18 avril 2019 Combien coûte réellement un poste de travail ? - Association des Directeurs de l'Environnement de Travail - Arseg
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Combien coûte réellement un poste de travail ?
18 avril 2019
ARSEG | Association des Directeurs de l’Environnement
ARSEG | de Travail
SLIDE TEXTE ARSEG
« FAIRE QUE L’environnement de travail soit au cœur de la performance »
➢ UN RESEAU : STAND
pour partager expérience et expertise avec ses 2 000 membres J22 –K25
➢ DES OUTILS :
pour piloter l’activité et améliorer sa performance au quotidien
➢ DES EVENEMENTS :
pour se rencontrer et échanger dans la convivialité
« Notre association a vocation à développer toujours plus de partenariats, ainsi que
des relations avec les pouvoirs publics. »
Gilbert Blaise, Président de l’Arseg
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INTERVENANTS
SAMUEL BEGON GENEVIEVE GRAND
Adjoint Directeur d’Etablissement Responsable de la cellule d’Appui aux projets transversaux
SAFRAN Direction Immobilier Environnement de travail
CAISSE DES DEPOTS
OLIVIER GICQUEL DES TOUCHES GREGOIRE THAIS
Responsable Pôle Etudes & Prospective Chargé de Mission Pôle Etudes & Prospective
ARSEG ARSEG
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Le Groupe Caisse des Dépôts
Nos missions
Lutter contre les inégalités sociales
et les fractures territoriales
Soutenir et consolider le secteur Financer, investir et Accompagner les Français tout
Financer les territoires et
du logement social pour servir au accompagner les PME/ETI au long de leur vie : de la
investir sur le long terme
mieux les territoires et les Français françaises formation à la retraite
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017 4
Interne
L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC
Quelques chiffres
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017 5
Interne
L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC
Une démarche de Schémas Directeurs Immobiliers engagée depuis 2005
- Optimiser les implantations et s’adapter aux besoins des métiers
- Améliorer l’environnement de travail
- Piloter le performance énergétique et environnementale
Un Plan Patrimonial Environnemental 2013-
2020, une perspective 2030-2050
- Un programme d’investissement
- Des objectifs énergétiques et environnementaux
- Un suivi des résultats
Une Stratégie Immobilière 2016-2020 fondée sur
- une doctrine immobilière
- une programmation pour les activités de l’Immobilier et de l’Environnement de travail
- un Pilotage de la Performance Immobilière
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017 6
Interne
Combien coûte réellement un poste de travail ?
La Démarche Buzzy Ratios
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Enjeux
Les problématiques liées à l’exploitation et au budget
Une demande toujours plus importante de performance
Des coûts nombreux, diffus, et peu de points de comparaison
Des bureaux peu occupés, des positions de travail multiples
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SLIDE TEXTEPourquoi faire son benchmark ?
COMPARER ANALYSER
La performance réelle de son immeuble En fonction des facteurs d’explication des
par rapport à la moyenne (dépenses, variations, pour cibler les coûts sur
consommations, etc.) lesquels agir.
UNE DEMARCHE
POUR…
EVOLUER COMMUNIQUER
Rationnaliser les usages, renégocier ses Sur sa performance, son évolution annuelle,
prestations, induire des changements dans pour valoriser son action, impliquer les
l’exploitation. occupants.
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ARSEG | de Travail
SLIDE TEXTE Campagne de saisie et livrable
Mars à juin Octobre
www.buzzyratiosarseg.com
Saisie en ligne via la Réception des résultats
plateforme Buzzy Ratios positionnés personnalisés
3 4
Nous vous accompagnons pendant la saisie et l’interprétation des résultats
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ARSEG | de TravailL’outil
Périmètre, unités d’œuvre et
EVOLUTIONS
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ARSEG | de Travail 11Charges liées au bâtiment
Périmètre
Loyers
Taxes (liées à l’immobilier
uniquement)
Assurances (liées à l’immobilier
5 rubriques, 22 catégories
uniquement)
Charges d’exploitation du
Charges des fournitures de Immobilier
bâtiment
moyens et d’équipements
Travaux d’entretien et
d’aménagement
Déplacements – Voyages
Maintenance technique
Flotte automobile
Sécurité Sureté
Fournitures RH
Energies Exploitation
(Env de technique
Travaux d’impression
Eau Travail)
Propreté et traitements des déchets
Téléphonie fixe Budget
Téléphonie mobile
Type Amort-
issemen
Charges des fournitures de ts
Charges de la main d’œuvre
services
Accueil Standard
Masse salariale de l’environnement
Restauration Moyens Services
de travail (pilotage ou mise en œuvre
Archives de l’exploitation, des services, etc. liés
à l’environnement de travail
Courrier uniquement)
Courses 15 ans d’expérience
Plus de 150 sites tertiaires
Déménagements internes (hors Un référentiel complet pour se comparer à définition égale
ARSEG | Association
transferts des Directeurs
d’entreprise) ARSEG | de Travail
de l’Environnement De nouveaux champs proposés et de nouveaux ratios toujours plus précis. 12SLIDE TEXTE Unités d’œuvre
Les conventions adoptées
par Buzzy Ratios HT
Les montants sont recueillis en € hors taxes et
Pour les ratios en €/m² : la
en € chargés (masses salariales).
surface utile
Pour les ratios en €/poste : le Une comparaison site par site (et non parc par parc) pour éviter
les biais de panel. Un site est un ensemble géographique cohérent
nombre de postes installés
pouvant représenter plusieurs bâtiments (ex. campus).
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ARSEG | de Travail 13Quelles innovations pour Buzzy Ratios ?
PROFILAGE ANALYSE De nouvelles données récoltées dès cette année :
Définir quels champs retenir pour Des ratios moyens par Typologie de bail (date d’engagement, etc.)
son périmètre niveau de service
Responsabilité sociale (nombre d’emplois adaptés,
etc.)
Typologie plus détaillée des transports (prise en
VERIFICATION ENVIRONNEMENT compte nouveaux modes)
Corriger ses données grâce à des Quelques indicateurs moyens sur Origine des matériaux et énergie (renouvelable,
algorithmes de vérification l’impact environnemental recyclable, etc.)
Toutes vos suggestions sont les bienvenues et permettent
d’enrichir l’outil !
Des nouveaux champs
…et des nouveaux ratios
(utilisation des surfaces,
(télétravail, etc.)
occupation, mobilité)…
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ARSEG | de TravailMéthodologie
Préparer et effectuer sa saisie
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ARSEG | de TravailMéthodologie
LA prise en main de l’outil
1) Définissez votre périmètre
Avant de se lancer 2) Précisez les caractéristiques
3) Entrez vos coûts et quantités
Etat des lieux :
Avez-vous un budget ?
Les ressources à disposition
Qui l’a réalisé, qui le défend, qui le suit ?
Est-il sur une base comptable ou exploitation ? 1) Les définitions
Les données : 2) Le budget type et ses références comptables
Sont-elles à la compta, au contrôle de gestion, dans vos tableaux ? 3) Le lexique
Comment sont-elles classées (fiscal / analytique / exploitation) ?
4) Le contrôle automatique
Quel est leur niveau de « granulométrie » ?
Deux algorithmes vous aident à éviter les erreurs dès la saisie
Votre volonté :
Voir ce qu’il en est pour le faire l’an prochain ? Après la saisie
Me lancer cette année quitte à ne pas tout faire ?
1) Vérification de vos données
16
2) Interprétation des résultats
3) Actions
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ARSEG | de TravailBuzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Année 2018 Année 2019
(Exercice 2017) (Exercice 2018)
Choix initiaux / handicaps: Analyse des résultats 2017:
. Qualité des données, retraitements
. Démarrer au plus tôt, . Résultats / benchmark
. Périmètres géographique et services les plus larges possibles
Plan d’Actions Prioritaires
. Handicaps:
- Co-élaboration avec les équipes
- qualité hétérogène des données
environnement de travail
- données analytiques / Directions et non par bâtiments ou sites
- des données connues en TTC (pas de récupération de TVA à la CDC) - Définition des moyens et objectifs.
- une notion existante à la CDC de « coûts immobiliers » correspondant à la
facturation interne de frais intégrant des coûts immobiliers, des frais de structure Autres outils de pilotage de
et frais divers non dissociables l’environnement de travail:
. Tableaux de bord et indicateurs ,..
Campagne BRA 2018:
. Constitution d’une équipe projet Préparation des données 2018:
. Importance des contrôles de saisie et de cohérence et de l’ - Améliorer la fiabilité des données
- Préciser les coûts analytiques
. Assistance de l’équipe ARSEG
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
17
InterneBuzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats
Les sites :
- Surface totale: 222 300 m² soit 95% du patrimoine géré
- Regroupement en 6 grands sites (cohérence géographique, typologie de bâtiments
et modes d’occupation)
Les Données et les coûts :
- 1 catégorie non renseignée: la téléphonie fixe (non gérée directement par la CDC mais par un GIE)
- 21 catégories complétées
- dont 14 catégories exploitables et 7 non exploitables car trop éloignées du benchmark (analyse en
cours)
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
18
InterneBuzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
19
InterneBuzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les pistes de travail
Analyse des résultats, pistes d’actions: Préparation du Plan d’Actions
Les résultats moyens ou bons/ benchmark : Fiabilisation des données:
- Charges liées au bâtiment - Les données techniques : Niveaux de prestations,
- Energie Postes de travail partagés
- Travaux d’impression - Les données financières :Répartition des masses
- Restauration salariales par activités
- Les analyses à poursuivre: Distinguer
Les actions prioritaires (liste provisoire): Déménagements et gestion des salles de réunion,...
- Surface d’un poste de travail
- Sécurité-sûreté Autres éléments à prendre en compte:
- Maintenance technique - Les échéances de contrats
- Propreté et gestion des déchets - Plan Moyen Terme et besoins des métiers
- Courrier (spécificité liée à l’activité) - La qualité des prestations (Enquête de
- Les prestations pilotées hors DET: Archivage, Accueil, satisfaction,…)
documentation
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
20
InterneBuzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Année 2019 Année 2020
(Exercice 2018) (Exercice 2019)
« Industrialisation » des données et résultats:
. Evolutions contrôle budgétaire et suivi du PMT
Campagne BRA 2019:
. Projet SI ?
. Intégration des Tableaux de bord et indicateurs
. Associer les équipes opérationnelles à l’ équipe projet
de l’environnement de travail
. Définir les périmètres et la granulométrie de la
campagne Préparation de la campagne BRA 2020:
. Améliorer les contrôles et la constitution du dossier de - Améliorer la fiabilité des données
références - Préciser les coûts analytiques
Analyse des résultats
Analyse des résultats 2018:
. Qualité des données Ajustement du Plan d’Actions prioritaires
. Résultats / benchmark en concertation avec les équipes environnement
de travail.
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
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InterneEn conclusion, les Buzzy Ratios:
Référentiel métier – Environnement de travail
Un outil métier
Benchmark immobilier et services
Avec nos clients (Directions métiers)
Un outil de dialogue Avec le contrôle budgétaire et la Direction
Avec les équipes Environnement de travail
Un élément du dispositif de Associé aux Plans d’actions (Pilotage de performance)
pilotage de la
Une mesure annuelle des progrès obtenus et
performance immobilière des améliorations à poursuivre
Caisse des Dépôts Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017 22
InterneLes résultats
Les indicateurs produits avec le panel
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ARSEG | de TravailPanel (2018)
Echantillonnage du benchmark
Moyenne BRA Total surface utile de bureaux : > 2 millions de m²
19 M2/PTI Total postes de travail : > 100 000 PT
Par densité Localisation Situation
17% 3%16% 12%
8%
22% 34% 47 38%
% 53
< 10 m²/PTI
%
10 - 14,99 m²/PTI
40%
15 - 19,99 m²/PTI
20 - 24,99 m²/PTI Île-de-France Propriétaire Locataire
25 - 29,99 m²/PTI Hors Île-de-France Mixte
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ARSEG | de Travail 24SLIDE TEXTEAnalyse du panel : des surfaces
Les M² par type d’usage
SANITAIRES
Pour l’instant, surtout
des salles de réunion
ARSEG | Association des Directeurs de l’Environnement
ARSEG | de Travail 25Combien coûte réellement un poste de travail ?
SLIDE TEXTE
Coût moyen d’un poste de travail en france
2%
15 136 € En €/HT/an
24%
ou 779 €/m2
Loyers & assurances
38% Taxes
0,3 %
Exploitation du bâtiment
Services
Hors voyages
9% Moyens & équipements & déplacements
RH (Management DET)
13% 12 785 € En €/HT/an
14%
ou 659 €/m2
11.000 €
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ARSEG | de Travail 26Combien coûte réellement un poste de travail ?
SLIDE TEXTE
Historique des évolutions coût d'exploitation du
Coût moyen d’un poste de travail en France bâtiment à périmètre constant
En base 100 en 2014
110
105
Coût d’exploitation Coût des fournitures de
services, moyens et 100
Charges liées aux bâtiments (loyer, équipements
taxes, assurances) et charges
95
d’exploitation du bâtiment
0,3 %
90
513 €/m² 254 €/m²
85
en légère baisse de 2% en baisse de 9%
par rapport à l’exercice 2016 par rapport à l’exercice 2016 80
75
Coût des RH : 12 €/m2
11.000 €
70
2014 2015 2016 2017
Travaux d'entretien & Aménagement Maintenance technique
Sécurité Sureté Fluides en KWh
Eau Propreté et enlèvement des déchets
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ARSEG | de Travail 27Combien coûte réellement un poste de travail ?
SLIDE TEXTE
Historique des évolutions des coûts de fournitures et d'équipements
Coût moyen d’un poste de travail en France En base 100 en 2014
115
Historique des évolutions des coûts des services à périmètre constant
En base 100 en 2014 110
110
105
105
100
100
95
95 90
90 85
80
85
75
80
70
75
2014 2015 2016 2017 65
Accueil-Standard-Réception Restauration 2014 2015 2016 2017
Années
Archivage Courrier
Courses Déménagements
Déplacements-voyages Flotte automobile
Sous total Fournitures de services
Fournitures Travaux d'impression
Téléphonie Fixe Téléphone mobile
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ARSEG | de Travail Sous total fourniture de moyens et d'équipements 28Vos résultats (livrable personnalisé)
SLIDE TEXTE
Les valeurs chiffrées
(votre ratio,
vos ratios passés et
les ratios moyens)
sont affichés sur la
même page.
Votre position des
années précédentes
est rappelée en violet.
Chaque site est
Votre position actuelle
représenté par
est indiquée en bleu clair.
un point jaune.
Sa position verticale
par rapport aux droites
indique si l’on est
Les moyennes calculées en-dessous ou au-dessus
sont représentées par du prix du marché.
des droites de couleur.
Pour être comparé, les
coûts sont ramenés aux
m² ou au nombre de
postes de travail installés.
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ARSEG | de Travail 29Segmentation des ratios techniques
SLIDE TEXTE
Les facteurs d’explications des écarts
Aux niveaux de prestation différents : Situation juridique :
Economique Code du travail
Standard ERP
Etc. IGH
Poids d’un siège social : Occupation :
Espaces / services pilotes Locataire
Enjeu d’image Propriétaire
Etc. Mixte
Impact de l’ancienneté : Equipements :
Vétusté Locaux techniques, appareils de levage
Complexité d’intervention Systèmes de sécurité et sûreté
Nombre d’appareils de levage Conformité réglementaire (RT, ISO, etc.)
Etc. Certifications et labellisations (HQE, BREEAM, etc.)
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ARSEG | de Travail 30Performance énergétiques et GES
SLIDE TEXTE
DPE & GES (énergies seules)
1/4
Kg eq. CO2
Valeur cible 2030 (2) 279
(1)
(1) A noter que la méthode de calcul diffère du Buzzy Ratio : * : pour le calcul des émissions de GES, un postulat a été fait que
- l’énergie finale (électricité et gaz) est convertie en énergie primaire toute l’électricité consommée de notre panel était d’origine non-
- la surface prise en compte est la surface « thermique » renouvelable.
(2) Selon la loi ELAN en cours d’adoption 11.000 €
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ARSEG | de TravailAnticipation des objectifs réglementaires
SLIDE TEXTE
Loi ELAN (votée en 2018)
450
Objectifs de réduction des
402 401
400 378 consommations d’énergies (en
350 année de référence 2010) d’après
la loi ELAN :
300 279
250 233
• -40% en 2030
200 186 • -50% en 2040
150 • -60% en 2050
100
50
0
2015 2016 2017 2030 2040 2050
kWhEP/m².an (réel) kWhEP/m².an (objectifs)
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ARSEG | de TravailEmpreinte environnementale (RSE)
SLIDE TEXTE
EAU (ROBINET) PAPIER VOYAGES &
FLOTTE AUTO ENERGIES
(potabilisation et traitement aval, hors (cycle de vie complet, avec pour
consommation d’eau en bouteille ou postulat que l’ensemble du papier est (déplacements professionnels en avion, (bâtiment tertiaire)
fontaine) non-recyclé) train et voiture)
3 369 feuilles par an
8 140 litres d’eau par an soit environ
soit environ
15 4 151 7 890
35 feuilles/jour/poste
km/poste kWhEP/poste
litres/jour/poste vs. 45 dans une étude Arseg datée de
2012
3,2 kg 4,99 kg 785 kg 285 kg
éq. CO2 par an éq CO2 par an éq CO2 par an éq CO2 par an
0,45 0,7 110 40
EtARSEG
en équivalence
ARSEG | Association des Directeurs de l’Environnement d’arbres à planter pour compenser ces émissions…
| de TravailDes questions ?
www.buzzyratiosarseg.com
Nous restons à votre disposition pendant toute l’année.
Un document, un problème technique, une question…
Ecrivez-nous sur etudes@arseg.asso.fr
Appelez-nous au 01 47 48 93 39
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ARSEG | de TravailMERCI
…et bon benchmark !
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