Rapport de gestion - VMCV
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Rapport de gestion 2018
6.30 %
32.83 % 23.99 % 14.85 % 7.64 % St-Légier
Montreux Vevey La Tour-De-Peilz Blonay La Chiesaz
4.43 % 3.89 % 2.94 % 1.99 % 1.14 %
Corsier-Sur-Vevey Chardonne Corseaux Jongny Veytaux
Parts des 10 Communes propriétaires de VMCV SA
S
M
O
M
Message du Président
04
du Conseil d’administration
et de la Directrice
06
20
Organigramme et Conseil Études et
d’administration VMCV SA Développement
A I
08
24
Ressources Technique
Humaines et Véhicules
28
10
Réseau et Planification
Comptes 2018
des prestations
R
30
Gestion de la Bilan au
12
production 31 décembre 2018
32
Vente et Relations Tableau des flux
17
clientèle de trésorerie
E
33
Annexes aux
comptes 2018 (notes)
Rapport annuel 2018 | 4
MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
DE LA DIRECTRICE
2018, une année entamé dans le courant de l’an-
née. Il s’est notamment traduit
service de nouveaux autobus
Scania, acquisition d’un nou-
également d’accueillir le person-
nel et les patients de l’hôpital
de transition par l’engagement de nouveau veau logiciel de graphiquage dans des conditions optimales.
L’année 2018 commença sur les personnel dirigeant ainsi que la des prestations et des services L’apothéose de ce projet sera
chapeaux de roues pour VMCV poursuite de projets cruciaux du personnel roulant, digitalisa- sans doute la mise en service à la
SA. En fin d’année 2017, des in- pour l’entreprise. tion de l’entreprise entamée sur fin de l’année de nouveaux trol-
formations financières sombres les réseaux sociaux, choix d’une leybus Van Hool Exqui.City qui
ont été transmises au Conseil Le Conseil d’administration a nouvelle billetterie, acquisition permettront, grâce aux récentes
d’administration. S’est ajoutée notamment désigné M. Caleb des nouveaux trolleybus, etc. avancées technologiques, de
à ceci la nécessité de mettre en Walther en qualité de Président. relier Villeneuve à Rennaz sans la
œuvre des mesures, en particu- Il succède ainsi à M. Paul Cette phase de transition de nécessité d’une ligne de contact
lier l’engagement de chauffeurs Blumenthal. l’entreprise a également été aérienne.
supplémentaires, afin que l’en- marquée par une réorganisa-
treprise respecte l’ordonnance Le Directeur de VMCV SA, tion importante de l’équipe de L’implémentation de la nouvelle
sur la durée du temps de travail. Monsieur Daniel Monnet, a fait Direction, comprenant une re- billetterie VMCV se concrétisera
valoir dans le courant de l’an- structuration des départements et les clients pourront apprécier
Ces éléments ont créé un sen- née son droit à la retraite et le internes de l’entreprise. un système de distribution mo-
timent de crise, alors que des Conseil d’administration a nom- derne et efficace dans le deu-
projets majeurs pour l’entreprise, mé Madame Angela Schlegel en Toutes ces actions n’ont fait xième semestre 2019.
comme le remplacement d’une tant que nouvelle Directrice de qu’entamer la nouvelle voie
part importante des véhicules et l’entreprise. En poste depuis le qu’emprunteront VMCV et ses Les nombreuses animations
la mise en place d’une nouvelle début de l’automne, Madame collaborateurs en 2019. Les culturelles et musicales propo-
billetterie ne pouvaient attendre Schlegel a rapidement saisi l’am- prochaines étapes sont encore sées sur La Riviera sont chaque
pour aller de l’avant. Afin de pal- pleur de sa tâche, notamment nombreuses. année des défis logistiques
lier des absences de cadres, le celle du virage managérial et pour nos services de lignes.
Conseil d’administration a pris organisationnel de l’entreprise. Le prolongement de la ligne VMCV a à cœur de les relever
les mesures organisationnelles et 201 étoffera l’offre de trans- afin d’offrir un service de qualité
décisionnelles qui s’imposaient. De nombreuses actions port pour les habitants des à ses usagers. Durant l’été 2019,
concrètes ont été mises en communes situées sur le tron- l’événement le plus marquant
Ainsi, un processus de renou- œuvre en 2018 pour concrétiser çon entre Villeneuve et Rennaz. de toute une génération aura
vellement de l’entreprise a été ce renouvellement : mise en Cette nouvelle offre permettra lieu à Vevey : La Fête des
5 | Message du Président du CA et de la Directrice
Vignerons. Une manifestation de toutefois excessivement opti-
cette ampleur avec des réper- miste d’affirmer que tous les
cussions pour une région entière problèmes ont été réglés, ne
ne se prépare pas en quelques serait-ce qu’à cause de l’aug-
semaines. Conscients des op- mentation de charges pour les
portunités et contraintes que Communes de la Riviera. Pour
VMCV aura à relever, les équipes autant, VMCV a devant lui les
de projet sont, depuis de nom- belles perspectives précitées.
breux mois, à pied d’œuvre afin
de préparer les transports les Nous pouvons par conséquent
plus efficaces possibles. présenter dans ce rapport de
gestion l’année 2018 et ses mul-
Tout en poursuivant ces divers tiples changements et introduire
projets, VMCV continuera sa une année 2019 qui rimera avec
mue interne avec l’instauration modernité et renouveau !
d’une nouvelle culture d’entre-
prise orientée solutions, clien-
tèle et digitalisation. Il serait
Caleb Walther, Président Angela Schlegel, Directrice
Rapport annuel 2018 | 6
ORGANIGRAMME
VMCV SA
Angela
Schlegel
Directrice
VMCV SA
Michel
Administration
Bobillier
& Ressources
humaines Finances
& Controlling
Luc Katy
Cédric Hervé a.i Bertrand
Morisod Rouiller
Putallaz Devenoge Savoy
Réseau & Vente
Gestion de la Études & Technique et
Planification des et Relations
production Développement Véhicules
prestations clientèle
7 | Organigramme et Conseil d’administration CONSEIL D’ADMINISTRATION De gauche à droite: Antoine Stübi, Hans-Jörg Spillmann, Elina Leimgruber, Caleb Walther, Angela Schlegel, Dominique Epp, Jean de Gautard. Absents: Paul Blumenthal, Stéphanie Fontugne et Alain Grangier.
Rapport annuel 2018 | 8
9 | Ressources humaines
RESSOURCES
HUMAINES
Au niveau Ressources humaines,
les éléments suivants ont été
Gestion Un séminaire est proposé à
l’ensemble des cadres VMCV.
Dialogue
initiés en 2018: La GED (gestion électronique Il a pour thème « Réussir dans Des séances plénières ont été
des documents) sera instaurée l’intelligence collective ». Les organisées en faveur de l’en-
prioritairement pour les dossiers membres du Comité Directeur semble des collaborateurs et
Organisation collaborateurs. La numérisation (CoDir), et la responsable RH collaboratrices. Ces séances ont
des documents liés au cycle de débuteront par un coaching de pour but de créer un moment
Une nouvelle responsable des
vie permettra une gestion lar- groupe, puis le séminaire sera de discussion à bâtons rompus
ressources humaines a été en-
gement simplifiée et profes- suivi par les chefs de services avec les membres de la Direc-
gagée et prendra ses fonctions
sionnalisée. et enfin par les chefs de teams. tion et de répondre à un certain
début 2019. Elle est au bénéfice
L’objectif est de créer le dyna- nombre de questions ouvertes.
d’une large expérience dans le
misme collectif permettant de C’est aussi l’occasion d’appro-
métier après avoir évolué dans
les secteurs RH de la presse, du
MSST réussir ensemble dans le chan- fondir certains sujets et d’invi-
Les mesures de santé et sécuri- gement. ter des intervenants externes en
commerce de détail et de l’Etat
té au travail (MSST) deviennent tout genre pour y apporter leur
de Vaud.
un élément central de la ges- valeur ajoutée.
Elle sera assistée par une spé- tion quotidienne. Est initié le CCT
cialiste en ressources humaines projet de suivi de la gestion des En novembre 2018, la réunion
au bénéfice d’un brevet fédé- absences, en partenariat avec avec les syndicats a abouti à
ral de spécialiste en assurances IBC. Chaque cadre sera formé une revalorisation des salaires.
sociales. dans le but de lui fournir les ou- Une augmentation du salaire
tils nécessaires à la gestion des annuel sera octroyée pour 2019.
La gestion des salaires est absences qui devient un sujet Les négociations de la conven-
confiée à la comptabilité. Cette central. D’autres mesures verront tion collective de travail repren-
mesure permet au secteur RH le jour en 2019. dront quant à elles au printemps
de se consacrer pleinement au prochain. Dans l’intervalle, un
suivi des collaborateurs et colla- accord provisoire a été convenu.
boratrices pour leur apporter un Formation
soutien de proximité. La formation continue pour tous
les collaborateurs devient une
priorité pour VMCV.
Rapport annuel 2018 | 10
RÉSEAU ET
PLANIFICATION DES
PRESTATIONS
Un réseau Marché de Noël
de Montreux
• RC 780 Av. du Casino à Mon-
treux
LES NOUVEAUTÉS DU
RÉSEAU AU CHANGE-
dynamique Pour la deuxième année consé- • Valtraloc réaménagement de
MENT D’HORAIRE DU
pour une région cutive, la manifestation s’est
établie sur les quais le long
la traversée d’Attalens
09.12.18
en constante du Lac, laissant la Grand-Rue Hormis ces perturbations, les Ligne 215
évolution ouverte à la circulation. L’im-
pact positif de ce concept sur
réalisations en cours telles que
l’Hôpital Riviera Chablais ou
En réponse au postulat, intitu-
lé : « Ligne 215, un arrêt pour nos
la fluidité du trafic est confir- la RC 780 à Montreux sont au séniors et nos commerçants »,
MANIFESTATIONS mé. Des mesures complémen- cœur de nos préoccupations. la municipalité de Vevey a va-
Coupe du monde et Montreux taires telles que la gestion des lidé l’implantation d’un nouvel
Jazz Festival passages piétons par la PCI est Tout comme pour les travaux arrêt à proximité du Centre des
En 2018 ces deux événements indispensable les jours de forte de mise en conformité de notre 2 Gares. L’emplacement choisi
se sont déroulés simultanément affluence. réseau, qui sont de compétence pour cette nouvelle infrastruc-
et ont nécessité une coordina- des communes, en partenariat ture répond aux critères de sé-
tion bien plus importante que Nous remercions l’organisation avec VMCV, les arrêts créés aux curité et d’accessibilité PMR. La
les années ordinaires. du Marché de Noël pour les in- abords de l’Hôpital seront com- mise en service de l’arrêt « Ate-
vestissements consentis. patibles avec la Loi fédérale sur liers » porte le nombre d’arrêts
L’importance des mesures à l’élimination des inégalités frap- desservis par la ligne 215 à 26.
mettre en œuvre pour garan- pant les personnes handicapées Ligne 202
RÉAMÉNAGEMENTS (LHand) et réalisés à base de
tir l’exploitation lors de ce type L’arrêt « Vevey Poste » situé
de manifestations est telle, qu’il ROUTIERS matériaux spécialement adaptés au débouché de la Rue
n’est plus possible pour le per- Cette année encore, d’impor- aux personnes à mobilité réduite. Gustave-Coindet a été rebapti-
sonnel VMCV d’assurer les am- tants chantiers ont nécessité la sée « Gustave-Coindet ».
plitudes de présence aux arrêts. déviation de nos lignes: Nous ne pouvons que nous
Afin de diminuer l’engagement • Route cantonale (RC) 744 Rte réjouir face à l’augmentation
du personnel, l’installations de de Châtel-St-Denis à Corsier et constante de ce type d’arrêts,
caméras de surveillance aux ar- Corseaux car l’accessibilité des transports
rêts «Vernex» et «Vevey Gare » • Route de Fenil à Corsier publics constitue un défi ma-
a permis d’effectuer à distance • Chemin de la Veyre-D’en-Haut jeur à relever durant les années
la gestion du réseau. Cette aide à St-Légier à venir.
à l’exploitation s’est avérée ef- • RC 749 Rte du Mont et
ficace et sera réutilisée lors de Giratoire de la Chaux
prochains événements. • RC 780 Rue de Chènevières à
VeveySaviez (amont)
La Mounie (amont)
• • •
Pré- des-Fourches (amont)
Rennaz Hôpital (amont)
Rennaz Village
• • •
Rennaz Hôpital (aval)
Pré- des-Fourches (aval)
La Mounie (aval)
11 | Réseau et Planification des prestations
• • •
Saviez (aval)
•
Bon-Port (amont et aval)
Clarens Collège (scolaire)
Chailly P+R
ARRÊTS ADAPTÉS PMR / LHAND
Arrêts
Collège La Chièsaz
Planaz (aval)
•
Portaz (amont et aval)
Gymnase (amont et aval)
Quatre Vents (amont et aval)
• • • • • • • •
La Chaux (213 aval)
•
La Chaux (216 aval)
•
•
La Chaux (213/216 aval)
•
Chaudette (amont)
• • • •
•
Corcelles (aval)
Loge PMR 2.90
Bordures KSB H16 cm
Bordures KSB H22 cm
Bordures type Etat H16 cm
Bordures type Etat H22 cm
AménagementsRapport annuel 2018 | 12
GESTION DE
LA PRODUCTION
Transports été parcourus sur la Riviera pour
transporter un total de plus de
EPS CORSIER-SUR- Nous sommes aussi fiers de
constater que tous les Transports
VEVEY & ENVIRONS
spéciaux 10’000 personnes. Spéciaux assurés durant l’année
Près de 600 élèves ont été
écoulée ont donné entière
transportés lors des 36 courses
MVR Afin de répondre aux attentes satisfaction aux différents clients
hebdomadaires mises en place
Durant le mois d’août 2018, de de ce marché en pleine effer- et organisateurs d’événements,
pour les cercles scolaires de
gros travaux ont été entrepris vescence et dont la demande tant sur la qualité du suivi que
Corsier, Corseaux et Jongny.
afin de doubler les voies de la est régulière, VMCV doit se sur la qualité des prestations
ligne Vevey – Blonay à certains munir des ressources néces- fournies par l’ensemble de nos
saires et du matériel adéquat. EPS MONTREUX-EST collaborateurs du roulement.
endroits. Forts de leur satisfac-
tion lors des précédentes col- Une prospection proactive de & MONTREUX-OUEST
laborations, MVR a renouvelé ce secteur nous ferait bénéficier En 2018, la Commune de Il est important de garder en
sa confiance envers VMCV et d’une image dynamique, d’une Montreux a renouvelé sa ligne de mire ce secteur du
nous a mandatés pour assurer la présence soutenue sur le ter- confiance et nous a manda- transport, car non seulement
substitution du trafic ferroviaire rain et d’une augmentation des tés pour assurer, plusieurs fois nous avons l’avantage d’être
durant près d’une semaine. recettes. par semaine, le transfert de une entreprise locale active
ses élèves entre les différents dans une région foisonnante et
établissements sportifs de la attractive pour le tourisme, mais
TRANSPORTS SPÉCIAUX Transports Commune. nous percevons un réel poten-
- COURANTS scolaires tiel de développement depuis
maintenant 4 ans. Il s’agit de se
Plusieurs entreprises, fonda- EPS VEVEY
préparer à de nouveaux défis et
tions ou autres communes EPS BLONAY & Suite à l’incendie de la toiture prendre les bonnes décisions.
de la Riviera nous font histo-
ST-LÉGIER du Collège des Crosets en 2017,
riquement confiance et nous VMCV a mis en place au pied
confient de ce fait différents La mise en place de 94 courses
hebdomadaires ont permis à levé une desserte du collège
mandats de transports. de substitution situé sur le toit
VMCV, en 2018, de mener à
bons ports quelques 1’500 têtes du SIGE. Nous avons ainsi assu-
TRANSPORTS SPÉCIAUX blondes durant chaque semaine ré quotidiennement le dépla-
cement de plus de 400 élèves
- DIVERS scolaire.
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’exercice 2018 a aussi vu VMCV Cette opération avait nécessité
œuvrer pour le compte de clients la location de 2 autocars interur-
privés. Pour répondre aux at- bains auprès de la société MBC.
tentes de ces derniers, un peu
moins de 4’000 kilomètres ont13 | Message du Président du CA et de la Directrice
Rapport annuel 2018 | 14
DANS LES GRANDES LIGNES,
ENGAGEMENTS DE :
25 4
Formation Les collaborateurs du roulement
ont suivi 851 jours de formation
CDI titulaires
du permis D
CDD
permis D
Les formations de base et les répartis comme suit :
formations continues consti- • 25 jours consacrés à l’accueil
tuent une garantie de qualité des nouveaux collaborateurs
aux yeux de nos clients. • 308 jours de formation pra-
2018 fut une année trépidante
tique pour le trolleybus
• 6 jours de formation pratique
2 1
et très intéressante pour le camion auxiliaires Manpower
service Formation de VMCV • 303 jours de formation sur
SA, particulièrement soutenue l’ensemble des prestations
pendant les 5 derniers mois. • 78 jours de théorie interne
Afin de répondre aux exigences • 3 jours de formation pour le
légales, aux différents projets montage des chaînes à neige
et au bien-être des employés,
il a été nécessaire d’augmenter
• 10 jours de formation pour les EN DÉTAIL, RÉALISATIONS :
nouveaux Scania
fortement les employés à plein- • 118 jours de formation continue
temps au sein du personnel du OACP
22 26
roulement. Le service Forma-
tion a relevé les nombreux défis Le volume de travail engendré
avec compétence et profession- par 75 jours de formation a été
nalisme tout au long de cette permis formations au
assuré par des formateurs au- trolleybus réseau complet
année. xiliaires.
Ce même service a dispensé les Les nombreux défis qui atten-
22 1
instructions permettant de pro- dent VMCV en 2019 sont des
céder à l’habilitation des nou- motivations essentielles au bon
veaux conducteurs: 22 permis fonctionnement du service For-
de trolleybus et 26 formations formations formations
mation.
sur l’ensemble des prestations partielles sur nouvelles
lignes, scolaires, et spéciaux. réseau prestations15 | Message du Président du CA et de la Directrice
Rapport annuel 2018 | 16
17 | Vente et Relations clientèle
VENTE ET
RELATIONS CLIENTÈLE
Projet de • 1 système de gestion centralisé
• 1 nouvelle carte portemonnaie
portant sur ces lignes de nuit
avec une mise en avant du bil-
du « Petit Prince », Billets SMS,
etc.;
renouvellement électronique let SMS. Les retombées se sont • de communiquer autour des
de notre donc ressenties également dans nouveautés VMCV: renouvelle-
ment de nos moyens de distri-
Le coût total de l’investissement la vente de billets SMS. En 2017,
billetterie se monte à plus de 3 millions de nous vendions 297 billets « Petit bution de titres de transport ;
Afin d’offrir à notre clientèle francs. Le déploiement de ces Prince » par SMS, contre 564 en acquisition d’une nouvelle
une technologie fiable et simple systèmes de distribution se fera 2018, soit une augmentation de flotte de véhicules, etc.
d’utilisation en matière de dis- par étape dès le début de l’été plus de 89 %.
tribution de titres de transport, 2019. PROMOTION DES
nous avons conclu un partena- CANAUX DIGITAUX
riat avec les transports publics Marketing
fribourgeois (TPF) pour l’acqui- Vente L’ÈRE DES RÉSEAUX
Afin d’offrir à nos clients un
support de vente de titres de
sition d’une billetterie de l’en- AUGMENTATION DE SOCIAUX transport moderne, nous avons
treprise Krauth basée en Alle- FRÉQUENTATION DES lancé une grande promotion
magne. Le service Marketing VMCV a
BUS DE NUIT « PETIT activé ses pages Facebook et estivale de l’application Fairtiq
et des billets SMS. Celle-ci a été
PRINCE » Instagram en date du 16 juillet
LE RENOUVELLEMENT 2018. Ces supports ont pour but :
visible par notre clientèle dans
Durant l’année 2018 qui comp- nos véhicules, dans les abribus,
DE NOTRE BILLETTERIE tait 105 soirs de service, nous • de créer une communauté sur les réseaux sociaux ainsi
C’EST… avons transporté 9’176 voya- d’échange avec nos clients; que sur notre site internet. Un
• 70 appareils de vente geurs à bord de nos bus de • de publier des actualités sur la grand concours a été organisé
embarqués nuits appelés « Petit Prince ». En vie de l’entreprise, d’informa- afin de rendre le tout attrayant
• 9 appareils de vente aux comparaison de l’exercice 2017, tions sur le réseau; avec des objets promotion-
arrêts, dont l’Hôpital Riviera nous constatons avec plaisir une • d’organiser des concours pour nels à gagner ainsi que des lots
Chablais augmentation de 1’549 clients fidéliser la clientèle; généreusement offerts par nos
• 7 appareils de vente pour nos transportés, soit plus de 20 % • de mettre en avant des lieux partenaires tels que Chaplin’s
revendeurs partenaires supplémentaires. Celle-ci touristiques, partenaires, ma- World, La Saison culturelle de
• 10 appareils de contrôle (vente s’explique par une promotion nifestations, etc. de la Riviera; Montreux, le Blonay-Chamby et
et établissement de constats organisée par notre service • de diffuser des promotions sur Le Théâtre Le Reflet à Vevey.
d’infraction électronique) Marketing au printemps 2018, les services VMCV : bus de nuitRapport annuel 2018 | 18
La page se nomme « Transports
publics VMCV SA ». On peut fa-
apporter un soutien significatif :
le trolleybus 10 a circulé au cou-
Contrôle collaboration avec Protectas.
3’527 constats d’infraction ont
cilement la trouver leur de « Ride For The Cause » des titres de été établis en 2018, avec un
@vmcv.moments. tout l’été 2018.
transport taux de fraude moyen de 7.61 %.
Ce pourcentage s’est donc lé-
Au vu du nombre d’abonnés Dans l’esprit de promouvoir les Nos 3 agents sur le terrain, com- gèrement amélioré par rapport
et d’interactions en constante lieux culturels de la Riviera, le plétés d’agents Protectas en au taux de fraude de 8.14 % de
augmentation, ces moyens de service Marketing VMCV a éta- fonction des besoins ont pour l’année précédente.
communication s’avèrent très bli un partenariat pour l’habil- objectifs d’assurer le contrôle
efficaces et appréciés de notre lage de l’autobus Mercedes des billets mais également d’as-
clientèle. Citaro N° 500 avec le musée surer une aide à notre clientèle Futur
Chaplin’s World et ce dès la en matière de renseignements
Nous nous réjouissons de relever
mi-juillet 2018. Cet habillage sur les horaires, les titres de
JAZZ BUS VMCV les nombreux défis qui nous at-
répond notamment à la charte transport, le fonctionnement
tendent en 2019 et ce afin de sa-
Le 12 juillet 2018 en fin de jour- graphique du Chaplin’s World, des moyens de distribution ainsi
tisfaire au mieux notre clientèle.
née, Larry Woodley, musicien d’où le choix du rose qui a at- que sur l’offre de transport.
Ces défis seront notamment
s’étant produit plusieurs fois teint son objectif en faisant l’installation de la nouvelle bil-
sur la scène du Montreux Jazz beaucoup parler de lui. L’entreprise Protectas fournit
letterie, la mise en service d’un
Festival, est venu animer le trol- également un service de sé-
nouvel équipement d’informa-
leybus N° 10 (TB10). Les clients Le Théâtre « Le Reflet » fête du- curité pour nos agents lors de
tion voyageurs à bord de notre
ont grandement apprécié cette rant la saison 2018/2019 son 150e contrôles nocturnes ainsi qu’une
future flotte, le prolongement
animation musicale, assurant anniversaire. Afin de promou- surveillance ponctuelle dans nos
de l’exploitation de la ligne 201
une large diffusion sur les ré- voir ce haut lieu veveysan de la bus nocturnes du « Petit Prince ».
jusqu’à l’Hôpital Riviera Chablais,
seaux sociaux. culture, nous avons habillé notre sans oublier l’événement roi de
TB10 au couleur du « Reflet » de En 2018, 25’245 clients ont été
2019 : la Fête des Vignerons.
septembre 2018 à mai 2019. contrôlés. Nous enregistrons
PARTENARIATS une hausse de 561 voyageurs
Tout ceci implique de nombreux
« VMCV se mouille pour la Cause contrôlés par rapport à 2017 due
challenges que l’équipe Vente et
et on surkiffe ! » Tel était le slo- à l’augmentation de l’effectif
Relations clientèle aura à cœur
gan relayé sur la page Face- du service avec la mise en place
de relever pour proposer un ser-
book de Ride for the cause. La d’actions « coup de poing » sur
vice de qualité aux voyageurs et
proximité du siège de VMCV le réseau VMCV afin de contrôler
partenaires.
avec cette manifestation et sa rapidement un nombre élevé de
vocation caritative ont poussé passagers. Ces actions ont été
le département Marketing à y possibles grâce à l’excellente19 | Message du Président du CA et de la Directrice
Rapport annuel 2018 | 20
21 | Études et Développement
ÉTUDES ET
DÉVELOPPEMENT
PROLONGATION DE transport sans transbordement développé par MENTZ. Cet Cette évolution importante des
LA LIGNE 201 JUSQU’À à la clientèle. outil présentait le meilleur rap- outils, des méthodes et des pro-
port-qualité prix parmi d’autres cessus de travail ont eu comme
RENNAZ VILLAGE solutions existantes. Son acqui- mérite également de remettre
Une série d’événements nous a ACQUISITION D’UNE sition en 2018, conjointement complètement en question des
maintenus sous pression pen- SOLUTION MÉTIER POUR avec 4 autres entreprises de procédures de travail et ainsi
dant toute l’année 2018. Parmi LA GESTION ET LA PLA- transports publics, a permis à répondre aux besoins actuali-
elle, le refus des Villeneuvois de chacune de réduire de manière sés de la clientèle tant interne
NIFICATION DE L’OFFRE
réaménager la Rue des Rem- drastique les coûts d’obtention qu’externe.
parts, un passage clé qui aurait L’année 2018 a été marquée par
et de définir à long terme la
permis à nos trolleybus de re- des projets capitaux pour le dé-
stratégie de développement. Le travail de configuration des
joindre efficacement le nouvel veloppement de VMCV à l’instar
autres modules se poursuit sur
Hôpital Riviera-Chablais à Ren- de l’étude, la commande et la 2019 et 2020.
Le logiciel répond aux besoins
naz. De nombreuses séances de mise en place d’un outil de ges- spécifiques de VMCV en terme
travail regroupant les différents tion axé métier. La croissance de graphicage, habillage (créa-
services Cantonaux de la DGMR, importante qu’ont connue ces tion de tours de service) et
FÊTE DES VIGNERONS
la Commune de Villeneuve et dernières années, tant au niveau gestion du personnel. Notons 2019
VMCV ont découlé de cette du nombre de voyageurs (+13 % que les interfaces avec d’autres La prochaine Fête des Vigne-
décision en vue de déterminer entre 2010 - 2016), qu’au niveau systèmes externes sont ainsi as- rons se déroulera du 18 juillet au
un nouveau mode de desserte. de l’effectif du personnel (+29 %) surées par une base de données 11 août 2019. Cet événement
a eu des effets sur l’optimisation unique. exceptionnel, inscrit au patri-
VMCV a été mandaté en vue de des ressources, l’organisation du moine culturel immatériel de
présenter trois versions d’ex- travail et le respect des normes Grâce à cet outil métier, les l’UNESCO, est très attendu
ploitation distinctes répondant légales. Par conséquent, l’ac- équipes d’Étude et Dévelop- non seulement à Vevey mais
aux attentes des politiques et quisition d’un logiciel métier de pement ont pu, pendant 2018, dans toute la région, voire bien
des impératifs du dossier. Dans graphicage (création d’horaires) mené à bien un travail consé- au-delà à l’étranger. Le public
cet intervalle, le prolongement s’est imposé. quent de paramétrage de mo- sera constitué principalement
de la ligne 201 a été prévu afin dules permettant la réalisation de familles et de groupes popu-
de répondre aux besoins liés à Dès 2017, une analyse détail- de l’horaire 2019, des tours de laires sous toutes leurs formes.
l’entrée en fonction de l’Hôpi- lée du marché a permis de service du personnel et des af- 800’000 personnes devraient y
tal Riviera-Chablais et offrir un sélectionner le logiciel DIVA4 fiches voyageuses. assister. La place du Marché (ouRapport annuel 2018 | 22
L’ANNÉE 2018… EN BREF
2’343’184
KM PARCOURUS
9’357’662
VOYAGEURS
Grande Place), cœur de la mani- leur véhicule dans un parking ADAPTATIONS DE En 2014, nous avions transpor-
festation, accueillera une gigan- en périphérie, soit à proximité L’OFFRE SUR LES LIGNES té plus de 192’000 voyageurs;
tesque arène pouvant contenir immédiate de l’échangeur au- durant 2018, ce chiffre est passé
19’000 spectateurs et 6’000
211 ET 212 à 297’000 voyageurs, soit une
toroutier, dans le secteur de la
figurants. Une vingtaine de re- Veyre-Derrey. En sus, la Com- En raison des préparatifs de la augmentation réjouissante de
présentations s’y joueront tandis mune de Vevey, par le biais de Fête des Vignerons et de la fer- plus de 54 %.
que d’autres animations seront sa Direction de l’urbanisme, de meture de la Place du Marché
organisées dans la Ville en Fête la mobilité et du développe- de Vevey, VMCV a mis en place,
(cortèges et défilés, spectacles depuis décembre 2018, une ADAPTATIONS DES
ment durable, assure la gratuité
de rue, caveaux…). de 1’300 abonnements men- nouvelle offre de transports pu- TEMPS DE PARCOURS
suels Mobilis aux Veveysans de blics sur les deux lignes : Vevey - DE LA LIGNE 201
Dans le cadre des prépara- plus de 25 ans ainsi qu’aux pen- Corsier-sur-Vevey et Corseaux / Le constat de la ponctualité des
tifs importants, la Direction de dulaires. Cette offre sera valable Vevey - Fenil/Nant. lignes, notamment sur la ligne
VMCV est ainsi intégrée à la pendant la période d’exploita- 201, a mis en lumière les temps
Commission Mobilité, dirigée tion de la Fête des Vignerons. Les têtes de lignes ont été dé- de parcours entre Vevey-Funi -
par le bureau Transitec. Plusieurs La ligne 202 sera également placées de Place du Marché, à Villeneuve jugés inadéquats avec
études ont été menées à ce jour gratuite, tous les samedis des l’arrêt Vevey, Poste. Cette réduc- le trafic routier actuel. Au travers
par Étude et Développement périodes 2019 suivantes : du 5 tion de trajet induit un gain de de l’étude menée dans le cadre
afin de répondre le plus adéqua- janvier au 13 juillet et du 17 août temps s’inscrivant dans l’amé- du prolongement de la ligne
tement possible aux nombreux au 19 octobre. lioration de l’offre à laquelle 201 jusqu’à l’Hôpital de Rennaz,
flux induits par l’acheminement s’emploie VMCV. Nous avons nous avons identifié les adap-
des spectateurs, des figurants Enfin, une course supplémen- ainsi pu améliorer la fréquence tations à apporter sur les temps
ainsi que des pendulaires et ceci taire sur la ligne 215 a été com- en la faisant passer de 30 à 20 de parcours pour que ceux-ci
pendant toute la durée de la mandée par la Ville pour étoffer minutes sur la ligne 212 sans tiennent compte au mieux des
manifestation. l’offre de transport public sur le engagement de ressources contraintes actuelles.
supplémentaires. Le dévelop-
tronçon Vevey - Plateau de la
La fermeture de la Place du pement de cette ligne répond C’est ainsi que l’horaire 2019
Veyre, ceci pour toute la période
Marché à Vevey a occasionné à la fréquentation croissante est le résultat d’une révision
horaire 2019.
l’application de diverses me- du musée Chaplin et du site de complète de l’offre en vue de
sures depuis le 9 décembre Merck. répondre au maximum aux
2018. Les Veveysans se sont vu critères de qualité et de ponc-
offrir la possibilité de stationner tualité attendus.23 | Études et Développement
Part Évolution
N° Ligne en % des en % des V/Km
voyageurs/ Ligne (nb voy. x km
montées parcourus)
L201 57 Vevey - Villeneuve 1.10
L202 10 Urbain Vevey 0.389
L203 2 Urbain La Tour-de-Peilz 0.40
Montreux Casino - Chailly sur
L204 6.9 33.34
Montreux P+R
L205 3.3 Montreux - Les Taux 5.27
L206 1.8 Montreux - Les Planches 5.03
La Tour-de-Peilz,
L207 1.5 Chailly-sur-Montreux, 14.69
Mottex, Blonay
La Tour-de-Peilz,
L208 1.6 Chailly-sur-Montreux, 70.14
Fontanivent, Blonay
La Tour-de-Peilz,
L209 0.1 —
Bel-Air - Vevey, Gare
L210 1.0 Urbain de Villeneuve 8.31
L211 2.2 Vevey, Corsier, Corseaux 4.60
L212 3.2 Vevey, Corsier, Fenil/Nant -1.79
L213 3.8 Vevey - Châtel-St-Denis -38.94
L215 1.6 Vevey - St-Légier 16.30
Vevey Gare -
L216 3.1 —
Bossonnens GareRapport annuel 2018 | 24
TECHNIQUE
ET VÉHICULES
2018, une sécurité au travail, la surveillance
des installations, la synergie, la
• La consommation de gaz
naturel a diminué de 2.25 %
année de formation des collaborateurs, les par rapport à 2017.
changements économies d’énergie, etc… • La consommation d’eau a
chuté de 15 % par rapport à
AMÉLIORATIONS 2017.
NOUVEAUX PROJETS
De nouveaux projets ont été
EN VUE
Concernant la ligne de contact
initiés durant 2018 comme par L’énergie est un domaine auquel trolleybus, 31 coupures de cou-
exemple : nous sommes très sensibles rant ont été effectuées afin de
• La pose de sectionneurs sur en qualité de grands consom- garantir la sécurité des interve-
la ligne de contact électrique mateurs. Nous devons chaque nants internes et externes lors
trolleybus, afin de faciliter l’ex- année y apporter des améliora- de travaux à proximité de la LC
ploitation en cas de coupure tions afin de continuer à partici- (ligne de contact) ainsi que lors
et/ou de travaux. per à l’efficacité énergétique et de tâches de maintenance.
• Le projet de remplacement de à la protection du climat.
la billetterie actuelle par une Nous devons maintenir en vie,
nouvelle technologie, ce qui va Quelques améliorations ont déjà malgré son âge avancé, la bil-
nous permettre d’acquérir de été appliquées et nous pouvons letterie embarquée et station-
nouvelles compétences. les mesurer avec les indicateurs naire jusqu’à son remplacement
• L’aménagements des bureaux ci-dessous : en 2019. Dans cette attente, 771
de l’administration. • Les deux installations photo- pannes réelles ont été consta-
• L’optimisation du local à mon- voltaïques (atelier et adminis- tées et corrigées en 2018. A noter
naie. tration) 57’696KWh d’énergie que suite à certaines améliora-
• La réfection de la toiture des verte a été produite, l’équiva- tions, nous avons pu faire baisser
ateliers suit son cours. lent de 1045 arbres plantés. le nombre de pannes de 6 % par
• La consommation électrique rapport à l’année 2017.
D’autres projets en lien avec la a baissé de 2.6 % par rapport à
stratégie de l’entreprise sont en l’année 2017. Le team technique se réjouit de
cours de réflexion. Ils touchent s’attaquer aux défis qui se pré-
les domaines de la santé et la senteront à elle durant 2019.25 | Technique et Véhicules PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE (chiffres 2018) Atelier = 34’230.78 KWh/équivaut à 620 arbres plantés 4,700 3,760 2,820 1,880 940 0,00 Jan. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Admin = 23’465.76 KWh/ équivaut à 425 arbres plantés 3,750 3,000 2,250 1,500 750 0,00 Jan. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Rapport annuel 2018 | 26
Véhicules 2 MIOS DE KILOMÈTRES, la finalisation des plans d’exé-
cution des nouveaux autobus
ce matériel roulant à Clarens, le
service technique a dû œuvrer
64 VÉHICULES
Scania et des nouveaux trolley- en vue de finaliser le montage
UNE ANNÉE INTENSE, Au 31 décembre 2018, le parc de bus Van-Hool. La construction et et les réglages des divers sys-
VÉCUE AU PRÉSENT, véhicules était de 15 trolleybus la livraison de ces deux flottes tèmes embarqués. Au bout du
AVEC LES YEUX DIRIGÉS électriques (872’012 km parcou- étant prévues dans une même compte, malgré un délai très
rus), 11 autobus à gaz (572’386 période, il s’agissait de mettre à serré, c’est avec un sentiment
VERS L’AVENIR
km parcourus), 21 autobus Die- profit cette synchronisation en de la mission accomplie que
L’année 2018 a nécessité, de la sel (894’688 km parcourus), 8 vue d’harmoniser, voire d’unifor- l’inauguration de cette nouvelle
part du service technique, un bus pour les transports scolaires miser au maximum les diverses flotte Scania a eu lieu le 31 oc-
effort soutenu et constant afin et spéciaux (90’753 km parcou- tobre.
fonctions, commandes et agré-
de maintenir en état d’exploita- rus), 7 véhicules de service légers gats des véhicules. Ceci toujours
tion une flotte de véhicules dont (83’310 km parcourus) et 2 vé- dans la perspective d’améliorer Afin de pouvoir assurer une
l’âge et le kilométrage moyens hicules de service lourds (2’728 le confort de la clientèle et ce- maintenance adéquate de
permettraient à VMCV de figurer km parcourus), soit un total de lui des conducteurs avec des ces nouveaux véhicules, tout
dans le « Guiness des Oldtimer ». 64 véhicules pour 2’515’877 km. postes de travail bien plus ergo- comme pour assurer l’exécution
L’entretien de ce parc incombe nomiques. à l’interne des travaux de ga-
Il convient de relever que, mal- à un team composé principale- rantie, le personnel du service
gré les soins intensifs prodigués, ment de 4 mécaniciens, 1 car- A la fin juin, une délégation du technique a suivi un cursus de
certains de ces vénérables an- rossier, 1 peintre, 1 préposé aux service technique s’est rendue formation propre à la marque.
cêtres ont rendu leur dernier services et 3 apprentis. en Pologne afin de procéder, Ceci a permis au garage VMCV
souffle en cours d’année, non en usine, à la réception des 8 d’obtenir la reconnaissance, par
sans avoir fidèlement rempli premiers véhicules. Cette vi- Scania Suisse, d’agent officiel
NOUVEAUX VÉHICULES,
leur mission, manquant de peu site a également eu pour but, pour ses propres véhicules.
l’arrivée et la mise en service des CONFORT ACCRU d’une part, de régler les der-
premiers véhicules de la nou- En complément de la gestion niers points de détail encore En sus des 8 premiers véhicules
velle génération. des affaires courantes, l’enca- ouverts au niveau de la chaîne reçus, une commande de 10
drement du service technique d’assemblage, d’autre part de nouvelles unités a été passée
a consacré une part importante régler avec Scania Suisse les auprès de la firme Scania en fin
de son temps à la nouvelle flotte procédures d’homologation et d’année. Leur livraison, prévue
de véhicules, et notamment à de livraison. Dès réception de pour le 2e trimestre 2019, rendra27 | Technique et Véhicules
enfin possible le remplacement Afin de parfaire l’accompagne-
du solde actuel de la flotte Die- ment de ces jeunes en forma-
sel Van-Hool. Précisons enfin que tion, l’un de nos collaborateurs,
l’ensemble de la flotte Scania ré- M. Kevin Bifrare, a suivi la for-
pond, en terme de dépollution, mation de formateur en entre-
à la norme européenne la plus prise et réussi l’examen idoine. Il
stricte édictée à ce jour, à savoir est ainsi venu compléter le team
la norme Euro 6. des formateurs, initialement
composé de MM Gérald Borloz
FORMATION et Bertrand Savoy.
Nos deux apprentis mécaniciens
en maintenance d’automobiles
lourdes de 3e année ont réus-
si leurs examens et obtenu leur
certificat fédéral de capacité
(CFC). Les bons résultats obtenus
par Jonata Gomes lui ont permis
de poursuivre sa formation au
sein de notre entreprise. Ce der-
nier a entrepris un raccordement
sur deux ans avec pour objec-
tif l’obtention, à l’été 2020, du
certificat fédéral de capacité de
mécatronicien. Au 31 décembre,
le service technique compte 3
apprentis, à savoir 2 apprentis
en maintenance d’automobiles
lourdes, l’un en 1ère et l’autre en
2e année, ainsi qu’un apprenti
mécatronicien de 3e année.Rapport annuel 2018 | 28
COMPTES 2018
VMCV SA, Les années précédentes, le gain
sur les activités accessoires était
urbains. Quant au déficit sur le
trafic régional, il est comparable
LES CHARGES
MONTREUX lié aux transports spéciaux – à celui de 2017 et atteint kCHF
VMCV a connu en 2018 une
augmentation de kCHF 1’000
Les comptes de l’exercice 2018 notamment les remplacements 2’410 dont kCHF 136.5 seront
en charges de personnel liées
ont été révisés par la Société CFF - que l’entreprise a choisi couverts par le prélèvement sur
directement au recrutement de
Ernst & Young SA à Lausanne, de stopper pour assurer sa mis- les réserves légales TR «art. 36
chauffeurs supplémentaires et à
selon les dispositions légales du sion de transport public sur les LTV».
leur encadrement.
Code des obligations. activités de transport urbains et
régionaux. LES PRODUITS Résultat d’exploitation
COMPTE DE RÉSULTAT Les produits de transports Au niveau de EBITDA – résultat
L’exercice 2018 présente une En effet, l’affectation des chauf- sont en nette diminution de près avant impôts, intérêts et amor-
perte annuelle de kCHF 351.5, feurs nécessaires pour satisfaire d’1 mio. de francs. L’absence tissement – l’augmentation de
alors que les années précédentes l’offre sur les lignes de transports d’activités accessoires (trans- la perte de kCHF 2’937.5 (+ 28%)
se clôturaient sur des gains res- publics urbains et régionaux n’a ports de substitution CFF) ex- est le résultat mécanique de
pectivement de kCHF 583.6 en pas permis de poursuivre les ac- plique cette situation. l’effet de la baisse substantielle
2017 et kCHF 494 en 2016. tivités de remplacements auprès
des produits et de l’augmenta-
des CFF. Les recettes de la billetterie pro- tion marquée des charges.
Cette perte de l’année 2018 pro- venant de la Communauté de
vient des activités accessoires Le déficit sur l’activité de trans- tarif Mobilis – transport urbain Résultat net
de l’entreprise en particulier de ports urbains s’élève à kCHF et régional – stagnent depuis Les charges financières, en
l’activité des transports scolaires 13’169.7 et est en augmentation plusieurs années. nette hausse (+200 %) reflètent
pour lesquels VMCV a amorcé de kCHF 1’214 par rapport à l’an-
l’important changement sur-
une réflexion de fond quant à née 2017. Les autres produits, bien que venu en 2018 pour financer les
leur maintien ou non. Cette perte représentant une faible part du investissements sur la flotte
sur activités accessoires sera fi- La hausse des charges de person- total des produits de l’entreprise, d’autobus, de trolleybus et de
nancée par les réserves légales nel explique en particulier cette sont en ligne avec l’exercice pré- la billetterie. En effet, l’entre-
accumulées par l’entreprise et dégradation du déficit provenant cédent. prise s’est endettée auprès de
figurant au bilan de VMCV. essentiellement du recrutement
la BCV et a contracté différents
de chauffeurs supplémentaires
emprunts pour un total de 30
pour répondre à l’augmentation
MCHF pour financer l’ensemble
de nos prestations de transports29 | Comptes 2018
des investissements. Afin de
contracter les meilleurs em-
BILAN ces activités et s’interroge sur
leur maintien en tous les cas, à
prunts, l’entreprise a effectué un cette tarification. Pour autant,
appel d’offre auprès de plusieurs ACTIF les engagements en cours sur
organismes de financement. La très forte hausse de la masse les transports scolaires conti-
bilancielle reflète les nouveaux nueront à être honorés.
Les produits exceptionnels pro- emprunts que VMCV a contrac-
viennent essentiellement de tés en 2018 en vue de financer le
mécanismes comptables de dis- renouvellement de la flotte des
solution de provisions liées aux véhicules (autobus et trolleybus)
années précédentes. ainsi que la billetterie.
Les pertes enregistrées par les Ce changement important se
transports scolaires expliquent répercute naturellement dans le
largement la perte finale de tableau de flux de trésorerie.
kCHF 351. Il importe de préciser
qu’une claire distinction pro- PASSIF
duits/charges est opérée entre
les 3 volets principaux d’activité Le montant des fonds propres a
de VMCV: le trafic urbain financé connu une diminution de kCHF
par les Communes et le Canton 500 du fait des pertes sur trafic
de Vaud, le trafic régional finan- régional et activités accessoires.
cé par le Canton de Vaud et la
Confédération ainsi que les acti- La mission de VMCV est de sa-
vités accessoires regroupant no- tisfaire l’offre commandée par
tamment les transports scolaires ses commanditaires sur le tra-
qui doivent être rentables. fic urbain et régional. Pour cette
raison et pour éviter les pertes
sur les activités accessoires dans
les années futures, VMCV a en-
gagé une analyse détaillée deRapport annuel 2018 | 30
BILAN
au 31 décembre 2018
31.12.18 31.12.17
Notes CHF ‘000 CHF ‘000
ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Trésorerie 1 26’337 4’163
Créances nettes résultant de la vente de biens et de prestations de services 2 1’888 4’015
Autres créances à court terme 333 47
Stocks nets 462 875
Actifs de régularisation 428 727
Total de l’actif circulant 29’449 9’827
ACTIF IMMOBILISÉ 16
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions 29’428 30’093
Autres immobilisations corporelles 7’998 6’066
Objets inachevés 7’128 502
Total de l’actif immobilisé 44’555 36’661
Total de l’actif 74’004 46’488
PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 1’514 1’484
Dettes à court terme portant intérêts 3 554 554
Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables à court terme 4 1’000 1’109
Autres dettes à court terme 9 202
Passifs de régularisation 5 1’292 1’571
Provisions à court terme 701 771
Total des capitaux étrangers à court terme 5’070 5’691
CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME
Dettes à long terme portant intérêts, banques 6 30’409 694
Autres dettes à long terme
Emprunts aux pouvoirs publics, remboursables 7 18’235 19’126
Emprunts aux pouvoirs publics, conditionnellement remboursables 8 15’830 15’830
Provision à long terme 9 244 444
Total des capitaux étrangers à long terme 64’719 36’094
Total des capitaux étrangers 69’788 41’785
CAPITAUX PROPRES
Capital social 4’000 4’000
Réserves légales issues du bénéfice
Réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) 1’354 1’490
Réserve trafic urbain 121 121
Réserve activités accessoires 1’419 1’420
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulés
Pertes reportées -2’328 -2’912
Bénéfice de l'exercice -352 584
Total des capitaux propres 4’215 4’703
Total du passif 74’004 46’488Vous pouvez aussi lire
