BUDGET 2022 La rigueur au service d'une vision porteuse - Présenté en séance extraordinaire du conseil municipal 14 décembre 2021 - Ville de ...
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BUDGET 2022 La rigueur au service d’une vision porteuse Présenté en séance extraordinaire du conseil municipal 14 décembre 2021
Plan de présentation 1. 2021 : une année de réussites 1.1 Faits saillants de l’année 2. Budget 2022 2.1 Nos grandes orientations 2.2 Prévisions des revenus 2.3 Prévisions des dépenses 2.4 Votre compte de taxes 3. Projets 2022 4. Période de questions
2021 • Faits saillants Acquisition d’un nouveau camion autopompe pour le Service de sécurité incendie
2021 • Faits saillants Poursuite du plan de restauration du ruisseau Saint-Louis
2021 • Faits saillants Les effets du PPU au centre-ville se poursuivent
2021 • Faits saillants Programmation alternative des activités
2021 • Faits saillants Inauguration de parcours actifs balisés
2021 • Faits saillants Retour du Marché de Noël pour une 11e édition (après une pause forcée en 2020)
Budget 2022 La rigueur au service d’une vision porteuse
Budget 2022 Le budget poursuite la réalisation du plan stratégique 2021-2025 • Centre-ville: revitaliser le centre-ville pour y créer un milieu de vie et susciter l’attraction commerciale • Environnement: agir comme leader en matière de protection de l’environnement • Développement économique: promouvoir le développement d’une économie durable et diversifiée • Communauté: aviver le sentiment d’appartenance et engager la communauté afin qu’elle soit unie, impliquée et responsable • Gouvernance: poursuivre la modernisation et l’optimisation de notre gestion municipale dans une perspective de ville intelligente
Budget 2022 Nos grandes orientations budgétaires 1. Gestion rigoureuse des dépenses 2. Respect de la capacité de payer des citoyens 3. Maintien d’un taux de taxation compétitif 4. Gestion proactive des actifs sur le cycle de vie 5. Optimisation des subventions gouvernementales 6. Vision à long terme des besoins
Budget 2022 Dépenses par services Le budget 2022 représente donc une hausse de 4,76 % des dépenses par rapport à l’année 2021.
Budget 2022 Répartition des charges, par services Conciliation Administration 8,9 % 13,5 % Frais de financement 16,1 % Sécurité publique 13,6 % Loisirs et culture 12,6 % Transport 16,4 % Aménagement, Hygiène du milieu urbanisme et 15,1 % développement Santé et bien-être 3,1 % 0,7 %
Budget 2022 Dépenses par objets 2021 2022 Rémunération 4 346 294 $ 4 772 989 $ Charges sociales 955 917 $ 1 045 017 $ Transport et communication 223 167 $ 226 111 $ Services professionnels, techniques et autres 5 612 858 $ 5 687 086 $ Location, entretien et réparation 1 198 264 $ 1 375 796 $ Biens non durables 1 838 031 $ 1 841 076 $ Frais de financement 572 266 $ 563 418 $ Contribution à des organismes, amortissement et autres 4 255 519 $ 4 235 241 $ Affectation 1 681 979 $ 1 921 658 $ Total 20 684 295 $ 21 668 392 $
Budget 2022 Répartition des charges, par objets
Budget 2022 Sommaire des taux de taxes
Budget 2022 Provenance des revenus de la taxe foncière générale Catégorie Valeur Taux par 100 $ Revenus imposable d’évaluation Résidentiel 1 046 391 229 $ 0,6351 6 645 631 $ Commercial 87 132 021 $ 1,2470 1 086 536 $ Industriel 43 506 270 $ 1,5878 690 793 $ Agricole 210 561 864 $ 0,6351 1 337 278 $ 6 logements et plus 80 807 843 $ 0,7027 567 837 $ Terrains vagues desservis 6 855 900 $ 1,2702 87 084 $ Total 1 475 255 127 $ 10 415 159 $
Budget 2022 Revenus par source de financement
Budget 2022 Répartition des revenus Imposition de droits Intérêts 3.3% 1.0% Amendes et pénalités Services rendus Autres revenus 0.3% 2.2% 0.4% Paiement tenant lieu Transferts de taxes 1.1% 2.4% Conciliation 16.3% Taxes 73.0%
Budget 2022 Compte de taxes résidentiel En 2022, la valeur moyenne d’une propriété résidentielle à Marieville est de 298 585 $ comparativement à 260 557 $ pour l’année 2021. Il s’agit d’une augmentation moyenne de 54,70 $, soit 1,99 %. Cette hausse se décline ainsi: • Taxe foncière générale: 14,83 $ soit 0,54 % • Taxe dédiée au service de la dette: 2,59 $ soit 0,09 % • Taxe dédiée aux infrastructures: 30,52 $ soit 1,11 % • Taxe dédiée aux dépenses en égout: 10 $ soit 0,37 %
Budget 2022 Aperçu du compte de taxes résidentiel1 1 Pour une propriété résidentielle d’une valeur moyenne de 298 585 $ 2 En date du 31 décembre 2021, la dette à l’ensemble est évaluée à 12 208 974 $.
Budget 2022 LES PROJETS BUDGÉTAIRES IMPORTANTS
2022 • Les projets importants Implantation du portail interactif bciti regroupant divers services en ligne
2022 • Les projets importants Restauration du Ruisseau Saint-Louis
2022 • Les projets importants Mise en place d’un circuit patrimonial
2022 • Les projets importants Mise à jour de la politique familiale et amie des aînés (MADA)
2022 • Les projets importants Élaboration d’un plan vélo et de mobilité active
Budget 2022 LES PROJETS D’INVESTISSEMENT IMPORTANTS
2022 • Les projets importants Construction d’une nouvelle bibliothèque
2022 • Les projets importants Réfection d’une partie du chemin du Ruisseau-Barré (entre l’autoroute 10 et le rang du Grand-Bois)
2022 • Les projets importants Reconstruction du poste de pompage Ouellette
2022 • Les projets importants Réfection des infrastructures de la rue Robitaille et d’une partie de la rue Sainte-Marie
2022 • Les projets importants Acquisition de 2 radars mobiles additionnels et de mobilier urbain de sécurité publique
2022 • Les projets importants Améliorations diverses à l’aréna Julien-Beauregard
2022 • Les projets importants Conversion de l’éclairage public avec des luminaires aux diodes électroluminescentes (DEL)
2022 • Les projets importants Implantation d’une station libre-service pour lave-glace
2022 • Les projets importants Implantation de 2 bornes publiques de recharge électrique
Période de questions
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