Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
Biomasse –
                                       Chauffage urbain,
                                        l’expérience de
                                           Revelstoke

           Modèles d’affaires de bioénergie qui
                 fonctionnent au Canada
                                 15 juin 2010

Thank you for the opportunity to explain Revelstoke’s experience with its move into
the field of green energy production and use.

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
Description du projet
        • Projet de chauffage seulement
        • Chaudière à la biomasse de 1,5 Mégawatt et
          chaudière d’urgence au propane de 1,75 MW
        • Résidus ligneux de Downie Sawmill
        • La centrale produit de la vapeur qui est
          vendue au séchoir de Downie
        • 2,3 km of de conduites de chauffage urbain
          vers les édifices majeurs du centre-ville pour
          la chaleur et l’eau chaude domestique

It burns 7,000 green tonnes of waste wood residue per year; or 10% of the waste
from the Downie Mill.

The word “waste” is in quotes because what was totally a waste product a few years
ago now has a value, so in fact the contribution of the Downie Mill is much more
significant than when the project was established.

Target is to provide about 85% of the steam for the dry kiln.

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
La centrale et le réservoir
                           de carburant

            Bâtisse de la centrale                         Réservoir

The Central Heating Plant is 300 sq metres, and contains the highly automated 1.5
MW (thermal) bio-mass burner

It also includes a back up propane-fired boiler and electrical generation, so that we
can guarantee the delivery of the heat to our customers even in the event of a plant
failure and power outage.

There is cyclonic and electrostatic ash/dust collection on the system, to ensure clean
effluent gases.

The fuel bin holds between a 2 and a 3 day supply of fuel.

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
La chaudière et les
                                  conduites

            Chaudière de la centrale                      Conduites

The boiler heats oil, that transfers the heat to both the stem generator and the hot
water CES. Thus the plant doesn’t work with a high pressure steam boiler, and this
has distinct advantages from a staffing point of view.

Pipe is insulated, and contains a leak detection system so that we know if there is a
leak, and where it is.

Cost was about $700 per trench metre when we did the project. Substantially more
now…

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
Échangeurs de chaleur

                 Centrale
                principale                        Manoir Minto

The heat exchangers at the plant extract the heat from the oil into the circulating
CES pipes.

The heat exchanger at the Manor, one of our smaller customers, measures 12” x 4”
x 3.5”, is in the blue box. This replaces the propane furnace behind it and provides
all the heat required for space heating and domestic hot water.

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Biomasse - Chauffage urbain, l'expérience de Revelstoke
Pourquoi Revelstoke a
                            entrepris ce projet?
           • Améliorer la qualité de l’air
           • Faire avancer l’élimination du brûleur silo
           • Déplacement de gaz à effet de serre @
               3 400 tonnes/an.
           •   Remplacer l’importation de propane
           •   Source d’énergie alternative
           •   Non-taxable, revenu de la ville non taxé
           •   Opportunité d’expansion de la centrale
           •   Valeur ajoutée pour l’utilisation de
               “résidus” ligneux
           •   Transformation locale des ressources

Air quality was a major concern for the citizens of Revelstoke, due partially to the
presence of the Oliveen burner for waste wood at the Downie Mill.

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Avantages pour Downie et
                               les clients

              • Prix de l’énergie stable à long terme
              • Pas besoin de chaudière ou d’entretien,
                 économise de l’espace dans les édifices

              • Solution où chacun trouve son compte
                 pour les résidus de bois

Contracts are for 20 years, and the cost of energy for our customers will not increase
by more than the cost of living in BC each year. What other energy source gives
that type of guarantee?

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Coûts du projet
       • Projet de 7,0M $
       • ~3,0M $ pour la centrale principale et
         l’équipement*
       • ~2,0M $ pour les phases 1, 2, & 3 du système
         de chauffage communautaire*
       • ~1,1M $ pour les stations de transfert
         d’énergie*
       • ~0,9M $ pour le financement de la construction,
         les coûts de développement, etc.
       * Includes design and engineering

There will be another $900,000 or so spent this year to complete the build-out of the
distribution system.

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Sources de financement

          •   RCFC Holding Co.           1.25M$
          •   City Pref Share Purchase   1.20M$
          •   Prêt de FCM GMF @ ~3.5% 1.35M$
          •   Revelstoke Credit Union    1.00M$
          •   Subvention FCM GMF         1.81M$
          •   Subvention Towns for tomorrow 0.38M$
          •   Total                      6.99M$

Briefly, 31% of the cost was covered by a grant
              19% was covered as a low interest loan
              14% was a loan at prime plus, and
              35% came from the City of Revelstoke and its wholly owned RCFC.

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Résumé financier

• Recouvrement simple – 13 ans (10)
• Retour sur l’investissement* – 5.3%
  (6.5%)

• Retour sur l’équité* – 8.8%             (13.8%)

* Sur 25 ans – les chiffres entre parenthèses représentent
  les prévisions d’une étude de faisabilité

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Notre expérience à
                                 date– démarrage
        • Environ 2% de dépassement du budget à la mise en
          service
        • Courbe d’apprentissage pour opérer la chaudière- -
          modifications de l’approvisionnement en carburant,
          ajustements pour les variations du carburant
        • Incapable de rencontrer les prévisions de revenu sur 2 ans
          & coûts supplémentaires importants pour rectifier les
          problèmes
        • Les clients ont de la difficulté à comprendre l’efficacité
          saisonnière de la chaudière ce qui cause des difficultés
          pour établir les Accords d’Approvisionnement en
          Énergie.

Part of the reason the 1st year projections were not met is that build out occurred
over 3 years, and it would be better to have all customers on line from the start.

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Expérience d’opération
• Contamination de l’eau par l’huile
  thermique
• Défaillance des échangeurs de chaleur
• Corrosion du générateur de vapeur et des
  tuyaux de la chambre de combustion
  malgré la prescription d’eau
• Remplacement du matériau réfractaire de
  qualité inférieure en 4 ans
• Feu – Chambre hydraulique - Déc 2009
Expérience - Analyse
• La tentative initiale était de faire une centrale de
  cogénération au coût de 18,5M$ pour générer
  4,5MW d’électricité avec seulement un marché
  “viable” de 20% pour la chaleur résiduelle – NON
  RENTABLE!
• Le recrutement de personnel de support qualifié
  est problématique dans les petites communautés.
• Les petites centrales ne font pas d’économies
  d’échelle
• Les contrats d’approvisionnement en énergie avec
  les clients doivent permettre de récupérer les
  coûts non-anticipés.
Expérience - Analyse (suite)
• Prise de conscience du manque d’expertise en
  chauffage urbain dans le domaine dans les
  départements clés du fédéral et du provincial

• Législation désuette et modification de la
  centrale pour éviter l’obligation de doter en
  personnel la centrale 24/7 – boucle de l’huile
  chaude- fut la source de la majorité de nos
  problèmes.

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Considérations pour
                       le futur
• Prix du carburant après que les accords
    d’approvisionnement soient expirés et/ou
    fermeture du moulin de sciage.
•   Financement pour l’expansion de la centrale et
    du système de distribution.
•   La fermeture du moulin serait une perte
    majeure de source de revenus.
•   Les changements climatiques vont amener une
    demande pour la climatisation.
•   Quelle est la taille minimale d’un projet pour
    avoir de bonnes économies d’échelle?
Considérations pour le futur (suite)
• Coût de raccordement économique pour les résidences
    particulières
•   Difficulté à obtenir du financement à long terme pour les
    systèmes de chauffage urbain exigeants en capital
•   Les technologies émergentes pourraient identifier des
    façons plus profitables de créer de l’énergie à partir des
    mêmes sources, ce qui résulterait en une escalade des
    coûts de la biomasse.
•   L’économie du chauffage urbain et des autres sources
    d’énergie alternatives est affectée négativement par les
    bas prix actuels des carburants fossiles et de l’électricité.
•   Les pompes de géothermie sont actuellement favorisées
    dans certains secteurs.

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Les clés du succès
                    “La nécessité est la mère de l’invention”

       • Un Conseil engagé ayant le désir de compléter le projet
           et un Plan de l’Énergie Communautaire et des Émissions
           en route pour orienter les directions futures
       •   Disponibilité des subventions et du financement
       •   Support fort d’une communauté informée et confiante
       •   Un champion du projet
       •   Embauche de consultants et d’employés dont l’efficacité
           est connue
       •   Chance et conjoncture

City Council has experience with RCFC

Financing is likely easier now with the Green Funds, and the programs based on the
Transfer of the Federal Gas Tax Revenue should help new projects.

Champion was Dr. Geoff Battersby, a retired physician, former mayor and founding
member of the RCFC and the RCFdn.

Downie Street Sawmill is committed to being involved in the community; they
benefit from the elimination of the Oliveen burner, and they get a source of steam
for their kilns.

Our engineering consultants, FVB Energy, working out of their Edmonton office,
provided a excellent support, and continues to do so.

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Les clés du succès (suite)
• Une entreprise engagée dans la
  communauté- Downie Timber
   -a donné 1/4 d’acre de terrain pour la
  centrale
   - a fourni un accord d’approvisionnement
  en carburant de 20 ans, livré gratuitement
   -a signé un contrat de 20 ans pour l’achat
  de l’énergie de vapeur
   -a signé un accord d’embauche du
  personnel au prix coûtant – une part 50/50
  d’un employé
Est-ce qu’on le referait?
Je crois bien que OUI!

                  Merci!

• Contact:
  – David Johnson, Président, RCEC
    djohnson@rcfc.bc.ca
    250-814-0115

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