Le programme d'investissements de la SWDE - 7 février 2019 - Jean-Yves SIMON -Directeur du bureau d'Etudes et de l'Expertise
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Le programme d’investissements
de la SWDE - 7 février 2019
Jean-Yves SIMON –Directeur du
bureau d’Etudes et de l’Expertise
SWDE – Missions-clés
Produire de l’eau potable
Distribuer de l’eau potable
Répondre et anticiper les besoins de la clientèle
Concevoir et réaliser des infrastructures (extraction, traitement, stockage, transport)
Assurer le contrôle de la qualité
Valoriser le savoir-faire wallon dans le secteur de l’eau
Participer à des programmes de coopération internationale
Société wallonne des eaux
SWDE – Contrat de gestion
Contrat de Gestion ( 2018-2022) avec le Gouvernement wallon
Il s’articule autour de 6 objectifs :
Maîtriser le prix de l’eau
Sécuriser l’approvisionnement
Garantir la qualité de l’eau
Offrir un service optimal au client
Contribuer au développement durable
Renforcer la gouvernance de l’eau.
Objectifs partagés par le Gouvernement wallon et la SWDE,
Engagements clairs et mesurables propres à chacune des parties.
Société wallonne des eaux
Société wallonne des eaux
SWDE - Plan stratégique 2022 Fournir de manière pérenne aux clients une eau de qualité, en quantité, accessible à un prix maîtrisé • en mobilisant et responsabilisant davantage tout le personnel vers l’atteinte d’objectifs partagés; • en maîtrisant les risques et en réduisant les coûts contrôlables de 20 cents/m³; • en développant l’agilité de la société et en renforçant l’influence de la SWDE sur l’évolution du secteur. Société wallonne des eaux 3
Investissements : Les objectifs
Rationaliser et moderniser les infrastructures de production et de distribution
pour garantir la sécurité d’alimentation dans un contexte de réduction des
coûts d’exploitation
Améliorer la productivité globale et la performance par l’intégration de
nouvelles technologies et l’adaptation de l’organisation
Développer des synergies dans la gestion des ressources et des
infrastructures de production
En production:
- La réalisation du schéma directeur
- La remise à niveau de l’ensemble des installations de production
- La généralisation de la télégestion
En distribution:
- La réduction des volumes non consommés
- Le renouvellement maîtrisé des réseaux.
Société wallonne des eaux
SWDE – Le plan d’investissement
Investissement annuel 125 Millions €
100 Millions 25 Millions €
€ (250M € sur 10 ans)
75M € 25M € 25M €
Schéma
Distribution Production directeur
Société wallonne des eaux
SWDE – Le programme des travaux 2019
Sous-traitance Sous-traitance Production
Enveloppe
en milliers € travaux travaux immobilisée Total
Amélioration
prioritaires ordinaires (indicatif)
Production 3.500 19.180 900 800 24.380
Facility management 4.570 1.000 5.570
Zone Ouest 29.031 3.100 7.150 39.281
Zone Est 20.569 2.400 4.050 27.019
(sur 10 ans)
Adductions 5.000 5.000
ENV GLOBALE EXTENSION 1.800 1.800
Cellule performance réseau et RF 400 400
Distribution 5.000 51.800 5.500 11.200 73.500
Env disponibilités communes 3.000 3.000
TOTAL 8.500 78.550 7.400 12.000 106.450
Décision du Conseil d’administration du 7 décembre 2018
Société wallonne des eaux
SWDE – Le programme des travaux 2019
Le programme des travaux prioritaires concerne :
Distribution :
• Une enveloppe de 5.000 millier € dévolue au renouvellement des
conduites d’adduction ( gestion conjointe production et distribution).
Production:
• la mise en conformité des cabines haute-tension (sur
pour103,5M
ans) €/an pdt 5
ans.( Arrêté Royal du 04/12/2012)
Facility management:
3M € destinés à financer 3 projets :
• L’aménagement du laboratoire sur le site de Couillet
• Des aménagements sur le site de Couillet
• Des aménagements sur le centre d’exploitation d’Eupen
Société wallonne des eaux
Le programme des travaux Distribution 2019
En Distribution
• Priorité à l’objectif stratégique d’amélioration de la performance des réseaux
Programme constitué sur base des travaux avec le plus haut indice de
priorisation, par zone et non plus par succursale.
• Priorisation selon l’âge/nature des conduites, rendement, diamètre, qualité
d’eau, coût/impact des interventions, nbr de fuites, et la présence de travaux
de voirie, égouttage ou autre.
(sur 10 ans)
Société wallonne des eauxLe programme des travaux Distribution 2019
Longueur et taux de renouvellement
0.3% du linéaire enterré a atteint sa limite de
durée de vie en « bon état ».
Le solde des travaux concerne principalement
des travaux d’extension, d’améliorations de
réseaux, de déplacements de conduites ou
des marchés conjoints.
• Renouvellement prévu : 164 Kms (sur 10 ans)
• Taux de renouvellement : 0,59%
Société wallonne des eauxLe programme des travaux Distribution 2019
Le programme des travaux de Distribution
(sur 10 ans)
Société wallonne des eauxDistribution – La performance réseau
Gestion de la pression
Rapidité
Gestion de la Gestion du
intervention performance patrimoine
Modèle IWA des réseaux
Contrôle actif des fuites
4 Axes :
•Gestion patrimoniale ( Asset) Nécessité renouvellement de 0,3% ( Visé 1%)
•Rapidité intervention Projet Lean SWDE
•Gestion pression Investissement appareil régulation & télégestion
•Contrôle actif des fuites Investissement Data Logger de bruit et télérelève
Société wallonne des eauxDistribution – La performance réseau
Objectif d’amélioration de 8 millions de m³ en 2022.
Plus de 60% de l’objectif atteint fin 2018!
Société wallonne des eauxLes Nouveaux flux d’investissement
Une nouvelle dynamique des investissements !
4 flux définis :
Type 1 et 2 : dossiers simples ou de moyen ampleur ( environ 50% du programme)
gestion globale en local, exploitation + entrepreneurs, sur base de marchés cadres
pour un certain volume de travaux.
Exécution en 2 temps :
1. Etude de faisabilité technique réalisée par l’entrepreneur sur base d’une notice
d’avant-projet succincte ( collecte impétrants, sondage, réunion avec gestionnaires de
voirie et mission coordination sécurité étude)
2. Approbation de la pré-étude et commande des travaux
Type 3 : Dossiers complexes
C’est le principe actuel des marchés de travaux: études réalisées au BE ( ou BE
partenaire), direction des travaux et surveillance en local
Type 4 : Gestion des investissements sur une zone fonctionnelle ou du SD type 3
Société wallonne des eauxLe Nouveau Flux 2 en Distribution
Objectifs :
Dynamiser les investissements ( réactivité, capacité d’engagement, souplesse)
Maîtrise des prix
Win-Win SWDE / Entrepreneurs
Recentrer le Bureau d’Etudes sur les projets plus complexes et stratégiques
Evolution des pilotes et mise en production :
6 Marchés pilotes attribués en 2017 ( pour 24 dossiers) et premières commandes
lancées début 2018. Tous décomptés pour septembre 2019.
Les retours du terrain sont bons.
Mise en concurrence des nouveaux marchés triennaux à partir de mai 2019, avec
attribution au troisième trimestre 2019.
Séances d’informations prévues avec les différents entrepreneurs
Notification des premières commandes début 2020
Le montant estimé de l’ensemble des marchés est supérieur à 60 M€
Le nombre de marchés sera défini par le service des achats ( adapté aux besoins de la
SWDE et aux capacités des entreprises)
Société wallonne des eauxRéduction des délais et formalités
3 à 6 mois 3 à 6 mois
Mise en marché et
Étude BE
attribution (conseil)
Faisabilité
technique Moyenne de 30 jours calendrier
sous-traitée
Vers plus de simplification et de dématérialisation du flux avec:
Saisies des états d’avancement via outil de chargement spécifique
Contrôle budgétaire avancé pour l’ingénieur d’investissement en charge du
contrat
Société wallonne des eauxMarchés de sous-traitance d’exploitation du
pôle distribution
Travaux de:
- poses et de réparations de canalisations, d'appareils, de raccordements (nouveaux,
remplacements, modifications et suppressions)
- terrassements et de réfections de voirie destinés à compléter les ressources
disponibles dans les secteurs
Budget annuel de 25 millions !
Evolutions:
Généralisation des marchés spécifiques « extensions ».
Adaptation des 2 cahiers des charges types en collaboration avec les entreprises.
Contrôle des délais de réalisation des réfections (8JO) (cfr charte clients – communes).
Société wallonne des eauxMarchés de sous-traitance d’exploitation du
pôle distribution
Description Total attribution Date de commencement
Ma rché a nnuel CE vi l l ers -l e-Boui l l et € 5.880.210,00 1/01/2016
Extens i on CE Ma rche € 1.153.645,50 1/01/2016
Ma rché a nnuel CE Coui l l et € 6.285.000,00 1/02/2016
Ma rché a nnuel CE Bea umont Pi éton € 4.155.808,74 1/02/2016
Ma rché a nnuel CE Ma rche € 3.537.667,86 1/05/2016
extens i on CE Vi l l ers -l e-Boui l l et € 968.235,00 1/06/2016
Ma rché a nnuel CE Arl on € 1.922.211,00 1/01/2017
Extens i on CE Arl on & Bertri x € 899.727,00 1/01/2017
Ma rché a nnuel CE ATH € 3.576.721,41 1/07/2017
Ma rché a nnuel CE TOURNAI € 4.512.181,65 1/07/2017
Extens i on CE COUILLET NORD € 2.621.761,12 1/02/2018
Extens i on CE BEAUMONT € 2.599.082,20 1/02/2018
Ma rché a nnuel CE Coui l l et Nord € 3.579.715,57 1/02/2018
Ma rché a nnuel CE de Stembert € 5.091.595,02 1/03/2018
Extens i on Ves dre a mbl ève € 3.389.388,00 1/03/2018
Prévisions mises en marché 2019 :
Ma rché a nnuel CE Eupen € 2.655.809,63 1/04/2018
Ma rché a nnuel CE LA Louvère € 2.531.484,74 1/11/2018
- Marché extensions Arlon-Bertrix Ma rché a nnuel CE MONS € 1.196.084,00 1/11/2018
- Marché extensions Marche Ma rché a nnuel CE Fra meri e € 3.325.514,00 1/11/2018
- Marché annuel Arlon Ma rché a nnuel Di na nt € 1.567.990,70 1/11/2018
- Marché annuel Bertrix Ma rché a nnuel Sua rl ée € 1.881.897,31 1/11/2018
- Marché annuel Marche Ma rché extens i on Di na nt-Sua rl ée € 2.260.400,00 1/11/2018
Ma rché extens i ons LA Louvi ère € 1.148.966,00 1/01/2019
Ma rché extens i ons Fra meri e € 1.398.127,30 1/01/2019
Ma rché a nnuel Vi l l ers -l e-Boui l l et € 5.136.131,55 1/01/2019
Total 3ans € 73.275.355,30
Total / an € 24.425.118,43
Société wallonne des eauxLe programme des travaux Production 2018
En Production
Poursuite des investissements en:
Rénovation ou construction de nouveaux ouvrages.
Standardisation installations EEM ( 120 installations/an)
Répartition Production 2019
SS-traitance tvx prioritaires 3.500 €
En 2019 ,
Enveloppe Equipements 7.600 €
Lancement des nouveaux marchés de
Enveloppe Compléments(sur 10 ans)
& Travaux urgents 400 €
sous-traitance « Entretien et Equipement Enveloppe Protection et Nouvelles ressources - €
des installations de Production »: Enveloppe DWG 600 €
Durée de 8 ans ( 5 +3) Total Enveloppes SS traitance 8.600 €
80M € ( 10 M€/an) en plusieurs lots
Budget SS traitance Tvx ordinaires 19.180 €
Budget dispo pour Pgrm Tvx 10.580 €
Production immobilisée 800 €
Enveloppe Améliorations 900 €
Total Production 24.380 €
Société wallonne des eauxPrévisions de mises en marché en 2019
Les capacités d’études du Bureau d’études de la SWDE sont
actuellement focalisées sur les études du schéma Directeur
Moins de mises en marché de dossiers « classiques » en
Distribution et en Production.
Mais
Nos partenaires d’études ( OAA) poussés au maximum de leurs possibilités.
Recherche et déploiement de nouveaux partenariats vers les acteurs publics
(sur 10 ans) et Privés
pour:
- Des missions d’études ( rédaction de cahier des charges sur base de notices de projet)
- Des missions plus complètes de type « Design and Build » avec consultation du secteur
Déploiement accéléré des Flux 2 Distribution en 2019
Montée de puissance des mises en marchés du Schéma Directeur
Société wallonne des eauxSchéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau
12 projets, 48 marchés de travaux, pour 270 millions sur 10 ans !
Objectifs :
sécuriser l’alimentation en eau sur le plan qualitatif et quantitatif ;
rationaliser les sites de captage et concentrer la protection des ressources;
développer les échanges d’eau et les interconnections ;
anticiper l’évolution des besoins, tant pour la population que le développement
économique de la Région
Mission déléguée par le Gouvernement à la SWDE
Société wallonne des eauxSchéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau Présentation des projets SD Société wallonne des eaux
Société wallonne des eaux
Schéma Régional des Ressources en Eau
Prévisions de Mise en marché 2019 : 25 M € HTVA et HFG
Projet 6.1 (Arbre à la Croix – Villers-le-Bouillet, 12km DN 800) ( second semestre) 10 M€
Projet 5.2.3 (conjoint SPW, Bierset, 2,8km DN 800) (offres reçues) 2,6 M€
Projet 10.2 (Vielsalm, Réservoir 5000 m³ + EEM) (offres pour le 21/02) 3 M€
Projet 8.1 (Ghlin – Cargnon, 7Km DN 900 et 500 + 7,6 Km DN 250) ( second semestre) 9 M€
Prévisions de Mise en marché de 2020 à 2022: > 50 M € /an
Société wallonne des eauxSchéma Régional des Ressources en Eau
Planification et mobilisation des acteurs du marché
- Les 12 projets (48 marchés de travaux ) sont planifiés jusqu’à la
réception provisoire des travaux. L’ensemble devra être terminé
fin 2026.
- Nécessité d’une mobilisation forte des entreprises wallonnes!
- Nouvelle dynamique « achats » d’attractivité vers les entreprises
du secteur et du juste prix.
Société wallonne des eauxLa SWDE maitrise son énergie et investit
dans le renouvelable
La SWDE s’engage à diminuer sa consommation d’énergie de 2 GWh/an (2%/an), soit -
0,012 kWh/m³.an produit.
Cela passe par :
Une amélioration de la performance énergétique des ouvrages de 1%/an,
Une amélioration de la puissance électrique renouvelable installée de 1 MW/an.
A l’horizon 2022, cela se traduit donc par une diminution de 0,06 kWh/m³ produit pour atteindre
la cible de 0,58 kWh/m³. (sur 10 ans)
Société wallonne des eauxLa SWDE maitrise son énergie et investit
dans le renouvelable
Objectifs de production verte: 17.300 MWH / an.
Puissance hydrolélectrique installée de 2,7 MW, ( sur 112 MW en RW) SWDE dans Top 5 des
producteurs!
Projet pilote d’installation de petites éoliennes de 50kW/éolienne ( Eccaussinnes, Les Isnes et
Waremme)
Photovoltaïque: 1.300 kWc installés , et marché lancé pour 7600KWc ( 1er phase, 15Mi €)
Tiers-investisseur pour 1 grande éolienne à Eccaussinnes
Flexibilité énergétique : étude de faisabilité en 2019 et déploiement en 2020
Les budgets seront alloués pour
autant que les projets
présentent un taux interne de
rendement d’au moins 7%.
Société wallonne des eauxEnergies renouvelables Société wallonne des eaux
Energies renouvelables Société wallonne des eaux
Les investissements d’exploitation
Marchés de logistique – Fournitures et services
Dossiers Durée Fin du marché Type de procédure Type
PE 4 ans 12/10/2018 PN européenne Fourniture
Outillage thermique 4 ans 26/11/2018 PN nationale Fourniture
Pièces et accessoires pour raccordements domestiques 4 ans 23/01/2019 PN européenne Fourniture
Location et Entretien vêtements de travail 4 ans 31/01/2019 PN européenne Fourniture
Joints d'étanchéité 4 ans 11/03/2019 PN européenne Fourniture
Produits d'étanchéité, de protection et de signalisations des conduites et raccords 4 ans 9/08/2019 PN nationale Fourniture
35 millions €
Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile 4 ans 30/11/2019 PN européenne Fourniture
Compteurs industriels 4 ans 18/01/2020 PN européenne Fourniture
Transport matériel d'exploitation 3 ans 28/01/2020 PN nationale Service
Outillage électrique 3 ans 4/02/2020 PN nationale Fourniture
Débitmètres électromagnétiques 4 ans 3/03/2020 PN européenne Fourniture
Matériel de forage 4 ans 20/06/2020 PN nationale Fourniture
Détecteurs de gaz portable 4 ans 14/09/2020 PN nationale Fourniture
Raccords en polyéthylène électrosoudable et à souder et de nourrices 4 ans 18/10/2020 PN européenne Fourniture
Robinetterie, appareils de protection et matériel de lutte contre incendie 4 ans 18/12/2020 PN européenne Fourniture
Pièces de réparation, en laiton, en fonte et inox 4 ans 18/12/2020 PN européenne Fourniture
Matériel de recherche de fuite 4 ans 22/03/2021 PN européenne Fourniture
Eléments de fixation en acier inoxydabble 4 ans 19/04/2021 PN européenne Fourniture
Masse Habillement 4 ans 9/10/2021 PN européenne Fourniture
Compteurs volumétriques 4 ans 31/12/2021 PN européenne Fourniture
Petit outillage et consommables 4 ans PN européenne Fourniture
Société wallonne des eauxLes investissements d’exploitation
Marchés de Facility Management – Fournitures et services
Date Intitulé du marché Estimation
1.800.000 €/an
2019 Marché d’entretien et de rénovation des bâtiments (gros œuvre)
Marché de maintenance et d’exploitation des locaux et des techniques 908.747 € /an
2019
spéciales
2019 Rénovation de la conciergerie de Villers le Bouillet 200.000 €
2019 Mobilier de coworking pour la conciergerie de Villers-le Bouillet 50.000 €
2019 Gardiennage (2019-2023) 650.000 €/an
Société wallonne des eauxLes investissements d’exploitation
Marchés Fleet - Fournitures et services
Date Intitulé du marché Estimation
2019 Acquisition de chariots élévateurs 399.000 euro
2019 Acquisition d’engins de terrassement 272.000 euro
2019 Acquisition de véhicules hybrides 74.000 euro
2019 Géolocalisation – software + fourniture 38.640 euro
2019 Fourniture pour remplacement véhicules (y compris équipement) 1.181.810 euro
2019 Leasing véhicule utilitaire et installation de borne de recharge 72.000 euro
Société wallonne des eauxConclusion
La SWDE offre de belles opportunités de marchés et de travaux.
Nous souhaitons la participation de nombreuses entreprises à nos
marchés et travaux dans une seine collaboration.
2019 est toutefois une année charnière, avec:
Moins de mises en marché de dossiers des programmes annuels ( Prod et Dist)
Le déploiement des marchés triennaux Flux2 en Distribution.
La montée en puissance des mises en marché du schéma Directeur.
La montée en puissance des collaborations et partenariats sous diverses formes
pour assurer la réalisation de tous nos projets d’investissements
La montée en puissance d’une dynamique « Achats » avec les entreprises du
secteur.
Société wallonne des eauxMerci
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