BUDGET 2021 Le Département du Calvados vote son
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DOSSIER DE PRESSE
Le Département du Calvados vote son
BUDGET 2021
Un budget solidaire pour agir
au plus près des Calvadosiens
Session budgétaire
À partir du mercredi 3 février 2021
CONTACTS PRESSE
presse@calvados.fr
Marianne Fresnais Honorine Charroux
02 31 57 11 20 02 31 57 11 21
06 98 96 05 45 07 61 75 57 07
SOMMAIRE BUDGET 2021 p.3 Agir au plus près des Calvadosiens LE DÉVELOPPEMENT DURABLE p.6 Zoom sur les actions phares 2021 BUDGET 2021 EN DÉTAIL p.8 Recettes & dépenses BUDGET 2021 EN ACTIONS p.12 Un Département solidaire LES RENDEZ-VOUS 2021 p.20 2 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021
"Au cœur d’une crise sanitaire dont nous ne voyons toujours pas
le bout, pensons à cette population anxieuse dont le destin est le
véritable enjeu de nos débats, à ce pays inquiet qui nous observe et
qui attend certainement beaucoup de nous. Travaillons ensemble
pour contribuer, à l’échelle de notre département, à lui rendre
l’espoir, les forces, la fraternité qui assureront son redressement et
sa rénovation."
Jean-Léonce Dupont
Président du Département du Calvados
Extrait du discours d'ouverture de la session budgétaire 2021
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 3
BUDGET 2021 :
LE CALVADOS AU CŒUR DE LA RELANCE
Solide et solidaire : avec plus 796,5 M€, le budget 2021 traduit la gestion responsable des
finances départementales qui permet à la collectivité d'être en capacité de répondre aux effets
de la crise économique et sociale : accompagner les Calvadosiens, innover dans les politiques
sociales et soutenir la relance de l'activité au service des entreprises et de l'emploi.
La préparation budgétaire a été marquée par un contexte inédit, dominé par une crise sanitaire,
économique et sociale majeure, conjuguée à une réforme de la fiscalité qui supprime toute
autonomie aux Départements et les expose encore un peu plus à la conjoncture économique.
Ce budget reste soumis à des aléas importants qui nécessiteront des ajustements en cours
d'année. 3 VOLET DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE RELANCE
E
Malgré cela, avec un budget de 796,5 M€ pour 2021, le
Département sera entièrement mobilisé pour répondre aux
besoins grandissants des plus fragiles et accompagner la
relance de l'activité dans le Calvados. Après des premières
décisions fortes en 2020, de nombreuses mesures viennent
aujourd'hui donner corps à un 3e volet du plan départemental
de relance sociale et économique.
Ce nouveau budget - le dernier de cette mandature - porte la marque de la solidarité
départementale et s'inscrit à la fois dans une démarche d'anticipation de la hausse des dépenses
sociales, et dans la continuité de la stratégie financière menée depuis plusieurs années, qui
permet de maintenir un niveau d'investissement élevé.
BUDGET 2021 :
796,5M€ (+ 1,4%)
Rétablissement Emprunt
de l’épargne
Remboursement capital
PLAN DÉPARTEMENTAL 67,5
DE RELANCE Épargne brute
Dépenses/recettes
620,2 687,7
+ 2,2 M€ pour le 3e En millions d’euros
volet du plan départemental
de relance sociale et Maintien de
économique l’investissement :
29
=799 M€ 147,3
67,5
38,8
70
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
de fonctionnement de fonctionnement d’investissement d’investissement
4 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021
MAQUETTE BUDGETAIRE
Variation
(en euros) BP 2020 BP 2021
n/n-1
Recettes de fonctionnement 679 755 811 687 703 076 1,17%
Dépenses de fonctionnement 602 876 807 620 197 820 2,87%
Recettes d’investissement 105 678 888 108 751 904 2,91%
Dépenses d’investissement 182 557 892 176 257 161 - 3,45%
TOTAL 785 434 699 796 454 981 1,40%
Variation
(en euros) BP 2020 BP 2021
n/n-1
Épargne de gestion 80 879 004 71 005 257 - 12,21%
Épargne brute 76 879 004 67 505 257 - 12,19%
Emprunt nécessaire
70 000 000 70 000 000 0,0%
à l’équilibre
Épargne nette 44 079 004 38 505 257 - 12,64%
Recettes d’investissement
35 678 888 38 751 904 8,61%
hors emprunt
Dépenses d’investissement
149 757 892 147 257 161 -1,67%
hors dette
Volume des autorisations
118 947 260 103 482 020 -13,0%
de programme
ÉLÉMENTS FINANCIERS MARQUANTS
La fin de l'autonomie fiscale avec la suppression de la taxe foncière sur les propriétés bâties
transférée aux communes ;
Une épargne brute (affectée en priorité au remboursement de la dette) qui passe de 77 M€ à
67,5 M€ et se maintient à un bon niveau ;
Une baisse de l'épargne nette de 44 M€ à 38,5 M€ : cet autofinancement sera consacré au
financement des investissements sur le territoire ;
Un encours de dette de 171,4 M€ (-40% depuis 2015) ;
Un plan pluriannuel d'investissement porté à 374 M€ entre 2016 et 2021 ;
Près de 150 M€ d'investissements prévus en 2021 pour contribuer à la relance de l'activité des
entreprises et de l'emploi ;
Une prévision prudente d'encaissement de 120 M€ pour les droits de mutation ;
Une enveloppe de 113 M€ consacrée à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté (+ 16%).
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 5
BUDGET PRIMITIF 2021
M€
M€
M€
M€
QUE FAIT LE DÉPARTEMENT AVEC 1000 EUROS ?
6 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021
LE BUDGET EN DÉTAIL :
RECETTES & DÉPENSES
LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Pour le Département, les recettes de fonctionnement, 687,7 M€ (+2,9%), sont essentiellement
marquées par la perte de son autonomie fiscale et une progression moins importante de ses recettes
au regard de ses dépenses. Cette prévision reste toutefois soumise aux aléas de la crise sanitaire.
Le budget 2021 est le premier de son histoire pour lequel le Département n'aura pas à délibérer
sur les taux de fiscalité locale. La collectivité ne dispose plus d'aucun levier sur ses recettes, le
Gouvernement ayant procédé à une recentralisation par la voie fiscale, avec une nationalisation des
impôts locaux.
. Taxe sur la valeur ajoutée 180,9 M€
Le taux de cette taxe est maintenu à 22,1% depuis 2012
Droits de mutation à titre onéreux 120,0 M€
Dotation globale de fonctionnement 91,5 M€
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances 50,5 M€
TICPE (taxe sur produits pétroliers) 48,3 M€
Produits de gestion 43 M€
Dotations versées par la CNSA 37 M€
(Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 30,5 M€
EVOLUTION DES DMTO
La chute annoncée des droits de mutation ne s'est pas produite en 2020 dans le Calvados et le
Département a attiré de nombreux acheteurs recherchant dans l'immobilier une valeur refuge. Comme
l'année dernière, cette bonne dynamique permet de retenir une prévision prudente d'encaissement de
120 M€.
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 7
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Avec une augmentation de 2,9%, les dépenses de fonctionnement s'établissent à 620 M€, soit un
volume supplémentaire de 17,3M€. Ces chiffres traduisent les premiers effets de la crise sociale
avec une progression de 15 M€ pour la seule prévision de l'allocation du RSA pour l'année 2021.
Le Département porte la responsabilité des politiques de solidarité dans les domaines de la famille,
de la protection de l'enfance, de l'insertion, du vieillissement et du handicap. Sa solidité budgétaire
lui permet de préserver tous ses champs d'action et d’être un acteur présent, actif et attentif pour
répondre aux fragilités qui se font jour en 2021. Le budget global consacré aux solidarités humaines
est en hausse de 4,1% pour s'établir à 434 M€. Les deux tiers des interventions sont consacrés aux
solidarités humaines.
PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Evolution
(en euros) BP 2020 BP 2021
20/21
Solidarités humaines 417 041 176 434 246 286 4,1%
Solidarité des territoires 9 588 210 9 690 609 1,1%
Attractivité 33 462 633 34 920 751 4,4%
Ressources au service d'une collectivité
142 784 789 141 340 175 - 1%
performante
TOTAL 602 876 807 620 197 820 2,9%
ACTION SOCIALE 434 M€ (+4,1%)
8 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021
UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT TOUJOURS TRÈS ÉLEVÉ
En 2021, le Département du Calvados continuera d'investir massivement sur son territoire
pour soutenir l'activité des entreprises et l'emploi local, à un niveau important : 147 M€. En se
désendettant de plus de 40 % depuis 2015, il a préservé sa capacité à financer les investissements
d'avenir, confortant son rôle clé dans la solidarité territoriale .
En 2021, les dépenses d'investissement s'élèvent à 147 M€, à un niveau très proche de celui de 2020.
Ainsi, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) adopté en 2016 et décliné par secteurs (collèges,
routes, ports, EHPAD, immobilier, contrats de territoire, Fibre Calvados Normandie etc.) a été porté
en 5 ans de 213 à 372 M€.
Accélération des programmes annuels en 2021 (+ 1,7 M€)
Augmentation des crédits dédiés à la reconstruction des ouvrages d'art, majoration du programme
annuel de sécurité et de grosses réparations dans les collèges, ou encore du programme destiné
au verdissement de la flotte automobile, mais également maintien du doublement de l’enveloppe
consacrée aux opérations de restauration et de valorisation du patrimoine historique, etc.
Un plan pluriannuel d'investissements abondé de 22,2 M€
Avec notamment 14 M€ ajoutés au plan stratégique immobilier, une augmentation de
8 M€ destinée aux sites techniques (ARD et centres d'exploitation des routes), l'ouverture d'une
autorisation de programme de 5,69 M€ pour le projet "saut de mouton" en avant-gare de Paris
Saint-Lazare, 2 M€ ajoutés au plan pluriannuel routier pour le projet de sécurisation de Rosel, une
majoration de la participation départementale (+2,3 M€), calée au niveau de celles de la Région et
de l'Etat, pour le centre d'interprétation médiévale de Bayeux et 1,5 M€ consacré au plan d'aide à
l'adressage en cours dans les communes calvadosiennes.
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 9
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM SUR LES ACTIONS PHARES 2021
De par leurs choix d'équipement, à travers le patrimoine qu'elles gèrent, du fait des activités
qu'elles assurent en gestion, les collectivités locales sont des acteurs essentiels de la lutte contre
le changement climatique. Fort de plusieurs compétences en synergie directe avec les objectifs
mondiaux du développement durable, le Département du Calvados a déjà engagé de nombreuses
démarches en matière de transition écologique. En 2021, il poursuit résolument son intervention :
zoom sur quelques actions nouvelles ou augmentées dans le cadre de ce nouveau budget.
Les haies bocagères pour répondre aux enjeux En élaborant une politique ambitieuse de
du bois énergie plantations avec pour objectifs : la préservation
Marqueurs de l'identité paysagère du Calvados, des paysages et de la biodiversité, la lutte contre
très présentes sur le territoire mais encore l'érosion, la séquestration du carbone et la
faiblement exploitées, les haies bocagères production de bois-énergie.
représentent une alternative locale aux énergies RÉ PÈ RE S
fossiles. Le bois énergie issu de ces haies
- 2280 km de haies plantées avec le soutien du
constitue en effet une ressource énergétique Département depuis 1982
abondante, à condition que sa valorisation - 240 km de haies le long des routes départementales
s'inscrive dans le cadre d'une gestion durable. et 120 km sur les voies vertes
Après une phase d'études, le Département va - Un boisement linéaire agricole estimé à plus de
mettre en œuvre ses premières actions : 20 000 km
- Un potentiel de 4 500 ha de délaissés le long des
routes départementales et 660 ha d'espaces naturels
sensibles
La préservation et la gestion durable de la
ressource en eau
Dans le Calvados, les impacts du changement
climatique sur les ressources en eau sont de
plus en plus perceptibles. Ainsi en 2020 la
pluviométrie abondante n'a pas suffit à enrayer
En équipant plusieurs de ses bâtiments de une pénurie d'eau. Aux réserves de faible
chaufferies-bois : 7 collèges publics (Monts capacité, s'ajoute une dégradation localisée des
d'Aunay, Valdallière, Noues-de-Sienne, Tilly- ressources en eaux souterraines.
sur-Seulles, Caumont-l'Éventé, Dozulé et Dans le droit fil de sa "pré-stratégie de l'eau"
Orbec). Des études sont en cours pour d'autres adoptée en 2019, le Département souhaite
établissements (Souleuvre-en-Bocage, le s'engager dans une démarche concertée
Molay-Littry et Trévières) et l'analyse de la localement avec l'ensemble des usagers de
pertinence de ces installations sera au cœur l'eau, visant à atteindre, dans la durée, l'équilibre
de toute future opération. D'autres bâtiments entre les besoins et les ressources.
sont concernés en 2021: la Maison de la Nature
et de l'Estuaire à Sallenelles, la Bibliothèque du
Calvados à Ranville et, sous réserve de l'accord
de l'Architecte des bâtiments de France, le
château de Bénouville.
En lançant un marché public global de
performance énergétique avec l'engagement
de produire au moins 1200MWh d'énergie
renouvelable supplémentaire par an d'ici 5 ans
au plus tard.
10 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021Un diagnostic fin des ressources disponibles d'environ 200 bâtiments départementaux sera
va donc être réalisé cette année, pour aboutir à entrepris.
un programme d'actions. Cette phase d'études
devrait mobiliser 300 000 €.
Un plan départemental des mobilités durables
A travers un plan de mobilités durables 2021-
2023, le Département engage une démarche
volontaire afin de développer une culture
mobilité "verte" en interne, en incitant les
pratiques écoresponsables. 90 000 € seront
consacrés chaque année à ce plan qui prévoit
notamment : Adoption d'une stratégie bas carbone
- la mise en place d'un forfait de mobilités Entre 2015 et 2019, le Département du Calvados
durables de 200 € par an et par agent pour a divisé par 2 ses émissions de gaz à effet de
favoriser l'utilisation du vélo et du covoiturage ; serre pour établir son bilan à 10 923teqCO2,
soit l'équivalent des émissions de 975 Français
- L'expérimentation d'une "garantie de retour à pendant 1 an (consommations de chaleur, gaz,
domicile" via un véhicule de service pour lever électricité, volumes de carburant...).
les réticences au covoiturage ;
Pour aller plus loin, une stratégie bas carbone
- Pour les trajets domicile-travail, une aide à sera formalisée en 2021, visant une nouvelle
l'achat de vélo électrique (500 €) ou mécanique réduction de 30% a minima d'ici 2030. Celle-
(300 €); ci s'appuiera sur des objectifs et solutions
secteur par secteur (bâtiments, mobilités,
numérique, achats...). Un bilan régulier sera
mené et étendu aux émissions indirectes.
Cleaning day : jour de ménage numérique !
En 2021, le Département proposera à ses agents
un "coup de ménage" informatique sous forme
de challenge, afin de les sensibiliser à l'impact
des usages numériques sur l'environnement.
Au programme, nettoyage des messageries
Au-delà des mesures inscrites à ce plan, et chasse aux nombreux fichiers non utilisés
le Département prévoit une enveloppe de qui restent stockés dans des datas centers
500 000 € pour l'acquisition de véhicules très énergivores. D'autres bonnes pratiques
propres ainsi que l'équipement progressif de seront progressivement encouragées au sein
ses sites en bornes de recharge électrique. de l'administration départementale.
Des bâtiments départementaux plus
performants et plus durables
Le Département du Calvados poursuit
son action pour réduire la consommation
énergétique dans ses bâtiments avec des
engagements forts : -40% d'ici 2030, -50% en
2040 et -60% en 2050 et plus aucune chaudière
à fioul d'ici 2029.
Des études sont en cours, en lien avec plusieurs
agglomérations et communes, pour raccorder
les bâtiments départementaux à des réseaux
de chaleur existants et, dès cette année, un
état des lieux de la consommation énergétique
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 11LE BUDGET 2021 EN ACTIONS
UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
AU SERVICE DES PLUS FRAGILES
Alors que le nombre de bénéficiaires a déjà fortement augmenté en 2020, l'année 2021 s'annonce
LA LUTTE CONTRE
difficile sur le plan social. Avec une hausse inédite de 16%, le budget dédié à
L'EXCLUSION ET LA PAUVRETÉ atteint plus de 113 M€ EN 2021.
Il permettra de financer les dépenses de RSA ainsi - Garantie d'activité départementale,
que la mise en œuvre et la montée en puissance accompagnement socio- professionnel pour
de nombreuses actions du plan départemental les personnes très éloignées de l'emploi. 2 000
d'insertion (PDI), sans oublier les nouvelles places ;
mesures du plan départemental de relance - Insertion professionnelle : création d'une
sociale destinées à remobiliser les publics en plateforme départementale de mise en relation
insertion. employeurs/bénéficiaires du RSA.
Renforcement des équipes de terrain avec Renforcement des partenariats avec les CCAS,
deux postes supplémentaires pour le dispositif les missions locales et les pôles locaux d'insertion
d'orientation des primo-entrants, deux infirmiers économiques (PLIE) afin qu'ils accueillent
insertion pour les publics touchés par des également davantage de bénéficiaires. Par
problèmes de santé, et la consolidation des exemple, les crédits consacrés au SAO (service
équipes d'insertion de l'agglomération de Caen d'accueil et d'orientation) et au PLIE de Caen
et du Pays d'Auge. seront abondés, ainsi que ceux destinés à
Renforcement des dispositifs existants l'accompagnement des jeunes.
- Accompagnement Vers l'Emploi (AVEC),
opération de coaching sur 3 mois pour les
bénéficiaires les plus proches de l'emploi : de
450 à 900 places ;
- Accompagnement social individualisé : de 300
à 900 places ;
12 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021PLAN DÉPARTEMENTAL DE RELANCE
Dans le cadre du 3e volet de son plan de relance,
le Département engage de nouvelles mesures
→ Appels à projets insertion par l'activité
économique à destination des associations
intermédiaires, des entreprises de travail
temporaire d'insertion, et des entreprises
d'insertion pour accompagner des bénéficiaires
proches de l'emploi.
350 000 € pour 2021 (en 2023 : 1 M€ pour 234
postes supplémentaires)
→ Dispositif Restor'Toit afin d'accompagner
les ménages fragiles dans la réalisation de
petits travaux d'amélioration de leur logement
(diagnostic, encadrement, montage financier) CHIFFRES-CLÉS
200 000 € INSERTION
→ Candidature du Calvados à l'appel à projet
"service public de l'insertion" (lancé par le 15 200 bénéficiaires du RSA
gouvernement en décembre dernier) (au 30/10/2020)
16 400 bénéficiaires du RSA
→ Soutien des candidatures aux Territoires
(projection fin 2021)
Zéro chômeur de longue durée dans le
Calvados. Le Département contribuera au fonds 100,5 M€ pour l'allocation RSA
d'expérimentation par un montant au moins égal (+15 M€) en 2021
à l'équivalent du coût RSA pour chaque salarié
embauché 8,7 M€ pour l'insertion et
l'accompagnement social des
bénéficiaires du RSA
530 places en chantiers
d'insertion
42,8 M€ de garanties
d'emprunt accordées
aux organismes HLM en
2020 (ayant contribué à
la construction de 646 et
à la réhabilitation de 6488
logements)
1 745 aides financières au titre
du FSL en 2019
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 13AU SERVICE DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE
L'ANNÉE 2021 sera marquée par un nouvel effort pour ACCÉLÉRER la mise en œuvre de PLUSIEURS
MESURES DU SCHÉMA DE L'ENFANCE adopté en novembre dernier :
Construction du foyer pouponnière Calvados, les opérations de dépistage devraient
Le chantier de la future pouponnière, démarré en concerner environ 22 400 femmes âgées entre
septembre dernier, s'achèvera en 2021. Ce foyer 50 et 75 ans, résidant à plus de 15 minutes d’un
accueillera les jeunes enfants dans trois unités de centre de radiologie agréé.
6 places pour les 0/3 ans, une unité de 10 places
pour les 2/4 ans et une unité de 10 places pour
les 3/6 ans, ainsi qu'un lieu de rencontre parents/ CHIFFRES-CLÉS (2019)
enfants . ENFANCE ET FAMILLE
3,2 M€
115 M€ pour accompagner les enfants
et les familles
75 % des enfants de 3 à 4 ans vus en bilan
de santé
18 907 places d'accueil chez les assistants
maternels
2 608 enfants bénéficiaires d'interven-
tions éducatives à domicile
2 729 mineurs pris en charge
469 MNA pris en charge
Mise en œuvre de nouvelles actions du schéma
de l'enfance adopté en novembre 2020
PLAN DÉPARTEMENTAL DE RELANCE
- Etude sur la mise en place d'une mesure unique
en milieu ouvert : mesure de protection alternative
au placement, pour les familles qui ont besoin
d’un accompagnement plus intense dans leurs
fonctions de parentalité. 110 000 €
- Financement de soins non remboursés
(ostéopathie, équithérapie, thérapies cognitives...) Création de places d'accueil supplémentaires
80 000 €
Pour faire face à un flux de décisions de
- Bourse d'installation à la vie autonome pour les
placement 10 fois supérieur à celui observé
16-25 ans. 120 000 €
en décembre 2019, le Département va
- Accompagnement des assistants familiaux accélérer la création de places d'accueil
- Mise en place d'une plateforme de gestion des inscrites dans le schéma de l'enfance : 30
places. 100 000 € places supplémentaires sont créées en milieu
Mammobile ouvert avec le recrutement immédiat de 5
éducateurs spécialisés d'un encadrant et d'un
L'unité mobile de mammographie - acquise en
psychologue. Par ailleurs 40 places verront
commun avec les Départements de l'Eure, de la
Manche et de la Seine-Maritime - démarrera ses prochainement le jour en MECS (Maisons
opérations de dépistage du cancer du sein, au d'Enfants à Caractère Social).
2d semestre dans l'Eure. À partir de 2022 dans le
14 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021AU SERVICE DES PERSONNES
ÂGÉES & HANDICAPÉES
Rénovation des établissements d'hébergement Développement d'une offre de répit diversifiée
- Poursuite de la reconstruction de l'EHPAD du à travers le projet de création d'une maison
centre hospitalier de Pont-l'Évêque (solde) ; des aidants, lieu ressource destiné à prévenir
- Déploiement de l'opération de reconstruction l'épuisement et le risque de rupture.
de l'EHPAD Jean Ferdinand de Saint-Jean à 200 000 €
Caen ;
- Finalisation de l'opération de restructuration de
l'EHPAD d'Aunay-sur-Odon (centre hospitalier
Aunay-Bayeux),
- Poursuite de l'opération de reconstruction de CHIFFRES-CLÉS (2019)
l'EHPAD du centre hospitalier de Falaise (Saint-
A U T O N O M I E
Pierre-en-Auge)
- Démarrage de l'opération de reconstruction/
agrandissement : EHPAD d'Isigny-sur-Mer (73 302 000 personnes âgées et/ou
places d'hébergement dont 3 temporaires). handicapées en 2050 (+ 36 %)
2M€ 15 255 bénéficiaires de l'APA
Accompagnement renforcé des 3 408 bénéficiaires de la Prestation
établissements et des services médico-sociaux de Compensation du Handicap et de
qui s'engagent dans une démarche de promotion l'Allocation Compensatrice Tierce pour
et de modernisation de la qualité de l'accueil et Personne
de l'hébergement, par des crédits additionnels
4 372 bénéficiaires de l'aide sociale
exceptionnels.
1 M€ (700 000 € PA, 300 000 € PH) 130 établissements et services pour les
personnes âgées et/ou handicapées
Reconstruction du FOA de Graye-sur-Mer
Démarrage des travaux du foyer occupationnel 112 services d'aide et d'accompagnement
pour adultes handicapés de Graye-sur-Mer cet à domicile
été, pour 18 mois de chantier. Ouverture prévue
fin 2022.
5,6 M€
FOCUS SUR L'ACCUEIL FAMILIAL
Les personnes âgées et les personnes handicapées
qui le désirent peuvent bénéficier d’un hébergement
familial chez des particuliers. Ce type d’accueil peut
être préconisé pour des personnes qui ne peuvent
ou ne souhaitent plus vivre seules à leur domicile et
préfèrent un lieu de vie familial à un hébergement en
établissement. Intégrée, la personne accueillie peut
ainsi maintenir un réseau relationnel et demeurer
dans un environnement familier.
Dans le Calvados, plus de 240 personnes âgées et/
ou handicapées bénéficient de cette prise en charge.
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 15AU S E RVI CE DE S
COL L EC T I V I T É S
Par ses AIDES AUX TERRITOIRES, le
Département s'affirme comme le PREMIER CHIFFRES-CLÉS (2020)
PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS et un AIDE AUX TERRITOIRES
acteur majeur de la relance économique.
Contrats de territoires :
L'achèvement de la 1ère génération des contrats 165 projets soutenus pour 32 M€
de territoire, avec une consommation attendue Près de 200 projets éligibles ou atten-
de l'enveloppe à 100%. Quelques grands projets dus en 2021
seront inaugurés cette année : Franciscaines de
Deauville, pôle de santé de Caumont l'Eventé, Plus de 200 projets soutenus dans
équipement touristique de Clinchamps-sur- le cadre de l'APCR pour 3,5 M€
Orne. L'année 2021 sera également consacrée
à préparer la contractualisation 2022-2027 pour 1er Département français pour
l'accessibilité des services au public
éviter toute rupture d'accompagnement.
11,4 M€. 24 Points info 14 labellisés France
Services.
Poursuite de l'aide aux petites communes
Objectif 2021 : atteindre 100% du ré-
rurales(APCR) pour accompagner les projets seau départemental
portés par les équipes municipales, notamment
en matière de transition énergétique. 100 communes déjà accompagnées
2 M€ dans leur démarche d'adressage
Ouverture d'une enveloppe pour finaliser
l'adressage : le Département va renforcer sa
capacité d'accompagnement pour aider les
communes à finaliser leur adressage d'ici 2023. FOCUS
1,5 M€
En 2021, le Département finalisera la cou-
Ouverture d'une enveloppe pour le projet verture des Points info 14 du Calvados.
"saut de mouton" en avant-gare de Paris Saint- Les Points info 14 participent à la politique
Lazare. d’amélioration de l’accès aux services pu-
5,69 M€ blics. Ils permettent aux usagers d’avoir accès
gratuitement à un point d’information et de
contact avec de nombreuses administrations,
par le biais d’Internet et de la visioconférence,
en étant accompagné par un référent formé
et dédié. 24 Points info 14 sont aujourd'hui
labellisés France services. L'objectif est de
labelliser l’ensemble du réseau départemen-
tal. Pour cela, le Département accompagne
les collectivités dans cette démarche, en lien
avec l’Etat.
16 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021AU S E RVI CE
DE S U SAG E R S
AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU patrimoine en bon état ;
ROUTIER - Des interventions sur plusieurs ouvrages à
programmer à court terme à Port-en-Bessin-
Plus de 48 M€ seront investis en 2021 pour Huppain, Deauville et Honfleur.
aménager le réseau routier (réalisation du
programme, opérations foncières, rénovation
d'ouvrages d'art, aménagement de traverses FIBRE CALVADOS NORMANDIE
d'agglomérations, modernisation du réseau
en rase campagne...). Parmi celles-ci, on peut UNE ANNÉE DÉCISIVE POUR
L'ACHÈVEMENT DU RÉSEAU ET SA
noter :
COMMERCIALISATION
Une accélération de la sécurisation du réseau
avec des bandes multifonctions (plus de 15 km) Le déploiement de la fibre a fortement
5,3M€ progressé en 2020 avec l'objectif de
180 000 prises atteint et un quasi
Des opérations à poursuivre : rectification
achèvement de la construction du réseau
des virages de Truttemer-le-Grand avec la
programmé à l'hiver 2021-2022.
construction d'un ouvrage d'art (dernière
Les opérateurs sont également à
tranche).
pied d'œuvre pour répondre à la forte
Des opérations à lancer : déviations de demande liée aux nouveaux usages, à la
Bellengreville-Vimont et de Thury-Harcourt, généralisation du télétravail comme de
aménagement du pont de Colombelles, desserte l'enseignement à distance. Le nombre de
de la Côte Fleurie, aménagement de la bretelle prises commercialisables s'élevait à
Hamelin, travaux de sécurisation (BP Nord, 130 000 fin 2020 et ne cesse de croître.
RD 613 entre Lisieux et l'Eure, RD 126 à Rosel, L'arrivée de Free avant la fin du 1er semestre
RD 674 entre Vire et l'A84). constituera un levier de commercialisation
De nouvelles études : déviation de Condé- très important.
en-Normandie, route rétro-littorale de la Côte-
Fleurie, liaison Bénouville-Nouveau Monde,
déviation de l'Hôtellerie.
MER, PORTS ET
STRATÉGIE
ATTRACTIVITÉ LITTORALE
Poursuite de projets engagés
- Futur pôle économique maritime à Port-en-
Bessin ;
- Projet Mora : reconstruction du navire amiral
de Guillaume Le Conquérant à Honfleur ;
CHIFFRES-CLÉS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- Gestion environnementale des ports :
partenariat avec Labéo et l'ESITC pour mesurer 5 616 km de routes départementales
la qualité des eaux et des sédiments dans les dont 983 km en réseau structurant et
bassins. 4 633 km en réseau secondaire
Equipements et travaux portuaires 13 M€ pour réaliser le programme routier
9,7 M€
- Campagnes de dragage dans les ports de 180 000 logements raccordables au
Honfleur et de Deauville. très haut débit
- Réalisation de travaux d'entretien dans les
7 ports départementaux pour conserver le
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 17AU S E RVI CE
DE S CO L L ÉG I E N S
Poursuite du plan de modernisation 2016-
2021 des collèges (73,3 M€)
En 2021, 16 M€ sont fléchés sur des
travaux dans 10 établissements publics :
- 5 opérations s'achèvent en 2021 : collèges
Emile Maupas à Vire-Normandie, Sources d'Aure
à Caumont-sur-Aure, Bois d'Orceau à Tilly-sur-
Seulles, Des Douits à Falaise, Jean Castel à
Argences ;
- Travaux en cours ou à mener : Boris Vian à
Mézidon-Vallée-d'Auge, Val d'Aure à Isigny-sur-
Mer, Alfred Kastler à Merville-Franceville, Jules
Michelet à Lisieux et Alain Chartier à Bayeux.
CHIFFRES-CLÉS
Par ailleurs, les études de faisabilité sont en
cours ou à lancer : collèges Alphonse Allais à
C O L L È G E S
Honfleur, Nelson Mandela à Hérouville-Saint- 58 collèges publics et 19 collèges
Clair, Val de Souleuvre à Souleuvre-en-Bocage privés
et Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer.
33 504 collégiens
26 243 collégiens collégiens dans les
établissements publics et 7 261 dans
les collèges privés
533 agents départementaux
affectés aux établissements
Les collèges numériques au cœur de
l'apprentissage: 50 collèges couverts en réseau
- Doublement des débits de connexion des wifi en 2020
collèges à partir du premier trimestre 2021 pour
34 e-collèges en 2020 et l'ensemble
améliorer l'accès Internet dans les collèges des collèges publics labellisés en 2021
(passage de 20 à 40 Mbit/s) ;
- Poursuite du programme "e-collèges" :
avec 24 nouveaux collèges publics labellisés
"e-collèges", l'ensemble des établissements FOCUS
publics sera labellisé en 2021. UNE ÉQUIPE MOBILE DE
- 4 collèges expérimentent des projets innovants RESTAURATION SCOLAIRE
labellisés "collèges de demain" (volet 2 du Pour faire face à la crise sanitaire,
programme "e-collèges") : répondre aux besoins urgents et
→ Stephen Hawking : utilisation des espaces éviter toute fermeture des services de
informels du collège ; restauration scolaire, le Département
→ Jacques Monod : nouveaux usages du met en place une équipe de cuisine
hall pour favoriser l'auto-régulation des volante mobilisable très rapidement.
déplacements et du volume sonore ; Cette équipe temporaire est composée
→ Val de Souleuvre : restauration connectée ; d'agents volontaires qui peuvent, si
→ Les Monts d'Aunay : nouvelles formes d'accès nécessaire, être épaulés par des agents
à la culture et au monde économique grâce à intérimaires mis à disposition par des
des outils numériques innovants. associations d’insertion.
18 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021AU S E RVI CE
DE L A C U LT UR E
L'ANNÉE 2021 sera marquée par la poursuite d'EFFORTS IMPORTANTS en faveur du MONDE DE
LA CULTURE
Rappel des dispositifs mis en place en 2020
CHIFFRES-CLÉS pour faire face à la crise
C U LT U R E
Fonds de secours culture doté de 250 000 €
1,6 M€ pour la restauration du qui a bénéficié à une trentaine de structures ;
patrimoine Création d'une cellule d'aide et de conseil
215 000 utilisateurs du portail des animée par le Marchepied qui a bénéficié à
une cinquantaine d'acteurs culturels. Elle est
archives départementales
maintenue en 2011.
20 000 abonnés à la Boîte
numérique et 116 bibliothèques PLAN DÉPARTEMENTAL DE RELANCE
partenaires dans le Calvados
70 % d'autofinancement du service
archéologie
590 000 € pour l'enseignement
artistique Dans le cadre du 3e volet de son plan de relance,
le Département engage de nouvelles mesures
La politique contractuelle s'étend désormais → Aide exceptionnelle pour les cinémas
sur la grande majorité du Calvados - avec 11 indépendants (- 7 500 entrées hebdomadaires
intercommunalités et 2 communes nouvelles - ou classés art et essai), notamment pour
et plusieurs contrats de développement culturel compenser l'annulation des séances "Collèges
territoriaux seront conclus en 2021. L'enveloppe au cinéma".
consacrée à ces contrats est abondée de 40 000 € au bénéfice de 19 établissements
128 000 €. → Appel à projets "territoires ruraux, territoires
En matière de lecture publique, mise en de culture" : ce partenariat entre une collectivité,
oeuvre de la stratégie "Bibliothèque numérique un acteur culturel et un acteur local vise à
de référence". Ce label, qui permet de bénéficier valoriser le patrimoine d'un territoire rural. Le
pendant 3 ans d'aides de la DRAC, est octroyé Département contribuera pour les années 2021
selon des critères d'accessibilité et d'inclusion et 2022 à financer un tiers du dispositif porté
numérique, de rayonnement territorial, d'offre de par la DRAC.
ressources, de formation et d'évaluation. 33 000 €
4 axes seront développés : → Opération autour des résidences d'artistes
- Modernisation des services de la bibliothèque Le Département va proposer à 20 structures
du Calvados ; culturelles d'arts vivants et visuels (non
- Développement des ressources en ligne en lien labellisées, non conventionnées) des résidences
avec les usages ; artistiques réparties sur l'ensemble du territoire.
- Contribution à la politique départementale Ce dispositif de soutien à vocation artistique
d'inclusion numérique ; et sociale consacrera 10 000 € en moyenne à
- Accompagnement de la transformation des chaque structure.
pratiques professionnelles sur la médiation 200 000 €
numérique par la formation et la mise à
disposition d'outils d'animation innovants.
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 19AU S E RVI CE
DU SP O RT
EN 2021 le MONDE SPORTIF calvadosien bénéficiera d'un SOUTIEN RENFORCÉ du
Département :
Rappel des dispositifs mis en place en 2020
pour faire face à la crise CHIFFRES-CLÉS
Fonds de soutien sport Covid doté de S P O R T
250 000 € qui a bénéficié à une vingtaine de
587 clubs accompagnés au titre de
structures ;
l'aide générale
""Coup de pouce Sports de Nature" doté de
200 000 € permettant aux 6/17 ans de bénéficier 71 clubs de niveau national soutenus
d'une aide forfaitaire de 40 € pour pratiquer une 3000 demandes "coup de pouce
activité ponctuelle encadrée, dans l'une des 100 Sports de Nature"
structures adhérentes.
41 structures au cœur de la future
"Maintien des aides courantes :
Maison départementale des
- Intégralité de l'aide aux grands clubs et aux
sports du Calvados
sportifs en devenir (niveau national) ;
- Intégralité de l'aide aux clubs amateurs et aux
comités sportifs départementaux ;
-Intégralité de l'indemnisation aux collectivités
propriétaires d'équipements sportifs pour la PLAN DÉPARTEMENTAL DE RELANCE
pratique de l'EPS ;
- Versement partiel ou total des aides
départementales aux organisateurs de
manifestations ayant dû les annuler.
Maison départementale des sports
Dans le cadre du 3e volet de son plan
Ce lieu unique de ressources et de mutualisation
de relance, le Département engage de
réunira les acteurs du sport dans le Calvados
nouvelles mesures
et facilitera le quotidien des associations et
des bénévoles. La maison départementale des → Doublement de l'aide générale aux clubs
sports regroupera 41 structures (28 comités sportifs dont le montant est calculé sur la
départementaux et 13 ligues régionales) base des effectifs des jeunes licenciés de
engagées. Le projet retenu sera choisi au 2e la saison. En contrepartie, les clubs seront
trimestre 2021 et l'ouverture est prévue pour le invités à participer à la promotion du sport
printemps 2023. par des sessions de découverte, tournois
locaux, manifestations sportives et ainsi
Grands rendez-vous 2021
contribuer à la reconstruction du lien social.
30 e anniversaire du Cross scolaire du De 400 000 € à 800 000 €
Département : rendez-vous mercredi 17
novembre 2021 pour la grande fête du sport → Renouvellement de l'aide départementale
scolaire. aux centres équestres pour l'achat de
granulés pour les chevaux, sous forme
"Terre de jeux 2024 : au cours du 1er semestre de bons alimentaires édités par le Comité
2021, le Département présentera son projet de départemental d'équitation.
mobilisation afin de faire rayonner l'événement
125 000 €
auprès des Calvadosiens.
20 DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021AU S E RVI CE
DE L 'E N V I R ON N E M ENT
& D U CA DR E DE V I E
L'ANNÉE 2021 SE CARACTÉRISERA PAR :
CHIFFRES-CLÉS
L'ouverture au public de l'Espace Naturel ENVIRONNEMENT
Sensible (ENS) des Marais de la Touques
(sentier, observatoire et parking). Les travaux 469 000 visiteurs sur les ENS du
seront achevés à l'automne Calvados en 2019 (+ 13%)
La mise en valeur des ENS par :
661 ha propriétés du Département
sur les ENS
- Le renforcement et l'homogénéisation de la
signalétique des sites ; 75 % des itinéraires vélos réalisés
- L'expérimentation d'un dispositif de médiation
numérique sur les sites de la Vallée de l'Aure et 172 circuits de randonnées
labellisés "qualité"
les Bois du Caprice ;
- Le développement du portail ENS sur
calvados.fr.
Un renforcement des équipes chargées de
l'entretien des ENS au regard des acquisitions
effectuées chaque année par le Département.
Les conclusions de l'étude sur la valorisation
de la Maison de la Nature et de l'Environnement
(MNE) de Sallenelles pour la conforter comme
porte d'entrée vers le réseau des ENS, réaménager
le bâtiment d'accueil et revoir la muséographie
vieillissante.
Dans le cadre du plan vélo, plusieurs
opérations sont programmées :
L'achèvement de l'aménagement de la la finalisation technique du projet d'Omaha
vélomaritime sur le littoral du Bessin (Vierville/ Beach (parcours mémoriel au nord du cimetière
Grandcamp-Maisy,Sainte-Honorine-des- américain, itinéraire cyclo-sportif au sud et
Pertes/Port-en-Bessin-Huppain), 20 kilomètres renaturation d'une large partie du massif
de voies nouvelles sur les falaises du Bessin en dunaire) ;
site propre.
→ La réception des premières boucles
touristiques départementales : Marais de l'Aure
et Suisse normande.
DÉPARTEMENT DU CALVADOS - BUDGET 2021 21LES RENDEZ-VOUS 2021
FÉVRIER
Vote du budget JUILLET
Lancement des travaux de déviation de Festival Beauregard
Vimont-Bellengreville Livraison de la gendarmerie de Bayeux
Livraison des nouveaux locaux place Félix
MARS Eboué à Caen
Challenge E-tude
Présentation du schéma de l'enfance SEPTEMBRE
Podiums & Trophées 2020 Rentrée des collèges
Lancement du portail citoyen pour les Foire de Caen
personnes handicapées Cocktail des maires
Inauguration des Franciscaines de Deauville Journées européennes du patrimoine
Fin des travaux du pont de la Lieutenance à Ouverture de l'ENS des marais de la Touques
Honfleur
OCTOBRE
AVRIL
28e Prix Bayeux Calvados / Inter Act'tour /
Carnaval étudiant : opération de prévention à la
Regard des jeunes
sexualité et à la contraception
Semaine Bleue et Bal des seniors
Exposition "Miroir… mon beau miroir !
Equidays
L’élégance à la romaine" - Musée de VLR
Assises nationales de la mer à Deauville
Cidrexpo
Inauguration de l’échangeur de
NOVEMBRE
Monceaux-en-Bessin
30e anniversaire du Cross du Département
MAI Prairie de Caen
Bouge ton patrimoine
Semaine de l'agriculture française (ex-SIA)
Session DM2
Journée de l’Europe
Coups de cœur So14
Pierres en lumières
Festival des AOC à Cambremer Fêtes de la coquille
Exposition "Rivages du Calvados"
Archives du Calvados DÉCEMBRE
Lancement du chantier de fouilles préventives Open de tennis de Caen – Opérations Open
à Bretteville-sur-Laize club et Open féminin
Démarrage des Escapades Nature Débat d’orientation budgétaire
JUIN
Elections départementales
Rochambelle ET B I E N
Festival "Ma parole !" D ’AU T R ES R E NDE Z-
Opération 100% plage, mer, vent VOU S TO U T AU
Inauguration de la Seine à Vélo et de tronçons LON G D E L’A NNÉ E À
de la Vélomaritime R ET R OU V E R S U R
10e triathlon de Deauville ca l va d os .f r
( r u br iq u e a g e n d a )BUDGET
2021
SOLIDAIRE
POUR AGIR AU
PLU S PRÈS DES
CALVADO SIEN S
DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Hôtel du département
Rue Saint-Laurent BP 20520
14035 Caen Cedex 1
Tél : 02 31 57 14 14
SERVICE DE PRESSE
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honorine.charroux@calvados.fr
02 31 57 11 21 / 07 61 75 57 07Vous pouvez aussi lire
