RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 9 DÉCEMBRE2022 SOUS LAPRÉSIDENCEDE MME MARTINE VASSAL - departement13
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R É P U BLIQ U E F RA N ÇAI S E RA P P O RT N ° 5 7
Di r e c tio n Adjoi n t e d u B u d g e t
S e r vic e d u B u d g e t
0413312525
R É U N I O N D U CO N S EIL D ÉPARTE M E NTAL
D U 9 D ÉCE M B R E 2 0 2 2
S O U S LA P R É S I D E N C E D E M M E M ARTI N E VAS SAL
RA P P O RTE U R ( S ) : M . Yv e s M O RAI N E
O BJET : B u d g e t p r i m i t i f 2 0 2 3 : b u d g e t p r i n c i p a l .
________________________________________________________________________________
M a d a m e la P r é si d e n t e d u Co n s eil d é p a r t e m e n t al d e s Bo u c h e s-d u-R h ô n e , s u r
p r o p o si tio n d e M o n si e u r le d él é g u é a u x Fi n a n c e s, s o u m e t a u Co n s eil
d é p a r t e m e n t al le r a p p o r t s uiv a n t :
Le d é b a t s u r le s o ri e n t a tio n s b u d g é t ai r e s (DOB) s’e s t t e n u à l’hôt el d u
D é p a r t e m e n t le 2 1 o c t o b r e d e r ni er. Il s’ a gi s s ai t d e la p r e mi è r e é t a p e d u cy cl e
b u d g é t ai r e 2 0 2 3. Il c o nvi e n t à p r é s e n t d e p r o c é d e r à l’ex a m e n e t a u vo t e d u
b u d g e t p ri mi tif (BP) 2 0 2 3.
Po u r m é m oi r e, le c o n t ex t e é c o n o mi q u e e t s o ci al e s t a ujo u r d’ h ui for t e m e n t
b o ul ev e r s é p a r d e s é v é n e m e n t s s o uv e n t e x o g è n e s. L e r e g ai n d e dy n a m i s m e
o b s e r v é e n 2 0 2 1 e s t d é s o r m ai s cl ai r e m e n t h y p o t h é q u é p a r le s c o n s é q u e n c e s
d’u n e s pi r al e infla tio n ni s t e ali m e n t é e p a r u n e d e m a n d e m o n di al e e x a c e r b é e e t
u n c o nflit a r m é e n E u r o p e d e l’Es t. E t a t e t c olle c tivit é s loc al e s é vol u e n t d o n c
d a n s u n e n vi ro n n e m e n t m a r q u é d’in c e r ti t u d e s .
Co n c e r n a n t le s c oll e c tivit é s loc al e s, si n o u s n e di s p o s o n s p a s d’u n e visio n
p r é ci s e d e l’ex e r ci c e 2 0 2 2, il e s t fo r t p r o b a bl e q u e le s p r o n o s tic s o p ti mi s t e s d e
d é b u t d’ a n n é e s oi e n t d é m e n ti s d a n s le s fait s. S e ul e la b o n n e t e n u e d e s
r e c e t t e s s e m bl e s e c o nfi r m er.
D e pl u s, a u-d el à d e s d é p e n s e s i m p o s é e s e t p e u c o m p e n s é e s p a r l’Et a t (h a u s s e
d u p oi n t d’in dic e d e s fon c tio n n ai r e s, r e v alo ri s a tio n d u RSA, a c c o r d s d u S é g u r
d e la s a n t é…), c e r t ai n e s m e s u r e s d e la loi d e fin a n c e s initi al e p o u r 2 0 2 3 (LFI)
vo n t v e ni r d e r e c h ef in t e rf é r e r d a n s la g e s tio n d e s c oll e c tivit é s loc al e s. U n
n o uv e a u di s p o si tif d e s c o n t r a t s d e C a h o r s e s t a c tiv é, la c o tis a tio n s u r la v al e u r
ajo u t é e d e s e n t r e p ri s e s (CVAE) v a di s p a r ai t r e d’ici 2 0 2 4, le s d o t a tio n s s o n t a u
m i e ux r e c o n d ui t e s.
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Le s t e n d a n c e s d e la g e s ti o n 2 0 2 2
Lo r s d u DOB, d e s d o n n é e s r é t r o s p e c tiv e s e t p r o s p e c tiv e s o n t é t é e x a mi n é e s .
L’exe r cic e 2 0 2 2 r e n t r a n t d é s o r m ai s d a n s s a p h a s e d e clôt u r e , c e r t ai n e s
t e n d a n c e s p e uv e n t ê t r e d é g a g é e s .
P a r a d ox al e m e n t , l’ex e r ci c e 2 0 2 2 d ev r ai t ê t r e m a r q u é p a r u n e a m élio r a tio n d e s
s ol d e s d u D é p a r t e m e n t , e s s e n ti ell e m e n t g r â c e à u n e fo r t e d y n a m i q u e d e la
fis c alit é in di r e c t e e t à la c o n s t a t a tio n d e r e c e t t e s e x c e p tio n n ell e s n o n
r e n o uv el a bl e s :
d e s p r o d ui t s e n p r o g r e s sio n : e nvi ro n + 5 % (soit + 1 2 0 M €)
L a c r oi s s a n c e a t t e n d u e e n 2 0 2 2 e s t d e l’or d r e d e 5 %, voir e 5, 5 % g r â c e a u x
r e c e t t e s e x c e p tio n n ell e s d e r e p ri s e s d e p r ovisio n s (cf. s é a n c e p u bli q u e d e jui n
2 0 2 2). L a fis c alit é in di r e c t e r e p r é s e n t e r a e n 2 0 2 2 pl u s d e 6 3 % d e s p r o d ui t s e t
p r è s d e 7 0 % d e la p r o g r e s sio n ( + 5 , 2 % / + 8 5 , 4 M €). Le s s e ul s D MTO
d ev r ai e n t s’a c c r oî t r e d e l’o r d r e d e 3 1 M € c e t t e a n n é e ( + 5 , 2 %).
d e s c h a r g e s c o u r a n t e s e n n e t t e c r ois s a n c e : e n t r e 4 e t 5 % (soit + 8 0 à
+ 1 0 0 M € h o r s p é r é q u a tio n e t p r ovisio n s)
E n 2 0 2 2, le s d é p e n s e s d e fon c tio n n e m e n t s o n t ti r é e s à la h a u s s e d a n s
diffé r e n t s d o m ai n e s : s oli d a ri t é (ho r s in s e r tio n), a v e c u n e p r o g r e s sio n é v al u é e
à 6, 4 % ( + 5 5 M €) ; r é m u n é r a tio n s, e n c r oi s s a n c e e s ti m é e d e 5, 8 % ( + 2 3 M €).
Le s a u t r e s p oliti q u e s p u bliq u e s e t m oy e n s c o n n ai s s e n t a u s si u n e v a ri a tio n
s o u t e n u e ( + 7 , 6 % / + 2 7 M €) (é d u c a tio n, je u n e s s e e t s p o r t, e n t r e ti e n d u
p a t ri m oi n e, a u t r e s m oy e n s g é n é r a u x). La s o r ti e d u p a c t e d e C a h o r s e t le s
m o uv e m e n t s d e p r ovisio n s g é n è r e n t e n r ev a n c h e u n e é c o n o mi e d e l’or d r e d e
1 4 M € . D e m ê m e , le s alloc a tio n s d u R SA b ai s s e n t d’e nvi r o n 4, 8 % (-2 4 M €).
Tou s m o uv e m e n t s incl u s, la v a ri a tio n d e s c h a r g e s s e r ai t c o m p ri s e e n t r e + 3 , 8
e t + 3 %.
u n inv e s ti s s e m e n t t o ujo u r s s o u t e n u : e n t r e 5 7 0 e t 6 0 0 M €
Ap r è s 5 7 7 M € e n 2 0 2 1, l’ex é c u tio n 2 0 2 2 d e v r ai t o s cille r e n t r e 5 7 0 e t 6 0 0 M € ,
a v e c u n e t e n d a n c e pl u s p r o c h e d u p oi n t b a s . A n o t e r u n e d é p e n s e
e x c e p tio n n ell e d e pl u s d e 5 0 M € d a n s le c a d r e d e l’op é r a tio n Pix eli a ti r e le s
r a tio s 2 0 2 2 à la h a u s s e.
u n e é p a r g n e e n h a u s s e e t u n e m p r u n t li mit é a u pl u s ju s t e
L’ép a r g n e 2 0 2 2 (ho r s c e s sio n s d’ a c tifs) d e v r ai t s’a m élio r e r p a r r a p p o r t à
2 0 2 1 ; s a n s d o u t e e n t r e 3 7 0 e t 3 9 0 M €, c o n t r e 3 1 3 M € e n 2 0 2 1 . C el a p e r m e t
d e r é d ui r e le r e c o u r s à la d e t t e à e n vi r o n 2 1 0 à 2 6 0 M € (3 5 7 M € e n 2 0 2 1). Le
s t o c k d e d e t t e d e v r ai t, lui, a v oisi n e r le s 1 8 0 0 M € (1 6 6 1 M € fin 2 0 2 1) à la
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
clô t u r e . L a s olv a bilit é s e r ai t alo r s d e m oi n s d e 5 a n s c o n t r e 5, 3 a n n é e s fin
2 0 2 1.
L e s g r a n d s c h i f fr e s d u b u d g e t p r i m i t i f 2 0 2 3
Le s g r a n d e s m a s s e s d u BP 2 0 2 3 c o m p a r é e s a u BP 2 0 2 2 s e p r é s e n t e n t d e la
m a ni è r e s uiv a n t e :
Libellés BP 2022 BP 2023 Evol. (%) Evol. (K€)
Recettes de fonctionnement 2 511 282,8 2 653 141,0 5,6% 141 858,2
Dépenses de fonctionnement 2 331 250,1 2 427 224,0 4,1% 95 973,9
Epargne brute 180 032,7 225 917,0 25,5% 45 884,3
Taux d'épargne 7,2% 8,5% 18,8%
Recettes d'investissement 672 269,0 495 282,4 -26,3% - 176 986,6
emprunt d'équilibre 626 885,6 420 990,7 -32,8% - 205 894,9
recettes hors dette 45 383,4 74 291,7 63,7% 28 908,3
Capacité d'investissement 852 301,7 721 199,4 -15,4% - 131 102,3
Dépenses d'investissement 852 301,7 721 189,4 -15,4% - 131 112,3
crédits hors dette 758 301,7 624 189,4 -17,7% - 134 112,3
capital de la dette 94 000,0 97 000,0 3,2% 3 000,0
Autorisations d'engagement (AE) 59 990,2 72 501,2 20,9% 12 511,0
Autorisations de programme (AP) 601 819,7 374 365,3 -37,8% - 227 454,4
budget général – crédits réels – milliers d’euros
P a r aill e u r s , le s q u a t r e b u d g e t s a n n e x e s d u D é p a r t e m e n t p r é s e n t e n t le s
c hiffr e s s uiv a n t s :
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Libellés Investissement Fonctionnement Total Observations
Centre médico-psycho- financement sécurité sociale
3,7 2 422,6 2 426,3 (CPOM)
pédagogique
Direction des maisons de financement majeur par dotation
281,0 23 962,9 24 243,9 tarification budget général
l'enfance et de la famille
financement par redevances et
Ports départementaux 1 535,0 980,0 2 515,0 dotation du budget général
financement par facturation des
Laboratoire départemental
339,0 8 579,0 8 918,0 prestations et compensations du
d'analyses budget général
Dépenses - budgets annexes 2 158,7 35 944,5 38 103,2
Dépenses - budget général 721 189,4 2 427 224,0 3 148 413,4
Total général des dépenses 723 348,1 2 463 168,5 3 186 516,6
dépenses des budgets annexes et du budget général – crédits réels – en milliers d’euros
CPOM = contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
D a n s le s d é v elo p p e m e n t s fig u r a n t ci-d e s s o u s, c o m pl é m e n t ai r e s a u x r a p p o r t s
s p é ci a ux d e s p oliti q u e s p u bli q u e s in s c ri t s à la p r é s e n t e s é a n c e , s e ul le b u d g e t
g é n é r al e s t p ri s e n c o n si d é r a tio n. Le s b u d g e t s a n n ex e s fo n t l’obj e t d e r a p p o r t s
di s ti n c t s . P a r aille u r s , le s a p p r o c h e s s o n t r é alis é e s h o r s c r é di t s r e p o r t é s,
r é s ul t a t s e t r é g ul a ri s a tio n s d e m a ni è r e à fa cilit e r la le c t u r e . Le s c o m p a r ai s o n s
s e fo n t p a r r a p p o r t a u BP o u a u c o m p t e a d mi ni s t r a tif (CA) e s ti m é 2 0 2 2. L e s
c r é di t s s o n t a n alys é s s elo n d e s a g r é g a t s c o m p t a bl e s in d é p e n d a n t s d e s
c o n c e p t s d e d él é g a tio n s e t p oliti q u e s p u bliq u e s .
I – La s i t u a t i o n d e s r e c e t t e s
Le s r e c e t t e s d u BP 2 0 2 3 s e c hiffr e n t r e s p e c tiv e m e n t à 2 6 5 3, 1 M € e t 7 4, 3 M €
e n fo n c tio n n e m e n t e t e n inv e s tis s e m e n t.
A – les rec ett e s d e fonction n e m e nt
E n s e c tio n d e fo n c tio n n e m e n t, le s p r o d ui t s 2 0 2 3 s o n t év al u é s à 2 6 5 3 M € . Ils
s e r ai e n t ai n si e n c r oi s s a n c e d e 5, 6 % (co n t r e + 4 , 3 % a u BP 2 0 2 2), s oi t e nvi ro n
+ 1 4 2 M € . Tou t efois, c o m p a r a tiv e m e n t a u CA 2 0 2 2 e s ti m é ( e nvi r o n 2 7 0 0 M €
h o r s r e p ri s e s d e p r ovisio n s e t c e s sio n s d’ a c tifs), le s r e c e t t e s 2 0 2 3 s o n t
é v al u é e s d e m a ni è r e p r u d e n t e . E n effe t, c e r t ai n e s d’ e n t r e ell e s s o n t
s u s c e p ti bl e s d e m oi n s p r o g r e s s e r e n 2 0 2 3, voir e d e r é g r e s s er. L e s p o s t e s le s
pl u s im p o r t a n t s r e s t e n t : la fis c alit é in di r e c t e (1 6 9 4 M €), le s c o n c o u r s e t
d o t a tio n s (5 8 3, 5 M €) e t la fisc alit é di r e c t e (2 3 8, 5 M €).
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Recettes de fonctionnement - structure
Libellés BP 2022 Structure BP 2023 Structure Var. BP/BP
Fiscalité indirecte 1 603 63,8% 1 694 63,8% 5,7%
Fiscalité directe 235 9,3% 239 9,0% 1,7%
Dotations et participations 556 22,1% 583 22,0% 5,0%
Autres recettes 118 4,7% 137 5,2% 16,0%
Total 2 511 100,0% 2 653 100,0% 5,6%
en millions d'euros
l a fi s c a l i t é i n d ir e c t e
L a fis c alit é in di r e c t e a c o n n u u n e fo r t e c r ois s a n c e ju s q u’ e n 2 0 1 9 g r â c e a u
p r o d ui t d e s d r oit s d e m u t a tio n (D MTO). E n 2 0 2 0, la si t u a tio n s e d é g r a d e a v e c
u n e r é g r e s sio n d e la r u b ri q u e d e l’or d r e d e 1 % (-7, 3 M €). L’exe r cic e 2 0 2 1 a
c o n s t a t é d e u x p h é n o m è n e s : u n r e g ai n d e D MTO (d e 4 5 0, 5 M € à 5 8 9, 1 M €) e t
le t r a n sf e r t d e pl u s d e 4 0 0 M € e n t r e le s r u b ri q u e s fis c alit é di r e c t e e t
in di r e c t e . E n t r e 2 0 1 5 e t 2 0 2 1, c e t t e r e s s o u r c e a u r a ai n si é v ol u é d e 9 2 0, 9 M € à
1 6 4 3, 5 M €. L a fisc alit é in di r e c t e , a v e c p r è s d e 1 6 9 4 M € , d ev r ai t ê t r e e n
c r oi s s a n c e d e l’or d r e d e 9 0 M € d e BP à BP ( + 5 , 7 %). L e CA 2 0 2 2 é t a n t q u a n t
à lui e s ti m é à 1 7 3 0 M € , l’a p p r o c h e 2 0 2 3 s e ve u t p r u d e n t e.
Le p r o d ui t 2 0 2 3 d e s D MTO e s t b u d g é t é à h a u t e u r d e 5 6 7 M € , c o n t r e u n e
e x é c u tio n 2 0 2 2 q ui d e v r ai t s e si t u e r v e r s 6 0 0/ 6 2 0 M € . E n eff e t, à fin o c t o b r e,
le s r e c e t t e s c olle c t é e s e n la m a ti è r e é t ai e n t d éj à d e p r è s d e 5 1 0 M € c o n t r e
4 8 1 M € l’a n n é e p r é c é d e n t e , s oit + 6 %. Le m a r c h é d e l’im m o bilie r r e s t e à
c e t t e h e u r e t o ujo u r s dy n a mi q u e , m ai s, c o m p t e t e n u d e s o b s e r v a tio n s d e s
p r of e s sio n n el s, le D é p a r t e m e n t s o u h ai t a n t ê t r e p r u d e n t, le p r oj e t d e b u d g e t
2 0 2 3 in t è g r e u n ri s q u e d e r al e n tis s e m e n t . M ê m e s’ils d o n n e n t lie u à
r e v e r s e m e n t d e r e s s o u r c e , le s D MTO, p a r le u r dy n a mi s m e à l’exc e p tio n d e
2 0 2 0, o n t é t é u n a t o u t i m p o r t a n t p o u r le D é p a r t e m e n t.
Le d e uxi è m e p o s t e le pl u s i m p o r t a n t d e c e t t e r u b ri q u e e s t r e p r é s e n t é p a r la
fr a c tio n d e TVA r e ç u e e n c o m p e n s a tio n d e la p e r t e d e la t ax e fo n ci è r e s u r le s
p r o p ri é t é s b â ti e s (TF PB). E n 2 0 2 1, s o n p r o d ui t n o tifié s’e s t él ev é à 4 0 4, 4 M € .
D e p ui s 2 0 2 2 c e t t e r e c e t t e é v ol u e e n fo n c tio n d u t a u x a n n u el d e c r ois s a n c e d u
p r o d ui t n a tio n al n e t d e TVA. L a r e s s o u r c e a t t e n d u e e n 2 0 2 2 s’él èv e à pl u s d e
4 4 3 M € ( + 9 , 6 %). Po u r 2 0 2 3, c elle-ci a é t é e s ti m é e à 4 6 5 M € ( + 5 % / + 2 2 M €
p a r r a p p o r t a u p r oj e t d e CA 2 0 2 2). C e t a ux d e c r oi s s a n c e p r ovisoi r e a é t é
a n n o n c é le 1 4 o c t o b r e p a r le s s e rvic e s d e G a b ri el ATTAL.
Le s r e c e t t e s d e t a x e in t é ri e u r e s u r la c o n s o m m a tio n d e s p r o d ui t s é n e r g é ti q u e s
(TICP E) s o n t é v al u é e s à 3 7 0, 6 M € p o u r 2 0 2 3. L a p a r t d e c e t t e r e c e t t e q ui
c o m p e n s e p a r ti ell e m e n t le t r a n sf e r t d e s c h a r g e s R MI/RSA (soit 3 5 5, 5 M €) e s t
g el é e d e p ui s l’ori gi n e.
L a t a x e s p é ci al e s u r le s c o nv e n tio n s d’ a s s u r a n c e (TSCA), a v e c p r è s d e 2 5 4 M €
d e p r o d ui t a t t e n d u, e s t le q u a t ri è m e p o s t e le pl u s i m p o r t a n t d e la r u b ri q u e
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
fis c alit é in di r e c t e. Si s a c r ois s a n c e e s t difficile à a p p r é h e n d er, la c a m p a g n e 2 0 2 2 d e v r ai t a voisi n e r le s + 2 , 7 % (2 5 0 M €). Le BP 2 0 2 3 e n r e gi s t r e u n e h a u s s e m o d é r é e d e 1, 6 %. E nfi n, c o n c e r n a n t la t ax e d é p a r t e m e n t al e s u r l’él e c t ricit é, l’a r ti cl e 5 4 d e la loi d e fin a n c e s initi al e p o u r 2 0 2 1 a r éfo r m é la t ax a tio n. Il s u p p ri m e le s t ax e s loc al e s e n le s in t é g r a n t p r o g r e s siv e m e n t , e n q u a t r e a n s, à la t ax e in t é ri e u r e s u r le s c o n s o m m a tio n s fin al e s d’él e c t ricit é (TIFC E). D e p uis 2 0 2 2, le s D é p a r t e m e n t s p e r ç oiv e n t u n e p a r t d e TIF C E d o n t le m o n t a n t e s t c al c ul é à p a r ti r d u p r o d ui t p e r ç u e n 2 0 2 1 a c t u alis é. La s o m m e d e 2 2, 2 M € a é t é allo u é e a u x Bo u c h e s-d u-R h ô n e. Tou t efois, le 1 e r s e m e s t r e 2 0 2 2 a a u s si e n r e gi s t r é d e s r eliq u a t s d u s a u tit r e d e la fin d e l’ex e r ci c e 2 0 2 1, s oi t e nvi ro n 5, 4 M € . P a r c o n s é q u e n t, u n à-c o u p e x c e p tio n n el e s t c o n s t a t é e n 2 0 2 2 a v a n t u n r e t o u r à u n ry t h m e pl u s lis s é à c o m p t e r d e 2 0 2 3. Le s p r é visio n s s o n t d e 2 2, 6 M €. L a r u b ri q u e fis c alit é in di r e c t e in t è g r e a u s si le p r o d ui t d e la t a x e d’a m é n a g e m e n t (d e l’o r d r e d e 1 3 M €) e t d e la t ax e d é p a r t e m e n t al e a d di tio n n ell e à la t ax e d e s éjo u r (1, 5 M €). le s d otatio n s e t participatio n s Le s d o t a tio n s e t p a r tici p a tio n s s o n t d e p ui s la s u p p r e s sio n d e la t ax e fon ci è r e s u r le s p r o p ri é t é s b â ti e s (TF PB) le d e uxi è m e p o s t e le pl u s i m p o r t a n t d e s r e c e t t e s d e fo n c tio n n e m e n t. Le s c o n c o u r s d e l’Et a t, d e l’U nio n e u r o p é e n n e e t d e la C ai s s e n a tio n al e d e s oli d a ri t é p o u r l’a u t o n o mi e (C N SA), s o n t e s ti m é s à e nvi ro n 5 8 3 M € . C e t t e r u b ri q u e a é t é é v al u é e d e m a ni è r e p r ovis oi r e d a n s l’a t t e n t e d e s n o tific a tio n s d e l’Et a t e t d e la C N SA, n o t a m m e n t c o n c e r n a n t la r éfo r m e d a n s le s d o m ai n e s d e la s olid a ri t é (S é g u r d e la s a n t é , a v e n a n t 4 3…). L a d o t a tio n glo b al e d e fo n c tio n n e m e n t (DG F) d e m e u r e s t r u c t u r ell e m e n t la p a r tici p a tio n la pl u s i m p o r t a n t e . Ell e e s t é v al u é e à u n p e u pl u s d e 2 9 4 M € p o u r 2 0 2 3. Si la DG F d e s D é p a r t e m e n t s e s t r e c o n d ui t e p a r la LFI 2 0 2 3 , e n t e r m e s in divid u el s, la p a r t d e s Bo u c h e s-d u-R h ô n e d e v r ai t ê t r e e n r é g r e s sio n (2 M €). La d o t a tio n g é n é r al e d e d é c e n t r alis a tio n (DGD) e s t r e c o n d ui t e à h a u t e u r d e 1 1, 9 M €. C e t t e r e c e t t e e s t g el é e d e p ui s pl u si e u r s a n n é e s . La d o t a tio n d e c o m p e n s a tio n d e r éfo r m e d e la t ax e p r of e s sio n n ell e (DCRTP) e s t c hiffr é e à 4 0 , 6 M € (s u r la b a s e d e la LFI p o u r 2 0 2 3). Le s diffé r e n t e s allo c a tio n s c o m p e n s a t ri c e s d e fis c alit é (1 0 M €) s o n t e n r e c o n d u c tio n. Le s a u t r e s p o s t e s lié s a ux r e s s o u r c e s é t a ti q u e s s o n t e n r e c o n d u c tio n s u r la b a s e d e s c hiffr e s d e 2 0 2 2 o u c al c ul é s s u r le s d o n n é e s di s p o ni bl e s (F M DI, F N GIR, DCP, F CTVA). Il c o nvi e n t d e n o t e r q u e l’a t t ri b u tio n d e c o m p e n s a tio n a u ti t r e d e s D MTO r e ç u e e n 2 0 2 2 (2 3, 2 M €) a é t é r e c o n d ui t e p o u r 2 1 M € e n 2 0 2 3. E n c e q ui c o n c e r n e le s p a r ti ci p a tio n s d e la C ai s s e n a tio n al e d e s olid a rit é p o u r l’a u t o n o mi e (C N SA), c ell e s-ci in t è g r e n t d e n o uv e a ux r e m b o u r s e m e n t s lié s a u S é g u r d e la s a n t é. L a r e c e t t e in s c ri t e e s t à c e s t a d e d e p r è s d e 1 3 0 M €. l a fi s c a l i t é d i r e c t e Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Il s’a gi t d é s o r m ai s, a v e c la p e r t e d e la TF PB e n 2 0 2 1, d u t r oi si è m e p o s t e d e s r e c e t t e s d e fo n c tio n n e m e n t. Le s i m p ô t s di r e c t s s o n t e s ti m é s à p r è s d e 2 3 9 M € ( + 4 M €), e n c r oi s s a n c e d’ e nvi r o n 1, 7 % p a r r a p p o r t a u BP 2 0 2 2 . L a c o tis a tio n s u r la v al e u r ajo u t é e d e s e n t r e p ri s e s (CVAE) e s t é v al u é e à 1 3 4 M € ( + 3 % / + 4 M € p a r r a p p o r t a u BP 2 0 2 2) p o u r s a fr a c tio n dy n a mi q u e. Le m o d e d e fo n c tio n n e m e n t d e la CVAE (a c o m p t e s e t s ol d e), d é c al é p a r r a p p o r t a u x cycl e s é c o n o mi q u e s, n e p e r m e t p a s d’a p p r é h e n d e r ai s é m e n t le s p e r s p e c tiv e s 2 0 2 3. D’a u t a n t pl u s q u e la LFI p o u r 2 0 2 3 o r g a ni s e la s u p p r e s sio n e n d e ux a n s d e la CVAE p o u r le s e n t r e p ri s e s. D è s 2 0 2 3, c e t t e r e c e t t e d ev r ai t ê t r e r e m pl a c é e p a r u n e fr a c tio n d e TVA n a tio n al e. A c e t t e h e u r e , le s D é p a r t e m e n t s d e v r ai e n t ê t r e c o m p e n s é s s u r la m oy e n n e d e la CVAE p e r ç u e e n t r e 2 0 2 0 e t 2 0 2 3. Po u r le s D é p a r t e m e n t s , la dy n a mi q u e a n n u ell e d e la fr a c tio n d e TVA d ev r ai t le u r ê t r e in t é g r al e m e n t r ev e r s é e s a n s p a s s e r p a r le fo n d s t e r ri t o ri al initi al e m e n t i m a gi n é. L a s e c o n d e fr a c tio n d e CVAE, e n r e c o n d u c tio n c h a q u e a n n é e , r e p r é s e n t e 9 6 M € . Il s’ a gi t d’u n r e v e r s e m e n t d e d r oi t e n p r ov e n a n c e d e la r é gio n P r ov e n c e-Alp e s-Cô t e d’Azu r a u ti t r e d e s d e r ni e r s t r a n sf e r t s d e c o m p é t e n c e s . Le p r o d ui t d e l’i m p o si tio n fo rf ait ai r e s u r le s e n t r e p ri s e s d e r é s e a u x (IF ER) e s t b u d g été à h a ute u r d e 9 M€. Le s a u t r e s p o s t e s d e r e c e t t e s r e p r é s e n t e r ai e n t e nvi r o n 1 4 0 M € e n 2 0 2 3 ( + 1 9 M €). Il s’a git e s s e n ti ell e m e n t d e r e c o uv r e m e n t s s u r diffé r e n t s ti e r s e n lie n a v e c le s p oliti q u e s d u b el â g e , d e s p e r s o n n e s h a n di c a p é e s o u e n c o r e d e la s a n t é . Le s p a r tici p a tio n s d e l’Et a t a u pl a n e nf a n c e e t a u ti t r e d u pl a n p a uv r e t é g é n è r e nt u n e h a uss e d e 1 2 M € d es r essou rc es. B – l e s r e c e t t e s d’i n v e s t i s s e m e n t Le BP 2 0 2 2 p r é voy ai t d e s r e c e t t e s d’inv e s ti s s e m e n t (ho r s d e t t e) à h a u t e u r d e pl u s d e 4 5 M € , d o n t 4 M € d e c e s sio n s d’ a c tifs. Po u r 2 0 2 3, u n e fo r t e c r ois s a n c e e s t a t t e n d u e ( + 2 8 , 9 M €), e s s e n ti ell e m e n t a u ti t r e d u fo n d s d e c o m p e n s a tio n d e la TVA (F CTVA) e t d e s c e s sio n s. Le F CTVA e s t é v al u é à p r è s d e 4 1 M €, s oit 1 6, 6 M € d’ a u g m e n t a tio n. C e t t e v a ri a tio n t r o uv e s a s o u r c e d a n s le s i m p o r t a n t s inv e s ti s s e m e n t s di r e c t s (no t a m m e n t l’ac h a t d u b â ti m e n t Pix eli a) eff e c t u é s e n 2 0 2 2. P a r aille u r s , le p r o d ui t a t t e n d u d e s c e s sio n s e n 2 0 2 3 e s t e s ti m é à 1 3, 2 M € ( + 9 , 2 M €). Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Recettes d'investissement hors dette - structure
Libellés BP 2022 Structure BP 2023 Structure Var. BP/BP
FCTVA 24,0 52,9% 40,6 54,6% 69,2%
DDEC 7,9 17,4% 7,9 10,7% 0,0%
DGE - DSID 1,8 4,0% 1,5 2,0% -16,7%
Subventions reçues 6,8 15,1% 9,9 13,3% 44,8%
Cessions 3,9 8,6% 13,2 17,8% 238,4%
Autres recettes 0,9 2,0% 1,1 1,5% 24,6%
Total 45,4 100,0% 74,3 100,0% 63,7%
en millions d'euros
II – La s i t u a t i o n d e s d é p e n s e s
Le s d é p e n s e s s’él èv e n t r e s p e c tiv e m e n t à 2 4 2 7, 2 M € e t 7 2 1, 2 M € e n
fo n c tio n n e m e n t e t e n inv e s ti s s e m e n t (d e t t e in cl u s e). Le s a u t o ri s a tio n s
d’e n g a g e m e n t (AE) s’él èv e n t à 7 2, 5 M € e t le s a u t o ri s a tio n s d e p r o g r a m m e
(AP) r e p r é s e n t e n t 3 7 4, 4 M €.
A – le s d é p e n s e s d e fon ctio n n e m e n t
E n 2 0 2 3 , le s d é p e n s e s d e fon c tio n n e m e n t , e s ti m é e s à p r è s d e 2 4 2 7, 2 M €
d ev r ai e n t c o n n aî t r e u n e c r ois s a n c e si g nific a tiv e d e 4, 1 % ( + 9 6 M €), t o u t e s
c h a r g e s incl u s e s . Le s pl u s i m p o r t a n t e s v a ri a tio n s s e sit u e n t d a n s le s s e c t e u r s :
d e la s oli d a ri t é, d e s m oy e n s g é n é r a ux e t d e s a t t é n u a tio n s d e r e c e t t e s .
Dépenses de fonctionnement - structure
Libellés BP 2022 Structure BP 2023 Structure Var. BP/BP
Solidarité 1 488 63,8% 1 531 63,1% 43 2,9%
Education, construction,
155 6,6% 160 6,6% 5 3,5%
environnement et sécurité
Vie locale et culture 72 3,1% 66 2,7% - 7 -9,4%
Aménagement, réseaux,
28 1,2% 25 1,0% - 2 -8,7%
infrastructures et emploi
Sous-total 1 : politiques 1 743 74,8% 1 782 73,4% 39 2,2%
Moyens généraux 457 19,6% 494 20,4% 38 8,2%
Sous-total 2 : politiques et
2 199 94,3% 2 276 93,8% 77 3,5%
moyens
Hors politiques publiques 132 5,7% 151 6,2% 19 14,7%
Total général 2 331 100,0% 2 427 100,0% 96 4,1%
en millions d'euros
l e s p olitiq u e s d e s olid arit é
D a n s le d o m ai n e d e la s oli d a ri t é (1 5 3 0, 6 M €) le b e s oi n s u p pl é m e n t ai r e p o u r
2 0 2 3 e s t e s ti m é à p r è s d e 4 3 M € ( + 2 , 9 %). L e volu m e d e s AE o uv e r t e s e s t d e
l’or d r e d e 4 3 M € . Il c o n c e r n e p ri n ci p al e m e n t le s a c tio n s d’in s e r tio n e t d e
s olid a ri t é p o u r le log e m e n t ai n si q u e le s pl a n s p a u v r e t é e t e nf a n c e .
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2Le s p oliti q u e s d’in s e r tio n r e p r é s e n t e n t u n b u d g e t d e 5 0 9, 8 M € (-6, 1 % / -3 3, 1 M €). A l’in t é ri e u r d e c el ui-ci, le s alloc a tio n s d u r e v e n u d e s olid a rit é a c tiv e (RSA) s’él èv e n t à 4 7 4 M € , p o u r u n CA 2 0 2 2 e s ti m é à 4 6 5 M €. Ap r è s u n e d é t é rio r a tio n e n 2 0 2 0, le s e x e r cic e s 2 0 2 1 e t 2 0 2 2 e n r e gi s t r e n t u n e n e t t e a m élio r a tio n d e s d o n n é e s fin a n ci è r e s e n m a ti è r e d’alloc a tio n. Le s c hiffr e s di s p o ni bl e s a u 9 n ov e m b r e 2 0 2 2 fo n t r e s s o r ti r le n o m b r e d e s alloc a t ai r e s à 6 5 5 3 4 c o n t r e 7 1 2 0 5 e n fin d’ a n n é e d e r ni è r e , s oit u n e b ai s s e d e 5 6 7 1. Le flux m oy e n e n t r a n t e s t a c t u ell e m e n t d e 1 5 7 1 alloc a t ai r e s p a r m oi s c o n t r e u n flux s o r t a n t d e 1 8 1 6. C e t t e é v ol u tio n e s t le r é s ul t a t d e la p oliti q u e in t e r n e d e c o n t r ôl e e t d’ u n n o m b r e d e pl a c e m e n t s e n e m ploi s o u t e n u s u r l’e n s e m bl e d e s di s p o si tifs g r â c e à u n m a r c h é d u t r av ail o ri e n t é favo r a bl e m e n t. Le s c o n t r a t s ai d é s s o n t e s ti m é s à 8, 4 M € (b u d g e t fin al d e 2 0 2 2 d e 8, 8 M €) p o u r d e s volu m e s d e pl u s d e 2 3 0 0 e m pl ois (co n t r a t s ai d é s a v e c l’Et a t, c h a n ti e r s d’in s e r tio n, « e m pl ois e n P r ov e n c e »). Le s a c tio n s d’i n s e r tio n, in divi d u ell e s o u c oll e c tiv e s, s o n t é v al u é e s à 2 9 , 6 M € (do n t pl a n p a uv r e t é). L e s AE o uv e r t e s a u b u d g et sont d e p r ès d e 16 M€. Le b u d g e t d e s p e r s o n n e s e n sit u a tio n d e h a n di c a p (3 8 1, 2 M €) a u g m e n t e d e 1 2 , 3 % ( + 4 1, 7 M €). Au s ei n d e c e t t e p oliti q u e, c e s o n t le s d é p e n s e s d e s é t a blis s e m e n t s e t la p r e s t a tio n d e c o m p e n s a tio n d u h a n di c a p (PC H) q ui r e p r é s e n t e n t le s c h a r g e s le s pl u s im p o r t a n t e s . Ain si, la P C H s e c hiffr e à 1 4 7, 6 M € , e n fo r t e h a u s s e ( + 1 6 , 7 % BP/BP). Le b u d g e t 2 0 2 3 c o n c e r n a n t la p a r t a d ul t e s e s t e s ti m é à 1 2 2, 5 M €. L a p a r t e nf a n t s s’él èv e à 2 5, 1 M €. A c el a, il c o nvi e n t d’ ajo u t e r u n b u d g e t d e 3, 7 M € d e s ti n é à c o uv ri r e n p a r ti c uli e r le s c h a r g e s a u tit r e d e l’h a bi t a t in cl u sif. Au 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 2, le n o m b r e d e b é n éfici ai r e s d e la P C H é t ai t d e 9 9 2 4 ( + 3 , 3 %). L’hé b e r g e m e n t n é c e s si t e 1 9 4, 2 M € c e t t e a n n é e ( + 9 , 2 %), in t é g r a n t h a u s s e d e s b é n éfici ai r e s, d e t a rifs, o uv e r t u r e s d e pl a c e s o u e n c o r e le s eff e t s d e l’a m e n d e m e n t C r e t o n. Le S é g u r d e la s a n t é i m p a c t e lui a u s si le b u d g e t d e c e t t e p oliti q u e (r ev alo ri s a tio n d e s s al a ri é s d e s E HPAD, p e r s o n n el s s o cio-é d u c a tifs…). Le t r a n s p o r t d e s él èv e s h a n di c a p é s e s t e n for t e p r o g r e s sio n e n 2 0 2 2. O n n o t e u n e a u g m e n t a tio n d e pl u s d e 1 3 8 él èv e s éli gi bl e s a ux t r a n s p o r t s a d a p t é s a u c o u r s d e la r e n t r é e s c ol ai r e 2 0 2 1/ 2 0 2 2. Po u r 2 0 2 3, le b u d g e t m o bilis é e s t e s ti m é à 1 3, 5 M € ( + 3 , 9 M €). Le b u d g e t d e s p e r s o n n e s d u b el â g e (ho r s a c tio n s d’ a ni m a tio n) (3 2 8, 2 M €) s’ a c c r oît d e 2 1 M € ( + 6 , 9 %). La p r e s t a tio n d’ai d e p e r s o n n alis é e à l’a u t o n o mi e (APA) (1 8 6, 6 M € / + 2 %) e t l’h é b e r g e m e n t (1 1 6, 6 M € / + 1 , 1 %) d e m e u r e n t le s d e ux r u b ri q u e s m aj e u r e s a u s ei n d e c e t t e p oliti q u e . Le di s p o sitif d e l’APA voit s o n c o û t p r o g r e s s e r e n r ai s o n d e la c r ois s a n c e d u n o m b r e d e b é n éfici ai r e s e t d e la r e v alo ri s a tio n t a rif ai r e . D e pl u s, l’im p a c t d e s m e s u r e s p ri s e s a u tit r e d e l’av e n a n t 4 3 à la c o nv e n tio n c oll e c tiv e d e la b r a n c h e d e l’aid e à d o mi cil e d u s e c t e u r n o n lu c r a tif p è s e lou r d e m e n t s u r le b u d g e t d é p a r t e m e n t al à t r av e r s le s s u bv e n tio n s o c t r oy é e s a u s ei n d u p r o g r a m m e d’ ai d e à l’a u t o n o mi e e t a u m ai n ti e n à d o mi cil e ( + 1 6, 2 M €). E n m a ti è r e d’h é b e r g e m e n t , le s fr ais d e s éjo u r à la c h a r g e d u D é p a r t e m e n t p r o g r e s s e n t s o u s le d o u bl e eff e t d e la c r oi s s a n c e d u n o m b r e d e p e r s o n n e s h é b e r g é e s e t d e l’a u g m e n t a tio n d e s c o û t s a u s ei n d e s Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
s t r u c t u r e s e n q u e s tio n .
E nfi n, le s d o m ai n e s d e la s a n t é, d e l’e nf a n c e e t d e l’a c tio n s o ci al e m o bilis e n t
u n b u d g e t d e 3 0 1, 7 M € ( + 4 , 2 % / + 1 2 , 2 M €).
Le s e c t e u r e nf a n c e (2 7 6, 3 M €) r e p r é s e n t e u n e h a u s s e d e 8, 8 M € d e BP à BP
( + 3 , 3 %). Le b u d g e t allo u é a u pl a c e m e n t d e s e nf a n t s e s t d e 1 9 0, 6 M € e n
2 0 2 3. Le s e ul b u d g e t c o n s a c r é a u x M NA e s t é v al u é à 6 5 M €, s oi t 3 4 % d u
b u d g e t pl a c e m e n t (7 8 5 je u n e s M NA a u 3 1 a o û t 2 0 2 2 e t 7 9 3 c o n t r a t s je u n e s
m aj e u r s). L e pl a c e m e n t h o r s M NA e s t e s ti m é à 1 2 5, 6 M € p o u r 2 0 2 3. Le
b u d g e t c o n s a c r é a ux a s si s t a n t s fa mili a ux r e s t e s t a bl e a v e c 3 0 M € (4 8 0
a s si s t a n t s fa mili a ux p o u r 6 9 8 m i n e u r s p ri s e n c h a r g e a u 3 0 jui n 2 0 2 2) e t c el ui
d e s a c tio n s é d u c a tiv e s in divid u ell e s e t d e p r é v e n tio n c oll e c tiv e (3 0, 2 M €)
p r o g r e s s e d e 2, 8 %. P a r aille u r s , d a n s le c a d r e d’ u n e c o n t r a c t u alis a tio n a v e c
l’Et a t, q ui fin a n c e r a 5 0 % d e s a c tio n s, le pl a n e nf a n c e a m o r c é e n 2 0 2 2 e s t
d o t é d e 1 2, 1 M € e n 2 0 2 3 . C e t t e p oliti q u e p u bli q u e e s t ell e a u s si c o n c e r n é e p a r
le S é g u r d e la s a n t é q ui i m p a c t e le s diffé r e n t s p o s t e s d e d é p e n s e s .
Le s e c t e u r P MI-S a n t é p u bliq u e r e p r é s e n t e 9, 8 M €. C e b u d g e t d oi t p e r m e t t r e
d’a s s u r e r le s m i s sio n s d é v ol u e s a u D é p a r t e m e n t d e p a r la loi o u p a r
c o nv e n tio n n e m e n t a u ti t r e d e la p r o t e c tio n d e la s a n t é d e s e nf a n t s e t d e le u r s
m è r es.
Le b u d g e t d e l’ac tio n s o ci al e e s t d e 1 5, 7 M € ( + 3 , 6 M €). Co n c e r n a n t le fon d s
d e s oli d a ri t é p o u r le log e m e n t (F SL), u n b u d g e t d e 7, 5 M € e s t o uv e r t e n
c r é di t s d e p ai e m e n t , e n p r o g r e s sio n d e 2, 5 M €. L e s a u t r e s a c tio n s m o bilis e n t
u n b u d g e t d e 8, 2 M € ( + 1 , 1 M €). C e s c r é di t s p e r m e t t e n t d’a s s u r e r le s s e c o u r s
d’u r g e n c e (2, 4 M € ; + 9 8 0 K€), la p oliti q u e d e p r o t e c tio n d e s m aj e u r s (0, 7 M €)
o u e n c o r e le s a c tio n s d e s u p e r visio n, p r év e n tio n s o ci al e e t s o u ti e n d e p r oj e t s
c oll e c tifs (1, 8 M €). Le pl a n p a uv r e t é d a n s c e s e c t e u r r e p r é s e n t e 2 M €
( + 0 , 9 M €).
S’a gi s s a n t d u pl a n p a uv r e t é d a n s s o n e n s e m bl e, le fin a n c e m e n t d e c e
p r o g r a m m e p o u r 2 0 2 3 e s t à l’h e u r e a c t u ell e d e 9, 1 M € , e n p r o g r e s sio n d e
1, 6 M € d e BP à BP.
All o c a t i o n s i n d i vi d u e l l e s d e s o l i d a r i t é (AI S )
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 l e s p o l i t i q u e s d’ é d u c a t i o n , c o n s t r u c t i o n , e n v i r o n n e m e n t e t s é c u r i t é Le s d é p e n s e s r el a tiv e s à c e d o m ai n e s’él èv e n t à 1 6 0, 1 M € , e n p r o g r e s sio n d e 3, 4 % ( + 5 , 3 M €). O n p e u t s é p a r e r c e t t e r u b ri q u e e n d e ux p o s t e s prépondérants homogènes : « l’é d u c a tio n / c o n s t r u c tio n » et « l’e nvi r o n n e m e n t / s é c u ri t é inc e n di e ». L’éd u c a tio n p è s e p o u r 6 8, 7 M € e t p r o g r e s s e d e 1, 7 M € ( + 2 , 5 %). L e p o s t e le pl u s im p o r t a n t d e m e u r e la c o n t ri b u tio n d é p a r t e m e n t al e a u fon c tio n n e m e n t d e s c ollè g e s p u blic s e t p riv é s (2 8, 7 M €). Le s div e r s e s ai d e s a u t o u r d e la s c ol a ri t é (do n t kit s d e fo u r ni t u r e s s c ol ai r e s) r e p r é s e n t e n t 1 6 , 2 M € , l’exploit a tio n d e s in s t all a tio n s t h e r m i q u e s d e s c oll è g e s 1 3, 7 M € ( + 3 , 9 M € c o m p t e t e n u d e s c o û t s d e l’é n e r gi e) e t le s fr ais lié s a u n u m é ri q u e 4, 4 M €. L a s é c u ri t é a u x a b o r d s d e s c oll è g e s e s t v alo ris é e à h a u t e u r d e 4 M € . L’envi ro n n e m e n t e t la s é c u ri t é inc e n di e r e p r é s e n t e n t u n volu m e b u d g é t ai r e d e 9 1 , 5 M €, e n p r o g r e s sio n d e 4, 1 % ( + 3 , 6 M €). Le b u d g e t d u S DIS 1 3 e s t é v al u é à 7 3, 6 M € ( + 5 % / + 3 , 5 M €). C e t t e h a u s s e t r o uv e s a s o u r c e d a n s la fo r t e d é p e n d a n c e d e l’ét a blis s e m e n t a ux c h a r g e s d e p e r s o n n el e t à la h a u s s e d e s c o û t s d e s c o m b u s ti bl e s e t a u t r e s fo u r ni t u r e s. Le BM P M b é n éfici e r a p o u r s a p a r t d’ u n e c o n t ri b u tio n d e 1 0 M €. L e s a u t r e s c r é di t s, e n p r o g r e s sio n d e 1, 6 %, c o n t ri b u e n t a ux p oliti q u e s d e g e s tio n d e s d o m ai n e s d é p a r t e m e n t a u x, d e d év elo p p e m e n t d u r a bl e, d e v alo ris a tio n d e l’ét a n g d e B e r r e o u d e la p oliti q u e d e la p ê c h e e t d e la c h a s s e. l e s a u tr e s p olitiq u e s p u bliq u e s Le s a u t r e s p oliti q u e s p u bliq u e s r e p r é s e n t e n t u n b u d g e t d e pl u s d e 9 1 M €, e n di mi n u tio n 9, 2 M €. O n p e u t s u b divis e r c e t t e r u b ri q u e e n « vie loc al e e t c ul t u r e » e t « a m é n a g e m e n t , r é s e a u x, inf r a s t r u c t u r e s e t d é v elo p p e m e n t loc al ». Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Le p r e mi e r p o s t e e s t d o t é d’u n b u d g e t d e 6 5, 7 M € . L a p oliti q u e c ul t u r ell e r e p r é s e n t e 1 6, 3 M €, le s s p o r t s 1 4, 5 M € , la je u n e s s e 1 2, 6 M €. Le log e m e n t e t la p oliti q u e d e la ville s o n t d o t é s d e 2, 4 M € e t le s a u t r e s d o m ai n e s a s s o ci a tifs d e p r è s d e 2 0 M € (c e n t r e s s o ci a ux, lu t t e c o n t r e le s di s c ri mi n a tio n s, a n ci e n s c o m b a t t a n t s, a ni m a tio n p e r s o n n e s d u b el â g e…). Le s e c o n d p o s t e r e p r é s e n t e 2 5 , 4 M € . L e s pl u s i m p o r t a n t s b u d g e t s c o n c e r n e n t le d o m ai n e r o u ti e r (1 2, 3 M €), l’a g ri c ul t u r e (5, 3 M €), l’a m é n a g e m e n t o u le d év elo p p e m e n t loc al (3, 8 M €) e t le t o u ri s m e (4 M €). le s m oy e n s g é n éra ux Le s m oy e n s g é n é r a ux s’él èv e n t à 4 9 4, 3 M € ( + 8 , 2 % / + 3 7 , 7 M €). Co m m e ex a mi n é lo r s d e s o ri e n t a tio n s b u d g é t ai r e s, la pl u s i m p o r t a n t e c r oi s s a n c e s e si t u e e n m a ti è r e d e r e s s o u r c e s h u m ai n e s (R H) ( + 9 , 2 % / + 3 5 , 2 M € d e BP à BP), h o r s a s sis t a n t s fa mili a ux cl a s s é s e n s olid a ri t é. La c r oi s s a n c e d u BP 2 0 2 3 p a r r a p p o r t à l’ex é c u tio n 2 0 2 2, d éj à fo r t e m e n t m a r q u é e p a r la h a u s s e d e s c h a r g e s d e p e r s o n n el, e s t é v al u é e à e nvi r o n 1 9 M € ( + 4 , 8 %). C el a e s t d’a b o r d la c o n s é q u e n c e d e d e ux i m p o r t a n t e s d é ci sio n s d’E t a t ( + 2 0 , 5 M €). La r e v alo ris a tio n d u p oi n t d’in di c e d e 3, 5 % r e p r é s e n t e à ell e s e ul e 1 2 M € e n a n n é e pl ei n e (r é m u n é r a tio n s e t c h a r g e s p a t r o n al e s). La m i s e e n pl a c e d u S é g u r (a g e n t s d u D é p a r t e m e n t) p o u r r ai t c o û t e r 8, 5 M € . E n s ui t e, d’a u t r e s m e s u r e s r è gl e m e n t ai r e s vo n t s’i m p o s e r a u D é p a r t e m e n t (6, 1 M €) n o t a m m e n t s o u s la fo r m e d u glis s e m e n t vi eill e s s e t e c h ni cit é (GVT) o u d e la cl a u s e d e r e voy u r e d u RI F S E E P p o u r p r è s d e 5 0 0 0 a g e n t s . E nfi n, le s m e s u r e s in t e r n e s (r é s o r p tio n d e s e m plois v a c a n t s, a t t r a c tivit é d e s p o s t e s, r e v alo ri s a tio n d e s p a r ticip a tio n s a u x m u t u ell e s…) vo n t r e p r é s e n t e r d e l’or d r e d e 9 M € s u p pl é m e n t ai r e s. Le s autres m oy e n s g én é r aux (lo gi s ti q u e, info r m a ti q u e , s é c u ri t é, c o n t e n ti e ux…), q ui r e p r é s e n t e n t 7 7, 5 M € , c o n n ai s s e n t u n e c r ois s a n c e d e 2, 5 M € ( + 3 , 3 %). La h a u s s e la pl u s si g nific a tiv e s e sit u e a u niv e a u d e s s e r vic e s g é n é r a ux ( + 2 M €) o u d e s b â ti m e n t s ( + 2 M €) q ui, m al g r é d e s effo r t s d e r a tio n alis a tio n, s u bis s e n t u n e p a r ti e d e l’ac t u ell e h a u s s e d e s c o û t s. Le s a u t r e s m oy e n s s o n t e n r e t r ai t d e 1, 5 M €, a v e c d e s effo r t s n o t a bl e s e n m a ti è r e d e c o m m u ni c a tio n e t fr ai s d e r e p r é s e n t a tio n (-0, 7 M €). le s d ép e n s e s n o n fonction n elle s E nfi n, la r u b ri q u e d e s d é p e n s e s n o n fo n c tio n n ell e s r e p r é s e n t e 1 5 1, 1 M €, e n c r oi s s a n c e d e 1 9, 3 M € . Ell e e s t c o m p o s é e m aj o ri t ai r e m e n t d e s m ul ti pl e s a t t é n u a tio n s d e r e c e t t e s s u p p o r t é e s p a r le D é p a r t e m e n t (7 7, 1 M €), e n p r o g r e s sio n d e p r è s d e 1 0 M € c o m p t e t e n u d e la dy n a mi q u e d e s D MTO. Le s Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
a u t r e s d é p e n s e s s o n t c o n s tit u é e s d e r e v e r s e m e n t s div e r s (do n t 4 1 , 4 M € a u ti t r e d e s t r a n sf e r t s d e c o m p é t e n c e s) e t d e la c h a r g e d e la d e t t e (2 7 M €) d o n t l’évol u tio n d e v r ai t ê t r e m a r q u é e e n 2 0 2 3. Ve n t i l a t i o n d e s v ari a t i o n s d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t p a r n a t u r e d e c o n traint e Ainsi, c o m m e é v o q u é ci-d e s s u s , la h a u s s e p r é visio n n ell e d u b u d g e t 2 0 2 3 r e s s o r t à 9 6 M € . C ell e-ci e s t i m p u t a bl e p o u r p r è s d e 9 5 M € à d e s d é ci sio n s d e n a t u r e é t a ti q u e o u r è gl e m e n t ai r e e t p o u r e nvi ro n 2 0 M € à d e s eff e t s d e c o njo n c t u r e . L’éc a r t n é g a tif d e l’or d r e d e 1 8 M € r e p r é s e n t e l’effo r t d u D é p a r t e m e n t d a n s s a m aî t ris e d u b u d g e t. Le s c o m p e n s a tio n E t a t / C N SA s e r ai e n t d’ e nvi ro n 4 0 M € ; le s effe t s d e l’a m o r ti s s e u r él e c t ricit é n’o n t p a s é t é é v al u é s. D a n s le d é t ail, o n c o n s t a t e e n m a ti è r e d e s olid a ri t é ( + 4 3 M €), q u e le s diffé r e n t e s d é ci sio n s d e l’Et a t p o u r la r e v alo ris a tio n d e la filiè r e d e l’aid e à d o mi cil e (ho r s r é m u n é r a tio n s d u D é p a r t e m e n t) v a r e p r é s e n t e r u n s u r c o û t d e p r è s d e 4 5 M € , c o m p e n s é d e s e ul e m e n t s a n s d o u t e 3 1 M € , lais s a n t u n e c h a r g e a u D é p a r t e m e n t . P a r aille u r s, l’Et a t a d é ci d é d e r e v alo ris e r d e 4 % le s allo c a tio n s d u R SA. C el a d e v r ai t s e t r a d ui r e p a r u n e c h a r g e s u p pl é m e n t ai r e d e l’or d r e d e 1 0 M €. D a n s la r u b ri q u e s olid a ri t é le n o uv e a u pl a n e nf a n c e, c o uv e r t à 5 0 %, r e p r é s e n t e u n b u d g e t d e 1 2, 1 M € . E n r e v a n c h e , le D é p a r t e m e n t , p a r s o n a c tio n ve r s la fo r m a tio n e t l’e m ploi, a m bi tio n n e d e c o n ti n u e r à fai r e b ai s s e r le n o m b r e d’ alloc a t ai r e s , g é n é r a n t ai n si u n e im p o r t a n t e é c o n o mi e. Le s m oy e n s g é n é r a ux a u g m e n t e n t d e p r è s d e 3 8 M €. E n m a ti è r e d e r e s s o u r c e s h u m ai n e s , 2 6 M € s u r la c r oi s s a n c e d e 3 5 M € s o n t p r o d ui t s p a r d e n o uv ell e s d é cisio n s d e l’Et a t o u p a r la r è gl e m e n t a tio n p r é e xis t a n t e (poi n t d’in dic e, S é g u r…), à c e s t a d e t r è s m a r gi n al e m e n t c o m p e n s é e s . Le s a u t r e s r u b ri q u e s (ho r s c oll è g e s) a u g m e n t e n t d e p r è s d e 5 M € s o u s l’effe t d e s h a u s s e s d e s p rix e t t a rifs. P a r all èl e m e n t , le D é p a r t e m e n t r é d ui t d e p r è s d e 2 M € s e s a u t r e s d é p e n s e s d e m oy e n s g é n é r a u x c o m m e in di q u é p r é c é d e m m e n t . Le s a u t r e s p oliti q u e s p u bli q u e s s o n t, ell e s, e n r é d u c tio n d’ e nvi r o n 4 M € . Le D é p a r t e m e n t a b s o r b e m al g r é t o u t u n e h a u s s e d e s c h a r g e s d u S DI S 1 3 (3, 5 M €) e t le s u r c o û t d e la g e s tio n d e s c oll è g e s ( + 3 , 9 M € a m i ni m a ). C el a si g nifie q u e le s a u t r e s s e c t e u r s (a g ri c ul t u r e , t o u ri s m e , r o u t e s , é d u c a tio n, e n s ei g n e m e n t s u p é ri e ur, vi e loc al e e t c ult u r e) fo n t u n effo r t d e m aî t ri s e s u b s t a n ti el p r o c h e d e 1 1 M € . Le s d é p e n s e s h o r s p oliti q u e s p u bli q u e s e t m oy e n s g é n é r a u x a u g m e n t e n t d e pl u s d e 1 9 M €, e s s e n ti ell e m e n t i m p u t a bl e s à d e s fa c t e u r s e x o g è n e s (p é r é q u a tio n p o u r 1 0 M €, h a u s s e d e s t a u x d’in t é r ê t p o u r e n vi r o n 4 M €). Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Variations BP
Libellés Département Règlementation Conjoncture
2023
Total général 96,0 - 18,3 94,5 19,7
Solidarité 42,9 - 19,9 58,9 3,9
Autres politiques - 4,0 - 11,3 - 7,4
Moyens généraux 37,7 7,2 26,0 4,5
Hors politique 19,4 5,7 9,6 4,0
en millions d'euros
Les n o uv e a ux « p a ct e s d e Cah or s »
A l’a u t o m n e , l’Et a t a in s é r é a u s ei n d u p r oj e t d e loi d e p r o g r a m m a tio n d e s
fin a n c e s p u bli q u e (LP F P) 2 0 2 3-2 0 2 7 à t r a v e r s le s a r ti cl e s 1 6 e t 2 3 u n
di s p o si tif vis a n t à fai r e c o n t ri b u e r le s c oll e c tivit é s loc al e s à l’effo r t d e
r e d r e s s e m e n t d e s fin a n c e s p u bliq u e s d e la N a tio n. C el ui-ci p r e n d la for m e
d’u n e n c a d r e m e n t d e s d é p e n s e s d e fo n c tio n n e m e n t a v e c u n d r oi t à
a u g m e n t a tio n d e s c h a r g e s li mit é à infl a tio n m oi n s 0, 5 %. Au fil d e s di s c u s sio n s
p a rl e m e n t ai r e s , le p r oj e t initi al a é v ol u é a v a n t d e s e r e t r o uv e r fin al e m e n t
in t é g r é p a r a m e n d e m e n t e t d a n s s a q u a si v e r sio n initi al e, n o n pl u s d a n s la
LP FP, m a i s d a n s le p r oj e t d e loi d e fin a n c e s initi al e p o u r 2 0 2 3.
A c e jour, le d r oit à a u g m e n t a tio n d e s d é p e n s e s d e fo n c tio n n e m e n t (ho r s
p r ovisio n s e t a t t é n u a tio n s d e r e c e t t e s n o t a m m e n t) e s t a r r ê t é p o u r 2 0 2 3 à
3, 8 % (soit 4, 3 % d’i nfl a tio n m oi n s 0, 5 %). Il e s t a n n o n c é à 2, 5 % p o u r 2 0 2 4 .
Le s d é p e n s e s a c t u ell e m e n t éli gi bl e s a u di s p o sitif d’ e n c a d r e m e n t d u
d é p a r t e m e n t d e s Bo u c h e s-d u-R h ô n e s’él èv e n t à 2 3 5 0 M € p o u r le b u d g e t
g é n é r al. La v a ri a tio n d e BP à BP e s t e x a c t e m e n t d e + 3 , 8 %. C e t t e b a s e d ev r ai t
p e r m e t t r e le r e s p e c t d e c e t t e n o uv ell e c o n t r ai n t e e n c a s d e m ai n ti e n d u
m é c a ni s m e e n l’é t a t.
L’aju s t e m e n t d u r è g l e m e n t b u d g é t a i r e e t fi n a n c i e r
L’ar ticl e L. 3 3 1 2-4 d u C o d e g é n é r al d e s c olle c tivit é s t e r ri t o ri al e s (CGCT)
di s p o s e q u e le s m o d alit é s d e g e s tio n d e s a u t o ri s a tio n s d e p r o g r a m m e (AP),
d e s a u t o ri s a tio n s d ' e n g a g e m e n t (AE) e t d e s c r é di t s d e p ai e m e n t (CP) y
aff é r e n t s s o n t p r é ci s é e s d a n s le r è gl e m e n t b u d g é t ai r e e t fin a n ci e r (RB F) d u
d é p a r t e m e n t . Au-d el à d e c e t t e o blig a tio n, il e s t r e c o m m a n d é d e s e d o t e r d’u n
RB F fo r m alis a n t le s p ri n ci p al e s p r o c é d u r e s p r o p r e s d e la c oll e c tivit é e n
m a ti è r e b u d g é t ai r e e t c o m p t a bl e, r a p p el a n t le s n o r m e s e t r e s p e c t a n t le
p ri n ci p e d e p e r m a n e n c e d e s m é t h o d e s . Le RBF p e r m e t d e fixe r n o t a m m e n t le
c a d r e b u d g é t ai r e, la g e s tio n d e s c r é di t s e n c o m p t a bilit é d’e n g a g e m e n t, la
g e s tio n pl u ri a n n u ell e e n AE/AP, le s r è gl e s d e r a t t a c h e m e n t , d’ a m o r ti s s e m e n t
o u d’oc t r oi d e s g a r a n ti e s d’e m p r u n t .
D a n s la p e r s p e c tiv e d e la m i s e e n œ u v r e d e l’in s t r u c tio n b u d g é t ai r e e t
c o m p t a bl e M 5 7 a u 1 e r ja nvi e r 2 0 2 4, le RB F d u D é p a r t e m e n t e s t a c t u ell e m e n t
e n c o u r s d e r é é c ri t u r e . Tou t efois, afi n d’a m élio r e r i m m é di a t e m e n t le s
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2a c t u ell e s p r o c é d u r e s q ui o r g a ni s e n t la g e s tio n d e s r e p o r t s d e c r é di t s e t d e s
r a t t a c h e m e n t s , u n e m o dific a tio n d u RB F e s t p r o p o s é e e n a n n e x e a u p r é s e n t
r a p p o r t.
L a p r o c é d u r e d e r a t t a c h e m e n t d e s c h a r g e s e t d e s p r o d ui t s d e la s e c tio n d e
fo n c tio n n e m e n t c o n si s t e à c o n s t a t e r le s c h a r g e s à p a y e r e t le s p r o d ui t s à
r e c evoi r s u r l’ex e r cic e a u q u el ils s e r a p p o r t e n t. L a s e ul e s e c tio n d e
fo n c tio n n e m e n t e s t d o n c c o n c e r n é e . C e t t e p r o c é d u r e p e r m e t d’in t é g r e r d a n s
le r é s ul t a t d e l’a n n é e t o u t e s le s c h a r g e s q ui c o r r e s p o n d e n t à d e s s e r vic e s fait s
e t t o u s le s p r o d ui t s d o n t le s d r oit s s o n t a c q ui s e t q ui n’o n t p u ê t r e
c o m p t a bilis é s, e n r ai s o n n o t a m m e n t d e la n o n-r é c e p tio n d e la pi è c e
jus tific a tiv e (fa c t u r e…).
Co n c e r n a n t le s r e p o r t s d e c r é di t s, à la clô t u r e d e l’ex e r cic e, le s d é p e n s e s
ju ri di q u e m e n t e n g a g é e s n o n m a n d a t é e s e t le s r e c e t t e s c e r t ai n e s c o n s ti t u e n t
le s r e s t e s à r é alis e r (RAR). C e ux-ci fo n t p a r ti e in t é g r a n t e d e s r é s ul t a t s d u
c o m p t e a d mi ni s t r a tif e t c o n t ri b u e n t à la lec t u r e d e s é q uilib r e s c o m p t a bl e s . Le
m o n t a n t d e s RAR e n s e c tio n d’inv e s ti s s e m e n t e t d e fon c tio n n e m e n t e s t
d é t e r mi n é à p a r ti r d e la c o m p t a bilit é d’e n g a g e m e n t . Le s RAR e n d é p e n s e s
s o n t ju s tifié s p a r u n é t a t d é t aill é d e s d é p e n s e s e n g a g é e s n o n m a n d a t é e s.
L’évol u tio n e n vi s a g é e vis e à r éfo r m e r le s s e uils d e s r e p o r t s e t d e s
r a t t a c h e m e n t s e t d e p r é ci s e r le u r s m o d alit é s d’ a p plic a tio n. Ainsi, a ujo u r d’ h ui,
le s e uil d e p ri s e e n c o m p t e d e s r e p o r t s d e c r é di t s e n d é p e n s e s e s t fixé à
1 0 0 0 €. C el ui d e s r a t t a c h e m e n t s d e s d é p e n s e s e s t d e 1 0 0 0 0 € d a n s le s c a s
c o u r a n t s e t d e 1 0 0 0 0 0 € p o u r le s c h a r g e s r el a tiv e s a ux p oliti q u e s d u b el â g e
e t d e s p e r s o n n e s e n si t u a tio n d e h a n di c a p. C e s d é c al a g e s g é n è r e n t d e s
diffic ult é s d e g e s tio n. Po u r m é m oi r e, le vol u m e d e s r a t t a c h e m e n t s s e li mit e e n
m oy e n n e à 2 5 0 o p é r a tio n s d e fin d’ ex e r cic e e t c el ui d e s r e p o r t s e s t d e pl u s d e
7 0 0 0.
Le s n o uv e a ux s e uils p r o p o s é s s o n t le s s uiv a n t s :
r e p o r t s e t r a t t a c h e m e n t s c o u r a n t s : 5 0 0 0 €,
r e p o r t s e t r a t t a c h e m e n t c a s p a r tic ulie r s : 5 0 0 0 0 €,
s e uil d e s b u d g e t s a n n e x e s : 5 0 0 €.
C e s m e s u r e s s o n t a p plic a bl e s d è s la g e s tio n 2 0 2 2.
B – l e s d é p e n s e s d’i n v e s t i s s e m e n t
Le s d é p e n s e s d’i nv e s ti s s e m e n t (7 2 1, 2 M €) s e r é p a r ti s s e n t e n 9 7 M € d e
r e m b o u r s e m e n t d e d e t t e e t 6 2 4 , 2 M € d’inv e s ti s s e m e n t s h o r s d e t t e . Le vol u m e
n e t d e s a u t o ri s a tio n s d e p r o g r a m m e (AP) s e c hiffr e à 3 7 4, 4 M € a u BP 2 0 2 3.
Au c o u r s d e l’ex e r cic e 2 0 2 3 , c e m o n t a n t fe r a l’obje t d’ aj u s t e m e n t s
(co m pl é m e n t s, r é d u c tio n s, a n n ul a tio n s, c a d u ci t é s d e s AP d e 2 0 2 2 e t
a n t é ri e u r e s), c o m m e d e c o u t u m e .
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2Dépenses d'investissement - structure
Crédits AP
Libellés BP 2022 Struc. BP 2023 Struc. Var. BP/BP BP 2022 BP 2023 Var. BP/BP
Solidarité 10 1,2% 10 1,5% 0,6 5,9% 4 2 - 2,2
Education, construction,
167 19,6% 157 21,7% - 10,5 -6,3% 111 104 - 6,7
environnement et sécurité
Vie locale et culture 232 27,2% 229 31,8% - 2,1 -0,9% 210 114 - 95,8
Aménagement, réseaux,
224 26,2% 153 21,2% - 71,0 -31,8% 136 83 - 53,4
infrastructures et emploi
Sous-total 1 : politiques 632 74,2% 549 76,2% - 83,0 -13,1% 461 303 - 158,2
Moyens généraux 125 14,7% 71 9,8% - 54,0 -43,3% 141 71 - 69,3
Sous-total 2 : politiques et
757 88,8% 620 86,0% -137,0 -18,1% 602 374 - 227,5
moyens
Hors politiques publiques 95 11,2% 101 14,0% 5,9 6,2% - - -
Total général 852 100,0% 721 100,0% -131,1 -15,4% 602 374 - 227,5
en millions d'euros
A m é n a g e m e n t , r é s e a u x , i n fr a s t r u c t u r e s et d évelopp e m e nt local
(1 5 2, 6 M € e n C P / 8 2, 9 M € e n AP)
Le p o s t e a m é n a g e m e n t-a t t r a c tivit é r e p r é s e n t e à lui s e ul 7 6 , 5 M € d e c r é di t s.
Le pl a n m o bilit é, a v e c 6 2 M € d e b u d g e t a u ti t r e d e s t r oi s p r o g r a m m e s e n
c o u r s r e s t e le p oi n t m aj e u r d e c e t t e p oliti q u e . Il c o n t ri b u e à l’a m élio r a tio n d e
l’offr e d e s e r vic e s d e t r a n s p o r t s u r M a r s eille e t le t e r ri t oi r e d u d é p a r t e m e n t .
Le s é t a blis s e m e n t s E u r o m é di t e r r a n é e et du GP M M b é n éfici e r o n t
r e s p e c tiv e m e n t d e 3, 4 M € e t 4, 9 M € d e s o u ti e n. Le si t e d e L a Ciot a t
m o bilis e r a 2, 6 M € .
Le d o m ai n e r o u ti e r (d él é g a tio n s r o u t e s / m o bilit é d o u c e [ho r s ai d e a ux
v é hi c ul e s] / p r é v e n tio n r o u ti è r e) e s t d o t é d e 6 5, 4 M € e n C P e t 7 7 , 4 M € e n AP.
C e b u d g e t d oi t n o t a m m e n t p e r m e t t r e la r é alis a tio n d’o p é r a tio n s s t r u c t u r a n t e s
(co n t o u r n e m e n t E s t d’Arl e s, é c h a n g e u r D 9/A5 5 à E n s u è s-la-R e d o n n e ,
d évi a tio n d e la B a r q u e…), d e p r oj e t s d e m o d e r ni s a tio n (voi e s d’ a c c è s
RD 1 1 3/A7, r é p a r a tio n d e p o n t s…) o u la c o n ti n u a tio n d u pl a n d e r e nfo r c e m e n t
d e s c h a u s s é e s . E n m a ti è r e d e pi s t e s cycl a bl e s, six o p é r a tio n s e n g a g é e s
d oiv e n t s e p o u r s uiv r e e n 2 0 2 3 e t dix n o uv ell e s s e r o n t la n c é e s .
Le s a c tio n s d e d év elo p p e m e n t loc al m o bilis e n t 6, 5 M € d e c r é di t s e t 3, 6 M €
d’AP, m ajo ri t ai r e m e n t a u ti t r e d e la p oliti q u e a g ri c ol e (4 M € / 2, 6 M €) [fo n d s
d e g e s tio n d e l’es p a c e r u r al, pl a n bio, r é n ov a tio n d e s p a r c s d e s e r r e s ,
h y d r a uliq u e a g ri c ol e e t ai d e a u c a n al d e P r ov e n c e , in s t all a tio n d e s je u n e s
a g ri c ul t e u r s…] o u p o r t u ai r e (2, 1 M € / 1 M €) [so u ti e n à la filiè r e p ê c h e , é t u d e s
e t t r a v a ux d a n s le s p o r t s, d o n t p a r ti ci p a tio n a u b u d g e t a n n e x e…].
E nfi n, l’e n s ei g n e m e n t-s u p é ri e u r-r e c h e r c h e r e p r é s e n t e u n b u d g e t d e 4, 1 M € d e
c r é di t s. C el ui-ci e s t e n p a r ti c uli e r o ri e n t é v e r s le s o u ti e n à l’im m o bilie r d e s
c a m p u s (S ai n t-Jé r ô m e , é c ol e C e n t r al e…) o u e n c o r e ve r s d e s o p é r a tio n s
d’é q ui p e m e n t s ci e n tifiq u e.
Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e
0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1
D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 Vi e l o c a l e e t c u l t u r e (2 2 9, 4 M € e n C P / 1 1 4 M € e n AP) L’aid e a ux c o m m u n e s n é c e s si t e u n b u d g e t d e 1 9 2 M € d e c r é di t s e t 8 6 M € d’AP. Le s progra m m es récurrents des contrats de d év elo p p e m e n t et d’a m é n a g e m e n t e t d e s t r a v a ux d e p r oxi mi t é s o n t d o t é s d e 5 6 M € e t 1 8, 1 M € d e c r é di t s e t 3 5 M € e t 2 0 M € d’AP n o uv ell e s. Le fo n d s d’ ai d e a u d év elo p p e m e n t loc al s’affic h e q u a n t à lui à 9 M € d e c r é di t s e t 5 M € d’AP. Le s diffé r e n t s a u t r e s di s p o sitifs d é p a r t e m e n t a u x s o n t e ux a u s si m a i n t e n u s (a c q ui sitio n s fo n ci è r e s , s o u ti e n s e x c e p tio n n el s…). L’exé c u tio n d u p a r t e n a ri a t ville d e M a r s eill e d e v r ai t n é c e s si t e r 3 0 M € d e c r é di t s e t c el ui d e la M é t r o p ol e 20 M€. D a n s le c a d r e d e la m o bilit é d o u c e , u n b u d g e t d’ aj u s t e m e n t d e 8 M € d e c r é di t s d’ai d e s a ux p a r tic uli e r s e s t in s c ri t. Si e n eff e t la clô t u r e d u di s p o si tif vé hic ul e s él e c t ri q u e s (voit u r e s e t vélo s) a é t é a c t é e fin 2 0 2 1, d e s r eli q u a t s s u b s t a n ti els d e d o s si e r s d oiv e n t e n c o r e ê t r e t r ai t é s . Le s d o m ai n e s d u log e m e n t e t d e la p oliti q u e d e la ville s o n t d o t é s d e 2 0, 8 M € d e c r é di t s e t d e 2 3, 8 M € e n AP. C e s b u d g e t s p e r m e t t e n t e s s e n ti ell e m e n t le s o u ti e n d e s o r g a ni s m e s d e lo g e m e n t, la p r o d u c tio n d e l’offr e e t l’a m élio r a tio n g é n é r al e d e l’h a bi t a t. N o t a m m e n t, 1 3 H a bi t a t b é n éfici e d’u n c o n c o u r s d e 3, 5 M €. L e p r o g r a m m e « P r ov e n c e é c o r é n ov » m o bilis e u n b u d g e t d e 6 M € . E nfi n, le b u d g e t d e la p oliti q u e d e la ville (3, 5 M € d e c r é di t s e t 1, 5 M € d’AP) p e r m e t d e fai r e fa c e a ux b e s oi n s d e s p r o g r a m m e s d e r é n ov a tio n u r b ai n e . Le s p oliti q u e s d e la c ul t u r e, d e la je u n e s s e e t d e s s p o r t s, a v e c u n b u d g e t d e 6, 7 M € e n c r é di t s e t 2, 5 M € e n AP r e p r é s e n t e n t le t r oi si è m e p o s t e d e la r u b ri q u e . C e s fon d s p e r m e t t r o n t n o t a m m e n t le s u bv e n tio n n e m e n t d u m o n d e c ul t u r el e t le ve r s e m e n t d e p a r tici p a tio n s a u x a s s o ci a tio n s s p o r tiv e s. E nfi n, u n volu m e d e c r é di t s d e 1, 9 M € e t d e 1, 8 M € e n AP p e r m e t d e s o u t e ni r le tis s u loc al à t r av e r s le s p oliti q u e s d e vie a s s o ci a tiv e, d’ a ni m a tio n e n fav e u r d e s p e r s o n n e s d u b el â g e , d e lu t t e c o n t r e le s di s c ri mi n a tio n s, d e s o u ti e n a u x c e n t r e s o ci a ux e t d e s a n ci e n s c o m b a t t a n t s. E d u c a t i o n , c o n s t r u c t i o n , e n v ir o n n e m e n t e t s é c u r i t é (1 5 6, 7 M € e n CP / 1 0 4, 4 M € e n AP) Le b u d g e t « é d u c a tio n / c o n s t r u c tio n » s’ él èv e à 1 2 6, 1 M € e n c r é di t s e t 9 6 , 9 M € e n AP. C el ui d e l’e nvi r o n n e m e n t e t d e la s é c u ri t é in c e n di e r e p r é s e n t e 3 0 , 6 M € (7, 5 M € e n AP). Po u r c e q ui e s t d e la p oliti q u e d e s c oll è g e s, le s é t u d e s e t t r a v a ux r e p r é s e n t e n t la p a r t la pl u s i m p o r t a n t e d u b u d g e t (7 7, 7 M € d e c r é di t s e t 5 3 , 7 M € d’AP). Le d o m ai n e d u n u m é ri q u e e s t , q u a n t à lui, d o t é d’u n b u d g e t d e 3 2 M € e t d’u n e AP d e 3 8, 7 M € . Le s d é p e n s e s d’é q ui p e m e n t e t le s p a r tici p a tio n s r e p r é s e n t e n t r e s p e c tiv e m e n t 1, 8 M € (1, 1 M € e n AP) e t 1 4, 7 M € (3, 4 M € d’AP). Le s p r o g r a m m e s d e r é h a bilit a tio n / r e c o n s t r u c tio n s o n t d e pl u s d e 3 8 M € (do n t le s é t a blis s e m e n t s M a r c el P a g n ol à M a r ti g u e s , d e s h a u t s d e l’Arc à Tr e t s e t Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
Vir e b ell e à L a Cio t a t). L’en t r e ti e n d e s é t a blis s e m e n t s s c ol ai r e s m o bilis e r ai t p r e s q u e 4 0 M €. U n vol u m e d e c r é di t s d e p r è s d e 1 2 M € e s t p r o g r a m m é p o u r le d o s si e r d e la cit é m ixt e in t e r n a tio n al e si s e s u r E u r o m é di t e r r a n é e . E n m a ti è r e d’ e nvi ro n n e m e n t e t d e s é c u ri t é inc e n di e, le b u d g e t d e s ti n é à s o u t e ni r l’inv e s ti s s e m e n t d u S DIS 1 3 d e m e u r e p r é p o n d é r a n t. Po u r d év elo p p e r s o n p r o g r a m m e d’é q ui p e m e n t e t b â ti m e n t ai r e, le S DI S 1 3 b é n éfici e r a d’u n b u d g e t e n p r ov e n a n c e d u D é p a r t e m e n t d e 2 1, 8 M € e n c r é di t s d e p ai e m e n t . Le b u d g e t allo u é a ux d o m ai n e s d é p a r t e m e n t a u x e t à la p r o t e c tio n d e s m a s sifs fo r e s ti e r s a v oisi n e le s 7 M € (2, 3 M € e n AP). Il c o m p r e n d d e s o bj e c tifs d’ e m ploi d e la t a x e s u r le s e s p a c e s n a t u r el s vi a d e s a c q ui sitio n s, t r a v a ux e t a m élio r a tio n d e s p a r c s. Il in t è g r e a u s si l’é q ui p e m e n t d e s fo r e s ti e r s s a p e u r s. Le s a c tio n s a u t o u r d e s ri s q u e s m aj e u r s s’él èv e n t à 1 M €. E nfi n, le s c r é di t s allo u é s a u x p oliti q u e d e g e s tio n d e l’ét a n g d e B e r r e e t d e c h a s s e e t p ê c h e s e c hiffr e n t à 0, 3 M € . S o l i d a r i t é (1 0, 5 M € e n C P / 1, 6 M € e n AP) D a n s le d o m ai n e d e la s oli d a ri t é, le b u d g e t 2 0 2 3 in t è g r e u n t o t al d e 5, 4 M € d e c r é di t s e t 1, 5 M € d’AP p o u r fin a n c e r l’a m élio r a tio n d u c o nfo r t d e vie a u s ei n d e s m a i s o n s d e r e t r ai t e s e t a u t r e s é t a blis s e m e n t s d’a c c u eil d e s p e r s o n n e s d u b el â g e e t d e s p e r s o n n e s h a n di c a p é e s (t r a v a ux d e s E HPAD [le s M a g n oli a s à Po r t-S ai n t-Lo uis-d u-R h ô n e, la S o u b ey r a n e à C a s si s…]). L e s e c t e u r d e la P MI- E nf a n c e-S a n t é m o bilis e u n b u d g e t d e 4, 9 M €. Il p e r m e t t r a n o t a m m e n t le s o u ti e n d e p r oj e t s à la p oi n t e d e la t e c h n olo gi e m é dic al e o u d’inv e s ti r d a n s le s b â ti m e n t s d u s e c t e u r s a ni t ai r e . Ain si, c e s c r é di t s p e r m e t t r o n t d e fin a n c e r le s p r oj e t s d e l’AP H M e t c e ux d e s a u t r e s s t r u c t u r e s d u t e r ri t oi r e (hô pit a ux d e Ta r a s c o n, Arle s, d u c e n t r e g é r o n t olo gi q u e d é p a r t e m e n t al…). M o y e n s g é n é r a u x (7 0, 8 M € e n C P / 7 1, 5 M € e n AP) E n c e q ui c o n c e r n e le s d é p e n s e s d e m oy e n s g é n é r a ux, u n b u d g e t d e 2 2 , 2 M € d e c r é di t s e t d e 1 3, 9 M € e n AP e s t p r év u c ô t é p a t ri m o ni al. Il p e r m e t t r a le s o p é r a tio n s d’ a c q ui si tio n s n é c e s s ai r e s à l’ex é c u tio n des p oliti q u e s d é p a r t e m e n t al e s (solid a ri t é, M BA…). Le s inv e s ti s s e m e n t s e n m a ti è r e d e b â ti m e n t s e c hiffr e n t à 2 0, 4 M € d’ e n t r e ti e n e t t r a v a ux. C e s b u d g e t s s o n t a s s o r ti s d e s AP c o r r e s p o n d a n t e s (2 3, 1 M €). U n b u d g e t d e 4 M € (3, 4 M € e n AP) e s t n é c e s s ai r e p o u r a s s u r e r la m ai n t e n a n c e e t l’ex ploit a tio n d e s loc a ux d é p a r t e m e n t a ux e t le s a c h a t s d e s m a t é ri els c o u r a n t s ( m o bili er, vé hic ul e s…). Le b u d g e t d e l’info r m a ti q u e e s t d e 2 4 M € e n c r é di t s e t d e 3 1 M € e n AP. D é p e n s e s n o n f o n c t i o n n e l l e s (1 0 1, 1 M €) C e t t e r u b ri q u e e s t m ajo ri t ai r e m e n t c o m p o s é e d u r e m b o u r s e m e n t d e d e t t e , s oit 9 7 M € . Avec la m o n t é e e n c h a r g e d e l’e n d e t t e m e n t , le c a pi t al r e m b o u r s é e s t e n c r ois s a n c e ( + 3 M €). A n o t e r u n e o p é r a tio n c o m p t a bl e d e r é g ul a ri s a tio n lié e à la m i s e e n pl a c e d e l’ins t r u c tio n b u d g é t ai r e e t c o m p t a bl e M 5 7 p o u r 1, 3 M €. U n r a p p o r t s p é cifiq u e jus tifi e c e b e s oi n b u d g é t ai r e . Acc u s é d e r é c e p tio n e n p r éf e c t u r e 0 1 3-2 2 1 3 0 0 0 1 5-2 0 2 2 1 2 0 9-5 5 1 4 4-BF-1-1 D a t e d e t él é t r a n s mi s sio n : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2 D a t e d e r é c e p tio n p r éf e c t u r e : 1 4/ 1 2/ 2 0 2 2
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