Planning for Enterprise Performance (PEP) Planification du rendement organisationnel (PRO)
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Planning for Enterprise Performance (PEP) Planification du rendement organisationnel (PRO) “Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.” « Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps. » ― Warren Buffett 1
Jumping off point “For me, our top priority is very obvious. It's our day-to-day work. It's important for us to keep that in perspective and understand that the things we do on a daily basis in the service of Canadians are what matter most.” -- George Da Pont “…our key challenge is to keep evolving. Becoming stagnant, continuing to do things the way we are used to doing them will only see us get left behind. We have a history of evolving and we need to keep that evolution going.” -- Paul Glover 2
Matière à réflexion et appel à l’action [Traduction] « Selon moi, notre principale priorité est très évidente : il s’agit de notre travail quotidien. Il est important que nous gardions cette priorité à l’esprit et que nous comprenions que le travail que nous accomplissons tous les jours au service de la population canadienne est ce qui importe le plus. » -- George Da Pont [Traduction] « […] notre principal défi est de continuer d’évoluer. Si nous omettons d’apporter les rajustements qui s’imposent et que nous conservons les mêmes façons de faire, nous risquons de rester derrière. Nous avons su progresser au fil du temps et nous devons poursuivre sur cette voie. » -- Paul Glover 3
Decision Heuristics Maintain status quo – Is where we’re at really sustainable? Wait to move – What is the opportunity cost of delaying action? Incremental change – Is the nature of the change we’re proposing amenable to incremental change? 4
Current State Multiple Approaches to a Solution Effective Tools Each branch is trying to get to the We aspire to integrated planning at HC same place but are taking different and yet we don’t possess the tools to ways to get there (i.e. spreadsheets, do it well templates, IPPRS, etc.) Challenges Doing Business Badly Inconsistent Planning Processes Need to be more efficient (time and Each Branch plans differently money) and effective while planning preventing integrated planning and and reporting reporting 5
Énoncé du problème général Recours à des approches diverses dans la Manque d’outils efficaces recherche de solutions Nous voulons instaurer la planification intégrée au Toutes les directions générales tentent de se sein de Santé Canada, mais nous ne disposons rendre au même point, mais chacune d’elles utilise pas des outils qui nous permettraient de mener une des moyens qui lui sont propres (p. ex. feuilles de telle entreprise à bien. calcul, modèles, Système de planification intégrée et de rapports sur le rendement [SPIRR]). Les Défis Inefficacité des méthodes Manque d’uniformité des processus de planification Nous devons utiliser des méthodes qui nous permettront de réaliser des économies (sur les Chaque direction générale utilise un processus de plans du temps et de l’argent) et d’accroître planification distinct, ce qui nuit à l’instauration l’efficacité en ce qui touche la planification et la d’une approche intégrée en matière de planification production de rapports. et de production de rapports. 6
Current State • Absence of integration between financial and non-financial systems (SAP / IPPRS) • Little ability for the Department and Branches to analyse performance in order to support decisions to allocate & reallocate funds • Need for better measurement, monitoring and reporting of human resource performance results • Disconnected planning and performance measurement solutions are being implemented across various branches (duplication) • Hard to demonstrate alignment of Departmental and Branch priorities with current tools (PEP Business Case, Pgs 8-9) 7
Situation actuelle • Les systèmes financiers et non financiers (système SAP et SPIRRR) ne sont pas intégrés. • Il est difficile pour le Ministère et les directions générales d’analyser le rendement en vue d’éclairer les décisions concernant l’affectation et la réaffectation des fonds. • Il faut adopter de meilleurs mécanismes de mesure et de surveillance du rendement des ressources humaines et de production de rapports à cet égard. • Diverses directions générales mettent en œuvre des solutions de planification et de mesure du rendement qui ne se prêtent pas à l’uniformisation (dédoublement). • Il est difficile de voir si les outils actuellement en place permettent bel et bien de donner suite aux priorités du Ministère et des directions générales. (PEP Business Case, p. 8 et 9) 8
Future State The vision for the PEP solution is to deliver a standardized planning and performance reporting environment that fully integrates, for all stakeholders across all of Health Canada; • Operational planning and reporting • Financial planning and reporting • Performance reporting • Ongoing monitoring 9
Planning for Enterprise Performance (PEP): Overview Transform existing Health Canada operational and financial businesses processes, and deliver a supporting software solution, to create a standardized planning and reporting environment that fully integrates both the operational and financial information requirements of stakeholders across the department As such, the solution is to be based on delivering two distinct components A common, well-architected technology Development of common best platform, with a uniform data repository; real- practices and processes for time linkages to other key systems; and a operational and financial planning standard set of intake, analysis and reporting tools, that also serves as a system of record 10
PEP Future State: Expected Results With the implementation of the PEP vision Health Canada will benefit in the following ways More consistency in planning and reporting throughout the department. • One version of the truth • Reduction of duplicate information requests, spreadsheet-farming and errors • Improved operational communications, reporting, and costing accuracy Ability to respond rapidly to changing needs • Maintain program results and sustainability in an environment of constrained resources • Flexibility and confidence in our information to respond to increasingly complex reporting requirements • Scenario building and comparison to plan effectively to address surpluses, reductions, risks and opportunities Workforce Empowerment • Empowering staff to focus on higher value analytical and advisory activities by providing them with effective tools. Increased job satisfaction, productivity, strategic focus and value-added work • Reshaping HC as a forward-looking organization, able to meet the expectations of a renewed Public Service workforce Leading Government • Continued HC leadership in innovative management practices • Next step in HC evolution to meet, and exceed, MRRS and MAF standards • Keeping pace with GOC transformation 11
À l'avenir: résultats attendus Voici les avantages qu’apportera à Santé Canada l’adoption de la vision associée à la planification du rendement organisationnel. Plus grande uniformité en matière de planification et de production de rapports à l’échelle du Ministère. • Version unique des renseignements justes. • Réduction du nombre de demandes de renseignements en double, des problèmes touchant les feuilles de calcul et des erreurs. • Amélioration des communications opérationnelles, de la production de rapports et de l’exactitude des coûts. Capacité de répondre rapidement à des besoins changeants. • Maintien de l’obtention de bons résultats dans le cadre des programmes et durabilité dans un contexte caractérisé par des ressources limitées. • Latitude pour ce qui est de satisfaire aux exigences de plus en plus complexes en matière de production de rapports et confiance en l’exactitude des renseignements utilisés à cette fin. • Établissement de scénarios et de comparaisons afin de planifier efficacement la gestion des excédents, des réductions, des risques et des possibilités. Habilitation de l’effectif • Capacité du personnel de mettre l’accent sur des activités d’analyse et de consultation de plus grande valeur grâce à des outils efficaces. Hausse de la satisfaction à l’égard du travail de même que de la productivité, de l’importance accordée aux volets stratégiques et de la valeur du travail accompli. • Restructuration de Santé Canada en tant qu’organisation avant-gardiste en mesure de répondre aux attentes d’un effectif renouvelé au sein de la fonction publique Rôle de chef de file au sein du gouvernement • Leadership continu de Santé Canada en matière de pratiques de gestion novatrices. • Prochaine étape de l’évolution de Santé Canada pour ce qui est de respecter, et même de surpasser, les normes associées à la Structure de gestion, des ressources et des résultats de même qu’au Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) • Capacité de suivre le rythme de la transformation qui s’opère au sein du gouvernement du Canada. 12
PEP Future State: Expected Results With the implementation of the PEP solution, Health Canada executive management will be able to: • Make decisions on the relevance, performance and delivery of Health Canada programs • Assess the value and impact for Canadians created by individual Health Canada programs in order to manage strategically, rather via incremental asks • Better achieve MAF outcomes in Risk Management, Stewardship, Accountability and Results and Performance • Better manage the Department using current, valid and meaningful operational information 13
À l'avenir: résultats attendus La mise en œuvre d’une solution qui s’oriente autour de la planification du rendement organisationnel permettra aux cadres supérieurs de Santé Canada : • de prendre des décisions concernant la pertinence, le rendement et l’exécution des programmes du Ministère; • d’évaluer l’importance et les répercussions sur la population canadienne de chacun des programmes de Santé Canada de manière à pouvoir gérer le tout de façon stratégique, plutôt qu’au moyen de demandes successives; • de parvenir plus facilement à atteindre les objectifs établis dans le CRG en ce qui touche la gestion des risques, la gérance, la responsabilisation de même que les résultats et le rendement • de mieux gérer le Ministère, plus particulièrement à l’aide de renseignements opérationnels à jour, valides et pertinents. 14
Enablers – a 360 view Existing organizational structure Central Agency • Results-Based • CFO Functional Model Management Governance • MRRS • MAF 2.0 • Investment Planning • FMT - the GOC • Senior management Enterprise • The other leaders... • Common business • Communities of practice processes – Beyond the 'stitch and b*tch‘ 15
Lessons Learned to Date Somebody has to be the cheerleader - but that can (will) change over time It will be ugly and you will fail sometimes - just be mindful of nature & severity and MONITOR your risks! This IS about changing the culture You don't know everything & no one person can run this beast It's not a sprint, it's a marathon, and be ready for the dead ends & detours 16
Lessons Learned cont’d Avoid lapsing into easy truisms & shortcuts for hard work - autopilot will not work Be open, just not so open your brains fall out Somebody, somewhere, has run into this problem - find them & use them (nicely & with attribution) Look for common elements & be prepared to be gatekeeper when necessary Focus on adding value to clients & stakeholder Don't add more waste (time, effort, hands on file, etc.) for your clients & stakeholders Bring others along, share the spotlight but also shield when necessary 17
Questions? RandyLegault Randy.Legault@hc-sc.gc.ca Jacqueline Tweedie Jacqueline.Tweedie@cbsa-asfc.gc.ca 18
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