COG 2018-2022 : Cadrage sur les moyens et les RH - Instance nationale de concertation - Branche Retraite - Ucanss
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COG 2018-2022 : Cadrage sur les
moyens et les RH
Instance nationale de concertation – Branche Retraite
20 juin 2018
FNASSPA: Trajectoire COG
Programmation pluriannuelle du FNASSPA (en M€)
2017 Evol.
2018 2019 2020 2021 2022
(Dépenses) 2022/2017
Fnasspa
(hors 362,91 364,14 366,92 367,08 370,05 374,60 3,22%
contributions)
Evol.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2022/2017
AMD 231,03 233,21 242 246,19 249,67 251,21 + 8,73%
HCV 44,71 40,75 42,48 48,26 49,50 51,21 + 14,53%
DOM 5,53 6,86 7,20 7,56 7,92 8,30 + 50,20%
Silver Eco - - 2 2 2 2 -
2
FNGA - ADF: Trajectoires COG
Autres dépenses de fonctionnement – ADF (en M€)
Fléchage des dépenses nationales « nouvelles » liées à des exigences
externes (non fongibles et conditionnelles)
Leviers de réduction significative des dépenses à concevoir et déployer
pour atteindre la cible 2022
COG 2014-2017 COG 2018-2022 Evol.
(moyenne exécution) (moyenne cadrage) 2022/2017
Charges
116,67 102,82 -12%
administratives
Charges administratives
fléchées
(MSAP, Gratuité tel, Contrôles
- 2,48 -
fraude)
3FNGA - Investissements:
Trajectoires COG
Investissements
Autres objets: 5M€/an
Immobiliers: plan construit en deux temps
1ère tranche de 133,9M€ à la signature de la COG (enveloppe égale à
l’enveloppe COG 2014-2017)
2nde tranche à déterminer en fonction de l’impact de la transformation
SSI et de la répartition des opérations sur patrimoine commun pour
chaque branche pilote (échéance : automne 2018)
4Effectifs - Trajectoires COG
Effectifs
Evolution comparée CDI + CDD Cible 2017 Cible 2022 Evol. 2022/2017
-895 ETPMA CDI
Branche CDI+CDD 12772 11877
-7%
Nouvelles missions CDI + CDD
- 1820
(missions opérateurs et missions transférées dont SSI)
TOTAL 13697
1 850 à 2 000 départs en retraite prévus compte tenu des comportements observés des salariés
et de l’impact potentiel de la réforme Agirc-Arrco
Plafond d’emploi limité aux CDI
Effort concentré sur les 2 dernières années (+ de 50% du total)
5Effectifs - Trajectoires COG
Les principaux leviers identifiés pour contribuer au rendu de
postes
Réduction activité déclarations sociales (DSN)
Réduction activité compte prévention
Gains de productivité RGCU et nouveaux outils carrières
Montée en charge des services en ligne
Nouveaux outils de liquidation et de front office (GRC)
Optimisation des fonctions supports
Simplifications réglementaires
Optimisation et réingénierie des processus
6Missions transférées (dont SSI):
Trajectoires COG et déclinaison CPG
Intégration dans le cadrage COG: Effectifs transférés, masse salariale,
investissements autres objets et ADF (sous réserve des ajustements induits par
la répartition du patrimoine immobilier entre les branches)
7Les ambitions et les indicateurs RH
>> Les engagements
¬ Elaborer et diffuser au réseau les orientations stratégiques de la Branche dans le
cadre d’un dialogue de gestion renforcé
¬ Renouveler les modalités de recrutement, d’anticipation et de développement des
compétences pour favoriser les mobilités internes et dans une logique
d'employabilité tout au long de la carrière
¬ Améliorer la qualité de vie au travail
Indicateur 2018 2019 2020 2021 2022
Taux d’absentéisme de courte durée 1,121% 1,110% 1,087% 1,043% 1,020%
Taux d’accès à la formation 65% 65% 65% 65% 65%
Taux de féminisation des fonctions de directeurs
50% 50% 50% 50% 50%
8Les ambitions et les indicateurs RH
>>La contribution de la fonction RH à l’optimisation
de la branche avec une attention portée sur deux
processus :
¬ Paie :
¬ Rationnaliser et renforcer la maîtrise du processus Paie
¬ Formation :
¬ Importance des enjeux de la formation dans la période qui s’ouvre et dans un contexte de réforme
nationale
¬ Des moyens dédiés et optimisés dans une logique de mutualisation des ressources formatives
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