2020 RAPPORT D'ACTIVITÉS - Lorient Bretagne Sud Tourisme
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1 2 3 4 5 6 La destination Les accueils La promotion La commercialisation Développement et Financement touristique et la communication actions partenariales et organisation sur le territoire page page page page page page 5 11 16 27 36 39 2 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Rapport moral L’assemblée générale statutaire de l’office de tourisme retrouve prise de fonction du nouveau directeur Yannick Corbel, mi-juin, sa date habituelle pour rendre compte des activités d’une année pour succéder à Manuel Houvenaeghel, a forcément impacté très inhabituelle. l’organisation. Nous pensions que 2020 serait la seule année singulière, elle s’est Le contexte sanitaire aussi puisque, comme pour toutes les malheureusement prolongée jusqu’à aujourd’hui. entreprises confrontées à cette situation inédite, il a fallu L’année 2020 est une année "historique". Cette pandémie mondiale, s’adapter sans aucune visibilité. Pour l’ensemble des salariés, il première de notre ère contemporaine, a profondément bouleversé a fallu faire, défaire, refaire au gré de l’actualité et des annonces nos vies et nos activités professionnelles. La privation de liberté de gouvernementales et présidentielles. C’est pourquoi je tiens à les se déplacer et de travailler qu’elle a engendrée, nous a demandé remercier sincèrement pour leur investissement, leur envie et leur une adaptabilité inédite et une réactivité permanente. Adaptabilité motivation qui n’a pas failli. évidente des professionnels qui ont eu les injonctions de fermetures Malgré la baisse de près de 37% de la fréquentation physique dans pour faire face aux risques de l’épidémie mais aussi de l’office de nos bureaux d’informations, due à une diminution des horaires tourisme qui a toujours essayé de rester en mouvement au service d’ouverture pour respecter les obligations sanitaires et une de ses partenaires professionnels et institutionnels. limitation des jauges d’accueil, notre chiffre d’affaires billetterie Nous pouvons néanmoins tirer des enseignements intéressants n’est pas proportionnel à la baisse du nombre de visiteurs. Nous de l’année 2020. Le premier confinement de mars à mai 2020 a sommes donc convaincus que les services rendus par les conseillers Jean-Patrick PHILIPPE retardé les flux de tourisme d’agrément et stoppé ceux du tourisme en séjours sont aussi importants que l’information relayée dans Président d’affaires ; puis le deuxième a mis un terme à une saison avec les bureaux. Une mention spéciale pour l’AVL (accueil et vente en une belle fréquentation mais sans perspectives pour la filière des ligne), ce service a été plébiscité par les visiteurs avec des chiffres évènements professionnels. Et depuis vous connaissez le film… positifs par rapport à 2019. Le nouveau bureau d’informations Nous y ajoutons le tourisme des groupes qui depuis mars 2020 est touristiques de Groix, idéalement placé à Port-Tudy, a pu capter un en perdition avec une clientèle, plutôt sénior, très fragilisée par le flux inédit surtout en juillet et valide les choix faits par les différents contexte sanitaire. partenaires lors de la construction de ce projet. L’année 2020 a aussi été inédite avec l’annulation de tous les Côté Accueil, les agences ont pu comptabiliser plus de 50 000 évènements et surtout le festival interceltique, une première depuis contacts soit près de 130 000 personnes physiques avec des mois 50 ans. de septembre et d’octobre très actifs. Malgré tous ces "vents contraires" nous avons maintenant la L’année 2020 a vu aussi l’obtention de la Marque Tourisme et Handicap, certitude que notre Destination touristique est clairement identifiée pour les 4 handicaps : couronnement d’un travail de 2 ans ! par les visiteurs d’agrément avec une fréquentation qui est proche 2020 a été inédite dans l’effort de promotion réalisé par l’office de de celle observée dans les années 2017 – 2018. Les chiffres de la tourisme. Avec près de 400 000 € injectés pour booster l’activité taxe de séjour perçue par les services de Lorient Bretagne Sud 2020 et aussi en investissant pour l’avenir, l’office est résolument Agglomération l’illustrent parfaitement. Nous avons eu du monde, optimiste pour les prochaines années. Dans les faits marquants de beaucoup de monde parfois même, du fait de la concentration dans ce plan, nous avons aussi la certitude que les influenceurs font partie le temps ou sur des espaces contraints comme l’île de Groix. des vecteurs essentiels de communication, les plus d’1 million de Du côté de l’organisation de l’équipe de l’office de tourisme, la vues des vidéos d’Evan de Bretagne et les plus de 25 millions de vues
des productions des Lezbroz en sont la preuve. Malgré une baisse Je remercie ici son Président Olivier Le Roy, son ancienne directrice significative de la consommation des Breizhbox, nous maintenons Valérie Brient et bienvenue à Anthony Isabel qui vient de prendre la nos ventes à un très bon niveau, et les réservations démarrent direction de cet office voisin et si proche de nous. significativement depuis 2-3 semaines. Les plus de 300 000 € de La fédération des offices de tourisme bretons, outil qui mutualise box vendues en V10 et V11, non consommées à aujourd’hui, seront des ressources et compétences au service des territoires. Merci à essentiels pour la relance de l’activité dès ce printemps. son équipe, son Président Bernard Delhaye et Pierre Bouton pour Et enfin l’office de tourisme ne travaille pas seul pour réaliser ses votre action et votre soutien. missions et faire avancer la cause touristique et économique. Il Et bien-sûr nos institutions départementales et régionales avec fait partie d’un écosystème, parfois complexe, dans lequel il doit lesquelles nous nous retrouvons, quand cela est possible, dans évoluer avec agilité pour optimiser son action. Il collabore bien sûr les opérations de promotion. L’accueil des Best Jobers, en ce avec toutes institutions issues du territoire de l’agglo : moment même, qui comptent parmi les plus grands influenceurs - Lorient Bretagne Sud Agglomération pour son accompagnement touristiques français, est un exemple parfait de collaboration permanent en donnant les moyens d’agir à l’office de tourisme partenariale avec le CRT. avec la subvention de fonctionnement, en travaillant avec Je l’ai déjà dit, et nous l’avons encore plus observé lors de l’ensemble des services de l’agglo et principalement le service l’année 2020 : le territoire de Lorient Agglomération est devenu tourisme. Cette année encore, je tiens à remercier toute son une destination touristique mature, de choix, et il faut rester en équipe pour la qualité de notre relation. mouvement et déjà repenser notre stratégie globale. - La CCI pour toutes ces actions de soutien et d’accompagnement Une commission prospective s’est réunie, ce printemps, à 3 aux entreprises du territoire notamment celles concernées par reprises, pour préparer les bases d’une évolution de notre notre activité, pour son travail collaboratif et promotionnel sur positionnement et de notre stratégie marketing. Sommes-nous l’accueil des bateaux de croisières (et nous avons hâte de les toujours inattendus, quelles sont nos cibles, nos concurrents et retrouver dans notre port) et pour la défense et le développement quels sont nos critères différenciants ? Toutes ces questions ont de notre aéroport, essentiel pour le voyage d’affaires et le été au cœur d’une réflexion très dense et nous serons bientôt en tourisme agrément sur notre territoire. mesure de formuler des propositions concrètes. - Comme nous avons pu l’entendre précédemment, le travail de Le prochain schéma de développement touristique porté par plus en plus pointu sur notre observatoire piloté par l’équipe l’agglomération et plus particulièrement son Président, Fabrice d’Audelor et nous avons de nouveaux projets pour cette année Loher et son Vice-Président Ronan Loas, pour lequel l’office de et l’année prochaine, conduit par son directeur Gilles Poupard et tourisme et ses professionnels apporteront leur expertise, sera un son President Freddy Follezou. rendez-vous essentiel pour identifier nos filières d’avenir. - Lorient Grand Large qui œuvre pour l’accueil d’évènements Nous regardons donc l’avenir avec confiance et responsabilité. nautiques de portée internationale, merci à son ancien président Confiance grâce aux forces de notre territoire. Et la responsabilité Bernard Bocquet et bienvenue à son nouveau président Jean- de cette tâche aussi passionnante que complexe, essentielle pour Philippe Cau les professionnels qui dépendent de l’économie touristique. - Et bien entendu le FIL, dont nous avons hâte de connaître la Remerciements : nouvelle programmation. C’est l’occasion de remercier l’action > aux bénévoles du bureau toujours très investis dans le projet de Lisardo Lombardia pour sa dernière année d’exercice à la direction du festival. au service du développement du territoire ; > aux administrateurs qui siègent au C A ; Je souhaiterais réaffirmer ici pour la troisième année consécutive > à l’Agglomération : élus et techniciens ; l’excellente relation partenariale avec l’office de Quimperlé, après la mise en ligne par nos deux collectivités d’une appli-rando, nous avons > à l’équipe des salariés de l’office de tourisme. réalisé en 2020 une carte touristique commune très appréciée par les visiteurs, et aussi une collaboration plus importante sur l’observatoire, un travail collaboratif sur les produits groupes et Breizhbox. Merci pour votre attention
CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE EN CHIFFRES 25 communes 15 plages surveillées 16 équipements touristiques et musées dont 12 communes littorales 3 réserves naturelles (au sens "Loi Littoral") 7 communes touristiques 1 Ville de Surf 204 107 habitants (INSEE 2018) 3 stations classées Source : www.audelor.com 1 Grand Site de France 739 km² 2 Villes historiques 1 700 km de sentiers de randonnée 3 170 emplois en hôtellerie-restauration 1 Ville d’Art et d’Histoire 4 327 croisiéristes 1 Cité des Métiers d’Art 6 LA DESTINATION TOURISTIQUE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE ENSOLEILLEMENT 2020 CAPACITÉ D’ACCUEIL 2 087 heures d’ensoleillement 709 heures de soleil entre juin et août -12 % par rapport à 2019 Un mois de mai exceptionnel +61 % 39 hôtels ................................................................................... 2 482 lits d’ensoleillement 31 campings (+13 non classés).............................................. 7 728 lits par rapport à 2019 2 villages vacances + FLK.............................................. 1 472 lits 6 résidences de tourisme.............................................. 1 064 lits Sources : www.audelor.com - Insee et taxe de séjour 2020 2 auberges de jeunesse..................................................... 416 lits Soit un total de 13 162 lits touristiques marchands 9 300 résidences secondaires Soit un total de 46 500 lits touristiques non marchands + 10 ports de plaisance et zones de mouillage et 1 port à sec qui totalisent 3 800 places 7 LA DESTINATION TOURISTIQUE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LE TOURISME EN 2020 UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE COVID 19 932 488 nuitées touristiques en 2020 à Lorient Agglomération Auberges collectives et auberges de jeunesse........ 11 530 Centres de vacances et Villages de vacances............ 24 212 Chambres d’hôtes......................................................................... 12 720 Source : taxe de séjour 2020 Aires de camping-car................................................................. 17 163 Meublés de tourisme.................................................................. 84 192 Résidences de tourisme........................................................... 89 760 Campings......................................................................................... 183 434 Plateformes internet............................................................... 290 312 Hôtels ............................................................................................... 219 165 8 LA DESTINATION TOURISTIQUE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LE TOURISME EN 2020 NOMBRE DE VISITEURS Source : www.audelor.com NC 1 747 Parc du Quinquis Espace Pierre 84 588 De Graw Pont-Scorff NC Parc de Kernault Poul Fetan 4 151 NC 5 314 Parc labyrinthe West Wake Park Manoir Ker ar C’Hoari de Kernault Guidel 6 002 14 249 4 149 NC 65 247 Musée Sous-marin Haras d’Hennebont Maison-musée Quimperlé Cité de la Voile du Pouldu expositions Eric Tabarly 48 692 Sous-marin Flore 5 500 La Tyrolienne Lanester NC Poisson Volant 127 710 46 955 25 604 passagers Kasino Larmor-Plage Musées de la à l’aéroport Citadelle de Lorient Bretagne Sud 1 529 Observatoire du Plancton 1 Gare TGV et 5 gares TER 2 274 Écomusée de Groix Pas de paquebot de croisière 9 LA DESTINATION TOURISTIQUE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
L’OFFICE DE TOURISME 3e agglomération DE LORIENT AGGLOMÉRATION de Bretagne EN QUELQUES CHIFFRES 25 communes PLOUAY 204 107 habitants LANVAUDAN QUISTINIC CALAN CLÉGUER PONT-SCORFF INZINZAC- LOCHRIST CAUDAN LANGUIDIC GESTEL HENNEBONT GUIDEL BRANDÉRION QUÉVEN GUIDEL-PLAGES LORIENT KERVIGNAC PLŒMEUR NOSTANG LOCMIQUÉLIC MERLEVENEZ LARMOR PLAGE RIANTEC PORT-LOUIS SAINTE-HÉLÈNE GÂVRES PLOUHINEC ILE DE GROIX Des missions de service public agences 7 | Accueil, information, promotion touristique du territoire dont 1 en ligne | Communication, commercialisation de produits 25 points I Mobiles | Animation et coordination des acteurs touristiques | Développement de filières Budget annuel 2 M€ 20 salariés Des missions commerciales auprès de clientèles diversifiées 613 adhérents | Les touristes, les excursionnistes | Les socio-professionnels et les partenaires | Les habitants et résidents secondaires | Lorient Agglomération et les réseaux institutionnels 10 LA DESTINATION TOURISTIQUE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
2 LES ACCUEILS
LES ACCUEILS DONNÉES 2020 Accueil et ventes en ligne 13 948 contacts ©Hélène VAUCHE / LBST web 34 645 demandes dans 480 318 les accueils physiques visiteurs uniques soit près de 125 000 personnes dans nos agences = 586 660 clients et visiteurs 18 307 effectifs touchés Points par les outils mis en I Mobiles 13 600 place dans le cadre de notre schéma 25 842 Réseaux sociaux d’accueil. sessions 31 907 fans 12 LES ACCUEILS #linattendue www.lorientbretagnesudtourisme.fr
ACCUEIL PHYSIQUE ET ACCUEIL EN LIGNE DONNÉES 2020 L’ACCUEIL PHYSIQUE Guidel ACCUEIL PHYSIQUE Port-Louis Hennebont Répartition par agence 5% 34 645 14% 11% contre 55 557 en 2019 88% - 37,64 % Ploemeur 3% 22% Ile de Groix des demandes sont effectuées dans les agences 28% de Lorient, Groix, Hennebont, 12% Lorient Port-Louis et Larmor-Plage. 4% Larmor-Plage Lomener Origine de la demande PAR PAYS Côte-d’Armor | Depuis la France : 33 226 soit 95,9 % ACCUEIL EN LIGNE | Depuis l’étranger : 1 419 soit 4,1 % Finistère 13 948 6% 4,1% | Top 5 des pays demandeurs : 11% contre 13 919 en 2019 + 0,85 % Belgique : 417 soit -40 %* IIle-et-Vilaine 15% Allemagne : 281 soit - 59 %* de la demande en agence *par rapport à 2019 Suisse : 98 soit + 64 %* est étrangère, 68% Morbihan Royaume-Uni : 93 soit - 86 %* Pays Bas : 82 soit -66 %* 13 LES ACCUEILS www.lorientbretagnesudtourisme.fr
28% 12% Lorient 4% L’ACCUEIL PHYSIQUE Larmor-Plage BRETAGNE : Lomener Répartition des demandes par département Le top 10 6 Côte-d’Armor 2 1 Finistère reste identique. 3 5 6% 11% Plus de 38% des demandeurs sont bretons. 4 Et 68 % de la demande IIle-et-Vilaine 15% bretonne est 68% morbihannaise. Morbihan Origine de la demande PAR RÉGION | Top 6 des régions les plus demandeuses 68% Bretagne : 11 406 soit -38%* = 37,7 % de la demande Origine de la demande Ile de France : 4 746 soit +308%* PAR DÉPARTEMENT = 15,7 % de la demande Pays de la Loire : 3 205 soit +172%* *par rapport à 2019 = 10,6 % de la demande | Top 5 des départements les plus demandeuses Rhône-Alpes : 1 595 soit +68%* Morbihan : 7 755 soit -43%* = 25,6 % de la demande = 5,2 % de la demande Ille-et-Vilaine : 1 684 soit -20%* = 5,6 % de la demande Loire-Atlantique : 1 539 soit -26%* = 5,1 % de la demande Centre : 1 208 soit -36%* Finistère : 1 283 soit -33%* = 4,2 % de la demande = 4 % de la demande Paris : 1 276 soit -21%* = 4,2% de la demande Nord-Pas-de-Calais : 850soit -7%* = 2,8 % de la demande 14 LES ACCUEILS www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LES RÉSEAUX SOCIAUX ACCUEIL NUMÉRIQUE Sites internet 480 318 visiteurs uniques dont : +52 % | www.lorientbretagnesudtourisme.fr 452 539 utilisateurs (contre 265 801 en 2019) = +70 % | www.breizh-box.fr Facebook 27 779 utilisateurs (contre 32 316 en 2019) = - 14 % @LorientBretagneSudTourisme 18 307 fans (+38 %) 172 publications Points I Mobiles (25 installés) Instagram 25 842 utilisateurs (contre 38 186 en 2019) lorientbretagnesudtourisme - 32 % #linattendue (créé en 2017) 13 600 abonnés (+55%) 202 publications et 188 stories Réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube) You Tube Office de Tourisme de Lorient Agglomération + 45% 32 015 fans 108 abonnés (+54%) 120 vidéos en ligne Quasiment 10 000 fans de plus 15 LES ACCUEILS www.lorientbretagnesudtourisme.fr
3 LA PROMOTION & LA COMMUNICATION
LE PLAN D’ACTIONS MARKETING 2020 Le plan d’actions défini pour l’année 2020, dans le cadre de la stratégie marketing 2017-2020, a complètement été revu au printemps, en raison de la crise sanitaire. Des réaffectations budgétaires ont été faites pour répondre aux nouveaux enjeux. Il a laissé place à un plan de relance voté en mai 2020 par le Conseil d’Administration, dans un contexte plein d’incertitudes : l’évolution de la pandémie, des directives gouvernementales, les possibilités de se déplacer au-delà du rayon de 100km, l’ouverture des plages, l’accessibilité à l’Île de Groix, l’ouverture des cafés-restaurants à partir de juin... Ce plan d’action a été construit Ajustement de nos cibles prioritaires Ajustement de nos objectifs sur les besoins-clés des clients | Typologie : | Conquérir | Santé et sécurité Jeunes actifs ET | Revenir à l’essentiel Familles | Fidéliser ◦ Etre avec sa tribu Seniors : en tribu cet été, solos à partir de Ceux qui sont déjà venus septembre à Lorient Bretagne Sud : ◦ Des émotions simples | Centres d’intérêt, affinités : rassurés | Des grands espaces : Randonnée : pédestre, vélo, équestre, Ceux qui connaissent la ◦ Où l’on est pas "les uns sur les autres" nautique Bretagne ◦ Où l’on revit après le confinement Circuits courts et consommation locale | Vivre des micro-aventures : Camping-caristes ◦ L’aventure à 2 pas de chez soi Ile de Groix ◦ De courte durée | Géographie : ◦ Simples à réaliser Habitants de Lorient Bretagne Sud ◦ Peu chères Rayon de 100km autour de LBS ◦ Respectueuses de l’environnement Bretagne Pays de Loire + Normandie 17 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
En juillet et octobre 2020, des budgets supplémentaires Budget Communication et marketing 2020 de 20 K€ et 50 K€ ont pu être affecté au plan d’action marketing ce qui a permis de lancer des projets tels que : • campagne SEA "Prolongez votre été" TOTAL (€) % • la création des 3 sites web en langues étrangères COMMUNICATION 221 695 57% • la création d’un blog associé au site Stratégie et accompagnement 12 324 3% www.lorientbretagnesudtourisme.fr Création publicitaire 8 000 2% • le création d’un nouveau dossier de presse Site web (hors création) 47 882 12% • l’extension des droits de 100 photos de notre médiathèque pour utilisation par les acteurs du Web marketing 34 174 9% tourisme adhérents et les institutions Social management 11 850 3% • la refonte du site web Breizhbox Presse 3 723 1% • une campagne de communication plus ambitieuse pour Breizhbox à Noël Editions 72 112 19% Contenus (photos, vidéos) 31 630 8% MARKETING 162 621 42% Acteurs du tourisme 964 0% Promotion du territoire 28 898 7% Billetterie 11 303 3% Breizhbox 99 585 26% Affaires 11 085 3% Groupes Loisirs 10 786 3% POLE 2 842 1% Charges 2 842 1% TOTAL GENERAL 387 158 100% 18 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
UNE NOUVELLE SIGNATURE " TELLEMENT PLUS FORT EN VRAI " Accompagnés par notre agence de communication Le Ciré Jaune, nous avons réfléchi à une nouvelle signature pour notre destination, remplaçant le “Laissez-vous surprendre” utilisé depuis 2013. En 2019, nous avons interrogé et écouté : | Les touristes et les habitants : | Les professionnels : focus group en août 2019 ateliers de co-construction en automne 2019 >> Le concept issu de ces travaux = bien plus qu’une photo • Jouer avec les codes des réseaux sociaux sur lesquels on souhaite monter en puissance • Le vécu, plus fort qu’un visuel : le vécu est plus intense, le territoire offre cette possibilité de vivre plus d’émotions. • On ne peut pas montrer l’inattendu, il se vit ! • Inviter à vivre l’inattendu 19 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LA CARTE LES CONTENUS Lorient - Quimperlé Bretagne Sud Les offices de tourisme de LES ÉDITIONS Lorient Bretagne Sud et de Quimperlé Terres Océanes ont souhaité créer une carte touristique regroupant les 2 agglomérations pour permettre aux visiteurs et aux habitants d’avoir une vision globale de leur terrain de jeu. >> 20000 exemplaires Les éditions de Lorient Bretagne Sud Tourisme représentent 230 000 brochures par an, hors téléchargement en ligne. | L’indispensable - Le Mag 2020-2021 >> 30 000 exemplaires | Les thématiques - L’île de Groix 2020-2021 >> 25 000 exemplaires - Billetterie & Infos pratiques 2020-2021 >> 30 000 exemplaires | Les plans - Lorient-Lanester 2020-2021 >> 25 000 exemplaires - L’île de Groix 2020-2021 >> 60 000 exemplaires - Hennebont 2020-2022 >> 10 000 exemplaires - Ploemeur 2020-2022 >> 12 000 exemplaires - Guidel 2020-2022 >> 10 000 exemplaires 20 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LA PRODUCTION PHOTOS Nous avons étendu les droits d’utilisation aux acteurs Nous avons travaillé, cette année encore, avec nos partenaires depuis plusieurs années. Nous du tourisme adhérents avons également fait appel en 2020 à de nouveaux photographes pour révéler le potentiel de la à l’office et aux institutionnels destination, par des clichés qui capturent les paysages, mais pas seulement. Nous avons cherché du territoire pour 100 à immortaliser des instants de vie où les personnes, locaux ou touristes, offrent une proximité plus grande entre la destination et les moments que l’on peut y vivre. photos 6 photographes pour près de 1300 nouvelles photos de notre photothèque. Emmanuel Lemée Louise Garin Lezbroz Thibault Poriel Tony Esnault Xavier Dubois 21 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LA PRODUCTION VIDÉO Evan de Bretagne Lezbroz 15 vidéos “Les micro-aventures d’Evan de Bretagne” réalisées 2 vidéos à la sortie du confinement et diffusées de mai à 45 000 vues septembre sur les réseaux sociaux Plus d’1 Million de vues Extraordinaire Reels Instagram sur les réseaux sociaux qui comptabilise plus de 25 Millions de vues Réalisé en interne 9 clips "Les bons conseils de Lorient Bretagne Sud Tourisme" réalisés en interne Près de 35 000 vues sur les réseaux sociaux 22 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LE WEB www.lorientbretagnesudtourisme.fr Le nouveau site de l’office de tourisme, mis en ligne le + 71% 11 juillet 2019, connaît une belle croissance d’audience en 2020. nombre d’utilisateurs www.lorientbretagnesudtourisme.fr/blog Les sites en langues étrangères Création d’un blog pour dynamiser les contenus 3 nouveaux sites au contenu adapté aux et favoriser le référencement naturel (SEO). requêtes des clientèles étrangères : lorient-bretana-turismo.es visit-lorient-brittany.com visit-lorient-bretagne.de 23 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LES INFLUENCEURS Dans le cadre de notre stratégie de communication, nous avons Evan de Bretagne fait appel à des influenceurs avec pour objectifs de : > Développer notre notoriété en accédant à leurs communautés Le 1er Youtubeur de Bretagne (16K fans sur > Séduire à travers des images pros, avec l’émotion en plus Facebook et 3,6K followers sur Instagram). > Obtenir une banque de contenus à intégrer dans la base LBST Evan a filmé 15 micro-aventures sur Lorient Bretagne Sud à la sortie du confinement. Les BestJobers Les Lezbroz 120K abonnés sur leur blog, 110K followers Deux frères influenceurs normands Teddy sur Instagram, 43K fans sur Facebook) pour et Thomas, avec une communauté de plus un reportage de 4 jours mi-août 2020. Annulé de 83K followers sur Instagram. 4 jours pour des raisons de santé, ce reportage a été d’accueil fin août : ils ont produit un Reels reporté à 2021. sur Instagram qui a atteint un chiffre record de plus de 25 millions de vues, un article sur leur blog, 2 vidéos et 100 photos. Wiwoos Famille et Voyages Instagrameuse (74K followers), accueillie Blogueuse (2,2K followers sur Instagram), une ½ journée podcast 24 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
LA PROMOTION Les salons Pas de salons en 2020 Les relations presse | Les demandes d’infos et/ou de photos de la part de la presse > Télévision - France TV (Fr3), émission "Des racines et des ailes" pour 2 sujets différents > Radio - France TV (Fr3), émission "Le Grand Bazhart" - France Bleu Breizh Izel : 4 chroniques (été et automne) - France TV (Fr5), émission "Les 100 lieux qu’il faut voir" - France TV (Fr4), émission "Le Club Lumni" - Arte | Les accueils presse - NRJ 12 - Du 03 au 07 /09 à Lorient et Groix, Maisons Côté Ouest - TVR – Tébéo et TébéSud, une chronique touristique - Le 17/09 à Groix, Balades (magazine de randonnée) - Le 21/09 sur la rade de Lorient, France TV (Fr5), émission "Les 100 > Presse écrite (papier et/ou web) et radio lieux qu’il faut voir" - Maisons Côté Ouest (Reportage de 28 pages + 5 p.) 20 - Bretagne magazine pour 3 sujets différents - Balades (magazine de randonnée) - Camping-Car magazine Près de contacts presse - Moto Journal locaux, nationaux et internationaux - Elle Espagne pour notre territoire de mieux en mieux - Leven in Frankrijk (magazine touristique francophile néerlandais) - Travelling news (presse touristique belge) perçu, touristiquement parlant. Là aussi, - Article sur www.oui.sncf.fr des partenariats se font avec Lorient Agglomération, le CDT, le CRT… 25 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
CAMPAGNE DE PROMOTION AVEC LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME BRETAGNE Participation à la campagne de promotion lancée dans le cadre du plan de relance du CRT Bretagne > Posts sponsorisés sur Facebook en juin 2020 > Objectif d’augmenter la visibilité de la destination | Cible Paris Familles | Cible Paris Jeunes actifs - 42 233 impressions - 149 313 impressions - 36 176 personnes touchées - 116 096 personnes touchées - 0,52% de taux de clic - 0,11% de taux de clic 26 LA PROMOTION ET LA COMMUNICATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
4 LA COMMERCIALISATION
en commission dédiée Affaires enfant plus longs séjours Panier d’achat plus important CHIFFRE D’AFFAIRES COMMERCIALISATION 2020 Affaires Breizhbox CA 2020 Groupes Loisirs Breizhbox 12% 95 963 € Breizhbox 8% 27% 6% Billetterie, ventes 213 990 € 36% Affaires hébergements en ligne 13% Groupes 27 161 € Affaires 48 146 € TOTAL 44% 385 260 € 52% Territoire Billetterie Billetterie Prestations | Synthèse billetterie et boutique 2020 | aux acteurs du tourisme 2020 - Chiffre d’affaires : 213 990 € - Chiffre d’affaires : 180 912 € - Nombre de partenaires revendus : 40 28 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Breizhbox Un produit-phare depuis La Breizhbox®, c’est le coffret cadeau imaginé, conçu et édité par l’Office de tourisme de Lorient Agglomération. Quatre coffrets-cadeaux différents, à utiliser en famille ou en duo, pour 276 formules de séjours 2 2009 ! jours / 1 nuit. Une box 100% locale dont la gestion complète est assurée par l’équipe Breizhbox® - Plus de 17 500 Breizhbox® (disponibilités, réservations, confirmations) qui compte plus de 10 ans d’existence. vendues - Plus de 25 000 personnes venues en week-end ou court séjour sur la destination - Un taux de satisfaction client de plus de 95% - Un taux de consommation avoisinant les 80% (hors V10) - Plus de 100 partenaires engagés - Des retombées économiques pour le territoire de plus de 3,6 M€ | Comparatif des ventes de Breizhbox® V10 et V11 - Plus de 130 points de vente sur le Grand Ouest : GMS, espaces Breizhbox® V10 culturels, boutiques spécialisées, Bleue Verte Orange Violette Total agences de voyages, comités Ventes 43 960 € 61 460 € 81 150 € 15 378 € 201 948€ d’entreprises… Nb box vendues 605 454 425 75 1 559 Breizhbox® V11 Ventes 83 777 € 107 969 € 98 405 € 18 481 € 308 633 € Nb box vendues 1105 779 501 88 2 473 29 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
(suite) > BILAN 2020 L’IMPACT DE LA CRISE COVID La crise Covid a fortement impacté l’activité Breizhbox : | Côté réservations - 300 séjours prévus sur la période mars-avril-mai 2020 ont dû être reportés | Côté ventes - Fermeture des magasins non essentiels sur 4,5 mois de l’année - Changement des habitudes de consommation : 56% des ventes de Noël réalisées sur notre site web (34% en 2019) et 38% des ventes en magasin (62% en 2019) - Baisse globale de 25% des ventes sur la période de Noël 2020 - Forte progression des commandes sur notre site web : CA supérieur de 8000€ par rapport à 2019. - Panier moyen de 130€ qui reste stable | Côté production - Il n’y a pas eu de nouvelle version Breizhbox en 2020, seulement une réimpression 30 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
(suite) > ACTIONS 2020 | Cible CE : 31% du CA Breizhbox (en nette augmentation sur 2020) - Communication renforcée auprès des Inter-CE : Cezam, Loisirs et Tourisme, Breizh CE … - Envoi d’emailing réguliers à notre base de contact pour maintenir le lien | Cible grand public - Achat d’encarts publicitaires sur différents supports : Femina Noel, Tv Mag, Urban, Elle, Sortir Ici … - Animation de la page Facebook Breizhbox® - Campagne de communication radio pour la période de Noël : Chérie FM, NRJ, Nostalgie, Virgin Radio … Spots publicitaires et jeu à l’antenne - Partenariat avec des radios locales : Jaime Radio, RMN, France Bleu Breizh Izel … - Campagnes de communication spécifiques au cours de l’année : St Valentin, Printemps, fête des mères/pères - Envoi d’informations liées au Covid à nos clients (report, prolongation …) | Cible entreprises - Achat d’encarts publicitaires : JDE, Bretons … - Prospection - Emailing en diffusant un message différenciant (local, soutien aux acteurs du tourisme, solidarité…) 31 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
CAP CADEAU BILAN NOËL 2020 En novembre 2020, Lorient Bretagne Sud Tourisme a proposé un nouveau partenariat à ses adhérents : la création de bons et chèques-cadeaux en ligne via la plateforme Cap cadeau. Cette opération a pour but d’améliorer la visibilité des adhérents, de développer les ventes, de bénéficier d’un apport de trésorerie immédiat via un site internet performant et ergonomique. Un webinaire de lancement a été organisé en novembre 2020 et plus d’une trentaine d’acteurs du tourisme ont pu découvrir la solution Cap cadeau. Quel > 31 comptes partenaires > 98 offres disponibles : séjours, bien-être, bilan ? gastronomie, sport et aventure, art et culture, commerce > 5300€ de CA > 59€ de panier moyen > 2100 visiteurs uniques sur la market-place www.capcadeau.com/lorient-bretagne-sud-tourisme 32 www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Loisirs et groupes Le service groupes de Lorient Bretagne Sud Tourisme est l’interlocuteur dédié et privilégié des groupes avec des offres allant du forfait sur mesure à la journée à des forfaits événements comme le Festival Interceltique de Lorient ou l’Île de Groix. > ACTIONS 2020 > VENTES GROUPES 2020 : UNE ANNÉE PROMETTEUSE, DES RÉSULTATS LIÉS AU COVID 1 salon CSE - Oct. 2020 : Salon CSE Bretagne Sud - 203 devis réalisés / demandes traitées (229 en 2019) = plus de 250 visiteurs - 35 devis signés et facturés (137 en 2019) CRM : la gestion de la relation clients - Taux de concrétisation de dossier : 17% (60% en 2019) Accroissement significatif de la base de données clients : - Volume d’affaires devisé : 524 201 € (537 017 € en 2019) - 3 618 contacts (+30%) - Chiffre d’affaires total réalisé : 27 161 € (216 210 € en 2019) - 1 904 clubs/assocications - Marge : 4 332 € (37 046 € en 2019) - 395 professionnels du tourisme - Taux de marge : 15,95% (17,13 € en 2019) - 1 044 comités d’entreprise Mailing du catalogue 2020-2021 Envoi d’un mailing avec le catalogue en août à 4322 contacts En 2020 (par rapport à 2019) - 87,5% sur le Grand Ouest de chiffre d’affaires La crise Covid 19 a mis un frein brutal à l’activité Groupes dès fin février 2020 33 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
> VENTILATION CRÉATION D’UNE OFFRE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SELON LA TYPOLOGIE Mini-groupes et tribus DE DOSSIERS • Pour répondre à une tendance émergente, liée à la crise sanitaire, nous avons créé une quinzaine de nouveaux produits pour des effectifs de 8 à Visite ou transport sec 15 personnes intégrant de nouveaux partenaires et de nouvelles prestations. 27 DOSSIERS • 6 thématiques : Réveillez vos papilles ! / La mer, ses plaisirs, ses Package journée 6 DOSSIERS 91 associations soit 67% CA CA richesses et ses secrets / Au gré des courants et marées, laissez-vous porter… / 33% 23% Adoptez la slow attitude, (re)prenez le temps d’apprécier ! / Besoin de se 2 CE soit 1% défouler ? / Lorient Bretagne Sud, l’Inattendue ! 36 groupes de • Produits mis en ligne professionnels du tourisme soit 29% CA sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr au 1er semestre 2021 7 groupes scolaires soit 3% 44% Séjour 2 DOSSIERS Assemblée générale Autres 10% 6% 38% Congrès Séminaire 20% résidentiel 1% Journée d’étude 3% 22% Incentive Hébergement 34 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Tourisme Affaires Fin 2019, arrêt de la commercialisation Affaires par l’office de tourisme qui se consacre désormais à la promotion de cette activité. Toutefois, poursuite des dossiers engagés sur 2020 : > 1 colloque annulé cause Covid : -14K€ hors commission > 2 congrès prévus au printemps reportés à l’automne 2020 : 48K€ hors commission > LANCEMENT DE BTOBREIZH Lorient Bretagne Sud Tourisme, Lorient Bretagne Sud Expos- Congrès et la Cité de la Voile Eric Tabarly lancent officiellement une campagne de promotion du territoire comme destination de choix pour le tourisme d’affaires lors d’une soirée événementielle le 3 septembre 2020 : - Visite de la nouvelle salle événementielle du K2 - Présentation d’un nouveau visuel master - Présentation du plan d’action dont l’objectif est de développer davantage l’activité « affaires » sur le territoire. La stratégie est de décliner le visuel en plusieurs éléments de communication tels qu’une signature de mail et une bannière vierge de logos afin que chaque entreprise ou structure puisse se l’approprier. Un kit de bonne utilisation des visuels est mis à disposition des professionnels de la filière. Cet outil doit permettre de faire passer un message clair aux organisateurs d’événements professionnels : communiquer ensemble sous la même bannière Lorient B to Breizh. 35 LA COMMERCIALISATION www.lorientbretagnesudtourisme.fr
DÉVELOPPEMENT 5 ET ACTIONS PARTENARIALES SUR LE TERRITOIRE
UN DÉVELOPPEMENT EN PROPRE Obtention de la marque L’ouverture d’agences Tourisme et handicap Inauguration du bureau Ce projet de marque tourisme et handicap s’inscrit d’informations touristiques dans la dynamique portée par Lorient Bretagne Sud "nouvelle génération" de l’Île Agglomération à travers le projet HIT (Handicap de Groix en février 2020. Innovation Territoire). La dernière commission territoriale du 27 juin 2020 a statué favorablement et a couronné un dossier qui a demandé près d’un an et demi de travail de formalisation. Nos agences En projet de Larmor-Plage, Port-Louis, Hennebont, Groix et Lorient ont donc été marquées sur les handicaps visuels, auditifs, mentaux et moteurs. Parallèlement aux mises en conformité des L’agence de Ploemeur, la dernière-née des "bureaux d’informations bâtiments, entre 2015 et 2020, l’équipe de l’Office touristiques" nouvelle génération ouvrira ses portes au public au de tourisme a travaillé pour répondre à l’ensemble printemps 2021. des critères obligatoires, entre autres : site internet accessible, éditions adaptées, création d’un guide Le déménagement à Lorient Gare. d’accessibilité et d’une édition en français simplifié, Le déménagement aura lieu à l’issue de l’été 2021 et de la saison achat de matériel. estivale, début octobre. Ce projet est porté par Lorient Agglomération L’office de tourisme postule d’ailleurs aux trophées en collaboration avec l’office de tourisme. Le siège réunira tous les 2021 du tourisme accessible. Le palmarès sera salariés sur le même plateau sur 450m². Le bureau d’informations dévoilé lors du salon "Autonomic" en octobre à touristiques, agencé sur le modèle de l’ensemble des agences nouvelle Paris. génération, accueillera le public sur une surface de 250m². 37 DÉVELOPPEMENT ET ACTIONS PARTENARIALES SUR LE TERRITOIRE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
DES PROJETS MENÉS EN PARTENARIAT Les rencontres organisées pour les professionnels du tourisme Une dynamique impulsée par Lorient Agglomération, Lorient Bretagne Sud Tourisme, Chambre de Commerce et d’Industrie de Lorient, Audelor Seulement 2 rencontres ont été possibles en 2020 du fait des confinements successifs. Rappel 2019 : 400 participants (hors organisation) pour 6 thématiques, soit une moyenne de 67 participants par thématique. > Une visite du centre d’enfouissement des déchets ultimes de Kermat à Inzinzac-Lochrist > Un éductour autour du Scorff avec Quimperlé Communauté Le travail sur l’observatoire Audelor Initié et géré par Audelor (Agence d’urbanisme, de développement économique et Technopole du Pays de Lorient), chaque année Lorient Bretagne Sud Tourisme participe à l’élaboration de leur observatoire du tourisme. Une collaboration qui se fait aussi avec l’office de tourisme Quimperlé Terre Océane depuis la création de la nouvelle destination Lorient- Quimperlé. 38 DÉVELOPPEMENT ET ACTIONS PARTENARIALES SUR LE TERRITOIRE www.lorientbretagnesudtourisme.fr
6 FINANCEMENT & ORGANISATION Les supports comptables sont consultables au siège sur demande préalable (comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes).
LE RAPPORT FINANCIER >>> 1/3 Dossier : Office du Tourisme Exercice : 31/12/2020 EN CHIFFRES Ecart Réalisé Ecart réalisé Budget Montant Montant Budget 2020 Budget 2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 Réalisé 2019 2020 Total des produits de fonctionnement 2 311 201 2 061 256 2 363 292 2 353 795 ‐249 945 ‐302 036 Ventes de marchandises 200 81 174 200 ‐119 ‐94 Ventes de marchandises 200 81 174 200 ‐119 ‐94 Vente billeterie 340 000 188 619 307 019 280 000 ‐151 381 ‐118 401 Ventes breizh box 222 094 95 963 210 137 220 000 ‐126 131 ‐114 174 TVA sur marge ‐19 265 ‐1 819 ‐ 8 978 ‐15 000 17 446 7 158 Refacturations diverses & divers 0 80 117 0 80 ‐37 Ventes groupe 27 161 27 161 27 161 Marge groupe 40 800 0 37 334 13 400 ‐40 800 ‐37 334 Marge PICS 30 30 30 Com.sur billeterie 27 200 17 252 25 580 19 600 ‐9 948 ‐8 328 Vente affaires 48 146 48 146 48 146 Com.sur ventes affaire 4 690 0 17 281 51 300 ‐4 690 ‐17 281 Marge dossier 3 DO 0 0 7 554 0 0 ‐7 554 Prestations ouverture point. 0 10 340 11 420 11 420 10 340 ‐1 080 Com.ty boutik 0 662 756 2 640 662 ‐94 Cotisation de base 24 000 18 870 21 386 21 000 ‐5 130 ‐2 516 Encarts publicitaires 184 000 161 685 179 866 190 000 ‐22 315 ‐18 181 Prestations de services 823 519 566 988 809 471 794 360 ‐256 531 ‐242 483 Subvention Agglo. 1 341 000 1 341 000 1 386 000 1 428 500 0 ‐45 000 Taxe de séjour exceptionnelle 126 666 126 564 126 564 126 666 ‐102 0 Subventions d'exploitation 1 467 666 1 467 564 1 512 564 1 555 166 ‐102 ‐45 000 Produits divers & gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Autres produits de gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Reprise provision 0 11 362 5 073 0 11 362 6 289 Transfert de charges personnel 0 9 978 20 709 0 9 978 ‐10 731 Remb. Formation 0 3 547 9 345 0 3 547 ‐5 798 Remb. Assurances 0 1 422 5 287 0 1 422 ‐3 865 Rep. sur amts, dép., prov et trans. Charges 0 26 309 40 414 0 26 309 ‐14 105 Achats billeterie 340 000 190 226 307 344 280 000 ‐149 774 ‐117 118 Achats Affaire 43 767 43 767 43 767 40 FINANCEMENT ET ORGANISATION Achats breizh box 166 570 75 649 141 377 189 200 www.lorientbretagnesudtourisme.fr ‐90 921 ‐65 729 Achats groupe 22 443 22 443 22 443 EDF, eau, fuel 20 305 21 684 16 713 18 000 1 379 4 971
Com.sur ventes affaire 4 690 0 17 281 51 300 ‐4 690 ‐17 281 Marge dossier 3 DO 0 0 7 554 0 0 ‐7 554 Prestations ouverture point. 0 10 340 11 420 11 420 10 340 ‐1 080 Com.ty boutik 0 662 756 2 640 662 ‐94 Cotisation de base 24 000 18 870 21 386 21 000 ‐5 130 ‐2 516 Encarts publicitaires 184 000 161 685 179 866 190 000 ‐22 315 ‐18 181 Prestations de services 823 519 566 988 809 471 794 360 ‐256 531 ‐242 483 LE RAPPORT FINANCIER >>> 2/3 Dossier : Subvention Exercice Agglo. Taxe de: séjour exceptionnelle Office du Tourisme 1 341 000 31/12/2020 126 666 1 341 000 126 564 1 386 000 126 564 1 428 500 126 666 ‐102 0 ‐45 000 0 Subventions d'exploitation 1 467 666 1 467 564 1 512 564 1 555 166 ‐102 ‐45 000 Produits divers & gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Autres produits de gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Reprise provision 0 11 362 5 073 0 11 362 6 289 Transfert de charges personnel 0 9 978 20 709 9 978 Ecart ‐10 0 Ecart réalisé Réalisé 731 Budget Montant Montant Budget 2020 Remb. Formation 0 3 547 9 345 0 Budget3 547 ‐5 798 2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 Réalisé 2019 Remb. Assurances 0 1 422 5 287 0 2020 1 422 ‐3 865 Total des produits de fonctionnement 2 311 2010 2 061 256 26 309 2 363 292 40 414 2 353 7950 ‐249 945 26 309 ‐302 036 Rep. sur amts, dép., prov et trans. Charges ‐14 105 Ventes de marchandises 200 81 174 200 ‐119 ‐94 Achats billeterie 340 000 190 226 307 344 280 000 ‐149 774 ‐117 118 Ventes de marchandises 200 81 174 200 ‐119 ‐94 Achats Affaire 43 767 43 767 43 767 Vente billeterie 340 000 188 619 307 019 280 000 ‐151 381 ‐118 401 Achats breizh box 166 570 75 649 141 377 189 200 ‐90 921 ‐65 729 Ventes breizh box 222 094 95 963 210 137 220 000 ‐126 131 ‐114 174 Achats groupe 22 443 22 443 22 443 TVA sur marge ‐19 265 ‐1 819 ‐ 8 978 ‐15 000 17 446 7 158 EDF, eau, fuel 20 305 21 684 16 713 18 000 1 379 4 971 Refacturations diverses & divers 0 80 117 0 80 ‐37 Fourn. Entretien & petits equip. 2 100 37 606 7 590 4 400 35 506 30 016 Ventes groupe 27 161 27 161 27 161 Fournitures administratives 8 200 3 947 7 910 9 500 ‐4 253 ‐3 963 Marge groupe 40 800 0 37 334 13 400 ‐40 800 ‐37 334 Editions office 91 700 69 621 101 279 93 000 ‐22 079 ‐31 658 Marge PICS 30 30 30 Divers 0 1 890 5 917 0 1 890 ‐4 027 Com.sur billeterie 27 200 17 252 25 580 19 600 ‐9 948 ‐8 328 Location mobiliere et immobiliere 22 900 19 163 22 093 21 200 ‐3 737 ‐2 930 Vente affaires 48 146 48 146 48 146 Entretien et réparations des immeubles 12 740 14 158 15 653 14 200 1 418 ‐1 495 Com.sur ventes affaire 4 690 0 17 281 51 300 ‐4 690 ‐17 281 Entretien véhicules 0 426 21 891 0 426 ‐21 465 Marge dossier 3 DO 0 0 7 554 0 0 ‐7 554 Maintenance matériel info. 57 100 39 250 23 732 40 000 ‐17 850 15 518 Prestations ouverture point. 0 10 340 11 420 11 420 10 340 ‐1 080 Assurances 7 500 6 810 27 638 6 700 ‐690 ‐20 828 Com.ty boutik 0 662 756 2 640 662 ‐94 Documentation 1 000 788 828 1 000 ‐212 ‐39 Cotisation de base 24 000 18 870 21 386 21 000 ‐5 130 ‐2 516 Formation 7 000 4 792 17 988 7 000 ‐2 208 ‐13 196 Encarts publicitaires 184 000 161 685 179 866 190 000 ‐22 315 ‐18 181 Personnel exterieur 36 000 36 849 35 795 36 000 849 1 054 Prestations de services 823 519 566 988 809 471 794 360 ‐256 531 ‐242 483 Honoraires EC / CAC / techniques 45 000 40 864 42 491 49 530 ‐4 136 ‐1 626 Subvention Agglo. 1 341 000 1 341 000 1 386 000 1 428 500 0 ‐45 000 Honoraires juridiques & divers 8 000 102 272 124 553 13 729 94 272 ‐22 281 Taxe de séjour exceptionnelle 126 666 126 564 126 564 126 666 ‐102 0 Charges externes liées personnel 4 000 4 115 4 614 4 000 115 ‐499 Subventions d'exploitation 1 467 666 1 467 564 1 512 564 1 555 166 ‐102 ‐45 000 Promotion 268 300 227 011 204 249 255 400 ‐41 289 22 762 Produits divers & gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Frais de déplacement 28 000 9 832 13 741 39 200 ‐18 168 ‐3 909 Autres produits de gestion courante 19 816 314 669 4 069 ‐19 502 ‐354 Frais de reception 15 500 7 152 11 906 20 000 ‐8 348 ‐4 754 Reprise provision 0 11 362 5 073 0 11 362 6 289 Frais postaux 20 000 11 972 25 101 24 000 ‐8 028 ‐13 129 Transfert de charges personnel 0 9 978 20 709 0 9 978 ‐10 731 Frais telephoniques 14 700 13 526 11 788 18 000 ‐1 174 1 738 Remb. Formation 0 3 547 9 345 0 3 547 ‐5 798 Frais bancaires 2 500 2 411 2 673 2 200 ‐89 ‐261 Remb. Assurances 0 1 422 5 287 0 1 422 ‐3 865 Cotisation 9 000 12 065 12 226 8 700 3 065 ‐161 Achats, Rep. sur autres achatsprov amts, dép., et charges et trans.externes Charges 1 188 1150 26 309 1 020 289 40 414 1 207 089 1 154 9590 26 309 ‐167 826 ‐186 800 ‐14 105 Taxes sur Achats les salaires billeterie 23 000 340 000 16 226 190 360 23 344 307 948 23 000 280 000 ‐6 774 ‐149 640 ‐7 118 ‐117 588 Form.continue, Achats Affaire taxe apprentissage et constr. 19 000 12 767 43 697 18 808 19 000 ‐6 767 43 303 ‐6 767 43 112 Taxes breizh box Achats 1668 570 823 759 649 616 10 141374 377 1897 200 000 793 ‐90 921 ‐65‐758 729 41 Impôts,groupe Achats taxes et versement assimilés 50 823 38 443 22 673 53 131 49 000 ‐12 150 22 443 ‐14 458 22 443 www.lorientbretagnesudtourisme.fr EDF, eau, fuel personnel Rémunération 20 305 671 865 21 684 802 741 16 713 18 000 671 865 1 379 ‐130 876 4 971 Charges Fourn. sociales& petits equip. Entretien 2 100 104 151 37 606 297 930 7 590 4 400 104 151 35 506 ‐193 779 30 016 Rémunération chargées permanents 912 537 947 808 ‐912 537 0
Dossier : Office du Tourisme Exercice : 31/12/2020 LE RAPPORT FINANCIER >>> 3/3 Frais postaux 20 000 11 972 25 101 24 000 ‐8 028 Ecart ‐13 129 Réalisé Ecart réalisé Frais telephoniques Budget 14 700 13 Montant 526 11 788 Montant Budget 18 000 ‐1 174 2020 738 1 2 500 2 411 31/12/2019 2 673 Budget ‐89 Frais bancaires 2020 31/12/2020 31/12/20192 200 ‐261 Réalisé 2019 2020 Cotisation 9 000 12 065 12 226 8 700 3 065 ‐161 Total desautres Achats, produits de fonctionnement achats et charges externes 21 311 188 201 115 21 061 020 256 289 21 363 207 292 089 21 353 154 795 959 ‐249 ‐167 945 826 ‐302 ‐186 036 800 Ventes de les Taxes sur marchandises salaires 23 200 000 81 16 360 174 23 948 23 200 000 ‐6‐119 640 ‐94 ‐7 588 Ventes de marchandises Form.continue, taxe apprentissage et constr. 19 200 000 81 12 697 18 808 174 19 200 000 ‐6‐119 303 ‐94 ‐6 112 Vente Taxes billeterie 3408 000 823 1889 619 616 307 10 374019 2807 000 ‐151 381793 ‐118‐758 401 Ventes Impôts,breizh taxes box et versement assimilés 222 50 094 823 95 38 963 673 210 53 137131 220 49 000 ‐126 ‐12 131 150 ‐114 ‐14 174 458 TVA sur marge personnel Rémunération ‐19 265 ‐1 819 671 865 ‐ 802 8 978 741 ‐15 000 17 446 671 865 ‐130 7 158 876 Refacturations Charges sociales diverses & divers 0 80 104 151 297 117930 0 104 15180 ‐37 ‐193 779 Ventes groupe chargées permanents Rémunération 912 537 27 161 947 808 27 161 ‐912 537 27 1610 Marge groupe chargées saisonniers Rémunération 40 800 136 233 0 37 334 13 400 125 284 ‐40 800 ‐136 233 ‐37 3340 Marge PICS stagiaires Indemnités 13 519 30 12 650 ‐13 51930 300 Com.sur Rému. du billeterie personnel & charges sociales 27 200 1 062 289 17 252 776 016 125100 580670 19 600 1 085 742 ‐9 948 ‐286 273 ‐324‐8 328 655 Vente affaires Dotations aux amort. 48 60 146 456 38 458 48 60 146 456 48 21 146 998 Com.sur Dotations ventes affaire aux amort. 46 690 456 0 17 281 51 18 300 000 ‐4 ‐6 690 456 ‐17 2810 Marge dossier Dotations 3 DO aux amort.LARMOR 0 5 370 0 7 554 3 8330 ‐5 3700 ‐7 5540 Prestations Dotations aux ouverture point.LOUIS amort. PORT 0 4 253 10 340 11 420 115 420 978 10 ‐4 340 253 ‐1 0800 Com.ty Dotationsboutik aux amort.HENNEBONT 0 5 924 662 756 28 640 171 ‐5 662 924 ‐940 Cotisation Dotations deauxbase amort. LORIENT 247 000 694 18 870 21 386 218 000 658 ‐5 ‐7 130 694 ‐2 5160 Encarts Dotationspublicitaires aux amort.ILE DE GROIX 1844 000 176 161 685 179 866 1903 000 284 ‐22 ‐4 315 176 ‐18 1810 Prestations Dotations aux de amort. servicesSITE WEB 823 14 519 640 566 988 809 471 794 11 360 967 ‐256 ‐14 531 640 ‐242 4830 Subvention Agglo. 1 341 000 1 341 000 1 386 000 1 428 500 0 ‐45 000 Dotation aux amorts. Et aux dépréciations 48 513 60 456 38 458 59 891 11 943 21 998 Taxe de séjour exceptionnelle 126 666 126 564 126 564 126 666 ‐102 0 Dotations auxd'exploitation Subventions provisions pour risques 1 467 666 21 564 1 467 507 112512420564 1 555 166 21‐102 507 ‐459 000 087 Dotationsdivers Produits aux prov. pour courante & gestion creances douteuses 192 816 200 4 314 177 5 669 033 42 069 200 ‐191 502 977 ‐856 ‐354 Dotation aux provisions Autres produits de gestion courante 2 200 19 816 25 314 684 17 669 453 2 200 4 069 23 484 ‐19 502 8 231 ‐354 Reprise provision 0 11 362 5 073 0 11 362 6 289 Autres charges Transfert de charges personnel 2 000 0 94 978 124 2 304 20 709 2 0000 92 978 124 ‐101 731 820 Remb. Formation 0 3 547 9 345 0 3 547 ‐5 7980 RESULTAT Remb. COURANT NON FINANCIER Assurances ‐42 7390 136 015 1 422 5‐55 287813 03 178 754 1 422 191 828 ‐3 865 Interets et produits financiers 0 3 581 3 017 0 3 581 564 0 26 309 40 414 0 26 309 ‐14 105 Rep. sur amts, RESULTAT dép., prov et trans. Charges FINANCIER 0 3 581 3 017 0 3 581 564 Achats billeterie 340 000 190 226 307 344 280 000 ‐149 774 ‐117 118 Achats RESULTATAffaire COURANT AVANT IMPOTS ‐42 739 43 767 139 596 ‐52 796 3 43 767 182 334 43 767 192 392 Achats Produitsbreizh box exceptionnels 166 570 75 35 649 219 141 51 557377 189 200 ‐90 35 921 219 ‐65 ‐16 729 338 Achats Chargesgroupe exceptionnelles 0 227 443 320 17 461 3 227 443 320 22 443 ‐10 141 EDF, eau, fuel RESULTAT EXCEPTIONNEL 20 3050 21 27 684 899 16 34 713096 18 000‐3 1 379 27 899 4 971 ‐6 197 Fourn. Entretien & petits equip. 2 100 37 606 7 590 4 400 35 506 30 0160 EXCEDENT OU Fournitures DEFICIT DE L'EXERCICE administratives 8 200 ‐42 739 3 947 167 495 7‐18 910701 9 5000 ‐4 253 210 233 ‐3 963 186 196 42 Editions office 91 700 69 621 101 279 93 000 ‐22 079 ‐31 658 www.lorientbretagnesudtourisme.fr Divers Résultat plaquette 2020 0 1 890 167495,23 5 917 0 1 890 ‐4 027 Location Contrôle mobiliere et immobiliere 22 900 19 1630 22 093 21 200 ‐3 737 ‐2 930
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