CONSULTATION BUDGÉTAIRE 2019-2020 - RHONDA LENTON, PRÉSIDENTE ET VICE-CHANCELIÈRE CAROL MCAULAY, VICE-PRÉSIDENTE DES FINANCES ET DE ...
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Consultation budgétaire
2019-2020
Rhonda Lenton, présidente et vice-chancelière
Carol McAulay, vice-présidente des finances et de l’administration
Lisa Philipps, rectrice et vice-présidente aux affaires académiques
Ordre du jour • Consultations budgétaires 2018-2019 • Investissements dans la mission académique • Annonces provinciales • Inscriptions • Budget pluriannuel • Autres priorités en matière d’immobilisations • Lands for Learning • Transformation des services • Examen du modèle SHARP 2
Examen des consultations budgétaires 2018-2019
Consultations budgétaires • L’Université a mené des consultations budgétaires exhaustives pour la première fois en automne 2018 • 883 participants ont assisté à plus de 19 séances de consultation : conseils facultaires, groupes étudiants, leadership syndical, conseil d’administration et assemblées publiques • Ces consultations ont été très utiles pour élaborer le budget de 2019-2020 et les investissements stratégiques connexes • Les consultations budgétaires se poursuivront et feront partie intégrante du processus d’élaboration du budget 4
Consultations budgétaires : Ce que nous avons entendu 5
Entretien différé
Entretien différé (en millions)
Tel que présenté au Comité des terrains et des propriétés
Février 2019
Glendon Keele Total
Académique 12,1 $ 302,1 $ 314,1 $
Infrastructures 1,0 23,6 24,6
Total partiel 13,1 325,7 338,8
Accessoire 10,0 19,1 29,1
Résidences 15,9 142,9 158,8
Total partiel 25,9 162,0 187,9
Total 39,0 $ 487,7 $ 526,7 $
6
Répartition des recettes
Répartition des recettes 2019-2020
Facultés et écoles
Services partagés
Coûts institutionnels généraux (CIG)
Fonds de l’Université
7Investissements stratégiques - Entretien différé
(en millions) 2019-2020 2020-2021 2021-2022
$ $ $
Entretien différé existant
Facturé aux facultés 6,4 6,5 6,5
Programme de renouvellement des installations
(Budget provincial de 2019) 4,3 5,7 5,1
10,7 12,2 11,6
Financement par reconduction
Du fonds de l’Université 4,2 3,5 3,5
Réaffectation de la réserve de capital 2,5 2,5 2,5
6,7 6,0 6,0
Total 17,4 $ 18,2 $ 17,6 $
(Les nombres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total.)
L’Université a fait un investissement important dans l’entretien différé avec un
financement additionnel de 6,7 M$ cette année et de 6 M$ pour les deux prochaines années.
De plus, le budget de York pour l’entretien des installations est de 52 M$ par année.
Dans cette enveloppe, en 2019-2020 (dans le cadre d’un plan pluriannuel) :
• 2 M$ seront consacrés au renouvellement des toilettes des campus Keele et Glendon
• 4 M$ seront consacrés à améliorer les salles de cours sur les campus
8Investissements stratégiques
Renouvellement des effectifs
Nominations Dans les budgets pluriannuels
à ce jour 2019-2020 2020-2021 2021-2022
AMPD 11 14 0 1
Éducation 5 6 1 1
Études environnementales 0 1 0 0
Glendon 8 8 1 1
Santé 35 51 4 0
LA&PS 39 50 40 40
Lassonde 8 12 4 3
Osgoode 2 5 1 1
Schulich 7 6 7 1
Sciences 11 15 11 10
Bibliothèques 3 6 0 0
Totaux : 129 174 69 58
9Investissements stratégiques du fonds de l’Université
Engagements Engagements Engagements
ALLOCATIONS DU FONDS DE L’UNIVERSITÉ
2019-2020 2020-2021 2021-2022 Commentaires
Soutien académique et institutionnel
Faculté d’éducation 600 000 Financement de transition SHARP
Faculté des sciences – Initiatives de recherche stratégique (RS) 200 000 200 000 Engagement envers la Faculté des sciences pour des initiatives de RS
Glendon 125 000 Image de marque de Glendon
Programme YU Start 250 000 250 000 Soutien à YU Start
Initiative Wayfinding de la VRAE 250 000 250 000 Initiative de la vice-rectrice aux affaires étudiantes
Recrutement international 570 000 570 000 570 000 Appui du recrutement international
Marketing numérique des programmes 280 000 280 000 280 000 Financement pour le marketing des programmes
York International 349 000 335 000 Personnel additionnel pour appuyer les étudiants internationaux
Bureau de la rectrice 500 000 500 000 500 000 Soutien de Markham
Recherche 150 000 150 000 150 000 Soutien de Yspace
2 925 000 2 549 000 1 835 000
Renouvellement des effectifs professoraux 3 100 000 3 100 000 3 100 000 Engagements pour appuyer le renouvellement des effectifs
Aide aux étudiants/Bourses 2 024 000 3 521 000 1 121 000 Appui des étudiants, programme études-travail, etc.
VPRI et appui à la recherche
Gestion électronique des CV 351 000 231 000 210 000 Pour la mise en place d’un système de gestion électronique des CV
Investissement dans le PSR 1 000 000 1 000 000 Financement pour un fond stratégique
Soutien institutionnel des RCE 217 803 217 803 217 803 Soutien central aux RCE
568 803 1 448 803 1 427 803
Renouvellement des salles de cours 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Renouvellement de la technologie dans les salles de cours
Entretien différé
Financement additionnel pour l’entretien différé 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Pour gérer l’entretien différé des améliorations de la bibliothèque Scott
Bibliothèque Scott 650 000
4 150 000 3 500 000 3 500 000
Total 14 767 803 $ 16 118 803 $ 12 983 803 $
10Investissements stratégiques
Investissements majeurs en capital
• 43,5 M$ pour le centre Sherman de recherche en sciences de
la santé
• 41 M$ pour un nouveau système informatique de
renseignements sur les étudiants
• 11,2 M$ pour la conversion du stade des Lions, financé par
le Département d’athlétisme et des loisirs
• 9,2 M$ pour l’augmentation de capacité de Lassonde
(Pavillon d’ingénierie, Centre William Small et 4751 rue Keele)
11Investissements stratégiques facultaires
Renouvellement des installations
Millions de $ 2018-2019 2019-2020
AMPD 0,7 1,0
LA&PS 7,7 6,3
Lassonde 1,5
Éducation 2,2
Santé 6,0
Sciences 4,5
22,6 7,3
Les facultés ayant des reports en avant positifs ou dont les résultats en cours d’exercice
sont supérieurs aux prévisions budgétaires ont transféré une partie de leur excédent aux
réserves de capital qui serviront à financer des projets prioritaires propres aux facultés
(locaux de laboratoires expérimentaux, renouvellement des bureaux et installations, etc.).
De plus, les facultés prévoient un budget de 7,3 M$ pour le renouvellement continu de
leurs installations en 2019-2020.
12Annonces provinciales
Annonces provinciales pour les droits de scolarité
(millions de $)
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Données
Budget réelles Budget Budget Budget
Frais étudiants
Droits de scolarité crédités 546,6 $ 540,1 $ 585,1 $ 643,8 $ 719,8 $
Frais de formation continue/professionnelle 54,8 $ 61,5 $ 65,4 $ 69,7 $ 73,2 $
Frais accessoires collectés centralement 30,4 $ 31,7 $ 31,8 $ 32,1 $ 32,4 $
Référendums étudiants 8,5 $ 8,9 $ 8,5 $ 8,6 $ 8,7 $
Frais d’admission 3,8 $ 4,7 $ 4,7 $ 4,7 $ 4,7 $
Total des frais étudiants 644,2 $ 647,0 $ 695,6 $ 759,1 $ 838,8 $
Étudiants nationaux — Cadre pour les droits de scolarité
• Baisse de 10 % des droits de scolarité pour 2010-2020 et gel en 2020-2021
• En supposant que le prochain Cadre pour les droits de scolarité permettra une augmentation de
3 % (la norme précédente) des droits de scolarité nationaux en 2021-2022
Les étudiants internationaux ne font pas l’objet du Cadre pour les droits
de scolarité
• Augmentation des droits de scolarité de 0 à 10 % selon les programmes en 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022, sujette à l’approbation du Conseil d’administration
14Annonces du gouvernement provincial :
Ententes de mandat stratégique — Entente 2 et Entente 3
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Données
Budget réelles Budget Budget Budget
Total des subventions gouvernementales
de fonctionnement 307,5 $ 308,9 $ 306,9 $ 306,2 $ 305,2 $
• Entente 2 — trois ans, 2017-2018 à 2019-2020
− Université financée selon les niveaux d’inscription de 2016-2017
− Croissance des effectifs financée au-delà des niveaux de 2016-2017 pour la
formation des enseignants et les diplômés jusqu’à concurrence des objectifs du
ministère
• Entente 3 — cinq ans, 2020-2021 à 2024-2025
− Université financée selon les niveaux d’inscription de 2019-2020
En fonction de 10 indicateurs de rendement
o Le financement fondé sur le rendement augmentera chaque année, de 25 % en
2020-2021 (76 M$) à 60 % en 2024-2025 (169 M$)
− Le plan budgétaire suppose un niveau constant de subventions gouvernementales
en 2020-2021 et 2021-2022 et en 2019-2020, c.-à-d. aucune perte de
financement attribuable à des indicateurs de rendement non atteints.
15Inscriptions
Plages de valeurs de l’Entente 2 de l’Université York
basées sur des unités de subvention pondérées (USP)
9595000
000
9393000
000
9191000
000
8989000
000
8787000
000 plafond
85000
85 000
médiane
8383000
000
plancher
8181000
000
7979000
000
7777000
000
médiane plafond plancher
floor données réelles moyenne sur 5 ans
7575000
000
2016 2017 2018 2019Ententes d’inscriptions au premier cycle EETP
jusqu’en 2021-2022
Figure 1: Étudiants de 1er cycle EETP - Données réelles et
cibles jusqu’en 2021-2022
45 000
39 714 38 096 39 126
30 000 36 981 36 598 36 568 34 822 36 870 38 006
15 000 8 447 9 459
5 753 6 401 7 428
3 575 3 998 4 455 5 058
Admissibles Non admissibles - Visa
18Ententes d’inscriptions au cycle supérieur ETP
jusqu’en 2021-2022
Figure 2: Étudiants de maîtrise année complète ETP – Données
réelles et cibles jusqu’en 2021-2022
8 000
6 000
6 541 6 669 6 846
6 241 6 202 6 141 6 216 6 206 6 338
4 000
1 775 1 960 2 025 2 087 2 127
1 377 1 418 1 541
2 000 1 053
Admissibles Non admissibles - Visa
Figure 3: Étudiants de doctorat année complète ETP - Données
réelles et cibles jusqu’en 2021-2022
4 000
3 000
3 195 3 083 3 211 3 322
2 771 2 934 3 080
2 799 2 873
2 000
706 802 885
545 577 612 596 561 478
1 000
19 Admissibles Non admissibles - VisaImpact du conflit de travail sur les inscriptions
• Les conflits de travail ont toujours eu un impact sur le nombre
d’inscriptions dans le passé. L’année dernière, ce nombre était en
baisse malgré une hausse du nombre de demandes dans tout le
système.
Demandes Total
York - 4,20 %
Tout le système + 4,90 %
• Étant donné ces circonstances, les facultés budgétisent des
contingences par rapport aux objectifs d’inscription
Faculté Budget de Budget de Budget de
2019-2020 2020-2021 2021-2022
AMPD 1,7 $ 3,6 $ 4,4 $
Éducation - - -
Études environnementales 1,0 1,0 1,0
Glendon 1,0 1,0 1,0
Santé - 2,0 2,0
LA&PS 13,7 24,8 37,8
Lassonde 0,5 1,2 2,0
Osgoode - - -
Schulich - - -
Sciences 1,0 2,0 2,0
Total 18,9 $ 35,7 $ 50,1 $
20 Les nombres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total.Budget pluriannuel
Situation du fonds de fonctionnement selon l’exercice
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Données
Budget réelles Budget Budget Budget
Vice-présidente aux affaires académiques (47,2) 32,1 2,4 (6,4) 26,6
Présidente (0,3) 0,5 (0,9) 0,2 0,1
Vice-président à la promotion (1,7) 0,5 (3,1) 0,5 0,1
Vice-présidente aux finances (3,5) 1,1 (6,1) (3,5) (3,8)
Vice-président à la recherche (1,1) 0,8 (2,9) (1,0) (0,6)
Excédent/(Déficit) divisionnaire de l’exercice (53,9) $ 35,1 $ (10,6) $ (10,2) $ 22,3 $
Fonds de l’Université 27,3 27,5 15,4 4,8 (0,2)
Réserves institutionnelles 39,8 (31,8) (1,0) (0,7) (2,3)
Excédent/(Déficit) de l’exercice pour le fonds de fonctionnement 13,1 $ 30,8 $ 3,8 $ (6,1) $ 19,8 $
• Le budget est équilibré sur trois ans au niveau divisionnaire
• Le fonds de fonctionnement affiche une situation excédentaire sur les trois ans
• Le déficit de 2020-2021 (de 6,1 M$) est causé en grande partie par l’acompte (10 M$) de
l’École de formation continue pour son nouvel édifice (élément en capital unique)
• De plus, si l’Université réalise certaines contingences d’inscriptions, les résultats pour
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 seront meilleurs que ceux de ce tableau
Les nombres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total.
22Principales hypothèses de planification :
Rémunération
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Données
Budget réelles Budget Budget Budget
Salaires et traitements 567,8 $ 557,5 $ 590,4 $ 615,9 $ 640,6 $
• Les augmentations salariales découlent des conventions collectives; elles sont prises en
compte dans les budgets des facultés, des écoles et des services centraux
• Selon le modèle de budget SHARP, les facultés sont chargées de financer les
augmentations de salaires et d’avantages sociaux de leurs membres
• Les unités de service centrales ne reçoivent que 50 % des augmentations salariales et sont
chargées du financement de la portion restante
• Répercussions sur les hypothèses de rémunération découlant de la Loi de 2019 visant à
mettre en œuvre des mesures de modération concernant la rémunération dans le secteur
public de l’Ontario, présentée le 5 juin 2019
− Les augmentations salariales habituelles s’élèvent à environ 12 M$, sur la base d’une
augmentation de ~ 2 %
− Le plafond de 1 % introduit dans la loi réduirait les charges totales de rémunération d’environ
6 M$, par année, une fois la loi mise en œuvre
− Cette annonce n’a pas été prise en compte dans notre plan budgétaire
23Principaux risques budgétaires
• Inscriptions
− Redressement après le conflit de travail
− Atteinte des objectifs nationaux et croissance à l’échelle internationale
• Impact de la réduction de 10 % des droits de scolarité et gel pour 2019-
2020 et 2020-2021
• Nouveau cadre pour les droits de scolarité après 2020-2021
• Relations de travail futures
• Financement gouvernemental fondé sur le rendement à partir de 2020-2021
• Réalignement des inscriptions et des plans budgétaires selon la nouvelle
formule de financement de la province
• Contexte politique changeant
• Remporter des succès lors de la transformation des services
24Messages clés • La situation budgétaire de l’Université est fondamentalement solide • Les investissements sont faits selon des priorités stratégiques • Les négociations de l’Entente 3 ont fourni l’occasion d’équilibrer croissance et qualité académique • Concentration sur la prestation de services efficaces de haute qualité pour appuyer les priorités académiques 25
Autres priorités en matière d’immobilisations
Campus Markham Centre 27
Campus Markham Centre • En octobre 2018, le gouvernement provincial a annoncé l’annulation du financement en capital de 127 M$ pour le Campus Markham Centre • Annonces similaires pour deux autres campus satellites dans le cadre du programme d’accroissement majeur de la capacité : WLU à Milton et Ryerson à Brampton • Le gouvernement a invité l’Université à présenter une analyse de rentabilité • Cette analyse est en cours d’élaboration 28
Grands projets d’immobilisations prioritaires
Approuvés par le conseil d’administration en février 2019
Projet Description Superficie Coût Statut/Financement
(pieds estimé
carrés)
Expansion du Pour gérer la croissance 231 000 175-200 M$ Plan de financement -
département des sciences et de (nouvel à établir
d’ingénierie l’ingénierie, en mettant espace)
et de l'accent sur la biochimie
sciences
Bibliothèque Remplacement des 118 000 30 M$ Plan de financement -
Scott rayons de livres par des (espace à établir
étagères compactes rénové)
pour permettre
l'agrandissement de
l'espace d'étude et de
détente pour les
étudiants. Installation
d’un deuxième
ascenseur et
améliorations de
l’escalier roulant pour
accroître la circulation.
29Lands for Learning
Aménagement de terrains
voisins pour appuyer la
mission universitaire de
l’Université York et ses plans
d’immobilisations
Horizon de planification
de 7 à 10 ans
30Transformation des services
Le partenariat de transformation des services entre
les unités académiques et administratives de York a
pour but d’aider l’Université à utiliser ses ressources
différemment et plus efficacement afin d’appuyer ses
objectifs académiques. Appuyée par des données de
référenciation et des données provenant d’initiatives
antérieures, la transformation des services vise à
créer des services de haute qualité, axés sur
l’utilisateur et efficaces.
La vision de York pour ses services administratifs est
un modèle de prestation équilibré qui répond aux
besoins institutionnels avec des normes établies,
des ressources alignées sur les processus et des
résultats mesurés. Voici quelques éléments clés de
cette vision :
− des processus rationalisés;
− des rôles et des responsabilités
clairement définis;
− l’automatisation, s’il y a lieu; et
− des indicateurs de processus prédéfinis
et acceptés qui aideront à établir des
Cycle d’amélioration continue normes et à contrôler le rendement.
31Examen du modèle SHARP
Modèle de budget SHARP — Principes
directeurs
Le modèle de budget SHARP a été conçu en se basant sur 5
recommandations du groupe de travail du Comité du budget :
• Appuyer les objectifs académiques de l’établissement grâce à
l’alignement des ressources sur les priorités tel qu’énoncé dans les
documents de planification (le livre blanc, le Plan académique de
l’Université/les plans des écoles, les plans intégrés des ressources);
• Être transparent;
• Procurer un cadre prévisible et durable pour la planification
budgétaire;
• Procurer des incitatifs au rendement et assurer la reddition de
comptes; et
• Procurer des méthodologies de répartition claires et simples.
33Modèle de budget SHARP — Plan conceptuel
Total des revenus de fonctionnement reçus
par établissement (en $)
Droits de Subventions/ Revenus de Frais de Dons non affectés de
Frais d’admission Frais accessoires restrictions et autres revenus
scolarité Contrats* placements référendums
Droits de scolarité transitant par
nets réservés
Les revenus doivent être versés aux Certaines subventions
facultés/unités qui les génèrent. Faculté ciblées/limitées sont versées Faculté
Faculté Faculté
Facultés aux unités où réside le lieu Unités
(Interfacultaire Double majeure et
Majeure mineure**) de responsabilité
Fonds général de l’Université
a. Initiatives stratégiques b. Transition c. Contingences
Coûts des Services partagés
Les revenus que
Gestion Ressources les unités de
Gestion financière Bibliothèques Promotion services partagés
académique humaines
recevront seront
déduits des coûts.
Administration des
Technologies de Administration Gestion de la
Installations services aux
l’information pour les diplômés recherche
étudiants
Coûts généraux
institutionnels
BUDGET TOTAL
Rectification interfacultaire
Enseignement interfacultaire aux Enseignement interfacultaire aux
étudiants de cycle supérieur et Activités autres que des cours
étudiants de premier cycle supervision
BUDGET NET
34Examen du modèle SHARP
• Lors de la mise en œuvre du modèle SHARP, l’Université s’est engagée à examiner
les éléments conceptuels de ce modèle en s’appuyant sur les expériences initiales
• Les éléments conceptuels comprennent les formules d’attribution des recettes, les
générateurs de coûts des services partagés, les formules de calcul des contributions
au fonds général de l’Université, le financement de transition, etc.
• Échéancier proposé pour examiner SHARP :
2017-2018 • Deux premières années du modèle de budget SHARP
2018-2019
2019-2020 • Groupe externe chargé de consulter les facultés et les
unités administratives au sujet du modèle SHARP, le
rapport final étant prévu pour la fin 2019
• Sensibilisation t de la communauté universitaire au
modèle SHARP dans le cadre des consultations
budgétaires actuelles
• Étude des recommandations SHARP par le Comité
d’examen interne du budget étudie et élaboration d’un
plan de transition pour la mise en place de changements
2020-2021 • Mise en œuvre de SHARP 2 (sous réserve de l'ampleur
et après et de l'impact des changements proposés au modèle
SHARP initial)
35Modèle de budget SHARP
Veuillez faire parvenir vos commentaires à sharp@yorku.ca
3637
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