2021 Budget - PRÉSENTÉ LE 24 NOVEMBRE 2020 lors de la séance d'adoption du budget
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Budget
2021
PRÉSENTÉ LE 24 NOVEMBRE 2020
Photo: Jessyca Viens Gaboriau
lors de la séance d’adoption du budget
Plan de présentation
01 Introduction
Survol et grandes orientations
02 Budget 2021
Les dépenses et les revenus
03 La taxation
Impacts sur le compte de taxes moyen
04 La dette
Coûts du service de la dette
05 Préparatifs pour l’avenir
Investissements et grands projets
Budget
2021
INTRODUCTION
01
Photo: Jessyca Viens Gaboriau
01
Un budget équilibré
pour une offre de services de qualité
et pour appuyer la population
La préparation budgétaire
a été réalisée avec un souci
de présenter un budget :
Responsable Équilibré
Avec la volonté d’appuyer la
population et l’économie johannaise
dans le contexte de pandémie
Budget
2021
01
À cette fin, la Ville :
◼ Optimise chaque dollar investi
◼ M
ise sur les effets de levier pour
maximiser la portée des actions
(subventions gouvernementales,
partenariats avec organismes locaux, etc).
◼ C
ontrôle rigoureusement la dette
et les dépenses
◼ F
ait preuve de créativité pour adapter
ses services à la population
◼ Se prépare à l’avenir... et à l’imprévu
Budget
2021
Photo: Kim V photographe BUDGET 2021 02
02
Le processus budgétaire
CONTEXTE VISION
Enjeux à considérer Projets à prioriser
Budget
2021
02
CONTEXTE
Enjeux à considérer
Pénurie de main Hausse Crise sanitaire Développement
d’œuvre qualifiée des coûts COVID-19 durable
Budget
202102
VISION
Projets à prioriser
Placer l’intérêt du
citoyen au cœur
Investir pour un
des décisions
développement
Accentuation durable
des besoins en
temps de crise Social
Économie
Adaptation des services
Culture
Sécurité
Environnement
Équité
Participation citoyenne
Budget
2021Faits saillants 02
0
BUDGET
TOTAL 2021 %
179,9 M $
Augmentation du compte
de taxes résidentiel moyen
1,4 %
0 %
Augmentation Augmentation du taux de
du budget 2021 taxes foncières générales
Budget
2021Faits saillants – DÉPENSES 02
◼ C
ollecte de matières organiques et
modification aux collectes résiduelles
et recyclage
◼ C
ontinuité des travaux relatifs à
l’amélioration de l’expérience citoyenne
◼ G
estion et programme d’entretien
du parc immobilier
◼ C
oncrétisation de projets visant à dynamiser
l’événementiel, les lieux publics ainsi que la
synergie des organismes locaux
◼ R
éalisation de la politique de
développement durable
◼ F
onds prévu pour l’appui à la relance
économique
◼ A
nnée électorale - Dépenses liées à la
tenue de l’élection municipale
Photo: Kiwi Média
Budget
2021Répartition des dépenses 2021
44 % Rémunération
14,9 % Services externes
12,8 % Frais de financement et autres
10 % Biens non durables
8,8 % Quotes-parts et subventions
4,3 % Location, entretien et réparation
Poids relatif de la masse
4,3 % Affectations et immobilisations salariale est resté stable
comparativement
à 2020
0,9 % Administration et communication
Budget
2021Répartition des dépenses 2021 par activité
19,26 % Travaux publics
19,10 % Sécurité publique
13,07 % Service de la dette
11,09 % Administration générale
10,05 % Quotes-parts et matières résiduelles
8,97 % Loisirs et culture
7,77 % Transport en commun et aéroport
4,67 % Gestion des eaux
3,49 % Gestion du territoire
1,3 M $
1,81 % Gestion des infrastructures Collecte matières
organiques
0,72 % Immobilisations au comptant et affectations
Budget
2021Faits saillants – REVENUS 02
◼ Gel du taux de taxes foncières pour 2021 :
- U
ne progression modérée sera toutefois assurée par des
nouvelles constructions, des agrandissements ou des rénovations
◼ G
el de la tarification liée à la gestion des réseaux d’aqueduc
et d’égout + collecte des ordures
◼ Ajustement du tarif de 27 $ / logement pour les matières résiduelles :
- C
e montant sera facturé, mais un crédit de 27 $ par unité sera
exceptionnellement octroyé en 2021, provenant du surplus
affecté de matières résiduelles et recyclables.
◼ T
ransport : la baisse d’achalange vers Montréal affecte grandement les
revenus de cette catégorie. Pour compenser, la Ville agit à 2 niveaux :
Ajustement des horaires en fonction des besoins réels des utilisateurs
-
- D
emande de subventions dans le cadre du Programme d’aide
d’urgence au transport collectif des personnes
Budget
2021Répartition des revenus 2021 02
57,5 % Taxes foncières
11 % Tarifs (eau, égout, ordures et recyclage)
6,9 % Autres services rendus
6 % Transport en commun
4,6 % En lieu de taxes et 911
4,2 % Taxes spéciales
82 %
des revenus totaux
sont générés par les
taxes foncières
3,8 % Droits de mutation et tarifs
3,6 % Taxes de secteur
1,8 % Subventions
0,5 % Pacte fiscal Taxes foncières Tarifs
Budget
2021LA TAXATION 03
Répartition des revenus de taxes par catégorie 03
59,3 %
23,1 %
8,3 % 6,1 %
2,1 % 1,1 %
Résidentiels Immeubles Immeubles 6 Immeubles Immeubles Terrains vagues
1 à 5 logements commerciaux logements et + industriels agricoles desservis
Budget
202103
Variation du compte de taxes
Maison moyenne unifamiliale
Valeur (rôle 2019-2021)
284 389 $
Écart en $ Écart en % 2020 2021
Compte de taxes
Excluant les taxes de
bassin, répartitions locales
et anciens secteurs
0 0 2 713 $ 2 713 $
* le gel du taux de taxes foncières s'applique
à toutes les catégories d'immeubles
Budget
2021Tarifs et taux de taxes spéciales 03
Tarifs par unité de logement Taux de taxes spéciales
AQUEDUC ET ÉGOUT PLAN DE CONSERVATION ET BOISÉS
223 $ 223 $ 0$ 0,0273 0,0273 0%
2020 2021 variation 2020 2021 variation
MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET RECYCLABLES INFRASTRUCTURES
185 $ 212 $ - 27 $ 0$ 0,0373 0,0373 0%
2020 2021 Crédit * variation 2020 2021 variation
* Ce montant sera facturé, mais un crédit de 27 $ par unité sera exceptionnellement
octroyé en 2021, provenant du surplus affecté de matières résiduelles et recyclables.
Budget
2021Compte de taxes résidentiel moyen 03
* Excluant toutes les taxes de répartitions locales
ÉVALUATION MOYENNE AU DÉPÔT
2020 2021
RÔLE 2019-2020-2021
284 389 $ 284 389 $
TAXATION
Taux de base 0,7459 0,7459
Taxes spéciales 0,0646 0,0646
2 305 $ 2 305 $
TARIFICATION
Aqueduc et égout 223 $ 223 $
Ordures, recyclage et matières organiques 185 $ 212 $
Crédit sur matières organiques - an 1 (27) $
408 $ 408 $
COMPTE DE TAXE 2 713 $ 2 713 $
Augmentation annuelle en $ 0$
Augmentation annuelle en % 0,0 %
* le gel du taux de taxes foncières s'applique à toutes les catégories d'immeubles Budget
202103
Calendrier - Versements 2021
JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI
11
février
15
avril
17
juin
16
septembre
Budget
2021LA DETTE 04
Dette à long terme 2020 Service de dette 2021 04
2,7 M$
Dette subventionnée
4 M$
Fonds de
roulement
199,6 M $
16,8 M $
Dette projetée au
31 décembre 138,3 M $
Solde net
2020 Ville et
Solde de la
23,5 M
secteurs
dette Ville et $
secteurs
43,9 M$ Projection - Service
Plan de conservation de dette 2021
17,4 M$ (capital et intérêts)
Dette subventionnée
ENDETTEMENT À LONG TERME par 100 $ d’évaluation RFU (richesse foncière uniformisée, données MAMH)
1,63 $ (Saint-Jean-sur-Richelieu) / 2,50 $ (moyenne des 11 villes comparables)
Budget
2021PRÉPARATIFS
05
POUR L’AVENIR05
Des travaux aujourd’hui, pour demain
Vers le statut Un transport collectif Des Plan de
de grande ville adapté aux besoins infrastructures conservation des
et à l’arrivée du REM pérennes milieux naturels
Budget
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