Assemblée Générale de Lorient Bretagne Sud Tourisme - Mercredi 26 mai 2021 - 18h00 Palais des congrès - Lorient
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Assemblée Générale de Lorient Bretagne Sud Tourisme Mercredi 26 mai 2021 – 18h00 Palais des congrès - Lorient
Bienvenue !
Ordre du jour 1) Rapport Moral 2) Rapport d’activités 2020 3) Rapport financier 2020 4) 2021 : accueil, marketing et promotion 5) Election du tiers sortant 6) Questions des partenaires/informations diverses Discours de clôture par Mr Fabrice Loher, Président de Lorient Bretagne Sud Agglomération
Rapport moral Jean Patrick Philippe 1 Président
Rapport d’activités Yannick Corbel 2 Directeur
Rapport financier Gérard Le Faouder 3 Trésorier
Les faits Marquants en 2020 1 - Le choc Covid - Les plans d’accompagnements des entreprises touristiques - Changement de gouvernance politique - Arrivée d’un nouveau directeur
Le CA liés aux activités
2 commerciales pour les adhérents
Libellé 31/12/20 Budget 31/12/19
2020
Ventes de marchandises 81 200 174
Ventes produits groupe 27 161 240 000 37 334
(marge pour 2019)
Ventes Breizhbox 95 963 222 094 210 137
Ventes Billetterie 188 619 340 000 307 020
Ventes Rencontres 48 146 70 000 24835
professionnelles
(marge pour 2019)
Commissions Billetterie 17 252 27 200 25 580
TVA sur marge - 1 819 - 19 265 - 8978
Divers 11 112 0 12 293
Total du CA liés aux 386 515 880 229 608 395
activités commerciales
pour les adhérentsLe CA liés aux activités
2 commerciales pour les adhérents
Ventes de
-0,47% 2,85%
0,02% marchandises
4,42% 6,96% Ventes produits
12,34% groupe
Ventes Breizhbox
24,60%
Ventes Billetterie
Ventes Rencontres
professionnelles
Commissions
Billetterie
48,34% TVA sur marge
DiversLes produits d’exploitation
3 Libellé 31/12/20 Budget 31/12/19 Ecart
2020 N/N-1
CA liés aux activités 386 515 880 229 608 395 - 691 132
commerciales pour les
adhérents
Adhésion des partenaires 18 870 24 000 21 386 - 2 516
Prestations vendues aux 161 685 184 000 179 866 - 18 181
acteurs du Tourisme
Subvention principale 1 341 000 1 341 000 1 386 000 - 45 000
Lorient Agglomération
Subvention exceptionnelle 126 564 126 666 126 564 0
reliquat taxe séjour
Reprise sur amorts., 26 309 0 40 414 -14 105
provision, et transfert de
charges
Autres produits 314 18 816 669 - 355
Total des produits 2 061 257 2 574 711 2 363 294
d’exploitationLes produits d’exploitation
3
CA liés aux activités
commerciales pour les
0,02% adhérents
1,28% Adhésion des partenaires
6,14%
18,75%
Prestations vendues aux
0,92% acteurs du Tourisme
7,84%
Subvention principale
Lorient Agglomération
Subvention
exceptionnelle reliquat
65,06% taxe séjour
Reprise sur amorts.,
provision, et transfert de
charges
Autres produitsLes charges d’exploitation
4
Libellé 31/12/2020 Budget 2020 31/12/2019 Ecart
N/N-1
Total achats et 1 020 289 1 188 115 1 207 089 - 186 800
charges externes
Impôts et taxes 38 673 50 823 53 131 - 14 458
Frais de personnel 776 016 1 062 289 1 100 670 - 324 655
Dotation aux 86 140 50 713 55 911 30 229
amortissements,
provisions et
dépréciations
Autres charges 4 124 2 000 2 304 1 820
d’exploitation
Total des charges 1 925 242 2 353 940 2 419 105 493 863
d’exploitationLes charges d’exploitation
4
Achats, autres achats et
charges externes
4,47% 0,21%
Impôts et taxes
Frais de personnel
40,31%
53,00%
Dotation aux amort.,
dépréciations et
provisions
2,01% Autres chargesLes chiffres clés en 2020
5
LE COMPTE DE RESULTAT
Résultat d’exploitation 136 015 € réel
– 55 813 € N-1
Résultat financier 3 581€
3 017 €
Résultat exceptionnel 27 899€
34 096 €
Résultat net 167 495 €
- 18 701 €Rapport du
Commissaire aux
comptesProposition
d’affectation du
résultatAffectation du résultat
BP 2021 Prévisionnel en cours
Produits d'exploitation
Ventes billetterie 294000 210000
Achats billetterie 270480 193200
Marge 23520 16800
Ventes Breizhbox 247000 247000
Achats Breizhbox 177840 177840
Marge 69160 69160
Ventes groupes 180000 50000
Achats groupes 149400 41000
Marge 30600 8500
TVA sur marge -19952 -15532
Adhésions 16000 16000
Prestations 140000 140000
Total autofinancement 259328 234928
Subvention de fonctionnement 1381500 1429500
Compensation TS 126600
Autres recettes 19457 19457
Total produits après impôts 1786885 1683885Affectation du résultat Charges d'exploitation Plan Promotion 328809 249502 Charges diverses 255134 288134 impôts et taxes 8823 8823 Salaires permanents 996258 996258 Salaires saisonniers - stage 171118 190484 Divers Personnels 19500 19500 Amortissements 61620 61620 Total charges exploitations 1841262 1814321 Résultat prévisionnel -54377 -130436
Affectation du résultat Résultat 2020 : 167495 € Proposition de l’affecter aux fonds associatifs pour anticiper un exercice 2021 très difficile au niveau de recettes mais ambitieux pour soutenir la promotion du territoire. Déficit prévisionnel 2021 : 130436€ Enveloppe supplémentaire promotion marketing : 35000€ Plan spécial « été indien », accueil d’influenceurs, noël plus ambitieux pour Breizhbox V12… Soit : 165436€.
Désignation
commissaires aux
comptesDésignation commissaires aux comptes Proposition de renouveler la collaboration avec Mickaël Gouvary de la société Colin Henrio. Missions : Audit des comptes Participation aux conseils d’administration Participation AG Vote pour désignation
Actions 2021 :
marketing, promotion, 4
et accueilCommission prospective
Quel positionnement pour le territoire touristique ?
Sommes-nous toujours inattendus ?
12 participants en moyenne
Définir les
cibles Objectiver
(touristes +
habitants) l’identité,
Etudier la les
concurrence / valeurs,
différenciation histoire
Etudier la
perception de
nos cibles
Positionnement : stratégie de
différenciationVie associative
3 réunions plénières 12 mai
29 Avril
3. Pistes de
17 Mars positionnement
(confirmation) et
2. Pistes de évaluation des
positionnement moyens
Prochaines
étapes,
1. Partage de l’état des Plan d’action
lieux aujourd’hui : et bilan
chiffres clés, succès et
points de vigilance de
LBST
58Actions 2021 et relance :
marketing, communication
et promotionEditions Sorties > Mai 2021 Le Mag L’île de Groix Plan Ile de Groix En cours > Juillet 2021 Plan Rive Gauche Plan Larmor Plan Quéven Plan Lorient-Lanester Carte LBS-QTO
Web Incendie du datacenter OVH Strasbourg le 10 mars 2021 Site web LBST hors ligne pendant 13 jours, du 10/03 au 22/03. Mise en ligne d’une sauvegarde de janvier en attendant le redémarrage des serveurs le 23/04 7 semaines de retard sur les projets en cours Constat : le travail SEO fait à la création du site et en suivi est très performant et a permis à notre site, devenu référence, de remonter très vite sur Google
Web
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
De nouveaux contenus en ligne :
• Evénements nautiques
• Evénements vélo
• Amélioration du référencement naturel (SEO) en intégrant dans les
contenus tous les mots-clés recherchés sur Google et création de
nouvelles pages sur les communes suivantes :
Réalisé : Groix, Ploemeur, Gâvres, Port-Louis, Pont-Scorff
A venir : Hennebont, Guidel, Lorient, Quistinic
De nouveaux espaces :
• Groupes et mini-groupes : présentation de l’offre complète > Juillet 2021Web
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
De nouveaux espaces :
• Espace Pros > Phase 1 = Juillet 2021 + Phase 2 = Septembre 2021
En vert : phase 2Web Blog Le blog de Lorient Bretagne Sud Tourisme www.lorientbretagnesudtourisme.fr/blog Mise en ligne > Juin 2021
Web
Sites web en langues étrangères > Juin 2021
3 nouveaux sites au contenu adapté aux requêtes des clientèles étrangères :
• Espagnol : lorient-bretana-turismo.es
• Anglais : visit-lorient-brittany.com
• Allemand : visit-lorient-bretagne.dePresse Workshop ADN Tourisme 18-19 janvier et 9 avril 2021 RDV en visio avec des journalistes et blogueurs Prochaine opération : 19 octobre 2021
Presse Accueils et demandes presse France 2 : reportage sur Groix, la vie sur une île pendant le confinement > avril 2021 France 3 : accompagnement du tournage du téléfilm « Entre deux eaux » > avril 2021 France Télévision : logistique pour l’émission « Littoral » > mai 2021 Bretagne Magazine HS Rando > mai 2021 Géo : demande de photos pour un HS > fin juin 2021 Détours en France en partenariat avec ADT Morbihan : reportage 10 pages sur Lorient, Port-Louis, Groix > fin juin 2021 Le Figaro : reportage sur Lorient en amont de la Solitaire du Figaro > fin juin 2021 TF1 : reportage sur Gâvres
Evénementiel Tour de France 2021 Etape Lorient – Pontivy le 28 juin 2021 Création d’un concours photos sur Instagram Mise en avant #ViensFaireUnTourALorient partenariat Ville de Lorient.
Création de contenus Influenceurs Best Jobers en double partenariat avec le CRT et la Ville de Lorient : séjour 4 jours du 25 au 28 mai Autres pistes influenceurs : Fin août Micro-reportages Tournage à partir de juin de 5 mini-reportages avec Le Ciré Jaune : vidéos à diffuser sur les réseaux sociaux + photos Tournage des aventures de Xavier, en partenariat avec les offices de tourisme du Morbihan sur tébésud, 6 min. Diffusion télé, réseaux sociaux, relais de promotion le Télégramme.
Outil métier
Outil métier
Projet GRC (Gestion Relation Client) :
Qualification et actualisation des fichiers Contacts/Clients > OK
Newsletters > juin
Marketing automation > juillet
Evolution des carnets de voyage
Mise en forme graphique du carnet de voyage classique > OK
Possibilité de création de mini-docs selon la demande du client
> juillet
Actualisation des données acteurs du tourisme en autonomie
> été 2021Marketing Opération Bons cadeaux avec Cap Cadeaux : un bilan plutôt positif Pour Noël, 31 partenaires ont mis en ligne 92 offres et 79 bons ont été vendus pour un CA de 5300€ A ce jour, 109 offres en ligne Nouveau webinaire organisé le 27/04/2021 Communication sur les réseaux sociaux en amont des Fêtes des mères et des pères
BREIZHBOX Fête des mères 2021 Un partenariat « jeu-concours » avec Ouest France sur la zone de Lorient Agglo Posts sponsorisés sur Facebook
BREIZHBOX Fêtes des mères et des pères 2021 Une communication spécifique mise à disposition des points de vente
BREIZHBOX - Mise en ligne du nouveau site web Breizhbox > 9 juin 2021
BREIZHBOX - Tournage d’une vidéo de promotion avec Evan de Bretagne
BREIZHBOX
- En route vers la V12 ! > sortie été 2021
• Marketing-mix :
Que des coffrets-cadeaux 2 jours / 1 nuit pour 2 personnes
4 prix : de 86€ à 299€ en coffret physique
Développement du e-coffret : séjours pour 4, nouveautés, offres
temporaires…
Simplification du livret intérieur qui présente la destination, reprend
les séjours essentiels et représentatifs du territoire et renvoie vers le
site web pour l’intégralité des séjours proposés
• Distribution
Rationalisation des tournées d’implantation
Optimisation du réseau de vente
Développement des offres entreprises personnalisables
Réservation BB et consommation
Du 01/01/2021 au 15/05/2021 : 123 box ont été réservées et 11 consommées
Du 01/05/2021 au 15/05/2021 : 46 box ont été réservées et 3 consommées
Du 15/05/2021 au 26/05/2021 : 56 box ont été réservées et 1 consomméesAffaires Relance pour septembre : Mise en œuvre du plan de communication : Déploiement du pack accueil Nouvelle vidéo promotionnelle Mise en ligne de la landing-page B to Breizh Achat d’espaces ciblés Visibilité réseaux sociaux pros Participation ponctuelle à des workshops.
Réseaux sociaux 19 K personnes qui aiment 14,9 K abonnés
Budget 2021
Budget Marketing Prévisionnel 2021
A B
COMMUNICATION
01-STRATEGIE 10 428,00
02-CREATION PUBLICITAIRE 2 370,00
03-SITE WEB 12 102,00 4 000,00
04-WEB MARKETING 20 400,00 14 400,00
05-SOCIAL MANAGEMENT 25 596,00
06-PRESSE 7 000,00 21 000,00
07-SUPPORTS PRINT 70 967,00 29 231,00
08-CONTENUS 19 500,00 11 500,00
MARKETING
01-ACTEURS TOURISME 3 500,00
02-TERRITOIRE 11 500,00 35 500,00
03-BILLETTERIE 11 000,00 7 000,00
04-BREIZHBOX 57 710,00 26 000,00
05-AFFAIRES 15 700,00
06-GROUPES LOISIRS 2 800,00 23 400,00
POLE
CHARGES 4 100,00
Total général 274 173,00 172 031,00
TOTAL BUDGET MARKETING 2021 275 000,00 447 000,00Accueil
Pôle Accueil et Vente Organisation et ouverture des BIT : Ouverture des agences depuis le mardi 11 mai 2021 comme prévu au planning d’ouverture printemps : - Lorient : du Lundi au samedi - Hennebont : du mardi au samedi - Larmor-Plage : du Lundi au samedi - Port-Louis : du Lundi au samedi 7j/7 à partir du 5 juillet 2021 - Ile de Groix : Depuis le 17/05/2021 7/7 jours.
Pôle Accueil et Vente - Guidel : du Lundi au samedi les matins puis toute la journée à partir du 5 juillet. - Plouay : Domaine de Manehouarn en Juillet et août. - AVL passage à une ouverture 6/7 jours depuis le 3 mai avec un test cette année d’ouverture le jeudi de l’ascension qui nous conforte dans l’idée d’ouvrir le service à distance certains jours fériés dans l’année.
Pôle Accueil et Vente - Ploemeur : ouverture programmée début juin 2021 à l’issue des travaux. 6j/7 puis 7j/7 à partir du 5 juillet.
Pôle Accueil et Vente - Lorient Gare : Déménagement début octobre
Administratif
Information - tarif des adhésions Tarifs inchangés pour 2021 - 2022 : 30 € : Lorient Agglomération et Quimperlé Terre Océane 40 € : Extérieurs Lorient Agglomération Adopté à l’unanimité au CA du 19 mai 2021
Pôle Administratif et Financier RH : Succession de Valérie Jan : Prise de fonction de Christelle Giquel : Le 26 mai 2021
Election du tiers sortant au Conseil 5 d’administration
Questions et 6 informations diverses
Conclusion par Mr Fabrice Loher
Président de Lorient Bretagne
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