Rapport de gestion 2020 - HUG
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Rapport de gestion 2020
SOMMAIRE
1. MANAGEMENT SUMMARY / CHIFFRES-CLÉS 3
2. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 6
3. UNE ANNÉE DE COVID-19 7
3.1. Pertes d’activité (-94.5 MCHF) 8
3.1.1. Évolution de l’activité stationnaire (-79.7 MCHF) 8
3.1.2. Évolution de l’activité ambulatoire (-14.8 MCHF) 9
3.2. Surcoûts (-75 MCHF) 10
3.2.1. Frais de personnel (-62.4 MCHF) 10
3.2.2. Charges d’exploitation (-12.6 MCHF) 11
4. UN CONTEXTE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 2020 BOULEVERSÉ 12
4.1. Contexte sanitaire 12
4.2. Contexte tarifaire et financement 15
5. CONCLUSION 17
ANNEXE 1 : COMPLÉMENT AU RAPPORT DE GESTION 2020 18
ANNEXE 2 : POINT SUR LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS ET EN COURS EN 2020 37
Février 2021
Rapport de gestion des HUG 2 / 40
1. Management Summary / Chiffres-clés
UN RÉSULTAT À L’ÉQUILIBRE
MALGRÉ UNE ANNÉE DE CRISE SANITAIRE
EXCEPTIONNELLE
Face à une crise sanitaire sans précédent et dans un contexte économique et institutionnel qui reste tendu, les
Hôpitaux universitaires de Genève terminent l’exercice 2020 à l’équilibre grâce au crédit supplémentaire Covid-19
accordé par le canton de Genève à hauteur de 169.5 MCHF. Pour la première année du contrat de prestations
2020-2023, les HUG affichent un faible déficit de 0.4 MCHF.
L’année 2020 a été essentiellement marquée par la pandémie de Covid-19. Plus de 3’900 patient·es Covid-19 ont
été accueilli·es et au plus fort des deux vagues, le secteur Covid comptait près de 750 malades. L’existence d’un
secteur Covid distinct a permis aux HUG de poursuivre autant que possible leurs activités et de rester une insti-
tution de soins d’excellence en médecine et en sciences.
L’activité globale, tant hospitalière qu’ambulatoire, a été fortement affectée par le Covid-19. Hors Covid-19, l’ac-
tivité stationnaire est en diminution de -17.7% par rapport à 2019. Malgré l’arrêt des consultations de mi-mars
à fin avril suite aux décisions prises par la Confédération pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’acti-
vité ambulatoire a elle diminué dans une moindre mesure de -3.2% par rapport à 2019, grâce notamment aux
recettes des centres de dépistage. Au niveau des charges de fonctionnement, celles-ci augmentent de près de
160 MCHF, essentiellement au niveau des charges de personnel, suite aux engagements nécessaires au déploie-
ment du dispositif Covid et à un taux d’absence malheureusement élevé, lié lui aussi à la pandémie (9.5% en 2020).
D’autres surcoûts d’exploitation sont dus à tous les travaux relatifs à la mise en place de cette structure dédiée
aux malades atteints du virus, mais également aux charges liées à la pandémie (développements informatiques,
matériels de protection, réactifs…). La perte de recettes et l’augmentation des charges ont généré un déficit de
-169,5 MCHF, intégralement compensé par une indemnité complémentaire de l’État votée en deux temps (à l’été
pour 115 MCHF puis à l’automne pour 60 MCHF).
Cette année 2020 est aussi marquée par un nouveau contrat de prestations 2020-2023 dans un environnement
médico-économique très tendu. Les pressions sur le financement hospitalier se poursuivent avec des réformes
tarifaires fédérales restrictives, des négociations avec les assurances très complexes et des charges contrai-
gnantes persistantes, pressions que la crise sanitaire n’aura pas effacées, et certainement amplifiées.
À noter également :
- Charges de projets spécifiques d’investissements : le résultat comptable HUG présente un déficit de
-4.6 MCHF qui intègre des charges (4.2 MCHF) liées à des projets d’investissement couverts, sur affectation
du Conseil d’administration, par l’utilisation de non-dépensés des contrats de prestations précédents.
Le résultat de gestion est donc de -0.4 MCHF.
- Au 1er janvier 2020, les HUG ont réalisé un remaniement parcellaire important avec l’État pour les
bâtiments de Cluse-Roseraie (Impact Bilan = +401 MCHF, Impact Fonctionnement = +34 MCHF de charges
d’amortissements compensées par une subvention équivalente).
Rapport de gestion des HUG 3 / 40
SYNTHÈSE DES COMPTES 2020 DES HUG
HUG
HUGHUG
HUG
HUG
HUG HUG Comptes
Comptes
Comptes
Comptes
Comptes
Comptes
Budget
Budget
Comptes
Budget
Budget
Budget
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C20/C19
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2020
2020
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2020
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2020
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Contributions
Contributions
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Contributions
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des
Total
produits
des
produits
des
Total
des
produits
produits
hors
des
produits
Total
hors
produits
annuité
hors
hors
des
annuité
hors
annuité
produits
annuité
hors
rétroactive
annuité
rétroactive
annuité
rétroactive
rétroactive
hors
rétroactive
2016
annuité
rétroactive
20162016
2016 2016 20162 139.9
rétroactive
2016 2 139.9
22139.9
139.9
2 139.9
2 139.9
2 033.1
2 2033.1
2
139.9
2033.1
033.1
2 033.1
2 033.1
+106.8
+106.8
2 033.1
+106.8
+106.8
+106.8
+106.8
+5.3%
+5.3%
+106.8
+5.3%
+5.3%
+5.3%
+5.3%
1 979.0
1 979.0
+5.3%
11979.0
979.0
1 979.0
1 979.0
+160.8
+160.8
1 979.0
+160.8
+160.8
+160.8
+160.8
+8.1%
+8.1%
+160.8
+8.1%
+8.1%
+8.1%
+8.1% +8.
PETP
moyens
ETP
moyens
ETPETP
moyens
moyens
toutes
ETP
moyens
toutes
moyens
dotations
toutes
toutes
dotations
ETP
toutes
dotations
dotations
moyens
toutes
confondues
dotations
confondues
dotations
confondues
toutes
confondues
confondues
dotations
confondues
confondues 11 757
11 757
11
11757
757
11 757
11 757
10 898
1011
898
10
10
757
898
898
10 898
10 898859
10
859
898
859
859859859
7.9%
7.9%
859
7.9%
7.9%
7.9%
7.9%
11 100
11 100
7.9%
11
11100
100
11 100
11 100
+657
+657
11 100
+657
+657
+657 +5.9%
+657 +5.9%
+5.9%
+5.9%
+657 +5.9%
+5.9% +5.9
ais
Frais
de
Frais
Frais
de
personnel
Frais
personnel
de
de
Frais
personnel
de
personnel
personnel
de
hors
Frais
personnel
hors
annuité
hors
de
hors
annuité
personnel
hors
annuité
annuité
hors
rétroactive
annuité
rétroactive
annuité
rétroactive
rétroactive
hors
rétroactive
2016
annuité
rétroactive
20162016
2016
rétroactive
2016 1 641.0
2016 2016 1 641.0
11641.0
641.0
1 641.0
1 641.0
1 570.4
1 1570.4
1
641.0
1570.4
570.4
1 570.4
1 570.4
+70.6
+70.6
1 570.4
+70.6
+70.6
+70.6
+70.6
+4.5%
+4.5%
+70.6
+4.5%
+4.5%
+4.5%
+4.5%
1 541.3
1 541.3
+4.5%
11541.3
541.3
1 541.3
1 541.3
+99.7
+99.7
1 541.3
+99.7
+99.7
+99.7
+99.7
+6.5%
+6.5%
+99.7
+6.5%
+6.5%
+6.5%
+6.5% +6.
arges
Charges
Charges
Charges
d'exploitation
Charges
d'exploitation
Charges
d'exploitation
d'exploitation
d'exploitation
Charges
d'exploitation
hors
hors
annuité
d'exploitation
hors
hors
annuité
hors
annuité
annuité
hors
rétroactive
annuité
rétroactive
annuité
rétroactive
rétroactive
hors
rétroactive
2016
annuité
rétroactive
20162016
2016
rétroactive
2016 499.2
2016 2016 499.2
499.2
499.2
499.2
499.2
462.7
462.7
499.2
462.7
462.7
462.7
462.7
+36.5
+36.5
462.7
+36.5
+36.5
+36.5
+36.5
+7.9%
+7.9%
+36.5
+7.9%
+7.9%
+7.9%
+7.9%
439.2
439.2
+7.9%
439.2
439.2
439.2
439.2
+60.0
+60.0
439.2
+60.0
+60.0
+60.0
+60.0
+13.7%
+13.7%
+60.0
+13.7%
+13.7%
+13.7%
+13.7% +13.
ont
Dont
matériel
Dont
Dont
matériel
Dont
matériel
matériel
médical
Dont
matériel
médical
matériel
médical
médical
d'exploitation
Dont
médical
d'exploitation
matériel
médical
d'exploitation
d'exploitation
d'exploitation
médical
d'exploitation
d'exploitation 218.3
218.3
218.3
218.3
218.3
218.3
200.9
200.9
218.3
200.9
200.9
200.9
200.9
+17.4
+17.4
200.9
+17.4
+17.4
+17.4
+17.4
+8.7%
+8.7%
+17.4
+8.7%
+8.7%
+8.7%
+8.7%
210.1
210.1
+8.7%
210.1
210.1
210.1
210.1+8.2
+8.2
210.1
+8.2
+8.2
+8.2+8.2
+3.9%
+3.9%
+3.9%
+8.2
+3.9%
+3.9%
+3.9% +3.9
ont
Dont
Investissements
Dont
Dont
Investissements
Dont
Investissements
Investissements
Dont
Investissements
Investissements
financés
Dont
financés
Investissements
financés
financés
par
financés
par
PLfinancés
par
PL
parPL
par
PLfinancés
par
PL PL par PL 62.2
62.262.2
62.2
62.262.258.2
58.2
62.2
58.2
58.2
58.258.2+4.0
+4.0
58.2
+4.0
+4.0
+4.0+4.0
+6.9%
+6.9%
+6.9%
+4.0
+6.9%
+6.9%
+6.9%28.7
+6.9%
28.728.7
28.7
28.728.7
+33.5
+33.5
28.7
+33.5
+33.5
+33.5
+33.5
+116.8%
+116.8%
+116.8%
+116.8%
+33.5
+116.8%
+116.8%+116.8
tal
Total
des
Total
Total
des
Total
Charges
des
Charges
des
Total
des
Charges
Charges
des
hors
Charges
Total
hors
Charges
annuité
hors
hors
des
annuité
hors
annuité
Charges
annuité
hors
rétroactive
annuité
rétroactive
annuité
rétroactive
rétroactive
hors
rétroactive
2016
annuité
rétroactive
20162016
2016 2016 20162 140.3
rétroactive
2016 2 140.3
22140.3
140.3
2 140.3
2 140.3
2 033.1
2 2033.1
2
140.3
2033.1
033.1
2 033.1
2 033.1
+107.1
+107.1
2 033.1
+107.1
+107.1
+107.1
+107.1
+5.3%
+5.3%
+107.1
+5.3%
+5.3%
+5.3%
+5.3%
1 980.5
1 980.5
+5.3%
11980.5
980.5
1 980.5
1 980.5
+159.8
+159.8
1 980.5
+159.8
+159.8
+159.8
+159.8
+8.1%
+8.1%
+159.8
+8.1%
+8.1%
+8.1%
+8.1% +8.
sultat
Résultat
Résultat
Résultat
de
Résultat
de
gestion
Résultat
gestion
de
degestion
de
gestion
Résultat
gestion
de gestion
de gestion -0.4-0.4-0.4
-0.4-0.4-0.4 0.00.0
-0.4
0.0
0.00.0 0.0-0.4-0.4
0.0
-0.4
-0.4-0.4-0.4 - -0.4
- -- - --1.5-1.5-1.5
-1.5
- -1.5-1.5 1.11.1
-1.5
1.1
1.11.1-73.4%
1.1-73.4%
-73.4%
-73.4%
1.1-73.4%
-73.4% -73.
*Les comptes 2019 ont été recalculés selon le mode de financement de 2020 afin de pouvoir comparer les deux exercices.
Rapport de gestion des HUG 4 / 40
PRINCIPAUX INDICATEURS
DU CONTRAT DE PRESTATIONS
PP
PRINCIPAUX
P
RINCIPAUX
RINCIPAUX
RINCIPAUX
INDICATEURS
INDICATEURS
INDICATEURS
INDICATEURS
DU
DU
DU
DUCONTRAT
CONTRAT
CONTRAT
CONTRAT
DE
DE
DE
DEPRESTATIONS
PRESTATIONS
PRESTATIONS
PRESTATIONS
Ecart
Ecart
Ecart
Ecart
abs.
abs.
abs.
abs. Ecart
Ecart
Ecart
Ecart
%
%
%%
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs 2018
2018
2018
2018 2019
2019
2019
2019 2020
2020
2020
2020
20/19
20/19
20/19
20/19 20/19
20/19
20/19
20/19
Nb
Nb
Nb
NbNb
de
de
de
dede
cas
cas
cas
cas
cas
hospitaliers
hospitaliers
hospitaliers
hospitaliers
hospitaliers
((1
(1(1))1))( 1 ) 63
63
63
6363
913
913
913
913
913 64
64
64
6464
134
134
134
134
134 56
56
56
5656
761
761
761
761
761 -7
-7
-7
-7373
-7
373
373
373
373 -11.5%
-11.5%
-11.5%
-11.5%
-11.5%
Nb
Nb
Nb
NbNb
journées
journées
journées
journées
journées
hospitalières
hospitalières
hospitalières
hospitalières
hospitalières
réelles
réelles
réelles
réelles
réelles 729
729
729
729
729
669
669
669
669
669 736
736
736
736
736
120
120
120
120
120 639
639
639
639
639
173
173
173
173
173 -96
-96
-96
-96
-96
947
947
947
947
947 -13.2%
-13.2%
-13.2%
-13.2%
-13.2%
soins
soins
soins
soins
soins
aigus
aigus
aigus
aigus
aigus 344
344
344
344
344
293
293
293
293
293 366
366
366
366
366
068
068
068
068
068 325
325
325
325
325
687
687
687
687
687 -40
-40
-40
-40
-40
381
381
381
381
381 -11.0%
-11.0%
-11.0%
-11.0%
-11.0%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
depsychiatrie
de
psychiatrie
psychiatrie
psychiatrie
psychiatrie 98
98
98
98028
98
028
028
028
028 95
95
95
95376
95
376
376
376
376 84
84
84
84816
84
816
816
816
816 -10
-10
-10
-10
-10
560
560
560
560
560 -11.1%
-11.1%
-11.1%
-11.1%
-11.1%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
deréadaptation
de
réadaptation
réadaptation
réadaptation
réadaptation 168
168
168
168
168
852
852
852
852
852 157
157
157
157
157
689
689
689
689
689 131
131
131
131
131
930
930
930
930
930 -25
-25
-25
-25
-25
759
759
759
759
759 -16.3%
-16.3%
-16.3%
-16.3%
-16.3%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
demaintien
de
maintien
maintien
maintien
maintien 94
94
94
94824
94
824
824
824
824 90
90
90
90550
90
550
550
550
550 70
70
70
70109
70
109
109
109
109 -20
-20
-20
-20
-20
441
441
441
441
441 -22.6%
-22.6%
-22.6%
-22.6%
-22.6%
hors
hors
hors
hors
hors
zone
zone
zone
zone
zone
de
de
de
desoins
de
soins
soins
soins
soins
(2)
(2)
(2)
(2)(2) 23
23
23
23669
23
669
669
669
669 26
26
26
26437
26
437
437
437
437 26
26
26
26632
26
632
632
632
632 195
195
195
195
195 0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
Durée
Durée
Durée
Durée
Durée
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
de
de
de
dede
séjour
séjour
séjour
séjour
séjour 14.2
14.2
14.2
14.2
14.2 14.1
14.1
14.1
14.1
14.1 13.8
13.8
13.8
13.8
13.8 -0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3 -1.9%
-1.9%
-1.9%
-1.9%
-1.9%
soins
soins
soins
soins
soins
aigus
aigus
aigus
aigus
aigus 6.8
6.8
6.8
6.8
6.8 7.0
7.0
7.0
7.0
7.0 7.1
7.1
7.1
7.1
7.1 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1 1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
depsychiatrie
de
psychiatrie
psychiatrie
psychiatrie
psychiatrie 24.8
24.8
24.8
24.8
24.8 25.8
25.8
25.8
25.8
25.8 24.0
24.0
24.0
24.0
24.0 -1.8
-1.8
-1.8
-1.8
-1.8 -7.2%
-7.2%
-7.2%
-7.2%
-7.2%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
deréadaptation
de
réadaptation
réadaptation
réadaptation
réadaptation 22.4
22.4
22.4
22.4
22.4 22.1
22.1
22.1
22.1
22.1 20.7
20.7
20.7
20.7
20.7 -1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3 -6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
soins
soins
soins
soins
soins
de
de
de
demaintien
de
maintien
maintien
maintien
maintien 59.8
59.8
59.8
59.8
59.8 69.5
69.5
69.5
69.5
69.5 65.0
65.0
65.0
65.0
65.0 -4.5
-4.5
-4.5
-4.5
-4.5 -6.4%
-6.4%
-6.4%
-6.4%
-6.4%
hors
hors
hors
hors
hors
zone
zone
zone
zone
zone
de
de
de
desoins
de
soins
soins
soins
soins
(2)
(2)
(2)
(2)(2) 285.2
285.2
285.2
285.2
285.2 261.7
261.7
261.7
261.7
261.7 277.4
277.4
277.4
277.4
277.4 15.7
15.7
15.7
15.7
15.7 6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
Taux
Taux
Taux
Taux
Taux
d’occupation
d’occupation
d’occupation
d’occupation
d’occupation
des
des
des
des
des
lits
lits
lits
lits
lits 88.8%
88.8%
88.8%
88.8%
88.8% 89.7%
89.7%
89.7%
89.7%
89.7% 76.6%
76.6%
76.6%
76.6%
76.6% -13.1
-13.1
-13.1
-13.1
-13.1
pts
pts
pts
pts
pts NS
NS
NS
NSNS
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d'interventions
d'interventions
d'interventions
d'interventions
d'interventions
chirurgicales
chirurgicales
chirurgicales
chirurgicales
chirurgicales 27
27
27
2727
790
790
790
790
790 28
28
28
2828
689
689
689
689
689 22
22
22
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(1) Cette valeur peut changer avec le bouclement des cas de l’année et en particulier des cas de regroupement selon la règle SwissDRG des 18 jours.
(2) Cette nouvelle zone a été créée en 2020 afin d’isoler les patient·es sous mesures judiciaires dans les unités de mesures en milieu ouvert,
dont les séjours aux HUG sont particulièrement longs.
Rapport de gestion des HUG 5 / 40
2. Les faits marquants de l’année
2020 a été une année extrêmement difficile pour les HUG et plus globalement pour la santé publique, en raison de
la crise mondiale due au Covid-19. Les HUG ont répondu de manière réactive et agile à l’afflux de patient·es, parti-
culièrement au second semestre 2020. Près de 4’000 malades du Covid-19 ont été hospitalisés aux HUG. Dans
ce contexte, la collaboration avec les cliniques privées, l’Imad et les établissements médico-sociaux (EMS) sous
la guidance du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), a été exceptionnelle.
Pour les HUG, cette situation hors du commun a été l’occasion :
• de réaffirmer le rôle et la place de l’hôpital dans le réseau de soins public et privé et d’accroître la
collaboration indispensable entre les différents acteurs de la santé : garantir l’accueil des patient·es
Covid-19 du canton et assurer les opérations urgentes en collaboration avec les cliniques privées, éviter ou
limiter l’hospitalisation grâce aux soins à domicile, mettre en place un dispositif de dépistage, développer la
télémédecine et en s’appuyant sur les médecins de ville, se préparer à la vaccination… Autant de défis relevés
avec les acteurs partenaires du réseau cantonal de santé ;
• de montrer leur capacité à se transformer, à s’adapter et à se mobiliser non seulement au niveau des
installations et des équipements mais aussi sur le plan des ressources humaines en recrutant plus de 700 ETP
supplémentaires au plus fort de la crise ;
• de mettre en avant l’importance des missions d’intérêt général confiées aux HUG, notamment celles de
la Brigade sanitaire cantonale, en particulier le 144, de l’Unité d’épidémiologie populationnelle via les études
du Bus santé pour surveiller la propagation de la pandémie et de la Consultation ambulatoire de médecine
et de soins communautaires, présente aux distributions alimentaires pour faire de la prévention auprès des
populations fragilisées ;
• de mener une recherche innovante, en lien avec l’Université de Genève et avec le soutien en particulier
de la Fondation privée des HUG, pour mieux comprendre le nouveau coronavirus et collaborer activement
avec la Faculté de médecine et la Haute école de santé pour accueillir des étudiant·es en fin de formation
ou nouvellement diplômé·es et accroître la formation sous toutes ses formes ;
• d’adapter leurs bâtiments et infrastructures aux besoins en soins, notamment dans le domaine du
dépistage (création de lieux dédiés à l’hôpital et en ville) ou en mettant en place les équipements nécessaires
à la séparation des flux Covid-19 et non Covid-19, tout en poursuivant le programme de constructions
hospitalières (agrandissement des urgences adultes, pose de la première pierre de la Maison de l’enfant et de
l’adolescent, aménagement et modernisation du nouveau bloc Opéra EXTOP) ;
• de clôturer le plan stratégique Vision 20 / 20 et d’élaborer le futur plan Vision 20+5 en tenant compte
notamment de l’expérience de la crise et des nouveaux enjeux.
Durant l’exercice comptable 2020 des HUG, deux faits marquants ayant une incidence financière sont à signaler :
• d’une part, l’adoption par le Conseil d’État du contrat quadriennal de prestations 2020-2023 des HUG qui,
après le vote du Grand Conseil, fixe les indemnités monétaires d’exploitation pour différentes prestations
(formation et recherche clinique, missions d’intérêt général) ainsi que l’indemnité résiduelle pour la politique
salariale de l’État et la sous-couverture par les structures tarifaires ;
• d’autre part, le financement de la perte d’activité et des surcoûts liés à la pandémie Covid-19.
Rapport de gestion des HUG 6 / 40
Les HUG ont fait face à deux vagues épidémiques extrêmement fortes dans un
3. Une année contexte de Covid-19
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Covid-19. Covid-19. Covid-19.
Covid-19.
Covid-19.Figure 1. Évolution des hospitalisations Covid-19 au cours des 2 vagues de la pandémie.
Évolution des cas Covid+ aux HUG depuis le début de l’épidémie
Nombre d’entrées Covid+ net des sorties
Nombre d’entrées COVID+
Figure 1. Evolution des hospitalisations Covid-19 au cours des 2 vagues de la pa
Pour cela, les HUG ont eu besoin d’un financement supplémentaire pour compenser :
Figure 1. Evolution des hospitalisations Covid-19 au cours des 2 vagues de la pandémie
• le déficit de facturation, qui est le principal impact financier de la crise Covid-19 p
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Pour cela, les HUG ont eu besoin d’uneFigure 1. très
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entre le 15 mars et le 31 mai 2020 et le second
l’arrêt d’une partie très importante de l’activité des HUG entre le 15 mars et le 31 mai 2020 et le second
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d’arrêt de l’activité non urgente dès le 20 octobre constituent la cause principale du déficit ;
coup d’arrêt de l’activité non urgente dès le 20 octobre constituent la cause principale du déficit ;
Covid-19
• les surcoûts, essentiellement liés au renforcement du secteur Covid.
• les surcoûts, essentiellement liés au renforcement du secteur Covid.
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Rapport de gestion des HUG 7 / 40
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