BUDGET 2023 DÉCEMBRE 2022 - VISION, RIGUEUR ET RESPONSABILITÉ - Accueil
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PORTRAIT DE 12e VILLE EN IMPORTANCE LA VILLE AU QUÉBEC 92 000HABITANTS 57 COMMUNAUTÉS CULTURELLES 3 STATIONS DU REM OUVERTURE AU PRINTEMPS 2023
24 % DU TERRITOIRE EN PORTRAIT DE ESPACE NATUREL LA VILLE PROTÉGÉ 65 KM DE PISTES CYCLABLES ET SENTIERS PIÉTONNIERS PLUS DE 80 PARCS
IMPLANTATION D’UN PARC PORTRAIT DE AGRICOLE LA VILLE MÉTROPOLITAIN UN DES PLUS GRANDS CENTRES AQUATIQUES AU QUÉBEC
L’ENVIRONNEMENTAU PREMIER PLAN RETOUR SUR 2022 ❑ Acquisition d’un terrain de 11 hectares par la Fiducie agricole REM afin de préserver la vocation agricole du secteur ❑ Protection de 23 nouveaux hectares dans le Bois de Brossard
L’ENVIRONNEMENTAU PREMIER PLAN RETOUR SUR ❑ Mise en place d’un projet pilote 2022 de corridor de biodiversité en milieu urbanisé. ❑ Adoption du Plan d’action en agriculture urbaine 2022-2023 ❑ Amorce du grand projet d’aménagement du Bois de Brossard
DES ACTIONS EMBALLANTES RETOUR SUR ❑ Consultation citoyenne pour le 2022 plan particulier d’urbanisme (PPU) centre-ville ❑ Engagements d’Hydro-Québec pour régler les problèmes de distribution électrique
DES ACTIONS EMBALLANTES RETOUR SUR ❑ Confirmation de l’implantation 2022 d’un poste de police à Brossard ❑ Lancement des travaux de construction de la caserne 44 ❑ Poursuite des travaux d’aménagement au Grand parc urbain
DES ACTIONS EMBALLANTES RETOUR SUR ❑ Lancement des travaux de l'aire 2022 de rafraîchissement intergénérationnelle au parc Victorin ❑ Remise d’un don de 31 500 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir l’aide humanitaire en Ukraine
ORIENTATIONS POUR LES PROCHAINES ANNÉES
ORIENTATIONS DÉFINIR LE BROSSARD DE DEMAIN EN PRÉCISANT NOTRE VISION DE VILLE, NOTRE SIGNATURE ET EN Y INTÉGRANT NOS BESOINS EN INFRASTRUCTURES, EN PARCS ET EN ÉQUIPEMENTS PUBLICS
ORIENTATIONS DÉFINIR NOTRE OFFRE DE SERVICE EN TERMES D’APPROCHE CITOYENNE ET DE PROMESSE CLIENT POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOTRE COMMUNAUTÉ, DE NOS ORGANISMES ET DE NOS CITOYENS
ORIENTATIONS MODERNISER L’APPAREIL ADMINISTRATIF À TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL AFIN DE FAIRE DE BROSSARD UNE VILLE ENVIABLE EN MATIÈRE DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES
PRÉPARATION DU BUDGET 2023 – DÉFIS
CONCILIER LES ATTENTES DÉFIS CITOYENNES À LEUR CAPACITÉ DE PAYER CONTENIR LES DÉPENSES DE L’AGGLOMÉRATION COMPOSER AVEC LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE (INFLATION ET TAUX D’INTÉRÊTS)
DÉFIS FAIRE FACE AUX DÉFIS D’APPROVISIONNEMENT EN BIENS, SERVICES ET DE MAIN- D’OEUVRE
FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2023
FAITS HAUSSE DE 3,9 % DU SAILLANTS COMPTE DE TAXES POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL CROISSANCE DES DROITS DE MUTATION GRÂCE À L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
FAITS AUGMENTATION DE 6,1 % SAILLANTS DE LA CONTRIBUTION DE BROSSARD À L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
INVESTISSEMENTS ET INITIATIVES PRÉVUS EN 2023
DÉMARRAGE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE INVESTISSEMENTS MULTIGÉNÉRATIONNEL D’ACTIVITÉS ET INITIATIVES MAJEURS POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU GRAND 2023 PARC URBAIN ET DÉMARRAGE DU PROJET D’UNE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE CONSOLIDATION DE NOS INFRASTRUCTURES
INVESTISSEMENT VISANT LA INVESTISSEMENTS RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE ET INITIATIVES D’ACCUEIL ET DES SENTIERS AU MAJEURS BOIS DE BROSSARD 2023 POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉFECTION DES CHALETS ET PISCINES MUNICIPALES
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC POLY- ARÉNA, PHASE 1 AUTRES AMÉNAGEMENT DU PARC DES PROJETS ET ÉTOILES DANS LE SECTEUR SOLAR INITIATIVES POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉAMÉNAGEMENT DES PARCS DE 2023 QUARTIER ET AJOUT DE JEUX D’EAU MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS DANS LES ÉVÉNEMENTS ET COLLECTES DES DÉCHETS
BONIFICATION DE LA INITIATIVES CANOPÉE ET LUTTE ENVIRONNEMENTALES CONTRE LES ÎLOTS DE 2023 CHALEUR BONIFICATION DU PROJET DE CORRIDOR DE BIODIVERSITÉ AJOUT DE JARDINS COMMUNAUTAIRES
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ÉVOLUTION DES REVENUS 220 Évolution de l’IPC 2018-2023 : 16 % 212,8 M $ Évolution des revenus 2018-2023 : 28 % 210 200 199,5 M $ 190 EXPLICATION 187,5 M $ 192,2 M $ 182,2 M $ 180 ❑ L’augmentation au dessus de l’IPC s'explique par : 172,8 M $ 179,3 M $ ✓ L’effervescence du marché immobilier (droit 170 171,2 M $ 172 M $ de mutation) 166 M $ 168,5 M $ 160 ✓ L’augmentation de la richesse foncière 150 découlant du développement immobilier 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Budget M$ Budget M$ IPC
RÉPARTITION DES REVENUS 2023 3% 2% 3% Taxes foncières Tarification et taxes de répartition 10% locale Droits de mutation 16% Transferts gouvernementaux 66% Autres revenus Autres services rendus
ÉVOLUTION DES DÉPENSES 220 Évolution de l’IPC 2018-2023 : 16 % 212,8 M $ Évolution des dépenses 2018-2023 : 28 % 210 200 199,5 M $ 190 EXPLICATION 187,5 M $ 192,2 M $ 180 182,2 M $ ❑ L’augmentation des dépenses au dessus 172,9 M $ 179,3 M $ de l’IPC s’explique par : 170 171,2 M $ 172 M $ ✓ Les nouveaux services à offrir compte 166 M $ 168,5 M $ 160 tenu de notre développement ✓ Les nouvelles installations (complexe 150 aquatique) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ✓ Augmentation des quotes-parts Budget M$ Budget M$ IPC
RÉPARTITION DES DÉPENSES 2023 Quote-part Administration générale 4% 3% 5% Loisir et culture 8% Remboursement de la dette 8% 47% Transport et réseau routier 11% Aménagement, urbanisme et développement 14% Hygiène du milieu Autres dépenses
BUDGET D’AGGLOMÉRATION
ÉVOLUTION DE LA QUOTE-PART DE BROSSARD 100,0 98,5 M $ Évolution de l’IPC 2018-2023 : 16 % Évolution de la quote-part 2018-2023 : 28 % 95,0 92,8 M $ 90,0 87,8 M $ EXPLICATION 85,0 89,1 M $ 82,2 M $ ❑ Principales augmentations des dépenses sont 80,0 83,2 M $ reliées au transport en commun et à la sécurité 78,7 M $ publique 79,4 M $ 79,8 M $ 77,0 M $ 78,2 M $ 75,0 ❑ Le développement de Brossard augmente sa 70,0 richesse foncière et son poids relatif dans le 2018 2019 2020 2021 2022 2023 financement l’agglomération Budget M$ Budget M$ IPC
QUOTE-PART DE BROSSARD 2023 98,5 M $ | hausse de 6,1% 4,6 M$ 1,3 M$ 0,5 M$ Sécurité publique 5,2 M$ Transport en commun Administration générale 7,3 M$ 39 M$ Service de la dette 7,8 M$ Autres 8 M$ Élimination des matières résiduelles Assainissement 24, 4 M$ Eau potable à la consommation Réserves financières
SERVICE DE LA DETTE
ÉVOLUTIONDU SERVICE DE DETTE À L’ENSEMBLE PAR RAPPORT AU BUDGET 6,0% 5,6% 5,5% 5,5% $ 5,5% 5,4% 5,0% 4,7% $ 4,5% 4,0% 4,1% $ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % du service de la dette sur budget - Ensemble
TAXATION
TAXATION Hausse de 3,9 % du compte de taxes pour le secteur résidentiel
TAUX DE TAXATION / 100 $ D’ÉVALUATION Résidentiel 6 logementset + Commercial 2023 : 0,4895 $ 2023 : 0,5623 $ 2023 : 2,3498 $ Industriel Terrains vagues Agricole 2023 : 2,3498 $ 2023 : 0,6510 $ 2023 : 0,3260 $
ÉVOLUTIONDU COMPTEDE TAXES D’UNE RÉSIDENCEÀ LA VALEUR MOYENNE DEPUIS2018 ❑Évolution de l’IPC depuis 2018 : 16 % ❑Évolution du compte de taxes depuis 2018 :12 % Grâce à la conjoncture économique favorable et au développement de la Ville, le compte de taxes a évolué de 4 % en dessous de l’inflation depuis 2018.
TARIFICATION 2022 2023 Déchets domestiques 110 $ 113 $ Recyclage 37 $ 45 $ Écocentre et collecte d’encombrants 30 $ 38 $ RÉSIDENTIELS Réfection réseau routier | Fixe 62 $ 64 $ Réfection réseau routier | Logement 35 $ 36 $ Complexe aquatique 30 $ 30 $ Réfection réseau routier Fixe 62 $ 64 $ NON Réfection réseau routier | Stationnement au m 2 RÉSIDENTIELS ET • De 0 à 3 000 m2 0,60 $ 0,62 $ INDUSTRIELS • Plus de 3 000 m2 1,05 $ 1,08 $
TARIFICATION – EAU Quantité d’eau 2022 2023 0 à 200 m 3 0,8539 $ 0,8539 $ 201 à 400 m 3 1,1135 $ 1,1135 $ RÉSIDENTIELS 401 à 600 m 3 1,3916 $ 1,3916 $ 601 à 800 m 3 1,6490 $ 1,6490 $ 801 m 3 et plus 1,9044 $ 1,9044 $ NON 0 à 20 000 m 3 1,1135 $ 1,1135 $ RÉSIDENTIELS 20 001 à 40 000 m 3 1,1233 $ 1,1233 $ ET INDUSTRIELS 40 001 m3 et plus 1,1580 $ 1,1580 $
COMPTEDE TAXES D’UNE RÉSIDENCEÀ LA VALEUR MOYENNE 2023 2022 2023 Résidentiel Résidentiel 450 197 $ * 450 197 $ * TAXE FONCIÈRE Taux résidentiel 0,4707 / 100 $ 0.4895 / 100$ GÉNÉRALE Sous-total – Foncière générale 2 119 $ 2 204 $ Déchets domestiques 110 $ 113 $ Recyclage – Collecte 37 $ 45 $ Écocentre et collectes encombrants 30 $ 38 $ TARIFICATION Réseau routier – Fixe 62 $ 64 $ Réseau routier – Logement 35 $ 36 $ Complexe aquatique 30 $ 30 $ Sous-total – Tarification 304 $ 326 $ AQUEDUC, EAU, Consommation moyenne | 350 m 3 338 $ 338 $ ÉGOUT Compte de taxes moyen 2 761 $ 2 868 $ * Valeur moyenne de la catégorie d’immeuble : unité résidentielle (unifamiliale et condo)
Présentation disponible à brossard.ca/budget2023
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