Budget Principal
Budget primitif
Investissement 13 %
Budget Pompes
Funèbres 1 %
Budget Espace
193 M€
de Liberté 3 %
Budgets Zones Budget Cycle de l’Eau
d’Activités 2 % Fonctionnement 6 %
Budget Transports 8 %
Budget Cycle de l’Eau
Budget Environnement
Investissement 12 %
Investissement 1 %
Budget Environnement
Fonctionnement 15 %
10 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
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LE BUDGET PRINCIPAL
Le projet de Budget Primitif 2023 s’élève, à ce stade des Orientations Budgétaires, pour le
budget principal, à plus de 102 M€ (hors mouvements d’ordre, de reprise des résultats et
d’affectation).
Fonctionnement : d’importants efforts réalisés pour
préserver l’autofinancement malgré l’inflation
Le maintien d’une épargne nette moyenne de 5 M€ sur la période 2022-2026 conditionne le financement du Programme
Pluriannuel d’Investissement. Pour y parvenir, le Grand Narbonne souhaite s’appuyer sur :
la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement
2
l’optimisation de ses recettes
ORIENTATIONS de fonctionnement et d’investissement
PHARES : malgré les réformes fiscales successives
Les recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles devraient approcher les 84 M€ et présenter une hausse de 6 % par rapport au Budget Primitif 2022
en raison essentiellement de la dynamique de la TVA liée à l’inflation de 2022 et 2023 et de la fiscalité reversée. La
revalorisation forfaitaire des bases locatives impactera très peu les recettes du Grand Narbonne, les valeurs locatives des
locaux professionnels ayant été réformées en 2017.
Les prévisions de recettes et reversements pour 2023
FISCALITE 30 800 000 €
PART TVA 27 975 000 €
GEMAPI 2 227 000 €
TAXE DE SEJOUR 1 980 000 €
DGF 11 850 000 €
AUTRES DOTATIONS 5 350 000 €
AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION 840 000 €
FPIC 1 800 000 €
-11 350 000 € FNGIR
-18 199 600 € ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
-770 000 € REVERSEMENT EOLIEN et TSA
-2 227 000€ GEMAPI
-1 980 000 € TAXE DE SEJOUR
- 30 000 000 € - 20 000 000 € - 10 000 000 € 0 € 10 000 000 € 20 000 000 € 30 000 000 € 40 000 000 €
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 11Envoyé en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Le budget principal
Fonctionnement : d’importants efforts réalisés pour préserver l’autofinancement
malgré l’inflation
La DGF devrait baisser légèrement sous l’effet
de la contraction de la dotation de compensation,
prélevée au bénéfice de la péréquation nationale.
Détail et évolution de la DGF
Les recettes restent dynamiques
Cependant, la part de la TVA nationale devient de plus en plus
importante, marquant la dépendance
du Grand Narbonne et l’absence de pouvoir de taux.
Produits de fonctionnement
Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits de
fonctionnement courant
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
larges
Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
12 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
La suppression de la CVAE, compensée par une part de la TVA
nationale, renforce le poids d’une fiscalité déconnectée de l’activité
du territoire dans les recettes réelles de fonctionnement.
Structure des produits de fonctionnement
Dotations et participations
Autres produits de fonctionnement courant
2022 Atténuation de charges
Produits exceptionnels larges
Impôts et taxes
Dotations
et participations
Impôts et taxes
2026
Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 13Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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Le budget principal
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Fonctionnement : d’importants efforts réalisés pour préserver l’autofinancement
malgré l’inflation
D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT EN 2023 ?
Subventions et
participations
2.56 €
Produits liés
aux activités et
remboursements
1.07 €
sur
100 €
77.03 €
100
100 19.34 €
Dotations de l’État
Fiscalité directe
dont FNGIR
100
14 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Les dépenses réelles de fonctionnement
Hors charges exceptionnelles, les dépenses réelles Les atténuations de produits (reversements) constituent
devraient atteindre 76 M€ et présenter une hausse de 5 % le poste de dépenses le plus important. Ce chapitre devrait
par rapport au Budget Primitif 2022 en raison de l’inflation, présenter une hausse de plus de 8 % s’expliquant par
de la revalorisation du point d’indice et de la hausse de l’augmentation des reversements de fiscalité (IFER, Taxe de
certaines contributions (SDIS et participation aux budgets Séjour, Attributions de compensation).
annexes). Les intérêts de la dette devraient augmenter suite à la
Les charges à caractère général devraient présenter dégradation des marchés financiers.
une hausse limitée (3 % par rapport aux prévisions 2022 Le poste charges de gestion courante comprend les
quand l’inflation dépasse les 5 %) grâce aux efforts de participations versées aux budgets annexes (Zone
rationalisation des services. d’activités, Transports et Espace de Liberté), les
Les frais de personnel (rémunérations et charges) participations versées aux organismes auxquels le Grand
intègrent le Glissement Vieillesse Technicité, les évolutions Narbonne adhère (Grand Narbonne Tourisme, Parc Naturel
réglementaires, la revalorisation du point d’indice et du Régional, EPAGE dans le cadre de la compétence GEMAPI,
SMIC. Leur évolution devrait être limitée à 6.5 % maximum EPCC Narbo Via) et les soutiens aux associations pour leurs
par rapport aux inscriptions budgétaires 2022. La structure actions et manifestations sur le territoire. Ce poste devrait
et l’évolution des effectifs et des charges de personnel font présenter une hausse de 4 % due à l’augmentation des
l’objet d’un chapitre spécifique du présent rapport. participations à l’équilibre des budgets annexes.
L’évolution projetée des dépenses de fonctionnement
sur la période 2022-2026 est maîtrisée.
Charges de fonctionnement
Charges à caractère général (011) Atténuations de produits
Charges de personnel (012) Charges exceptionnelles larges
Autres charges de gestion courante (65) Intérêts
Autres charges de fonctionnement courant Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 15Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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Le budget principal
Fonctionnement : des efforts réalisés pour préserver l’autofinancement
Le poids des reversements est de plus en plus prépondérant dans la structure de la section
de fonctionnement ; les reversements de fiscalité expliquant cette évolution.
Structure des charges de fonctionnement
Atténuations de produits (014)
Charges exceptionnelles larges
2022 Autres charges de fonctionnement courant
Intérêts
Charges à caractère
général (011) Charges à caractère
Autres charges général (011)
de gestion
courante (65)
Charges de
personnel (012)
Charges de
personnel (012)
2026
Atténuations de produits (014)
Autres charges
de gestion
Source : Logiciel de prospective financière REGARDS
courante (65)
16 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
COMMENT SERONT DÉPENSÉS
LES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT EN
2023 ?
12,23 €
Administration
4,65 €
14,88 € Générale Subventions
FNGIR
24,88 € 8,00 €
Participation aux
2,60 €
Reversement budgets annexes Espace communautaire
aux communes
100
100
100
1,06 €
14,76 € Eaux pluviales
Participations aux organismes extérieurs 4,72 €
Économie & 2,52 €
Insertion Sociale Aménagement
du territoire
8,52 € 1,18 €
Développement culturel Dette
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 17Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Le budget principal
Investissement
Les recettes réelles d’investissement
Pour financer ses investissements, le Grand Narbonne aura recours sur la période en partie à son autofinancement (virement
de la section de fonctionnement et dotation aux amortissements), aux financements extérieurs (subventions des partenaires
et FCTVA) et à l’emprunt. La recherche de subventions auprès de partenaires extérieurs s’avère déterminante pour
cofinancer les projets d’investissement et emprunter de manière mesurée.
COMMENT SERONT AFFECTÉES
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
EN 2023 ?
75,72 €
sur
Affectation des résultats
4,73 € 100 €
FCTVA
5,35 €
Subventions
14,20 €
Emprunts
18 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Les dépenses réelles d’investissement
Les dépenses réelles s’élèveront à près de 26 M€, remboursement du capital de la dette compris.
COMMENT SERONT AFFECTÉES
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
EN 2023 ?
12,96 €
Capital de la dette
sur
54,93 € 100 €
Opérations individualisées
32,11 €
Subventions d’équipement
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 19Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Le budget principal
Évolution de l’épargne nette
et de la capacité de désendettement
L’épargne nette
Elle correspond à l’épargne brute déduite du remboursement du capital de la dette, elle permet de mesurer les ressources
que le Grand Narbonne peut dégager pour investir sans avoir recours à de nouveaux emprunts. Elle a donc vocation à
couvrir a minima les travaux récurrents d’investissement.
En 2023, l’épargne nette prévisionnelle serait de 5 M€
et se stabiliserait jusqu’en 2026.
La capacité de désendettement
Elle correspond à l’encours de dette rapporté à l’épargne brute dégagée par la collectivité, elle ne doit pas dépasser 10 à 12
ans dans les prospectives financières, selon les indicateurs de pilotage recommandés pour les collectivités.
La capacité de désendettement sur le budget principal passerait à 5 ans en 2023, sous réserve de la
réalisation des prévisions d’investissement, du recours à l’emprunt et du résultat en terme d’épargne brute.
Gestion de la dette - Tous budgets
L’encours de dette total tous budgets confondus de la collectivité au 31 décembre 2022,
s’établit à 119,36 millions euros, avec un taux moyen annuel de 2,16 % et une durée de vie
résiduelle de 12 ans et 10 mois.
La répartition de l’encours
CRD Synthèse
Budget principal 30 830 100,63 €
Budget Annexe Eau 24 353 718,57 €
Budget Annexe Assainissement 41 464 312,61 €
Budget Annexe Environnement 2 703 298,54 €
Budget Annexe EDL 361 414,02 €
Budget Annexe ZA 12 033 937,41 €
Budget Annexe Pôle Santé 6 493 084,53 €
Budget Annexe La Peyrelade 1 123 847,09 €
Encours Total 119 363 713,40 €
20 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Dette par type de risque
Taux fixe 45,92 %
Livret A 2,34 %
Variable couvert 1,92 %
Fixe à phase 2,97 % Barrière 1,74 %
Taux variable 45,11 %
Dette selon charte de
bonne conduite Gissler
La dette du Grand Narbonne est sécurisée : 98.26 % de la dette
A 98.26 est classé en 1A selon la charte de bonne conduite « Gissler »,
1.74 % en 1B soit aucun encours à risque.
Risque de structure
B 1.74
C
D
E
F
1 2 3 4 5 6
Risque sous jacent
Dette par prêteur CE 14,93 %
SFIL 11,91 % SG 17,38 %
CDC 4,31 %
Crédit coopératif 4,54 % Crédit Agricole 25,66 %
Arkea 11,58 %
Banque postale 6,28 %
Autres prêteurs 3,41 %
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 21Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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La politique des Ressources Humaines
Structure et évolution des effectifs
A la date de référence du 1er janvier, les effectifs budgétaires de la collectivité évoluent de
+ 1,21 % entre 2022 et 2023, soit 6 créations d’emploi :
Évolution des effectifs permanents hors régies
503
500 497
483 481
468
451 456
450 444
431
423
400
350
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
L’année a été particulièrement marquée par le renforcement La structuration des effectifs
de la Régie de l’Eau qui poursuit sa restructuration afin de
rendre plus efficients le suivi financier et la facturation mais de la collectivité par budget
également développer l’action de la régie sur les travaux
réalisés en direct.
démontre la prépondérance
D’autres services sont également renforcés : le service habituelle du Budget Principal
juridique, la DSI, le développement économique avec la
création d’un poste de gestionnaire du foncier et le poste et du Budget Environnement.
de chargé de mission Programme Alimentaire Territorial,
ou bien encore le pôle environnement avec la création de
postes d’ambassadeurs bio déchets.
Répartition par budget hors régies
34,59 %
Budget Environnement
Budget Eau
Assainissement
8,15 % Budget Transports 0.60 %
56,66 %
Budget Principal
22 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
La structuration des effectifs de la collectivité par catégorie et par filière est similaire aux années précédentes, avec une
grande majorité d’agents en filière technique et en catégorie C. La part des fonctionnaires représente 94,51 % des effectifs
permanents.
Sportive 1,39 % Animation 0,60 %
Répartition des effectifs
Culturelle 18,29 %
Technique 50,50 %
Catégorie A
18,09 %
Par filière
Par catégorie Catégorie B
21,07 %
Catégorie C
Administrative
60,84 % 29,22 %
Les effectifs budgétaires du Grand Narbonne, régies comprises, sont répartis selon les
modalités suivantes :
Effectifs permanents
Espace Liberté 6,85 %
Total
555
Pompes funèbres 2,52 %
90,63 % emplois budgétaires
Grand Narbonne
Dont 503 pour la collectivité, 38 pour la Régie Espace de
Liberté et 14 pour la Régie des Pompes Funèbres.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 23Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
La politique des Ressources Humaines
Évolution des dépenses de personnel et des rémunérations
L’évolution de la masse salariale exécutée sur l’ensemble des budgets, y compris les
deux régies, est stabilisée en moyenne à 3,30 % sur les six dernières années avec une
baisse significative en 2020 et 2021 suite aux transferts sortants et entrants (musée
Amphoralis en 2020, personnel de l’OT de la Ville de Narbonne), à la crise COVID 19 et à des
reports cumulés dans l’intégration des nouveaux effectifs impactant de ce fait seulement
partiellement la réalisation budgétaire.
Évolution masse salariale avec régies
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toutefois, cette tendance s’inverse à compter de 2022 avec en 2020 compte tenu de la baisse des effectifs, elle se
en sus de l’effet des recrutements en année pleine, l’impact caractérise par une augmentation marquée en 2022, du
des mesures salariales prises par l’État avec notamment fait de l’augmentation du traitement de base des agents.
les revalorisations successives du SMIC et par conséquent Concernant les effectifs, l’année 2023 serait marquée
des premiers indices des catégories C mais également de par une relative stabilité au regard des orientations
l’augmentation de la valeur du point (longtemps figée, la stratégiques. Concernant la masse salariale, les projections
valeur du point d’indice a augmenté de 3,5 % au 1er juillet réalisées prévoient une augmentation de 5,29 % au regard
2022, passant de 4,68602 à 4,85). du budget de l’exercice précédent, soit un budget global de
Pour l’année 2022, cette dernière revalorisation impacte 27 297 500 €. Plus particulièrement, l’évolution du Budget
à elle seule les budgets de 345 000 € pour 6 mois de Principal est fixée à 6,42 % afin de tenir compte de l’effet
réalisation budgétaire. report des recrutements et des impacts en année pleine des
Concernant la part des rémunérations dans l’évolution de la mesures salariales.
masse salariale du Grand Narbonne, après une diminution
24 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Évolution rémunérations avec régies
20 000 7%
6%
15 000 5%
5,95 %
3,82 % 4,77 % 4%
3,37 %
2,73 % 3%
10 000
0,92 % 2%
1,32 % 1%
5 000
0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Éléments de rémunération sans régies
Autres 1,22 %
Participation mutuelle
et prévoyance 0,69 %
Avantages en nature 0,02 %
Heures supplémentaires 0,73 %
Astreintes 0,52 %
Nouvelles bonifications 0,47 %
indiciaire
Régimes indemnitaires 17,11 %
SFT 0,95 %
Traitements indiciaires 78,30 %
Il est rappelé que le Grand Narbonne présente un ratio les mobilités douces, l’action cœur de ville, l’urbanisme, la
Masse Salariale / Dépenses Réelles de Fonctionnement, politique de la ville…
pour le seul Budget Principal, de 17,46 % contre 39,10 % La mutualisation des postes ou des prestations avec
constaté au niveau national pour les communautés notamment la Ville de Narbonne permet également
d’agglomération de même strate (cf. source DGCL, Les d’assurer une gestion efficace des projets et contribue à la
Collectivités Locales en Chiffres - 2022). maîtrise de la masse salariale.
En complément, il convient de préciser que les atténuations Ces atténuations sont complétées par des économies
de charges s’élèveraient à 960 000 € pour 2023 réalisées dans le cadre de la reprise en gestion directe de
(financements de postes, remboursements de personnel mis prestations jusqu’alors confiées au secteur privé, par des
à disposition, refacturations…). financements indirects des projets de la collectivité et par
À ce titre, il convient de noter la part significative de les remboursements de l’assurance des risques statutaires.
postes subventionnés dans le cadre de projets spécifiques
comme Territoire d’industrie, les conseillers numériques,
Mise en œuvre du temps de travail
Depuis le 01/01/2016, l’ensemble du personnel de la collectivité travaille dans le respect des 1607 h par an conformément à
la réglementation avec une durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 36h40 et venant compenser le nombre de jours
de congés supplémentaires dont bénéficie le personnel.
L’année 2022 marque une nouvelle étape dans la déclinaison de l’organisation du travail avec une réflexion menée sur
l’organisation du travail avec la mise en place du télétravail et des horaires variables qui viendront à s’appliquer dès le
début de l’année 2023.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 25Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
3. Les projets du
Grand Narbonne
Orientations par politiques publiques
POUR UNE AGGLO
PLUS SOLIDAIRE
AVEC SES HABITANTS
ET SES COMMUNES
POUR L’ENTRETIEN
ET L’AMÉLIORATION
DE NOTRE PATRIMOINE
POUR UN TERRITOIRE
DURABLE
Lors du conseil communautaire du 1er décembre POUR L’ATTRACTIVITÉ
2022, les élus ont adopté le plan pluriannuel ÉCONOMIQUE
d’investissements (PPI) 2022-2026 articulé ET LE DÉVELOPPEMENT
autour de cinq thématiques. Les orientations TOURISTIQUE
budgétaires 2023 sont établies par les élus en
définissant des projets qui s’inscrivent dans le POUR L’ACCÈS À TOUS
projet de territoire Grand Narbonne 2030. À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
26 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
1/
Pour une agglo
plus solidaire
avec ses habitants
et ses communes
Créer physiquement
le guichet unique
de la Maison de l’habitat
Située dans le bâtiment dénommé le Capitole, la Maison de
l’habitat et du développement durable du Grand Narbonne
va connaître des travaux importants sur tout le rez-
de‑chaussée pour permettre un accueil facilité des usagers.
L’objectif : un guichet unique d’accueil, de conseils neutres
et gratuits et d’accompagnement pour toutes les questions
en lien avec l’habitat (juridiques, réhabilitation, rénovation
énergétique, autonomie…). 327 000 € sont prévus en
2023 pour mener les travaux à l’intérieur de la Maison de
l’habitat : retravailler le parvis, l’accessibilité PMR par
l’entrée principale, réinventer tout l’espace d’accueil afin
qu’il soit plus visible et permette de donner un premier
niveau d’information. Puis dans un second temps, la
redistribution des locaux, des travaux d’entretiens et de
réaménagement de la cour permettront d’améliorer les
conditions d’accueil et de développer l’offre de service.
Près de
Mieux habiter 1 M€
dans nos communes pour les
À travers différents programmes – Programme d’intérêt général et logements
autres dispositifs financiers d’accompagnement, volet habitat d’Action
cœur de ville et mission Centres anciens, le Grand Narbonne accompagne sociaux
directement les communes et les habitants dans l’amélioration de
l’habitat privé. En 2023, près d’un million d’euros (955 000 €) sont
prévus sur ces différents programmes.
La poursuite
des investissements
pour le logement social
Engagé depuis plusieurs années dans cette voie, le Grand Narbonne va
poursuivre en 2023 son investissement important pour la construction et
la réhabilitation de logements sociaux. 930 500 € sont ainsi prévus pour
la livraison de 14 opérations sur 8 communes représentant 185 logements.
Par ailleurs, le projet de rénovation urbaine des Peupliers à Narbonne se
poursuit avec l’appel à projets lancé par Domitia Habitat.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 27Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
Publié le
ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Plus de 1 M€
pour l’extension Bientôt un nouveau
du centre funéraire site internet
Les travaux pour créer une salle de cérémonie pour le Grand Narbonne
(pour 100 personnes) et deux chambres funéraires
supplémentaires, vont être lancés en 2023 (plus d’1 et 10 communes
M€).
Avec un site internet actuel mis en ligne en 2011, le
Grand Narbonne a entrepris en 2022 la refonte de
2 M€ pour le nouveau son site internet. La communauté d’agglomération
a proposé aux 37 communes de mener ensemble
fonds de concours un projet « d’usine à sites internet ». Il s’agit d’une
plateforme unique hébergeant plusieurs sites
aux communes internet. 10 communes participent actuellement à ce
projet, qui doit voir le jour au cours du 1er trimestre
Le fonds de concours aux communes lancé en 2022, 2023 pour un montant de moins de 80 000 €.
avec un règlement plus souple que le précédent
« Cœur et traversée de village » se poursuit en 2023
avec une enveloppe de 2 M€. Création de la nouvelle
aire de grand passage
Suite à la décision du conseil communautaire du
1/12/2022, une nouvelle aire de grand passage doit
être créée à Montredon-des-Corbières : 1,1 M€ sont
prévus pour ce projet.
2 M€
pour le
nouveau fonds
de concours aux
communes
28 |Rapport d’Orientations Budgétaires 2023Envoyé en préfecture le 01/03/2023
Reçu en préfecture le 01/03/2023
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ID : 011-241100593-20230216-C2023_17-DE
Création d’une recyclerie,
extension du Fablab
tournée vers l’économie
circulaire
Le concept du projet de recyclerie porté par le Grand Narbonne a
pour ambition de réduire les déchets dans une démarche d’économie
circulaire et de faire émerger une filière économique locale dans un
quartier prioritaire du Grand Narbonne (Razimbaud à Narbonne).
Grâce à des machines industrielles, et un encadrement technique
et social, deux chaînes de recyclage vont pouvoir émerger : celle
des bouteilles plastiques qui se transformeront en matériel (règles
en plastiques recyclées pour les écoles du territoire) et celle des
bâches PVC et kakémonos qui se transformeront en trousses et en
housses d’ordinateurs avec les femmes des quartiers qui ont une
compétence couture.
Une partie de ces objets seront rachetés par le Groupe 0range et par
les entreprises du territoire dans une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises, notamment les entreprises engagées
du club FACE. Une autre partie sera distribuée dans les écoles du
territoire dans le cadre d’une action de sensibilisation. 130 000 €
sont prévus au PPI pour mener à bien ce projet.
Une ouverture d’In’ess
plus grande sur le quartier
Saint-Jean Saint-Pierre
Afin de répondre aux besoins croissants des publics, IN’ESS a
souhaité redynamiser son offre de service. Pour cela, l’espace
restaurant (salle Sankara), le jardin et l’esplanade vont être
réinventés. Ces trois espaces seront réaménagés pour devenir
plus fonctionnels, multi -modaux, avec du nouveau mobilier, de
la végétalisation, des aménagements spécifiques, permettant
d’accueillir dans une même journée plusieurs activités et
évènements : atelier numérique, réunions informelles, concert
Microfolie, expositions, déjeuner… 85 000 € sont prévus pour
réaliser ce projet.
Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 | 29Vous pouvez aussi lire
