BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 - Ville de ...
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022
FAIRE DE DRUMMONDVILLE pour des f inances saines
et rigoureuses, tout en nous
LA
« CAPITALE
permettant des investissements
annuels importants et soutenus.
DE LA QUALITÉ
C’est dans une optique de
responsabilité et de transparence
DE VIE »
que nous avons travaillé ce budget
de fonctionnement.
Je tiens d’ailleurs à remercier mes
collègues du conseil municipal pour
Chères citoyennes, leur apport à la préparation de ce
chers citoyens, budget. Il a fallu travailler vite et
bien dans un contexte d’assimilation
C’est avec le sentiment du devoir de l’information et de formation.
accompli que je vous présente J’adresse également de sincères
aujourd’hui le budget de remerciements à tous les services
fonctionnement 2022 de la Ville municipaux impliqués dans cet
de Drummondville. Cet exercice exercice à la fois complexe et délicat.
nous place en excellente position à
l’aube de l’élaboration d’une nouvelle Ensemble, faisons de Drummondville
planification stratégique qui amènera la « Capitale de la qualité de vie ».
notre organisation encore plus loin,
et ce, conformément à notre mission. Bonne lecture.
Je suis très heureuse d’annoncer aux
contribuables que nous revenons en
Stéphanie Lacoste, mairesse
2022 dans les paramètres de notre Ville de Drummondville
rigoureux cadre f inancier, une
boussole qui nous montre la voie
2 Budget de fonctionnement
2022 Ce document a été publié en décembre 2021 par la Ville de Drummondville.
Coordination : Service des communications
Contenu : Cabinet de la mairie et Service des finances
CONSEIL
MUNICIPAL
M. Marc-André Lemire M. Alexandre Desbiens Mme Catherine Lassonde
DISTRICT 1 DISTRICT 2 DISTRICT 3
Mme Carole Léger Mme Sarah Saint-Cyr Lanoie M. Jean-Philippe Tessier
DISTRICT 4 DISTRICT 5 DISTRICT 6
Mme Isabelle Duchesne M. Yves Grondin Mme Julie Létourneau
DISTRICT 7 DISTRICT 8 DISTRICT 9
M. Mario Sévigny M. Daniel Pelletier Mme Cathy Bernier
3 Budget de fonctionnement DISTRICT 10 DISTRICT 11 DISTRICT 12
2022
MISSION EXPÉRIENCE CITOYEN
Une ville reconnue pour l’excellence de son service
aux citoyens laissant une impression positive
durable et offrant une expérience distinctive.
Répondre de manière
efficace, innovante et
responsable aux besoins, aux VILLE INTELLIGENTE
attentes et aux aspirations Une ville ouverte, branchée et innovante se
de la population afin de démarquant par son esprit de collaboration et par
bâtir une collectivité où tous la participation active de ses citoyens. Une ville
tournée vers les technologies de l’information et
peuvent s’épanouir. de la communication (TIC) pour améliorer, une fois
de plus, la qualité de vie offerte aux citoyens, faire
croître son économie et optimiser sa performance
GESTION DES
Une vision d’avenir claire INFRASTRUCTURES
VISION
reposant sur trois piliers ET DU TERRITOIRE
puissants d’un développement
Une ville se souciant d’un aménagement de son
adapté aux besoins, aux territoire optimal et durable. Une ville se préoccupant
attentes et aux aspirations de la gestion de ses infrastructures, et ce, en tenant
des Drummondvilloises compte des principes d’efficience et de coûts
acceptables. Une ville priorisant les meilleures
et des Drummondvillois. pratiques dans le but d’augmenter son efficacité en
regard des aspects du développement durable.
4 Budget de fonctionnement
2022
VALEURS DE
L’ORGANISATION
INTÉGRITÉ OUVERTURE
Pratiques de gestion favorisant un fort Décisions prises avec un souci d’inclusion
sens éthique et une transparence et d’accessibilité.
irréprochable.
RESPECT ÉQUITÉ
Actions réalisées dans le respect des Approche intégrée et objective s’appuyant
sphères sociales, économiques et sur l’attribution judicieuse des ressources.
environnementales.
5 Budget de fonctionnement
2022
Gel
EN BREF Nouveautés
2022 Réseau cyclable
et piétonnier
4 saisons
de 3 des 4
Lancement du
guichet unique 311
tarifications de Subventions
pour la rénovation Plan de déploiement
services de façades de logements
subventionnés et
abordables
LÉGÈRE HAUSSE
DU TAUX DE LA Nouveau
festival au
TAXE FONCIÈRE Bannissement centre-ville
RÉSIDENTIELLE des pesticides
0,800 $
BUDGET ÉQUILIBRÉ DE
du 100 $ d’évaluation
139,9 M$
Taux 2022 AUGMENTATION
= DE LA TAXE
Taux 2013 SPÉCIALE
6,6 M$
RECORD
« RÉSERVE FINANCIÈRE
Respect RÉSEAU ROUTIER,
du cadre MOBILITÉ ET TRANSPORTS »
0,032 $
financier immobilisations payées
comptant à même le budget
du 100 $ d’évaluation
6 Budget de fonctionnement
2022
REVENUS DÉPENSES
139,9 M$ 139,9 M$
11 % ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14,5 % SÉCURITÉ PUBLIQUE
TAXES FONCIÈRES ET 6,4 % GÉNIE ET ENVIRONNEMENT
TARIFICATIONS DE SERVICES
77,7 %
24,9 % TRAVAUX PUBLICS
2,9 % URBANISME
3,8 % DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
4,3 % ARTS ET CULTURE
10 % LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
EN-LIEUX DE TAXES 3,5 %
4,9 % IMMOBILISATIONS PAYÉES COMPTANT
AUTRES REVENUS DE
SOURCES LOCALES 11,1 % ET RÉSERVE BUDGÉTAIRE
REVENUS DE TRANSFERTS 4,2 % 17,3 % SERVICE DE LA DETTE
APPROPRIATIONS DE SURPLUS 3,5 %
7 Budget de fonctionnement
2022
REVENUS
139,9 M$
8 Budget de fonctionnement
2022
108,6 M$
77,7 %
TAXES FONCIÈRES
ET TARIFICATIONS
DE SERVICES
des revenus
9 Budget de fonctionnement
2022
EN-LIEUX DE TAXES
REVENUS DE
4,9 M$ TRANSFERTS
3,5 % 5,9 M$
des revenus
AUTRES
4,2 %
des revenus
APPROPRIATIONS
DE SURPLUS
15,6 M$
11,1 % 4,9 M$
des revenus
3,5 %
des revenus
10 Budget de fonctionnement
2022DÉPENSES
139,9 M$
11 Budget de fonctionnement
202211 %
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE 15,3 M$
des dépenses
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Direction générale,
Finances, capital humain,
approvisionnement communications,
et informatique développement et
5 M$ relations avec le milieu
3,9 M$
Affaires juridiques,
cour municipale Conseil municipal
et greffe
1,5 M$
2,2 M$
12 Budget de fonctionnement
2022SÉCURITÉ PUBLIQUE
14,5 % des dépenses
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Sûreté du Québec
12,9 M$
20,3 M$
Sécurité incendie et
sécurité civile
7,1 M$
DÉPENSE
URBANISME SIGNIFICATIVE
2,9 %
Subventions
rénovations
4,1 M$
urbaines
970 000 $
des dépenses
13 Budget de fonctionnement
2022TRAVAUX
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Déneigement
PUBLICS
8,3 M $
Gestion des matières
résiduelles
6,1 M $
Entretien des édifices
4,8 M $
24,9 % des dépenses
Voirie
4,8 M $
Ateliers mécaniques
3,1 M $
34,8 M$ Entretien des réseaux
d’aqueduc et d’égouts
2,9 M $
Parcs et espaces verts
2,8 M $
14 Budget de fonctionnement
202217,3 % des dépenses
SERVICE DE
LA DETTE 24,1 M$
IMMOBILISATIONS
PAYÉES COMPTANT
4,9 % des dépenses
À MÊME LE BUDGET
ET RÉSERVE BUDGÉTAIRE 6,8 M$
15 Budget de fonctionnement
20224,3 %
ARTS ET
CULTURE
des dépenses
6,1 M$
DÉPENSES DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SIGNIFICATIVES
Bibliothèque publique
2,9 M$
3,8 % des dépenses
5,3 M$
Subventions à divers DÉPENSES SIGNIFICATIVES
organismes culturels
2,4 M $
Société de développement
Contribution à l’Office
économique de
d’habitation Drummond
Drummondville
4,5 M$ 530 000 $
16 Budget de fonctionnement
202210 %
LOISIRS ET
VIE COMMUNAUTAIRE
des dépenses
14,1 M$
DÉPENSES SIGNIFICATIVES
Subventions à
divers organismes Transport en commun Arénas et
communautaires, et transport adapté patinoires
sportifs et de loisirs
3,5 M $ 2,4 M $
5M$
17 Budget de fonctionnement
2022DÉPENSES
SIGNIFICATIVES
GÉNIE ET Usine de traitement
de l’eau potable
ENVIRONNEMENT 3,7 M $
6,4 % des dépenses
Usine de traitement
des eaux usées
3M$
9 M$ Service de
l’environnement
1M$
18 Budget de fonctionnement
2022TAXATION ET
TARIFICATIONS
19 Budget de fonctionnement
2022TAXES FONCIÈRES TARIFICATIONS DE SERVICES
Immeubles
résidentiels
0,800 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Collectes des matières résiduelles
Immeubles
commerciaux
1,711 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Unification de la tarification des matières
recyclables, organiques, et des déchets
1,735 $
Immeubles 1 à 9 logements Immeubles non résidentiels
Immeubles
industriels
d’une valeur de 5 M $ et moins PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION 163 $ PAR UNITÉ
D’OCCUPATION 239 $ PAR
LOCAL
Immeubles
industriels 1,835 $ Immeubles 10 logements et + Conteneurs
141 $ 1312 $
d’une valeur de plus de 5 M $ PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
PAR UNITÉ
0,533 $
D’OCCUPATION CHACUN
Immeubles
agricoles
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Eau potable
Immeubles
forestiers
0,800 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
Résidence unifamiliale Résidence multifamiliale Tarification de l’eau
au compteur
RÉSERVE FINANCIÈRE DÉDIÉE
AU RÉSEAU ROUTIER, À LA
135 $
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
135 $
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
0,341 $ /m3
MOBILITÉ ET AUX TRANSPORTS
Vidange des fosses Égouts et
Immeubles
résidentiels
0,032 $ septiques* assainissement
102 $ 106 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION PAR UNITÉ
D’OCCUPATION
/année
Immeubles
non résidentiels
0,068 $
PAR TRANCHE DE 100 $ D’ÉVALUATION
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
*Vidange effectuée tous les deux ans
0,233 $
Tarification
au compteur /m3
20 Budget de fonctionnement
20223000 $ 2861 $
2500 $
2259 $
2000 $
1833 $ Coût des taxes en
1993 ajusté à l’IPC2
1500 $ annuel
1993 2000 2008 2022 Coût réel des taxes
à Drummondville
ÉVOLUTION ET COMPARATIF : COÛTS DES TAXES FONCIÈRES1
POUR UNE RÉSIDENCE D’UNE VALEUR MOYENNE DE
222 900 $ RÔLE D’ÉVALUATION
2021-2022-2023
1
Incluant les tarifications de services 2
Indice des prix à la consommation (IPC)
21 Budget de fonctionnement
2022COMPARATIF DES TAXES
FONCIÈRES1 D’UNE RÉSIDENCE
MOYENNE PAR MUNICIPALITÉ
(ANNÉE DE
RÉFÉRENCE
2021)
2600 $ 2584 $
2502 $
2500 $ 2468 $
2440 $
2400 $
2400 $
2300 $
2212 $
2200 $
2100 $
2000 $
1900 $
1800 $
DRUMMONDVILLE GRANBY SAINT-HYACINTHE SAINT-JÉRÔME SOREL-TRACY VICTORIAVILLE
1
Incluant les
tarifications de
services
22 Budget de fonctionnement
2022UN ÉCART
FAVORABLE DE
PRÈS DE
Drummondville
3000 $ 30 % !
Moyenne des municipalités
de 25 000 à 100 000
habitants (selon le profil 2500 $
financier 2021 publié par
le ministère des Affaires 2223 $ 2275 $
municipales et de 2127 $ 2180 $
l’Habitation (MAMH))
2000 $
1638 $
1549 $ 1579 $
1494 $
1500 $
1000 $
2018 20191 2020 2021
1
Changement du mode de calcul de la part du MAMH à partir du profil financier 2019.
CHARGE FISCALE MOYENNE
DES LOGEMENTS
PAR UNITÉ D’OCCUPATION
23 Budget de fonctionnement
2022Moyenne des
municipalités de
25 000 à 100 000
Drummondville habitants1
1,82 $
PAR TRANCHE DE 100 $
2,15 $
PAR TRANCHE DE 100 $
DE LA RICHESSE FONCIÈRE DE LA RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE (RFU) UNIFORMISÉE (RFU)
1
Selon le profil financier 2021 publié par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
ENDETTEMENT
TOTAL NET
À LONG TERME
24 Budget de fonctionnement
20227 M$
6,4 M$ 6,6 M$
PROGRESSION DES
5,5 M$
IMMOBILISATIONS 4,3 M$
4 M$
4 M$ 3,8 M$
PAYÉES COMPTANT 3,4 M$ 3,5 M$
À MÊME LE BUDGET 2,5 M$
2 M$
1 M$
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Une progression de
PLUS DE 230 %
en sept ans favorable sur le niveau d’endettement
de la Ville de Drummondville, conformément au cadre
financier de l’organisation déterminé en 2015.
25 Budget de fonctionnement
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