BUDGET 2017 VILLE DE BREST - Brest.fr
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VILLE DE BREST BUDGET 2017
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La vue d’ensemble
1 du budget 2017
BUDGET 2017 : 154,2 M€*
*Hors mouvements neutres de gestion active de la dette (1,0 M€)
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Investissement Annuité de la dette
2017 : 131,1 M€
6,3M€ Autres charges
4%
16,9M€ (énergie, fluides,
24,1 M€
11% prestations de services,
131,1 M€ entretien courant
18%
des bâtiments…) 51,4 M€
85% 19 M€ 39%
Reversements 15%
à Brest métropole
au titre des transferts 18,3 M€
de compétences 14% 18,3 M€
14%
Subventions
versées
Remboursement des services Charges
communs à Brest métropole (1) de personnel
(1)
Ce sont les services mutualisés entre la ville et la métropole
Fonctionnement (ex.: ressources humaines, finances, infomatique, etc)
LE BUDGET DE LA VILLE DE BREST POUR 2017 S’ÉLÈVE À 154,2 M€.
IL EST CONSTITUÉ D’UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT
ET D’UNE SECTION D’INVESTISSEMENT.
La section de fonctionnement correspond aux La section d’investissement regroupe les
dépenses et recettes courantes de la ville de dépenses ayant vocation à accroître ou améliorer
Brest. En dépenses, il s’agit des frais de personnel, le patrimoine de la collectivité, notamment
des subventions versées, des dépenses d’énergie les opérations de constructions de nouveaux
et de fluides, des prestations de services, etc. équipements et les programmes de conservation
En recettes, il s’agit des recettes fiscales, des du patrimoine existant.
dotations versées par l’État, des tarifs acquittés
par les usagers des services publics, etc. L’annuité de la dette correspond à la charge
de la dette comprenant les intérêts et le
remboursement du capital des emprunts pour
l’année en cours.
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Quelle est la stratégie budgétaire pour 2017 ?
2
Le maintien des taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par la ville de Brest à leur
niveau de 2015 et 2016 malgré la diminution des dotations versées par l’État
La maîtrise indispensable des charges de fonctionnement tout en préservant le niveau et la qualité
du service public
La volonté de dégager une capacité d’autofinancement suffisante
pour réaliser les investissements du mandat
Le maintien de l’endettement de la collectivité à un niveau
raisonnable
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Les budgets 6,2 M€
3 des politiques
publiques en 2017
SANTÉ
ET ACTION SOCIALE
10,4 M€ 12,3 M€
SPORTS CADRE DE VIE
SERVICES URBAINS
32,5 M€ 12,2 M€
ÉDUCATION PETITE ENFANCE
ENFANCE
8,9 M€ 14,6 M€
ACTION CULTURE
ASSOCIATIVE
JEUNESSE
30,9 M€ 26,4 M€
MOYENS DETTE ET
COMMUNAUX (1) MOUVEMENTS
(1)
Dépenses des services ressources FINANCIERS (2)
nécessaires à la mise en œuvre
des politiques municipales (2)
Il s’agit principalement du remboursement
dont les services communs. de la dette et du reversement
BUDGET
à Brest métropole au titre
des transferts de compétences.
TOTAL 2017 (3)
154,2 M€
(3)
Hors mouvements neutres de
gestion active de la dette (1,0 M€)
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Quels seront les principaux investissements
4 de la ville de Brest en 2017 ?
Éducation - enfance - SANTÉ ET ACTION SOCIALE
action associative / jeunesse • Réhabilitation-extension de l’Établissement
• Maintenance et optimisation énergétique d’Hébergement pour Personnes Âgées
des bâtiments scolaires : 1 740 000 € Dépendantes (EHPAD) de Kerlévénez :
450 000 €
• Opération du groupe scolaire Kerisbian :
1 500 000 €
• Reconstruction de la crèche de l’Europe Cadre de vie - services
au nord du quartier : 583 000 € urbains
• Études pour le regroupement des écoles Lyon
et Algésiras : 250 000 € • Travaux d’office et maintenance des bâtiments :
543 000 €
Culture • Travaux et acquisitions de matériel pour
les cimetières : 298 000 €
• Travaux et équipements dans
les bibliothèques : 170 000 €
Moyens communaux
• Poursuite du programme de mise en
Sport accessibilité des bâtiments communaux :
• Rénovation du centre sportif du Petit Kerzu : 500 000 €
1 350 000 €
• Réalisation d’un terrain synthétique :
850 000 €
• Études pour la construction du gymnase Foch :
400 000 €
• Travaux dans les stades et gymnases :
500 000 €
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À quoi sont consacrées les dépenses inscrites
5 au budget 2017 de la ville de Brest ?
Moyens
communaux* 20€ 21 € Éducation - Enfance
Dette et
mouvements
financiers
5€
POUR 100 € Petite enfance
DE DÉPENSES
8€
Action
associative
12 € 6€ Jeunesse
Reversements à
Brest métropole
au titre des Cadre de vie
transferts de 7€ 8€ Services urbains
compétences
9€ 4€
Sports Santé et action sociale
Culture
* Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en
œuvre des politiques municipales (dont les services communs)
Quel est le niveau d’endettement
de la ville de Brest ?
La dette en € par habitant
497
443 405
328 305 289
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Depuis 2012, l’endettement de la ville
de Brest est en diminution constante.
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D’où viennent les recettes inscrites
6 au budget 2017 de la ville de Brest ?
Emprunt
Divers (dont CAF,
département, etc)
3€
8€
Contribuables
(taxe d’habitation
et taxes foncières)
État
27 € pour 100 €
DE RECETTES
58 €
Usagers
4€
des services publics
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Quelle fiscalité pour 2017 ?
7
Après une baisse en 2014, les taux des impôts locaux votés par la ville de Brest sont
maintenus à leur niveau de 2015 et 2016.
La contribution fiscale de chaque ménage à la ville de Brest est égale à la valeur locative du logement
fixée par l’État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal.
La valeur locative du logement est actualisée chaque année par la loi de finances. Pour 2017, cette
actualisation sera de + 0,4 %.
TAUX D'IMPOSITION 2017 DE LA VILLE DE BREST
35,28 %
20,57 % 24,27 %
Taxe d'habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier
non bâti
Direction de la communication - Brest métropole et ville - Février 2017 - Ivan Breton, Simon Cohen, Anne-Laure Gac, Vincent Gestin, Damien Goret, Jean-Yves Guillaume, Mathieu Le Gall, Frédéric Le Mouillour, Pierrick Ségalen, Fred Tanneau - Graphisme : ouidesign.fr CHIFFRES CLÉS • 143 027 habitants (population totale, INSEE 2017) • 49,51 km² de superficie • 73 273 ménages • 72 359 résidences principales • 17 974 logements sociaux Hôtel de ville 2, rue Frézier CS 63834 29238 Brest Cedex 2 +33 (0)2 98 00 80 80 contact@mairie-brest.fr www.brest.fr
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