Trait d'Union Ville et Communes de Bruxelles-Capitale - Brulocalis
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CPAS SOUS LA LOUPE COMMUNES
Dossier MENA Budgets communaux 2017 Open data à Evere
Trait d’Union
Vi l l e e t C o mmu n e s d e Br u x el l es- C a p i t al e
ED. RESP. CORINNE FRANÇOIS - N° 7318
Schaerbeek :
l’accueil du
CPAS repensé
N° 103
BUREAU DE DÉPÔT : BXL X
MAGAZINE BIMESTRIEL
Septembre-octobre 2017
AGRÉATION P 921662
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EDITO
EDITO
LE LIEN ENTRE L’ÉLU ET LE CITOYEN
Le lien entre l’élu et le citoyen doit tout d’abord être un lien de confiance. Celle-ci a été écornée par
différents scandales. Dans un tel contexte, il est important de rappeler que ceux-ci ne concernent
qu’un petit nombre de mandataires. La très grande majorité de ceux-ci n’ont rien à se reprocher
et sont motivés uniquement par leur volonté d’être au service de leurs concitoyens et d’agir dans
le sens de l’intérêt général. Rétablir le lien de confiance nécessite que soient apportées
sans délais et sans atermoiements les modifications nécessaires à notre gouvernance
pour éviter de nouveaux scandales. La première et la plus importante des réformes est la
transparence la plus large tant au niveau de la gestion que des rémunérations et avantages en
nature des mandataires.
La relation entre l’élu et le citoyen doit se caractériser par une écoute réciproque. Le dialogue
entre eux permet à l’élu de connaître les préoccupations et les besoins du citoyen et à ce dernier
de comprendre ce qui est fait pour les rencontrer et les contraintes qui doivent être surmontées à
cette fin. C’est au niveau local que ce dialogue direct est le plus facile à organiser. C’est pourquoi le pouvoir de proximité que
constitue la commune est si important. La démocratie ce n’est pas la technocratie. C’est le lien direct entre l’élu et le citoyen.
La confiance et l’écoute réciproque doivent être complétées par un réel partenariat entre l’élu et le citoyen. Nous avons
beaucoup à apprendre des Suisses à cet égard. Les citoyens y sont beaucoup plus impliqués que chez nous (et pas
seulement par le biais de référendum) dans la gestion de leur commune.
Nous devons évoluer de la gouvernance pour à la gouvernance avec les citoyens. C’est ce qui a motivé notre
Association à participer, avec des partenaires du monde associatif et du monde scientifique, au projet Villes Collaboratives
(le projet VILCO). Avec l’appui de la Région ce projet d’études qui va s’étaler sur trois ans a pour objet de mettre en avant
les bonnes pratiques qui facilitent les interactions entre les autorités publiques et les initiatives citoyennes. Il s’agit d’analyser
les conditions de succès de ces initiatives et quel coup de pouce, si nécessaire quel coaching, permet à ces initiatives, dans
l’esprit du film « Demain », d’éclore. Un des premiers cas étudiés, et qui peut être cité en exemple, est celui de la Commune
de Schaerbeek qui au travers d’un budget relativement modeste a mis sur pied une procédure qui permet à de nombreuses
initiatives citoyennes de naître et pas seulement dans le domaine environnemental mais aussi notamment au niveau de
l’intégration sociale.
Les Communes sont génératrices par elles-mêmes de très nombreux projets. Comment renforcer au niveau de ces projets
les processus participatifs ? Comment impliquer davantage le citoyen dans le développement des politiques locales ? Quelles
sont les expériences pratiques dans d’autres villes et communes dont nous pouvons nous inspirer ? Que penser des nouvelles
formes de participation comme l’e-participation ? C’est l’objet d’un colloque organisé à Anderlecht le 19 octobre 2017 dans
le cadre de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale par Bruxelles Pouvoirs Locaux, Brulocalis et les communes
participantes.
Les processus participatifs ne doivent pas être conçus en concurrence avec la démocratie représentative mais doivent
compléter et rendre plus efficace celle-ci. Le fait que les citoyens s’intéressent et s’investissent dans la gestion de la Cité ne
peut que renforcer la démocratie. L’histoire nous l’a enseigné, celle-ci n’est jamais un acquis définitif. Elle nécessite, surtout
dans le climat que l’on connaît aujourd’hui, que l’on prenne toutes les initiatives susceptibles de la renforcer.
Marc COOLS,
Président de Brulocalis
03
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
Trait d’Union
Vi l l e e t C o m m u ne s d e Br uxel l es - Ca pi tal e SOMMAIRE
N° 103 SOUS LA LOUPE
MAÎTRISE DES DÉPENSES… MAIS LES COMMUNES
MAGAZINE BIMESTRIEL
Septembre-octobre 2017 DEVRONT RELEVER D’IMPORTANTS DÉFIS FINANCIERS !���������������������������������������07
NOUVEAU
DIRECTION :
Corinne François LE CODE DE LA ROUTE������������������������������������������������������������������������������������������ 17
SOUS LA LOUPE
COORDINATION :
Philippe Delvaux RÉFORME DE LA DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES (DGC)������������������������ 18
RÉDACTION : ÉCHO DE LA RÉGION
Marc Cools, Philippe Delvaux, Vincent
Dewez, Farah El Housni, Katja Fournier, CHARTE SOCIALE :
Véronique Laurent, Nathalie Sterckx, Lisa LES SIX ARRÊTÉS RELATIFS AU PERSONNEL COMMUNAL ONT ÉTÉ PUBLIÉS !������� 19
van Hoogenbemt, Mélina Vanden Borre
DOSSIER MENA
TRADUCTION :
SOUS LA LOUPE
Liesbeth Vankelecom, Annelies Verbiest
MENA : DES ENFANTS COMME LES AUTRES
SECRÉTARIAT :
Stéphanie Melkebeke AVEC UN PARCOURS PAS COMME LES AUTRES���������������������������������������������������22
GESTION DES ABONNEMENTS : NOS COMMUNES
02 238 51 49 ILA : LE DÉFI DES SIX MOIS�������������������������������������������������������������������������������������28
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SOUS LA LOUPE
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NOS COMMUNES
Copyright CPAS de Schaerbeek
LE CPAS SCHAERBEEKOIS SOIGNE SES TRAVAILLEURS ET SES BÉNÉFICIAIRES������34
Trait d’Union est imprimé sur papier
recyclé à 100 % NOS COMMUNES
Dit tijdschrift bestaat ook in L’ACCUEIL AU CPAS DE SCHAERBEEK EN IMAGES������������������������������������������������38
het Nederlands.
Contacteer ons secretariaat : NOS COMMUNES
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Rue d’Arlon 53/4 - 1040 Bruxelles
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04
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017 Publié avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de Belfius et d’Ethias
NOUVEAU
FAITES PARLER VOTRE COMMUNE
DANS LE TRAIT D’UNION
Trait d’Union est moins le magazine de Brulocalis que celui de ses membres, les communes, CPAS
et intercommunales bruxelloises. Il est tout entier conçu pour elles et eux. Mais l’est-il pour autant
par ses membres ? Voire. NOS CO
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Si vous nous suivez régulièrement, vous savez Votre commune a développé quelque chose ÔTÉS D
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que vous retrouverez au sommaire de la revue de novateur ? Pourquoi ne pas partager – et A N
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processus, tel marché public innovant,… , M. Philli
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DES PROPOSITIONS ?
Contactez notre rédaction :
Brulocalis, service Info-Com : publi@brulocalis.brussels
NOS PRINCIPALES RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ? TRAIT
D’UNION NUMÉRIQUE VOUS Association en action Actualité
OFFRE LES HYPERLIENS Un condensé (non exhaustif) des dossiers
De l’actualité (considérée évidemment sous
sur lesquels travaille Brulocalis. Pour ne pas
Depuis le Trait d’Union 2016/4 (et le prisme d’une parution bimestrielle) qui
« numéro 97 » si on avait adopté devoir attendre le rapport d’activité !
ne trouve pas sa place dans « l’Echo de la
la nouvelle numérotation !) de Région » ou « Dans nos communes ».
septembre, la version PDF de la Sous la loupe
revue, consultable soit sur le site de
Rubrique structurante de la revue, « Sous Nouveau
Brulocalis, soit sur la plateforme de
partage de revue ISSUU, comprend la Loupe » rassemble les articles les plus
des hyperliens renvoyant vers d’autres techniques et spécialisés ou les plus détaillés. Ah, cette rubrique là restait souvent peu
distincte de « Actualité ». « Nouveau », c’est
contenus, propres à Brulocalis ou
comme une « actualité », sauf qu’il s’agira de
ressortant à d’autres sources. Dans nos communes quelque chose de spécifiquement nouveau à
La rubrique répercute, à l’intention des autres Brulocalis.
À l’ère digitale, la simple note de bas
de page nous semblait en effet trop communes, une initiative d’une ou plusieurs
limitée et Brulocalis souhaite vous communes qui ont valeur exemplative. Europe en CAPITALES
amener aussi souvent que possible Les articles doivent contribuer à sensibiliser
directement vers l’information. Echo de la Région les communes aux problématiques
européennes, en témoignant de ce qu’elles
Un clic, et c’est joué ! L’Echo reprend des réalisations ou projets peuvent en retirer sur un plan aussi bien
régionaux intéressant les communes. symbolique ou politique que matériel.
05
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
ASSOCIATION EN ACTION
TRAIT D’UNION CHANGE DE MAIN
Cher lecteur, le magazine que vous tenez entre vos mains est depuis des temps
immémoriaux édité (au sens technique du terme) par l’auteur de ces lignes,
Philippe Delvaux.
Le travail d’édition, c’est tout ce qui est nécessaire à faire paraitre la revue : la conception
du sommaire dans le choix mais aussi l’ordre des articles, la distribution des articles
en interne ou la recherche d’auteurs extérieurs, la rédaction de textes, la recherche
iconographique et le légendage, la relecture orthographique, grammaticale, stylistique
des textes et parfois leur réécriture, la vérification que l’information est à la fois complète,
correcte, à jour et compréhensible, l’ajout d’encadrés, d’infos pratiques, d’hyperliens,
de hors-texte, la coordination de traduction, la vérification des publicités, la surveillance
des infos depuis leur rédaction initiale jusqu’à finalisation de leur mise en page, pour
coller à l’évolution de l’actualité, la correction des maquettes, la surveillance des délais
d’impression et de distribution et mille autres tâches, petites ou grandes, nécessaires à
l’obtention d’un produit fini satisfaisant.
La personnalité de son auteur/coordinateur/éditeur/secrétaire de rédaction/etc. se reflète
en partie dans le résultat de son travail.
Aussi ne vous étonnez pas si pendant quelques mois, la revue opère un subtil glissement
de tonalité ou d’approche : à partir du prochain numéro et pendant quelques mois, c’est en
effet Vincent Dewez qui en reprendra la charge, avec cependant le souci de conserver le
cap actuel, pas toujours facile à tenir, celui d’un équilibre fragile entre des contenus parfois
très fouillés ou techniques et d’autres plus généralistes à destination d’un lectorat très
varié.
Quant à moi, me réorientant provisoirement sur d’autres projets au sein de Brulocalis, je
vous remercie de la confiance et de l’intérêt que vous avez témoignés toutes ces années
pour la revue et vous en souhaite bonne lecture.
Philippe Delvaux
>>Philippe Delvaux >>Vincent Dewez
06
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
SOUS LA LOUPE
>>Vincent Dewez, d’après Belfius
MAÎTRISE DES DÉPENSES… MAIS
LES COMMUNES DEVRONT RELEVER
D’IMPORTANTS DÉFIS FINANCIERS !
Rendez-vous incontournable, Belfius publie chaque été son dossier sur les finances locales et
leurs évolutions récentes. Un dossier précieux qui analyse les finances sous l’angle des budgets
et des comptes des communes, CPAS et Zones de Police. Notre focus portera évidemment sur le
niveau bruxellois tout en apportant - le cas échéant - certaines comparaisons pertinentes avec
les autres régions.
Nous regarderons d’abord la situation macroéconomique des pouvoirs locaux sur base des
derniers comptes nationaux. Nous nous intéresserons ensuite aux perspectives budgétaires 2017
pour la région bruxelloise et avancerons pour conclure un nombre de défis - plus particulièrement
financiers - à relever.
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE
Les dépenses des pouvoirs locaux belges Notons que les investissements des pouvoirs
s’élèvent pour 2016 à €29,7 milliards. Cela locaux belges s’élèvent à €3,1 milliards
représente 13,2 % des dépenses publiques en 2016 pour 4 milliards en 2012, càd. un
ou 7 % du PIB. Dépenses stables depuis 2012 recul de 30 %. Le montant élevé de 2012
avec une progression de 0,1 % en moyenne
s’explique par le fait qu’il s’agissait d’une
par an. Stabilisation que nous pouvons
année électorale au niveau local, mais on
expliquer par une réduction des charges
observe une absence de relance en milieu de
d’intérêts et des dépenses en capital et qui
ont compensé une certaine progression mandature. Ce niveau historiquement faible
des dépenses courantes. La réduction aggrave encore le sous-investissement du
d’effectifs dans la fonction publique apporte pays… et qui est lui-même en dessous de la
déjà une première explication puisque le moyenne européenne ! La dette des pouvoirs
nombre d’équivalent temps plein (ETP) a locaux passe par contre maintenant sous
été réduit de 5.200 unités au cours des 4 le seuil des €24 milliards et ne représente
dernières années. Par contre, la réduction
que 5,13 % de la dette publique totale.
plus élevée du personnel statutaire va
malheureusement encore réduire la base
Les pouvoirs locaux obtiennent un beau
des cotisations au régime de pension
bulletin dans le contexte du pacte de
avec le corolaire d’engendrer de nouvelles
stabilité budgétaire européen, même
hausses de taux de cotisations et plus
particulièrement de responsabilisation. Cette s’il a été obtenu grâce à une nouvelle
problématique est cruciale pour l’avenir du contraction des investissements locaux et
financement des pensions des pouvoirs qu’il reste un défi de taille concernant le
locaux. Dans ce contexte, Brulocalis a financement futur du système des pensions.
constitué un Groupe de Travail « Pensions »
pour suivre cette problématique de près.
07
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
SOUS LA LOUPE
I. POIDS FINANCIER DES POUVOIRS en millions en EUR / Taux de
d’EUR hab croissance
LOCAUX BRUXELLOIS (p/r à 2016)
Investissements 764 643 6,4 %
En termes d’investissement, de consommation
courante et de personnel (30.162 ETP fin 2016), les Transferts 14 12 5,8 %
pouvoirs locaux de la région bruxelloise constituent (subsides en
capital)
des acteurs importants pour l’économie locale et
régionale. Les communes bruxelloises représentent Dette 71 60 – 19,8 %
à elle seules 3/4 des dépenses d’investissement. (remboursements
Les dépenses extraordinaires d’exploitation anticipés,
participation)
enregistrent une croissance plus faible de 1,5 %,
mais elles restent maîtrisées, avec une progression Total dépenses 848 714 3,6 %
ralentie de 3,6 % en 2017 (contre 12,2 % en 2016). extraordinaires
Pour être plus précis, les communes absorbent
61 % des dépenses totales, contre 27 % pour les
Communes 633 533 10,0 %
CPAS et 12 % pour les zones de police.
CPAS 186 156 – 13,2 %
L’ensemble des pouvoirs locaux de la Région Zones de police 30 25 0,8 %
bruxelloise (communes, CPAS et zones de
polices) présente en 2017 un budget agrégé de Les dépenses d’investissement sensu stricto
€4,7 milliards, soit €3.971 par habitant. s’élèvent à EUR 764 millions, soit 90 % des
dépenses extraordinaires. Viennent ensuite
Rappelons la limite de toute analyse budgétaire : les opérations relatives au patrimoine financier
s’agissant d’un exercice prévisionnel, toutes (prise de participation, remboursement anticipé
les dépenses ne seront pas réalisées. C’est d’emprunts…) avec une proportion de 8 %. Le solde
particulièrement le cas pour les investissements relève des subsides en capital octroyés (transferts).
dont le taux de réalisation est habituellement très
faible (±50 %). D’autre part, les montants agrégés
Répartition des dépenses extraordinaires par
des budgets des pouvoirs locaux contiennent
certains transferts entre entités du secteur local tels groupes économiques (budgets 2017)
que les dotations communales aux CPAS et zones
de police.
En %
2
8
L’analyse porte sur les budgets initiaux
2016 et 2017 des pouvoirs locaux
bruxellois, à savoir les communes,
les CPAS et les zones de police.
À noter que le périmètre du secteur 90
local au sens du SEC (S1313) est
encore plus étendu, puisqu’il intègre
également de nombreuses régies
et ASBL communales ainsi qu’un
certain nombre d’intercommunales.
Transfert (subsides en capital)
Dette (remb. anticipés, participation
Les statistiques relatives au nombre de
travailleurs dans les administrations Investissement
locales proviennent de l’Office
nationale de sécurité sociale (ONSS)
Les prévisions budgétaires d’investissement pour
l’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois (y compris
II. LES DÉPENSES donc CPAS et zones de police) progressent de
3,6 % par rapport à 2016. La croissance des
investissements est cependant plus soutenue au
a. Investissements niveau des communes bruxelloises (+ 10 %) qui
concentrent près de 75 % des investissements
Les dépenses extraordinaires projetées dans les locaux. Nous savons, en effet, combien les
budgets 2017 par l’ensemble des pouvoirs locaux pouvoirs locaux bruxellois, confrontés à l’essor
bruxellois s’établissent à EUR 848 millions, soit EUR démographique exceptionnel de ces dernières
714 par habitant. années, ont dû, avec le soutien de la Région,
08
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
SOUS LA LOUPE
répondre à une demande urgente de crèches et Dépenses d’exploitation
d’écoles supplémentaires.
en mio en EUR Taux de
EUR /hab croissance
(p/r à 2016)
b. Dépenses d’exploitation
Personnel 1 846 1554 2,3 %
Petit rappel : la structure des dépenses Fonctionnement 391 329 0,7 %
d’exploitation (service ordinaire) des pouvoirs Transferts 1 373 1156 1,5 %
locaux se subdivise en quatre grandes catégories :
les dépenses relatives au personnel (traitements Dette 244 205 – 3,0 %
et cotisations diverses), celles relatives au Prélèvements 14 12 – 14,8 %
fonctionnement (fourniture, frais d’entretien,
Total dépenses 3 868 3257 1,5 %
consommation d’énergie…), les dépenses de ordinaires
transferts (qui englobent notamment l’ensemble
des aides sociales accordées par les CPAS, les
subsides aux associations locales mais aussi Communes 2250 1894 1,9 %
des transferts internes aux pouvoirs locaux tels CPAS 1060 893 – 0,1 %
que la dotation communale au CPAS et à la zone
de police) et enfin les charges financières (qui Zones de police 558 470 2,7 %
comprennent les charges d’intérêts mais également
le remboursement du capital des emprunts). • Les dépenses de personnel
Les dépenses de personnel des pouvoirs locaux
bruxellois (hors traitements du personnel enseignant
Ventilation par groupes économiques des dépenses subsidié) s’élèvent à EUR 1 846 millions et affichent,
d’exploitation (budgets 2017) comme indiqué, une progression de 2,3 %. En
réalité, cette évolution est plus soutenue au niveau
des communes et des zones de police (+ 3,0 %)
alors qu’elle est très légèrement négative au niveau
des CPAS (-0,1 %).
En %
6 en mio en EUR Taux de
10 EUR /hab croissance
(p/r à 2016)
Communes 929 782 3,0 %
48
CPAS 425 357 – 0,1 %
36 Zones de police 493 415 3,1 %
Total dépenses de 1 846 1 554 2,3 %
personnel
Part des dépenses de personnel (en % du total) –
Dette
budgets 2017
Fonctionnement
100
Transfert
Personnel 80
60
40
Sur base des budgets 2017, les dépenses
d’exploitation des pouvoirs locaux bruxellois 20
s’élèvent à près de €3,9 milliards (soit €3.257 41 40 88 48
par habitant) et progressent de 1,5 % par 0
rapport à 2016. La relative augmentation de
es
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au s
loc de
lic
un
CP
cette augmentation s’explique en particulier
x
po
oir otal
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de
par la réduction des charges financières
m
T
Co
ne
(-3,0 %), l’importante maîtrise des dépenses
Zo
uv
de fonctionnement (+ 0,7 %) ainsi que par le
po
ralentissement de la progression des dépenses de
transferts (+ 1,5 %). Plutôt positif à première vue
mais les dépenses de personnel progressent par Les effectifs de la fonction publique locale en région
contre à un rythme plus élevé (de 2,3 %). bruxelloise étant pratiquement stables, la hausse
09
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017
SOUS LA LOUPE
résulte principalement des dépenses de personnel Les traitements du personnel communal (statutaires
de l’indexation (franchissement de l’indice pivot de et contractuels) représentent 62 % des charges de
la fonction publique en mai 2017), des adaptations personnel totales dans les budgets 2017. Dans
barémiques et de la progression des cotisations de la cadre de la politique fédérale d’engager moins
charges de pension. de statutaires on constate que leurs traitements
stagnent en 2017 (-0,7 %) tandis que les traitements
Le nombre de travailleurs dans les administrations du personnel contractuel augmentent fortement
locales de la Région bruxelloise1 s’établit à 30.162 (+ 5,1 %). Cette tendance est à la fois présente
ETP au cours du dernier trimestre 2016, soit un très pour les contractuels subsidiés (+ 4,3 %) et pour
léger recul de 7 ETP par rapport au dernier trimestre les autres contractuels à charge des communes
2015. Cette quasi stabilisation résulte en réalité (+ 5,1 %). Quant aux charges de pension (14 % des
d’une légère réduction du nombre d’ETP au niveau charges de personnel), elles progressent de 3,1 %,
des communes (-0,4 %) et des zones de police soit un rythme moins soutenu que dans les autres
(-1,0 %) compensée par une progression du nombre régions du pays.
d’ETP dans les CPAS (+ 1,4 %). Notons que la part
du personnel statutaire s’élève désormais à 44 %
en moyenne pour les pouvoirs locaux bruxellois
mais présente d’importantes disparités selon le type PROBLÉMATIQUE
d’administration (de 97 % dans les zones de police à
moins de 20 % dans les CPAS). DES PENSIONS DES
Nombre de travailleurs (ETP) - Bruxelles
POUVOIRS LOCAUX
Rappelons que les administrations
2016 En % Variation Variation locales supportent intégralement la
p/r à 2015 en %
charge des pensions de leurs agents
Communes et 15 592 52 – 63 – 0,4 nommés et de leurs ayants droit
régies
sans intervention de l’État fédéral.
CPAS 8 583 28 117 1,4
Au cours des prochaines années, la
Zones de police 5 988 20 – 62 – 1,0
problématique des pensions devrait
Total 30 162 100 –7 0,0 continuer à peser sur les budgets des
Source : statistiques de l’ONSS. pouvoirs locaux sous l’effet de la hausse
progressive des taux de cotisation (taux
de base et de responsabilisation).
Décomposition des charges de personnel pour les
communes bruxelloises* (budgets 2017) C’est dans ce contexte difficile que
Brulocalis a effectué plusieurs démarches
12 pour défendre les intérêts des pouvoirs
En % locaux, afin de sensibiliser le Ministre
5 des Pensions à l’impact des réformes
14 27 actuelles sur les finances locales.
Deux rencontres ont eu lieu en juin
afin de demander une estimation de
13 l’impact de l’application de l’incitant
à la création d’un second pilier sur la
3 30 cotisation de responsabilisation de
5
chaque entité locale. Estimation que
Brulocalis compte analyser avec soin.
Traitements statutaire La mise en place de la pension mixte est
donc essentielle, car elle contribuerait
Traitements contractuel
à limiter la forte augmentation de la
Traitements du personnel subventionné charge des pensions. Depuis lors, nous
Autres traitements avons appris que le Gouvernement avait
Charges patronales de sécurité sociale approuvé le 20 juillet 2017 l’ensemble du
projet de loi du Ministre des Pensions.
Charges de pensions et de rentes
A suivre à la rentrée parlementaire…
Charges d’allocations sociales
Charges d’assurances du personnel
• Les dépenses de fonctionnement
Frais de déplacements et autres
interventions Les dépenses de fonctionnement des pouvoirs
locaux s’élèvent à €391 millions, soit 10 % des
* Hors personnel enseignant subventionné. dépenses d’exploitation. Elles englobent les frais
1. Uniquement pour les communes,
CPAS et zones de police. généraux relatifs au fonctionnement régulier de
10
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017Nos études
p a r l e n t d e v o u s
En tant que banque des pouvoirs locaux et du secteur Social Profit, Belfius Banque connaît mieux que quiconque leurs activités, leur
fonctionnement, leurs besoins et leurs préoccupations. Grâce à cette expertise, nous perpétuons au fil des ans une tradition d’études
approfondies. Nos études reconnues sont souvent relayées par la presse et alimentent régulièrement de nouveaux débats dans les médias.
Nous sommes heureux de partager ces connaissances avec vous !
Une étude globale de pouvoirs locaux dans les 3 régions 100% des hôpitaux généraux...
Chaque année, Belfius Banque réalise une analyse des budgets ...participent à l’étude MAHA (Model for Automatic Hospital Analysis)
des pouvoirs locaux. Outre les communes, cette étude couvre les que Belfius mène depuis plus de 20 ans déjà. Cette analyse aborde
provinces, les CPAS, les zones de police, les régies communales et la situation financière – au sens large – des hôpitaux généraux et
provinciales autonomes ainsi que les zones de secours. Elle fournit donne donc une image parfaite de l’évolution du secteur au cours des
une image complète et représentative du secteur local. Le résultat dernières années. De plus, Belfius réalise des analyses distinctes pour
est une étude très claire qui retrace avec précision les tendances les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux universitaires.
récentes.
En 2017, des analyses sont déjà parues avec pour thèmes les
Un aperçu sur 6 années... intercommunales belges, l’innovation et impact économique ou le
vieillissement. Vous pouvez les consulter via belfius.be/nosetudes.
...grâce au Profil Financier Individuel (PFI) des communes belges. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre mailing list, vous resterez ainsi
Comment votre commune se mesure-t-elle à un groupe de communes au courant des prochaines publications.
présentant un profil semblable? Quelles sont les évolutions des
dépenses et des recettes? Dans quels domaines investit-elle et
comment évolue la dette? Chaque année, Belfius actualise les PFI
pour les communes, les provinces et les zones de police.SOUS LA LOUPE
l’administration (frais administratifs, chauffage, informatique, entretien Le graphique ci-dessous présente une décomposition des flux des
des bâtiments, télécommunications, fournitures diverses…). À la faveur dépenses de transferts à partir des budgets 2017 des communes et
d’un niveau d’inflation très faible et de coûts énergétiques à la baisse, des CPAS.
les dépenses de fonctionnement présentent une évolution relativement
modérée (+ 0,7 %). Au niveau des communes, la progression globale
des dépenses de fonctionnement (+ 2,0 %) cache des évolutions Ventilation des flux des dépenses de transferts des pouvoirs locaux
relativement contrastées des différentes composantes de ces bruxellois (en EUR/hab.)
dépenses.
En EUR par habitant – Budgets 2017
Composantes des dépenses de fonctionnement des communes
(budgets 2017) Subsides à d’autres organismes Subsides directs et indirects aux
et pouvoirs publics ménages et aux entreprises
En %
304
Zones de police
42
1 3 Autres organismes
0
8 1,3
Fabriques églises
30
2,3
Hôpitaux publics
27
66
COMMUNES
Associations
30 locales
3,3
1 Ménages
7,3
Entreprises
Bâtiments et loyers
Fonctionnement technique 308
RIS
Aide Sociale
Fonctionnement voirie 268 101
CPAS
Octroi aide sociale
Frais administratif
68 Aide sociale par
Frais de gestion financière mise au travail
Honoraires
Remb. frais et indemnités
• Les dépenses de dette (charges financières)
Véhicules
* Hors personnel enseignant subventionné. Afin de financer leurs dépenses d’investissement (travaux et bâtiments
publics, voirie…), les pouvoirs locaux contractent des emprunts à long
terme. Les charges financières récurrentes associées à ces emprunts
(amortissements et charges d’intérêts) constituent les principaux
• Les dépenses de transferts composants des dépenses de dette. Ces dernières comprennent
Les dépenses de transferts de l’ensemble des pouvoirs locaux également les interventions des communes dans les pertes des
bruxellois s’élèvent à €1.373 millions et représentent près de 36 % entreprises publiques (régies, intercommunales…). Les charges
des dépenses d’exploitation. Elles se concentrent au niveau des financières s’établissent pour les budgets 2017 à €244 millions, soit
communes et des CPAS. Contrairement aux années précédentes, 6 % des dépenses d’exploitation. Elles se concentrent logiquement
les dépenses de transfert progressent nettement plus modérément au niveau des communes (±90 %) qui réalisent la majorité des
(+ 1,5 %). Cette progression est encore plus modérée au niveau des investissements locaux.
CPAS (+ 0,4 %). Au cours de deux dernières années, les dépenses
en matière d’aide sociale assurées par les CPAS avaient enregistré Dans l’ensemble des dépenses ordinaires de dette des communes, le
une forte progression (+ 15 %) en matière de revenu d’intégration remboursement en capital des emprunts représente 76 % alors que les
suite aux mesures gouvernementales réformant le dispositif des charges d’intérêts ne représentent que 24 % du total. Dans le contexte
allocations de chômage (mesures d’exclusion de chômeurs de longue actuel des taux d’intérêt historiquement bas, les charges d’intérêts
durée et dégressivité des allocations). En 2017, la légère croissance sont en recul structurel depuis une dizaine d’années. ar rapport aux
des interventions en faveur du revenu d’intégration sont plus que budgets 2014 (cf. graphique ci-dessous), les charges d’intérêts
compensées par la réduction des interventions en faveur de l’aide ont diminué de 12 % alors que les remboursements en capital ont
sociale « équivalente » (restrictions en matière d’asile et d’immigration). progressé de 7 %.
12
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017SOUS LA LOUPE
Évolution des composantes des dépenses de dette provenant des autorités publiques) et, enfin, les
des communes bruxelloises (budgets 2014-2017) recettes propres (c’est-à-dire les revenus générés
par l’activité ou le patrimoine immobilier et financier
des pouvoirs locaux). Pour l’ensemble des pouvoirs
locaux bruxellois, les recettes provenant de fonds/
250
+7% dotations et de subsides constituent la première
source de financement avec 59 %, contre 31 % pour
200
la fiscalité et 10 % pour les recettes propres.
150
a. Les recettes fiscales
100
Les recettes fiscales des pouvoirs locaux
50
bruxellois s’établissent à €1.184 millions, soit €996
– 12 %
par habitant. Elles se concentrent au niveau des
0
2014 2015 2016 2017 communes qui sont les seules administrations
locales dotées d’un pouvoir fiscal. La majorité
Charges financières diverses des recettes fiscales (76 %) proviennent de taxes
Remboursement périodique additionnelles à d’autres impôts (précompte
immobilier, impôt des personnes physiques, taxe
des emprunts
de circulation). Les taxes spécifiquement locales,
Charge financière indépendantes des impôts prélevés par d’autres
des emprunts (intérêts) niveaux de pouvoir et dont la commune se charge
elle-même du recouvrement, représentent 24 % du
produit de la fiscalité.
III. LES RECETTES D’EXPLOITATION Structure des recettes fiscales des pouvoirs locaux
Les recettes d’exploitation des pouvoirs locaux bruxellois – budgets 2017
bruxellois s’élèvent selon les budgets 2017 à
€3,9 milliards (soit EUR 3.247/hab.), en progression
de 0,8 % seulement par rapport à l’exercice En %
précédent.
24 19
Ventilation des recettes d’exploitation par groupes
économiques – budgets 2017 1
21
En % 56
8
31
33 Taxe additionnelle IPP
Taxe additionnelle Préc. Immob.
26
Autres taxes additionnelle
Taxes locales
Fiscalité
Fond et dotation
Subsides La taxe additionnelle au précompte immobilier
procure aux communes bruxelloises EUR
Prestations 661 millions (EUR 556/hab.) et contribue à elle seule
à 56 % de l’ensemble des recettes fiscales. Cette
Produits financiers taxe est en progression (+ 1,6 %) par rapport à 2016.
Prélèvements En Région bruxelloise, le taux moyen (nombre de
centimes additionnels) passe à 2 917 centimes en
Petit rappel : les recettes d’exploitation se 2017 contre 2 904 en 2016 (+ 0,4 %) ; une seule
répartissent en trois grandes catégories : les commune bruxelloise ayant décidé de modifier son
recettes fiscales (c’est-à-dire les contributions taux d’imposition à la hausse. Ces taux présentent
des ménages et des entreprises), les fonds et les toutefois d’importantes disparités selon les 19
subsides reçus (c’est-à-dire les moyens financiers communes.
13
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017SOUS LA LOUPE
Les communes tablent sur une prévision de recette Part des dotations et des subsides dans les recettes
de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes totales – budgets 2017
physiques (IPP) de EUR 230 millions, soit EUR 193
par habitant, en recul de -6,8 % par rapport à 2016.
En %
Comme dans les autres régions du pays, cette
100
évolution est la conséquence des fluctuations du
rythme d’enrôlement de la taxe additionnelle à 80
l’impôt des personnes physiques (IPP) au cours de 60
ces dernières années. Alors que l’exercice 2016
40
correspondait à un effet de rattrapage du produit
20
de l’IPP communal (+ 8,8 %), l’exercice 2017 35,4 85,4 99,5
correspond à un retour à la normale du niveau 0
Communes CPAS Zones
du produit de la taxe IPP communal (mais qui se de police
situe à -6,8 % du niveau exceptionnel de l’exercice
précédent).
Le taux moyen d’additionnel communal à l’IPP RÉFORME DE LA DOTATION
s’établit à 6,42 % en 2017 contre 6,54 % en 2016 ; GÉNÉRALE AUX COMMUNES (DGC)
5 communes bruxelloises ayant décidé de réduire
leur taux pour l’exercice d’imposition 2017. Ce taux Lisez dans ce numéro l’article consacré
communal conserve certaines disparités selon les à la réforme de la DGC en page 18
communes. Rappelons également que depuis 2017,
l’agglomération bruxelloise ne prélève plus sa taxe
additionnelle de 1 %. c. Les recettes propres
Les recettes propres générées au travers de
On pointera l’apparition d’une nouvelle taxe
l’activité des pouvoirs locaux ou sous forme de
additionnelle à la taxe sur les hébergements
recettes qui sont issues du patrimoine communal
touristiques (dénommée « City Tax ») qui rapporte (loyers, produits financiers) s’établissent à
près de EUR 4 millions aux communes bruxelloises €411 millions, soit €346 par habitant. Elles
(et qui explique la hausse de 33,9 % des « autres représentent 10 % des recettes d’exploitation de
taxes additionnelles ») l’ensemble des pouvoirs locaux.
Au sein de ces recettes propres, les recettes de
La fiscalité spécifiquement locale et donc
prestation sont nettement prépondérantes (81 %)
communale s’établit à €278 millions, soit EUR 234 et s’établissent à €332 millions selon les budgets
par habitant. Elle contribue à concurrence de 24 % 2017, soit €279 par habitant.
des recettes fiscales totales, soit davantage que le
produit de la taxe additionnelle à l’IPP. L’évolution Principales composantes des recettes de prestation
vers un mécanisme de contractualisation réduira des communes – budgets 2016-2017 (en millions
la marge de manœuvre financière des communes EUR)
alors qu’une plus grande autonomie devrait être
encouragée.
200
180
b. Les fonds et les subsides 160 Produits ventes des biens
Produits location
140
Les recettes provenant des dotations et immobilières
des subsides, c’est-à-dire de transferts 120
Produits exceptionnels
financiers émanant d’autres niveaux de pouvoir 100 Produits divers
(principalement des Régions pour les communes 80 Produits des
mais également du fédéral pour les CPAS et les prestations effectuées
60
zones de police), s’élèvent dans les budgets 2017 Produits des
à EUR 2 255 millions et représentent 59 % du total 40 concessions de droits
des recettes d’exploitation au budget 2017. Elles 20
occupent une importance variable selon le type
0
d’administration. Les transferts d’autres pouvoirs 2016 2017
publics sont largement prédominants pour les CPAS
(85,4 %) et les zones de police (99,5 %) mais ne Rappelons qu’au niveau des communes, les
représentent que 35,4 % des recettes d’exploitation recettes de prestation recouvrent divers droits
des communes. d’entrée, les loyers perçus à partir des terrains
14
TRAIT D’UNION
Septembre-octobre 2017SOUS LA LOUPE
et bâtiments appartenant à la commune, les • Le ralentissement de la progression des
interventions des parents dans les frais scolaires dépenses d’exploitation se reflète dans tous
(repas, transport, garderie…). Plus particulièrement, les types de dépenses dont les progressions
des droits de passage sont payés aux communes restent toutes inférieures à 1 % entre 2015 et
par les gestionnaires de réseaux de distribution 2016.
(GRD) pour leur utilisation de l’espace public
Mais nous ne pouvons par ailleurs pas perdre de
via les conduites de gaz et câbles électriques. Il
vue un nombre d’enjeux majeurs pour les pouvoir
s’agit d’une recette compensatoire à la perte de
locaux pour les prochains mois : en tout premier lieu,
dividendes consécutive à la libéralisation du secteur
la poursuite des négociations de la réforme des
de l’énergie. Pour les communes bruxelloises, ces
pensions des pouvoirs locaux suite à la diminution
droits de passage représentent près d’un quart des
du personnel statutaire et des conséquences de la
recettes de prestation en 2017.
hausse de la cotisation de responsabilisation. Pour
Bruxelles cela représente une augmentation
d. Soldes budgétaires de €7,5 millions pour 2016 par rapport à 2015.
Premières estimations qui pourraient même être
L’ensemble des pouvoirs locaux bruxellois dégage, sous-évaluées.
pour le service ordinaire, un déficit de €11,2 millions
à l’exercice propre du budget 2017, ce qui n’affecte Les défis de l’évolution démographique. D’une
que marginalement le boni de €159,7 millions de part la forte croissance au sein de la Région
l’exercice global (c’est-à-dire en tenant compte bruxelloise et qui amènent les communes à devoir
également du résultat des exercices antérieurs et investir malgré un environnement réglementaire
des prélèvements). En termes relatifs, le mali de contraignant imposé par les normes européennes.
l’exercice ne représente que 0,3 % des recettes D’autre part, la problématique du vieillissement de la
d’exploitation - et est donc en quasi-équilibre - population et de son impact sur l’IPP communal.
tandis que l’excédent dégagé à l’exercice global
représente 3,9 % des recettes des pouvoirs locaux. Les charges croissantes de dépenses liées d’une
part à l’aide sociale, suite à la paupérisation et à
Solde en mio EUR en EUR / en % l’afflux de migrants qui impactent les dépenses de
hab Rec. Ord. transfert aux CPAS, et d’autre part celles liées à la
Exercice propre – 11,2 –9 – 0,3 % sécurité qui entrainent une hausse des dotations
communales en faveur des zones de police.
Exercices antérieurs 165,5 139 4,1 %
Les conséquences du tax shift adopté par le
Prélèvements 5,5 5 0,1 %
gouvernement fédéral et qui se traduira par une
Exercice global 159,7 134 3,9 % érosion progressive entre 2016 et 2012 de la base
imposable de la taxe additionnelle communale
(estimation de 8 à 10 % du produit de l’IPP
IV. CONCLUSIONS ET DÉFIS communal hors « effets de retour’). En effet, il faudra
POUR BRUXELLES moduler cet impact en fonction des effets positifs
escomptés mais non encore évalués aujourd’hui
Sur base des données récoltées par Belfius et de de ce tax-shift sur les recettes communales vu
l’observation que nous pouvons en faire, les points- l’amélioration espérée de l’activité économique et
clés suivants peuvent en être dégagés : de l’emploi mais également des éventuels effets
négatifs provenant des mesures de restriction
• les pouvoirs locaux maîtrisent la situation et
budgétaire pouvant influencer la demande intérieure
démontrent une bonne gestion globale même s’il
des ménages et des entreprises.
leur faut poursuivre leurs efforts… L’ensemble
des pouvoirs locaux bruxellois repasse, pour Enfin, la problématique des investissements
le service ordinaire, en boni avec un excédent publics au niveau local. Etant à la base de près
de €12 millions à l’exercice propre du budget de 35 % des investissements publics, se pose
2016. Cette progression de €21 millions du la question de la pérennité et de la qualité des
résultat de l’exercice propre accompagnée d’un infrastructures locales et plus particulièrement sur
résultat des exercices antérieurs particulièrement notre économie et du risque de perte d’attractivités
important en 2016 fait croître l’excédent de des territoires.
l’exercice global à €134 millions. Le boni de
l’exercice propre se matérialise par un partage
>>Plus d’info
du nombre de communes en mali et en boni.
Les dépenses d’exploitation (82 % des L’« Étude finances locales – Budget 2017 est
dépenses totales) connaissent une évolution très
téléchargeable sur www.belfius.be > public et
modérée (+ 0,4 %) par rapport à 2015 tandis
que les investissements locaux renouent avec social > Nos études > Etudes sur les finances
la croissance (+ 6,1 %). locales
• Le nombre de travailleurs dans les
administrations locales de la Région
bruxelloise s’établit à 30.162 ETP fin 2016, soit
une légère diminution par rapport à fin 2015.
15
TRAIT D’UNION
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