LE BUDGET PREVISIONNEL 2022 - Ville de Ploeren
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2022
Dossier
Le 21 mars, le conseil municipal a voté le budget de la ville qui prévoit les recettes et les dépenses de
l’année 2022.
Comme les années précédentes, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à maintenir l’effort
d’économie budgétaire et d’optimisation des dépenses de fonctionnement.
C’est ainsi que sans augmentation d’impôts pour la treizième année consécutive, plus de 2,3 millions
d’euros sont investis grâce aux excédents importants dégagés depuis 2015.
Zoom sur le produit des impôts
Le budget en un coup d’œil
( TFPB et TFNB)
Budget total de la commune
17 151 928 €
Section de fonctionnement : 5 337 588 €
Le fonctionnement regroupe toutes les dé-
penses de la commune pour assurer les ser-
vices aux habitants ainsi que les recettes
issues principalement de la fiscalité locale et Le retour de l’inflation va avoir des conséquences particulières
des dotations et subventions perçues par la sur les propriétaires assujettis à la taxe foncière.
ville.
Chaque année, la base de calcul de la taxe foncière, égale à la
Section d’investissement : 4 530 805 € moitié de la valeur locative cadastrale, est en effet actualisée en
Les gros travaux et l’achat de matériels fonction de l’inflation.
constituent les dépenses d’investissement, En dehors des taux d’imposition votés et appliqués par chaque
les recettes sont générées par l’autofinance- commune et département, cette revalorisation annuelle des
ment dégagé par la commune et éventuelle- valeurs locatives entraîne donc une hausse des impôts locaux
ment par des emprunts. proportionnelle à l’inflation.
Opérations d’ordre : 5 325 535 € Pour 2022, en raison de la flambée des prix de l’énergie, la reva-
Ces opérations ne donnent lieu à aucun dé- lorisation sera de 3,4%.
caissement et encaissement : des transferts Le graphique présente l’évolution des produits depuis 2017.
de crédits peuvent s’effectuer d’une section
à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une
même section, permettant notamment de re-
tracer des mouvements qui ont un impact sur
l’actif de la ville sans avoir de conséquences
sur la trésorerie.
Epargne : 1 958 000 €
C’est la somme que la ville parvient à dégager
grâce aux économies réalisées depuis 2015.
Cela lui permet d’investir tout en limitant les
emprunts.
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0% d’augmentation des taux d’imposition depuis 13 ans.
Dossier
Depuis le 1er janvier 2021, la commune ne perçoit plus la taxe d’habitation et perd de fait son pouvoir de taux. En rempla-
cement, elle perçoit l’intégralité du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du département.
Le nouveau taux de la commune est de 38,65% (taux commune + taux Conseil Départemental) pour le foncier bâti et de
58,52% pour le foncier non bâti.
Produits des impôts
46 €
RECETTES
Résultat 2021
33 €
Subventions-participations
10 €
Produits financiers
5€
Produits des services
5€
Autres recettes
1€
Frais de personnel
23 €
DÉPENSES
Travaux et équipements
26 €
Charges générales
12 €
Subventions
6€
Epargne de crédit
20 €
Remboursement emprunts
13 €
Les principales subventions directes aux associations
Sportives 36 000 € Les subventions 2022 sont reconduites à l’identique. De nouveaux
Culturelles et loisirs 11 000 € critères d’attribution seront appliqués en 2023.
Educatives 29 000 € Indépendamment des subventions de fonctionnement, ce sont
Caritatives et sociales 1 800 € plus de 80 000 € d’aides matérielles et logistiques qui sont consa-
crés au monde associatif chaque année.
Diverses 1 500 €
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Les investissements 2022
Dossier
Grâce à une capacité d’autofinancement significative, Ploeren peut continuer à financer un programme
d’investissements de 2,3 millions d’euros, comprenant des opérations structurantes (chapelle de Béléan, voirie),
le renouvellement du matériel, les moyens nécessaires aux services et l’entretien du patrimoine.
Un suréquilibre d’investissement* de 2 millions d’euros est réservé pour l’opération du Raquer (réalisation d’une
opération d’habitat, d’une aire de loisirs et création d’une nouvelle voie reliant les routes actuelles d’Arradon et
Baden).
*dans l’impossibilité d’emprunter avec une dette de plus de 12 millions d’euros, Ploeren ne peut, raisonnablement, investir que sur
des fonds propres.
ENTRETIEN ET AMELIORATION 413 000 €
DU PATRIMOINE
• Acquisition de terrains
FRAIS D’ETUDES 196 000 € • Remplacement système d’arrosage du terrain de
foot
• Études de l’opération du Raquer
• Acquisition de columbariums
• Modification du PLU
• Signalisation verticale et horizontale
• Géo détection et géolocalisation réseau
• Tondeuse autoportée
éclairage public
• Voiture électrique pour police municipale
• Inventaire réseau incendie
• Outillage service technique
• Étude aménagement classe extérieure
• Matériels entretien des locaux
cour Ecole G.Brassens
• Photocopieurs et matériels informatiques
• Mobilier
• Matériels son et lumière pour salle de spectacle
SITE INTERNET ET LOGICIELS 39 500 €
• Evolution du site internet de la ville
• Maintenance logiciels métiers (ressources humaines, finances) et
licences de bureautique
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SUBVENTIONS VERS 95 000 €
GMVA
Dossier
• Transfert compétences zones commerciales
et eaux pluviales
TRAVAUX SUR BATIMENTS 1 000 000 €
• Réhabilitation de la chapelle de Béléan
• Agrandissement chambre froide restaurant scolaire
• Travaux de mise en accessibilité des bâtiments municipaux
• Aménagement salle de pause du Kreisker (cuisine)
• Maitrise d’œuvre pour le centre technique municipal
• Aménagement couloirs Ecole G.Brassens
TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX 500 000 €
• Entretien de la voirie communale
- Section entre route du Kénéah et Kermurier
- Impasse du Motten/Kervérec
- Section entre le Poteau Nord et Pont Louis
- Section entre route de Brémentec et Lestréhan
- Remplacement busage par un pont cadre en traversée de
chaussée lieu-dit Luzulec
• Évolution de l’éclairage public (passage en LED)
• Signalisation routière et de sécurité
Si, par rapport à 2021, la situation sanitaire et des dépenses d’investissement tout en maintenant en état de
économique de notre pays s’est améliorée, la fragilité bon fonctionnement le patrimoine de la commune ;
des équilibres économiques et budgétaires est encore très • Avoir une démarche proactive pour la recherche de
prégnante. De plus, elle est accentuée par la guerre aux subventions.
portes de l’Europe. C’est dans cet esprit qu’a été élaboré ce budget 2022 puisque
Le « quoiqu’il en coûte » aura coûté et impactera forcément, nos dépenses de fonctionnement sont contenues.
d’une manière ou d’une autre, les finances des collectivités. Comme les années précédentes, les investissements sont
C’est pourquoi l’équipe municipale doit : financés exclusivement par l’autofinancement, c’est-à-dire
• Poursuivre et accentuer la maîtrise de ses dépenses de sans recours à l’emprunt.
fonctionnement, dans le souci de garantir la faisabilité de Le tout se faisant sans augmentation d’impôts pour la
ses projets, mais aussi de préserver l’avenir financier de la treizième année consécutive.
commune ;
• Analyser et évaluer finement les possibilités d’optimisations Bernard RIBAUD - Adjoint aux finances
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