Budget 2019 - Canton du Valais
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Budget 2019 Rapport Bericht
Rapport Bericht
concernant le budget de l’Etat betreffend das Budget 2019
du Valais pour l’année 2019 des Staates Wallis
Lors de la session de décembre 2018, le Grand Anlässlich der Dezembersession 2018 hat der Grosse
Conseil a accepté le budget 2019, moyennant les Rat das Budget 2019 mit folgenden Änderungen
amendements suivants : genehmigt :
• octroi d’une subvention de 0,3 mio pour l’achat de • Genehmigung einer Subvention von 0,3 Mio. für die
modules informatiques (BESA Ressources et BESA Anschaffung der Informatikmodule BESA Ressour-
qualité) ; cen und BESA Qualität ;
• augmentation de 0,2 EPT à l’inspection cantonale • Erhöhung um 0,2 VZE für die kantonale Beschäfti-
de l’emploi, financée par l’Association de renforce- gungsinspektion, finanziert durch den Verband zur
ment des contrôles sur les chantiers (ARCC) ; Verstärkung der Baustellenkontrollen (ARCC) ;
• augmentation des bourses d’études (+0,7 mio) ; • Erhöhung der Stipendien (+0,7 Mio.) ;
• diminution des charges de biens et services et • Senkung des Sach- und übrigen Betriebsaufwands
autres charges d’exploitation au Département de des Departements für Volkswirtschaft und Bildung
l’économie et de la formation (-0,4 mio) ; (-0,4 Mio.) ;
• engagement de 10 EPT supplémentaires au Service • Einstellung von 10 zusätzlichen VZE bei der Dienst-
cantonal de la jeunesse (+1,0 mio) ; stelle für die Jugend (+1,0 Mio.) ;
• création d’un poste de collaborateur spécialisé en • Schaffung einer Stelle für einen spezialisierten Mit-
lien avec l’entrée en vigueur de la loi sur le sport, arbeiter aufgrund des Inkrafttretens des Sportge-
compensée par la suppression du poste de délégué setzes, die kompensiert wird durch die Streichung
aux infrastructures et manifestations sportives ; der Stelle des Delegierten für Infrastrukturen und
• modification d’une mesure prioritaire fixant la réno- Sportveranstaltungen ;
vation du centre sportif d’Ovronnaz à un montant • Abänderung einer prioritären Massnahme bezüg-
minimal de 1,0 mio à prélever sur le fonds FIGI ; lich den Renovationsarbeiten beim Sportzentrum
• augmentation des moyens pour les parcs naturels Ovronnaz für einen Minimalbetrag von 1,0 Mio. aus
et régions UNESCO (+0,1 mio). dem FIGI-Fonds ;
• Erhöhung der Mittel für die Naturpärke und das
UNESCO Weltnaturerbe (+0,1 Mio.).
Le Conseil d’Etat a jugé opportun, pour des raisons Der Staatsrat hat aufgrund der Lesbarkeit und Nach-
de commodité de lecture, de suivi et de comparaison, vollziehbarkeit sowie um den Vergleich zu vereinfa-
de reproduire le budget 2019 avec les chiffres amen- chen, es als angebracht erachtet, das Budget 2019
dés par le Grand Conseil. mit den Abänderungen des Grossen Rates neu zu
publizieren.
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
1Table des matières Inhaltsverzeichnis
• Résumé 3 • Zusammenfassung 3
• Vue financière 4 • Finanzielle Sicht 4
Aperçu général 4 Gesamtüberblick 4
Compte de résultats 5 Erfolgsrechnung 5
Compte des investissements 6 Investitionsrechnung 6
Couverture des investissements 6 Deckung der Investitionen 6
• Données financières 7 • Finanzdaten 7
Charges d’exploitation 8 Betrieblicher Aufwand 8
Revenus d’exploitation 13 Betrieblicher Ertrag 13
Charges et revenus financiers 17 Finanzaufwand und -ertrag 17
Charges et revenus extraordinaires 18 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 18
Compte des investissements 19 Investitionsrechnung 19
• Décision 22 • Beschluss 22
• Annexes 23 • Anhang 23
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
2Résumé Zusammenfassung
Avec un excédent de revenus de 43 mfrs et un excé- Mit einem Ertragsüberschuss von 43 Tsd Franken und
dent de financement de 145 mfrs, le budget 2019 pré- einem Finanzierungsüberschuss von 145 Tsd weist
sente des résultats positifs et respecte les dispositions das Budget 2019 positive Resultate aus und hält die
constitutionnelles d’équilibre financier. Les charges et Verfassungsbestimmungen zum finanziellen Gleich-
revenus du compte de résultats se montent à 3,62 mrds. gewicht ein. Aufwand und Ertrag der Erfolgsrechnung
Les investissements sont budgétés à un niveau élevé, belaufen sich je auf 3,62 Mrd. Die geplanten Investitio-
soit 499,8 mios au brut et 196,9 mios au net. nen bewegen sich auf einem hohen Niveau und betra-
gen 499,8 Mio. brutto bzw. 196,9 Mio. netto.
Le budget 2019 s’inscrit dans un contexte économique Das Budget 2019 ist geprägt von einem stabilen Wirt-
et financier serein. Amorcée en 2016, l’amélioration schafts- und Finanzumfeld. Die seit 2016 feststellbare
de la conjoncture mondiale semble s’installer dura- Verbesserung der Weltkonjunktur scheint von Dauer
blement, de sorte que les prévisions récentes misent zu sein, so dass sich das Weltwirtschaftswachstum in
sur une accélération de la croissance mondiale à den Jahren 2018 und 2019 gemäss neuesten Schät-
3,9% en 2018 et 2019. En Suisse, la bonne conjoncture zungen auf 3,9% beschleunigen dürfte. Der Schweizer
mondiale et l’évolution des taux de change stimulent Aussenhandel erhält durch die Weltkonjunktur und die
le commerce extérieur. D’autre part, l’économie inté- Entwicklung der Wechselkurse Auftrieb. Andererseits
rieure profite d’une activité d’investissement robuste, profitiert die Binnenwirtschaft von einer robusten Inves-
ainsi que d’une consommation privée encouragée par titionstätigkeit sowie vom Privatkonsum, der durch die
le dynamisme actuel observé sur le marché du travail. aktuelle Dynamik auf dem Arbeitsmarkt stimuliert wird.
Le budget faisant l’objet du présent document est Das vorliegende Budget basiert auf dem Budget 2018
fondé sur le budget 2018 et la PIP 2018-2021. En outre, und der IMP 2018-2021. Zudem wurden verschiedene
il tient compte des constats et résultats effectués à la Feststellungen und Erkenntnisse aus dem Rechnungs-
clôture du compte 2017, ainsi que des différents chan- abschluss 2017 sowie bestimmte Veränderungen, die
gements intervenus depuis. Enfin, pour donner un cap seitdem eingetreten sind, berücksichtigt. Zur Bestim-
à la conduite à moyen et long terme de l’Etat et de son mung der Stossrichtungen der mittel- und langfristigen
administration, le Conseil d’Etat valaisan s’est doté d’un strategischen Staats- und Verwaltungsführung hat der
programme gouvernemental qui reflète sa vision stra- Walliser Staatsrat ein Regierungsprogramm erarbeitet,
tégique. Dans l’élaboration du budget 2019, le Conseil das seine strategische Vision widerspiegelt. Er hat sich
d’Etat s’est servi de celui-ci comme ligne directrice, bei der Erarbeitung des Budgets 2019 auf dieses Pro-
s’est efforcé de définir ses priorités et, sur cette base, gramm gestützt, um seine Prioritäten festzulegen und
a alloué les ressources disponibles de manière ciblée. diesen die verfügbaren Ressourcen gezielt zuzuteilen.
Le Conseil d’Etat a notamment attribué des ressources Der Staatsrat hat insbesondere für folgende Projekte
spécifiques pour les projets ou domaines suivants : und Bereiche spezifische Ressourcen vorgesehen :
• création du fonds de financement de l’investisse- • Schaffung des Fonds zur Finanzierung der Inves-
ment et de la gestion des immeubles (Fonds FIGI) ; titionen und der Geschäftsführung von staatlichen
• modernisation informatique ; Immobilien (Fonds FIGI) ;
• programmes énergétiques ; • Modernisierung der Informatik ;
• santé et prévoyance sociale ; • Energieprogramme ;
• hautes écoles ; • Gesundheit und soziale Wohlfahrt ;
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
• agriculture ; • Hochschulen ;
• nouvelle politique régionale (NPR) ; • Landwirtschaft ;
• transports et mobilité ; • Neue Regionalpolitik (NRP) ;
• 3e correction du Rhône ; • Verkehr und Mobilität ;
• réforme structurelle de la Caisse de prévoyance du • 3. Rhonekorrektion ;
personnel de l’Etat du Valais (CPVAL). • strukturelle Reform der Vorsorgekasse für das Per-
sonal des Staates Wallis (PKWAL).
L’attribution de moyens ciblés permet de couvrir des Dieser gezielte Mitteleinsatz dient der Realisierung
besoins prioritaires ou de répondre à certaines obliga- prioritärer Bedürfnisse und der Erfüllung bestimmter
tions légales. La fixation des priorités budgétaires du gesetzlicher Verpflichtungen. Die Budgetprioritäten
Gouvernement est examinée et adaptée par le Conseil werden vom Staatsrat bei jedem Budgetierungs- und
d’Etat lors de chaque processus budgétaire et de pla- Planungsprozess überprüft und angepasst.
nification.
Depuis l’exercice 2018, le budget et le compte de l’Etat Ab dem Rechnungsjahr 2018 werden Budget und Rech-
du Valais sont présentés selon le modèle comptable har- nung des Staates Wallis gemäss dem Harmonisierten
monisé (MCH2). A des fins de comparabilité, la présen- Rechnungslegungsmodell (HRM2) erstellt. Die Darstel-
tation du compte 2017 a été adaptée en conséquence. lung der Rechnung 2017 wurde deshalb zu Vergleichs- 3
zwecken angepasst.Vue financière Finanzielle Sicht
Aperçu général Gesamtüberblick
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Compte de résultats Erfolgsrechnung
Charges 3’553.5 3’498.4 3’618.8 120.5 Aufwand
Revenus 3’557.6 3’498.4 3’618.8 120.5 Ertrag
Total du compte de résultats 4.1 0.0 0.0 0.0 Total der Erfolgsrechnung
Compte des investissements Investitionsrechnung
Dépenses 472.6 533.1 499.8 -33.3 Ausgaben
Recettes 270.1 320.2 302.9 -17.3 Einnahmen
Investissements nets 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen
Compte de financement Finanzierung
Total du compte de résultats 4.1 0.0 0.0 0.0 Total der Erfolgsrechnung
Amortissements 106.1 138.2 125.6 -12.6 Abschreibungen des
du patrimoine administratif (PA) Verwaltungsvermögens (VV)
Réévaluations emprunts, 99.4 74.7 71.5 -3.2 Wertberichtigungen Darlehen,
participations et subventions Beteiligungen und
d’investissement du PA Investitionsbeiträge des VV
Investissements nets -202.4 -212.9 -196.9 16.0 Nettoinvestitionen
Excédent (+) / Insuffisance (-) 7.2 0.1 0.1 0.1 Finanzierungsüberschuss (+) /
de financement -fehlbetrag (-)
COMPTE DES INVESTISSEMENTS COMPTE DE FINANCEMENT COMPTE DE RESULTATS
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZIERUNG ERFOLGSRECHNUNG
Charges
Aufwand
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
3’421.8
Recettes
Einnahmen
302.9 Revenus
Ertrag
Dépenses 2 Résultat Amortiss.
Ausgaben Ergebnis Résultat et rééval. 3’618.8
0.1 avant amortiss. <
499.8 et rééval. Abschreib.
Investissements Investissements und Wertbericht.
Ergebnis vor
nets nets
Abschreib. 197.0
Netto- Netto-
und Wertbericht.
investitionen > investitionen
197.1 1Résultat
< Ergebnis
196.9 196.9 0.0
1 Cst/cant., art. 25 ; frein aux dépenses 1 KV, Art. 25 ; Ausgabenbremse
2 Cst/cant., art. 25 ; frein à l’endettement 2 KV, Art. 25 ; Schuldenbremse
4Compte de résultats Erfolgsrechnung
Présentation échelonnée du résultat Gestaffelte Präsentation
sans les imputations internes ohne die internen Verrechnungen
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Charges d’exploitation 3’200.0 3’257.7 3’426.9 169.2 Betrieblicher Aufwand
30 Charges de personnel 955.1 1’038.5 1’061.0 22.5 30 Personalaufwand
31 Biens, services 290.2 297.4 337.8 40.4 31 Sach-
et autres charges d’expl. und übriger Betriebsaufwand
33 Amortissements 85.2 118.5 100.2 -18.3 33 Abschreibungen
du patrimoine administratif Verwaltungsvermögen
35 Attributions aux fonds 89.6 40.7 72.1 31.4 35 Einlagen in Fonds
et financements spéciaux und Spezialfinanzierungen
36 Charges de transfert 1’636.6 1’617.9 1’657.6 39.8 36 Transferaufwand
37 Subventions redistribuées 143.3 144.7 198.1 53.4 37 Durchlaufende Beiträge
Revenus d’exploitation 3’347.2 3’261.2 3’425.6 164.4 Betrieblicher Ertrag
40 Revenus fiscaux 1’350.4 1’270.9 1’362.2 91.3 40 Fiskalertrag
41 Patentes et concessions 90.0 70.0 69.4 -0.6 41 Regalien und Konzessionen
42 Taxes 217.5 211.6 211.4 -0.1 42 Entgelte
43 Revenus divers 7.6 10.3 11.3 1.0 43 Verschiedene Erträge
45 Prélèvements sur les fonds 59.3 24.0 41.4 17.3 45 Entnahmen aus Fonds
et financements spéciaux und Spezialfinanzierungen
46 Revenus de transfert 1’479.0 1’529.7 1’531.8 2.1 46 Transferertrag
47 Subventions à redistribuer 143.3 144.7 198.1 53.4 47 Durchlaufende Beiträge
Résultat d’exploitation 147.2 3.5 -1.3 -4.8 Betriebsergebnis
Charges financières 30.9 30.7 30.3 -0.4 Finanzaufwand
34 Charges financières 30.9 30.7 30.3 -0.4 34 Finanzaufwand
Revenus financiers 73.6 62.5 66.8 4.2 Finanzertrag
44 Revenus financiers 73.6 62.5 66.8 4.2 44 Finanzertrag
Résultat financier 42.7 31.9 36.5 4.6 Finanzergebnis
Résultat opérationnel 189.8 35.3 35.1 -0.2 Operatives Ergebnis
Charges extraordinaires 201.1 81.5 58.4 -23.1 Ausserordentlicher Aufwand
38 Charges extraordinaires 201.1 81.5 58.4 -23.1 38 Ausserordentlicher Aufwand
Revenus extraordinaires 15.4 46.2 23.3 -22.9 Ausserordentlicher Ertrag
48 Revenus extraordinaires 15.4 46.2 23.3 -22.9 48 Ausserordentlicher Ertrag
Résultat extraordinaire -185.7 -35.3 -35.1 0.2 Ausserordentliches Ergebnis BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
Total du compte de résultats 4.1 0.0 0.0 0.0 Total der Erfolgsrechnung
5Compte des investissements Investitionsrechnung
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Investissements nets par catégorie 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen pro Kategorie
Immobilisations 84.8 106.8 84.5 -22.3 Anlagen
Subventions d’investissement 105.2 95.5 102.7 7.2 Investitionsbeiträge
Prêts, participations 12.5 10.7 9.7 -0.9 Darlehen, Beteiligungen
et capital social und Grundkapitalien
Dépenses 472.6 533.1 499.8 -33.3 Ausgaben
50 Immobilisations corporelles 257.3 297.2 226.7 -70.5 50 Sachanlagen
52 Immobilisations incorporelles 2.1 21.0 18.2 -2.7 52 Immaterielle Anlagen
54 Prêts 52.0 49.7 65.0 15.3 54 Darlehen
55 Participations et capital social 0.0 - 10.3 10.3 55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Propres subventions d’investissement 148.0 148.8 159.9 11.1 56 Eigene Investitionsbeiträge
57 Subventions d’invest. redistribuées 13.0 16.5 19.7 3.2 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge
Recettes 270.1 320.2 302.9 -17.3 Einnahmen
60 Transferts d’immobilisations 4.8 - - - 60 Übertragung von Sachanlagen
corporelles dans le in das Finanzvermögen
patrimoine financier
63 Subventions d’investissement 212.4 265.6 247.0 -18.6 63 Investitionsbeiträge
acquises für eigene Rechnung
64 Remboursements de prêts 39.6 37.5 35.5 -1.9 64 Rückzahlung von Darlehen
65 Transferts de participations 0.0 - - - 65 Übertragung von Beteiligungen
66 Remboursements de propres 0.4 0.6 0.6 0.0 66 Rückzahlung
subventions d’investissement eigener Investitionsbeiträge
67 Subventions d’investissement 13.0 16.5 19.7 3.2 67 Durchlaufende
à redistribuer Investitionsbeiträge
Investissements nets 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen
Couverture Deckung
des investissements der Investitionen
350
2010-2017 = Compte / Rechnung
2018-2019 = Budget
300
250
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Investissements nets Résultat avant amortissements et réévaluations Moyenne des 8 derniers comptes (investissements nets)
Nettoinvestitionen Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen Durchschnitt der letzten 8 Rechnungen (Nettoinvestitionen)
6Données financières Finanzdaten
Le budget 2019 boucle sur des résultats excéden- Das Budget 2019 schliesst mit positiven Ergebnissen
taires. ab.
Compte de résultats Erfolgsrechnung
Au total, les revenus de 3,62 mrds couvrent les Insgesamt deckt der Ertrag von 3,62 Mrd. den Auf-
charges et permettent de dégager un excédent de wand und ermöglicht einen Überschuss von 43 Tsd.
43 mfrs.
Les revenus d’exploitation, qui progressent de Der betriebliche Ertrag nimmt um 164,4 Mio. zu und
164,4 mios pour atteindre 3,43 mrds, couvrent erreicht 3,43 Mrd. Er deckt den betrieblichen Auf-
les charges d’exploitation, en augmentation de wand, der um 169,2 Mio. zunimmt. Das Betriebser-
169,2 mios. Le résultat d’exploitation se monte à gebnis beläuft sich auf -1,3 Mio.
-1,3 mio.
Le résultat financier se solde par un excédent de reve- Das Finanzergebnis schliesst mit einem Ertragsüber-
nus de 36,5 mios (31,9 mios au budget précédent). schuss von 36,5 Mio. (31,9 Mio. im Vorjahresbudget).
Ainsi, le résultat opérationnel, composé du résultat Somit fällt das operative Ergebnis, bestehend aus
d’exploitation et du résultat financier, est positif et Betriebs- und Finanzergebnis, positiv aus und liegt
s’établit à 35,1 mios. bei 35,1 Mio.
Le résultat extraordinaire fait état d’un excédent de Das ausserordentliche Ergebnis weist einen Aufwand
charges de 35,1 mios (35,3 mios au budget précé- überschuss von 35,1 Mio. auf (35,3 Mio. im Vorjahres-
dent). budget).
Compte des investissements Investitionsrechnung
Le compte des investissements présente des dépenses Die Investitionsrechnung weist Bruttoausgaben von
brutes de 499,8 mios (-33,3 mios ou -6,2%), couvertes 499,8 Mio. (-33,3 Mio. oder -6,2%) und Einnahmen von
à hauteur de 302,9 mios par des recettes. Les inves- 302,9 Mio. aus. Die Nettoinvestitionen belaufen sich
tissements nets se montent ainsi à 196,9 mios et sont somit auf 196,9 Mio. und sind um 16,0 Mio. (-7,5%)
inférieurs de 16,0 mios (-7,5%) au budget précédent. tiefer als im Vorjahresbudget. Diese Abnahme ist
Cette diminution doit toutefois être considérée avec allerdings mit Vorsicht zu betrachten.
prudence.
A partir du budget 2019, les dépenses d’investis- Ab dem Budget 2019 werden die Investitionsausgaben
sement pour les bâtiments propriété de l’Etat sont für die Gebäude im Eigentum des Staates nämlich
en effet financées par le fonds de financement de durch den Fonds zur Finanzierung der Investitionen
l’investissement et de la gestion des immeubles de und der Geschäftsführung von staatlichen Immobi-
l’Etat (Fonds FIGI). Elles totalisent un montant brut lien (Fonds FIGI) finanziert. Sie betragen im Budget
de 27,7 mios au budget 2019 du Fonds FIGI. Ajou- 2019 des Fonds FIGI brutto 27,7 Mio. Würde man diese
tées aux investissements prévus au budget de l’Etat, zu den im Staatsbudget vorgesehenen Investitionen
elles porteraient le volume d’investissement total à hinzurechnen, würde das Investitionsvolumen total
527,5 mios au brut (-5,6 mios ou -1,1%) et 220,9 mios 527,5 Mio. brutto (-5,6 Mio. oder -1,1%) und 220,9 Mio.
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
au net (+8,0 mios ou +3,8%). netto (+8,0 Mio. oder +3,8%) betragen.
Compte de financement Finanzierung
Les dépenses nettes d’investissement sont intégra- Die Netto-Investitionsausgaben sind vollständig durch
lement couvertes par le résultat avant amortisse- das Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberechti-
ments et réévaluations du patrimoine administratif de gungen des Verwaltungsvermögens von 197,1 Mio.
197,1 mios. Il en résulte un excédent de financement gedeckt. Es resultiert ein Finanzierungsüberschuss
de 0,1 mio. Il n’y a ainsi pas de nouvel endettement. von 0,1 Mio. Folglich gibt es keine Neuverschuldung.
7Charges d’exploitation Betrieblicher Aufwand
BUDGET BUDGET ECARTS ECARTS POIDS
2018 2019 DIFFERENZ EN % AUFTEILUNG
2018-19 DIFFERENZ 2019
(EN MILLIONS DE FRANCS) IN % (IN MILLIONEN FRANKEN)
30 Charges de personnel 1’038.5 1’061.0 22.5 2.2% 31.0% 30 Personalaufwand
31 Biens, services 297.4 337.8 40.4 13.6% 9.9% 31 Sach-
et autres charges d’expl. und übriger Betriebsaufwand
33 Amortissements 118.5 100.2 -18.3 -15.4% 2.9% 33 Abschreibungen
du patrimoine administratif Verwaltungsvermögen
35 Attributions aux fonds 40.7 72.1 31.4 77.3% 2.1% 35 Einlagen in Fonds
et financements spéciaux und Spezialfinanzierungen
36 Charges de transfert 1’617.9 1’657.6 39.8 2.5% 48.4% 36 Transferaufwand
37 Subventions redistribuées 144.7 198.1 53.4 36.9% 5.8% 37 Durchlaufende Beiträge
Total 3’257.7 3’426.9 169.2 5.2% 100.0% Total
Les charges d’exploitation se montent à 3,43 mrds en Der betriebliche Aufwand beläuft sich auf 3,43 Mrd.
augmentation de 169,2 mios ou 5,2% par rapport au und nimmt gegenüber dem Budget 2018 um
budget 2018. 169,2 Mio. oder 5,2% zu.
Charges de personnel Personalaufwand
Au total, les charges de personnel se montent à Der Personalaufwand im Budget 2019 beträgt ins-
1,06 mrd au budget 2019 (+22,5 mios ou +2,2%). Elles gesamt 1,06 Mrd. (+22,5 Mio. oder +2,2%). Er setzt
se déclinent notamment en 388,4 mios de salaires du sich aus 388,4 Mio. Löhnen des Verwaltungs- und
personnel administratif et d’exploitation, 408,9 mios Betriebspersonals, 408,9 Mio. Löhnen des Lehrper-
de salaires des enseignants et 177,6 mios de cotisa- sonals und 177,6 Mio. Arbeitgeberbeiträgen zusam-
tions patronales. men.
Calculé sans l’incidence des postes nouveaux, l’ac- Ohne die Auswirkungen der neuen Stellen, beläuft
croissement des charges de personnel se monte à sich die Zunahme des Personalaufwands auf 1,3%.
1,3%.
Le Gouvernement a décidé de créer près de septante- Die Regierung hat beschlossen im Budget 2019 rund
huit équivalents plein temps (EPT) au budget 2019, achtundsiebzig Vollzeiteinheiten (VZE) zu schaffen,
déterminés en fonction des besoins propres à chaque die anhand des jeweiligen Eigenbedarfs der Departe-
département. Ces postes se répartissent à raison de mente bestimmt wurden. Diese Stellen sind wie folgt
4,0 EPT pour la Constituante, 11,9 EPT pour l’ordre verteilt : 4,0 VZE für den Verfassungsrat, 11,9 VZE
judiciaire et 62,0 EPT pour les postes administratifs für die Gerichtsbehörden und 62,0 VZE für Verwal-
et d’exploitation. 5,5 postes ont été supprimés dans tungs- und Betriebsstellen. 5,5 Stellen wurden im
le cadre de la rétrocession du téléphérique géré Stal- Rahmen der Rückübertragung der Luftseilbahn Stal-
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
den-Staldenried. Les 14 postes affectés aux tâches den-Staldenried gestrichen. Die 14 Stellen, die sich
d’investissement et de gestion des immeubles de mit den Investitionen und der Geschäftsführung von
l’Etat sont nouvellement financés par le Fonds FIGI. staatlichen Immobilien befassen, werden neu über
Les variations d’effectifs sont commentées en détail den Fonds FIGI finanziert. Die Abweichungen beim
dans les mandats de prestations de chaque service. Personalbestand werden in den Leistungsaufträgen
Aux nouveaux postes s’ajoutent certaines indemni- der einzelnen Dienststellen ausführlich kommen-
tés (notamment +0,4 mio pour la Constituante) et tiert. Zusätzlich zu diesen neuen Stellen kommen
les coûts des travailleurs temporaires (+1,6 mio au Entschädigungen (namentlich +0,4 Mio. für den Ver-
SCC lié à la taxation et aux projets informatiques). De fassungsrat) und Kosten der temporär Angestellten
plus, lors du traitement du projet de budget en ses- (+1,6 Mio. bei der KSV im Zusammenhang mit der
sion de décembre 2018, le Grand Conseil a décidé de Steuereinschätzung und den Informatikprojekten)
créer 10 EPT supplémentaires au Service cantonal hinzu. Weiter hat der Grosse Rat bei der Behand-
de la jeunesse et 0,2 EPT à l’inspection cantonale de lung des Budgetentwurfs in der Dezembersession
l’emploi. Enfin, pour les enseignants, les variations 2018 entschieden 10 zusätzliche VZE bei der Dienst-
de postes liées à l’effectif des élèves à la rentrée sco- stelle für die Jugend und 0,2 VZE für die kantonale
laire 2018/2019 déterminent le coût budgété. Beschäftigungsinspektion zu schaffen. Die budge-
tierten Kosten beim Lehrpersonal stehen mit den
8 Schwankungen aufgrund der Schülerzahlen für das
Schuljahr 2018/2019 im Zusammenhang.La provision de 50,0 mios prévue en 2018 au titre de Die 2018 vorgesehene Rückstellung als Altersleis-
prestations de vieillesse à charge de l’employeur et tungen zulasten des Arbeitgebers zur Finanzierung
du garant pour financer les engagements pris est eingegangener Verpflichtungen von 50,0 Mio. wird im
reconduite au budget 2019. Budget 2019 beibehalten.
Le détail des charges de personnel par département Die detaillierte Aufteilung des Personalaufwands
est présenté en annexe 1. nach Departement findet sich in Anhang 1.
Biens, services et autres charges d’exploitation Sach- und übriger Betriebsaufwand
Les biens, services et autres charges d’exploitation Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beträgt
se montent à 337,8 mios, soit 40,4 mios ou 13,6% de 337,8 Mio., was gegenüber dem Budget 2018 einer
plus qu’au budget 2018. Une partie de cette progres- Zunahme um 40,4 Mio. oder 13,6% entspricht. Ein
sion s’explique par le suivi de recommandations du Teil dieser Zunahme lässt sich durch die Umset-
nouveau modèle comptable harmonisé MCH2. En zung der Empfehlungen des neuen Harmonisierten
effet, au budget 2019, certaines dépenses aupara- Rechnungslegungsmodells (HRM2) erklären. Einige
vant considérées comme des investissements sont der zuvor als Investitionen betrachteten Ausgaben
désormais enregistrées au chapitre des biens, ser- werden ab dem Budget 2019 nämlich im Kapitel
vices et autres charges d’exploitation. Globalement, Sach- und übriger Betriebsaufwand verbucht. Diese
ces transferts entre le compte des investissements Übertragungen zwischen der Investitionsrechnung
et le compte de résultats représentent un total de und der Erfolgsrechnung machen insgesamt Ausga-
dépenses de près de 10 mios. ben von rund 10 Mio. aus.
Adaptées aux résultats du compte 2017, les rééva- Die an das Rechnungsergebnis 2017 angepassten
luations sur créances se montent à 30,8 mios et sont Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich
globalement prévues à un niveau supérieur à celui auf 30,8 Mio. und sind allgemein höher vorgesehen
budgété en 2018 (+2,9 mios ou +10,3%). Listant les als im Budget 2018 (+2,9 Mio. oder +10,3%). In den
principaux écarts observés par rapport au budget nachstehenden Bemerkungen zu den hauptsächli-
2018, les remarques ci-après font abstraction des chen Abweichungen gegenüber dem Budget 2018
réévaluations sur créances : sind die Wertberichtigungen auf Forderungen nicht
mitberücksichtigt :
• Administration cantonale des finances (+39,3 mios) : • Kantonale Finanzverwaltung (+39,3 Mio.) : Für das
pour la première année de mise en activité du erste Jahr der Betriebsaufnahme des Fonds FIGI
Fonds FIGI, les coûts de location et d’entretien des wurden die Miet- und Unterhaltskosten der Gebäu-
immeubles de l’Etat ont été consignés dans le bud- de im Eigentum des Staates im Budget der Kanto-
get de l’Administration cantonale des finances. nalen Finanzverwaltung verbucht.
• Service des bâtiments, monuments et archéologie • Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und Archäo-
(-25,5 mios) : les charges d’entretien et de gérance logie (-25,5 Mio.) : Die Verwaltungs- und Unterhalts-
sont désormais comptabilisées dans le Fonds FIGI. kosten werden fortan im Fonds FIGI verbucht.
• Service de la mobilité (+14,3 mios ou +20,0%) : des- • Dienststelle für Mobilität (+14,3 Mio. oder +20,0%) :
tinés principalement à l’entretien des routes, les Die zusätzlichen Mittel, die hauptsächlich für den
moyens supplémentaires permettront notamment Strassenunterhalt bestimmt sind, ermöglichen,
de réaliser certains travaux urgents et de couvrir gewisse dringliche Arbeiten auszuführen und
des besoins liés au concept cantonal de la mobilité Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem kantona-
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
2040 pour la mise à niveau des infrastructures rou- len Mobilitätskonzept 2040 für die Instandstellung
tières. der Strasseninfrastrukturen zu decken.
• Domaine de l’asile (-2,4 mios ou -6,5%) : des chan- • Asylwesen (-2,4 Mio. oder -6,5%) : Durch Änderun-
gements effectués au niveau des contrats d’assu- gen der Krankenversicherungsverträge wurden in
rance maladie ont permis certaines réductions diesem Bereich gewisse Einsparungen möglich.
dans ce domaine. • Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft
• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (+2,3 Mio. oder +66,9%) : Ein Teil dieser Zunahme
(+2,3 mios ou +66,9%) : la reprise d’activités aupa- lässt sich durch die Übernahme von Tätigkeiten
ravant financées par l’OCCR3 explique une partie erklären, die bislang vom KAR3 finanziert wurden.
de cette croissance. • Kantonale Dienststelle für Informatik (+1,7 Mio.
• Service cantonal de l’informatique (+1,7 mio ou oder +13,7%) : Der zusätzliche Aufwand betrifft vor
+13,7%) : les charges supplémentaires concernent allem die Kosten im Zusammenhang mit der Infor-
surtout les coûts induits de la stratégie informa- matikstrategie.
tique.
Amortissements du patrimoine administratif Abschreibungen des Verwaltungsvermögens
Les amortissements du patrimoine administratif Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens
s’élèvent à 100,2 mios, en diminution de 18,3 mios belaufen sich auf 100,2 Mio., was gegenüber dem 9
par rapport au budget 2018. Budget 2018 einer Abnahme um 18,3 Mio. entspricht.Il s’agit des amortissements ordinaires qui sont cal- Es handelt sich hierbei um ordentliche Abschreibun-
culés selon une pratique constante et en application gen, die sich nach einer konstanten Praxis und den
des recommandations du modèle comptable harmo- Fachempfehlungen des Harmonisierten Rechnungs-
nisé MCH2 (voir annexe 2). En incluant les amortisse- legungsmodells HRM2 (siehe Anhang 2) richten.
ments des subventions d’investissement consignés Unter Einschluss der Abschreibungen der Investiti-
au niveau des charges de transfert, le taux d’amor- onsbeiträge, die im Transferaufwand enthalten sind,
tissement ordinaire se monte en moyenne à 18,8%. beträgt der ordentliche Abschreibungssatz durch-
schnittlich 18,8%.
Attributions aux fonds et financements spéciaux Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Sans considérer les affectations extraordinaires pré- Ohne die im entsprechenden Kapitel aufgezeigten
sentées dans le chapitre idoine, les attributions aux ausserordentlichen Einlagen zu berücksichtigen,
fonds et financements spéciaux de 72,1 mios sont werden Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
effectuées en application des dispositions légales in Höhe von 72,1 Mio. gemäss den fondsspezifischen
spécifiques à chaque fonds découlant de l’application gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen, die sich
de l’article 9 LGCAF. aus der Anwendung von Artikel 9 FHG ergeben.
Les montants budgétés en 2019 sont supérieurs de Die 2019 budgetierten Beträge sind um 31,4 Mio.
31,4 mios au budget 2018. Cette progression provient höher als im Budget 2018. Diese Zunahme betrifft vor
essentiellement du fonds LIEP, pour lequel une attri- allem den GSVE-Fonds, für den im Budget 2019 eine
bution de 30,0 mios a été inscrite au budget 2019, en Zuweisung von 30,0 Mio. vorgesehen wurde, zusätz-
complément à la provision de 50,0 mios consignée au lich zur Rückstellung von 50,0 Mio., die im Kapitel
chapitre des charges de personnel, portant au total à Personalaufwand budgetiert wurde. Somit belaufen
80,0 mios les montants prévus au titre de prestations sich die Beträge für die Altersleistungen zulasten
de vieillesse à charge de l’employeur et du garant des Arbeitgebers zur Finanzierung eingegangener
pour financer les engagements pris. Verpflichtungen insgesamt auf 80,0 Mio.
L’annexe 4 présente les variations nettes des fonds In Anhang 4 werden die Netto-Veränderungen der
et financements spéciaux (attributions moins prélè- Fonds und Spezialfinanzierungen (Einlagen minus
vements), y compris les attributions et prélèvements Entnahmen) aufgezeigt, einschliesslich ausser-
extraordinaires. Cette variation nette conduit à une ordentlicher Einlagen und Entnahmen. Diese
augmentation du capital propre de 34,0 mios au bud- Netto-Veränderung führt zu einer Zunahme des
get 2019. Eigenkapitals im Budget 2019 um 34,0 Mio.
L’augmentation du capital propre concerne principa- Die Zunahme des Eigenkapitals betrifft hauptsächlich
lement les fonds du domaine de l’énergie, ainsi que le die Fonds des Energiebereichs sowie den Kompensa-
fonds de compensation des fluctuations de recettes. tionsfonds für Ertragsschwankungen. Die Guthaben
A contrario, le fonds de financement des grands pro- des Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgross-
jets d’infrastructures du XXIe siècle, le fonds cantonal projekte des 21. Jahrhunderts, des kantonalen
pour l’emploi, le fonds d’encouragement de l’éner- Beschäftigungsfonds, des Energieförderungsfonds,
gie, le fonds RPLP et le fonds pour le financement du des LSVA-Fonds und des Finanzierungsfonds für das
projet de la 3e correction du Rhône voient leur avoir Projekt der 3. Rhonekorrektion hingegen nehmen im
diminuer au budget 2019. Budget 2019 ab.
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
Charges de transfert Transferaufwand
Les charges de transfert sont évaluées à 1,66 mrd Der Transferaufwand wird im Budget 2019 mit
au budget 2019, soit 39,8 mios ou 2,5% de plus qu’au 1,66 Mrd. veranschlagt, d.h. 39,8 Mio. oder 2,5%
budget 2018. Sous ce chapitre sont notamment com- mehr als im Budget 2018. In diesem Kapitel sind
pris les parts de revenus destinées à des tiers, la namentlich die Ertragsanteile an Dritte, der Finanz
péréquation financière, les dédommagements à des ausgleich, die Entschädigungen an Gemeinwesen,
collectivités publiques, les subventions à des collec- die Subventionen an Gemeinwesen und an Dritte
tivités et à des tiers, ainsi que les amortissements sowie die Abschreibungen der Investitionsbeiträge
des subventions d’investissement. enthalten.
Les parts de revenus destinées à des tiers passent de Die Ertragsanteile an Dritte nehmen von 37,4 Mio.
37,4 mios au budget 2018 à 37,8 mios au budget 2019 im Budget 2018 auf 37,8 Mio. im Budget 2019 zu
(+0,4 mio ou +1,1%). (+0,4 Mio. oder +1,1%).
Les charges de péréquation financière, budgétées à Der mit 64,9 Mio. (+0,2 Mio.) budgetierte Aufwand
64,9 mios (+0,2 mio), englobent à la fois les montants des Finanzausgleichs umfasst die Beträge des inter-
de la péréquation financière intercommunale et les kommunalen Finanzausgleichs und den Aufwand
10charges de la compensation des cas de rigueur de la des Härteausgleichs des interkantonalen Finanzaus-
péréquation financière intercantonale. Les montants gleichs. Die Auszahlungen im Rahmen des interkom-
distribués au titre de la péréquation intercommu- munalen Finanzausgleichs nehmen gegenüber dem
nale affichent une croissance de 0,4 mio par rapport Budget 2018 um 0,4 Mio. zu. Davon entfallen 37,6 Mio.
au budget 2018. Ces montants sont versés à raison auf den Ressourcenausgleich, 19,2 Mio. auf den Las-
de 37,6 mios pour la péréquation des ressources, tenausgleich und 4,4 Mio. auf die Härtefälle. Auf
19,2 mios pour la compensation des charges et interkantonaler Ebene betragen die Kantonsbeiträge
4,4 mios pour les cas de rigueur. Au niveau intercan- an den Härteausgleich 3,5 Mio. und nehmen gemäss
tonal, la contribution du canton à la compensation den Bundesbestimmungen weiter ab (-0,2 Mio.).
des cas de rigueur s’établit à 3,5 mios et poursuit sa
diminution conformément aux dispositions fédérales
(-0,2 mio).
Les dédommagements à des collectivités publiques Die Entschädigungen an Gemeinwesen belaufen sich
atteignent 152,4 mios, soit 22,7 mios de plus qu’au auf 152,4 Mio., was gegenüber dem Budget 2018
budget 2018. Des variations sont prévues au Ser- einer Zunahme um 22,7 Mio. entspricht. Schwankun-
vice du registre foncier (+1,5 mio : croissance de gen wurden bei der Dienststelle für Grundbuchwesen
l’impôt additionnel communal redistribué) et au (+1,5 Mio. : Zunahme der den Gemeinden rückvergü-
Service de l’application des peines et des mesures teten zusätzlichen Einnahmen) und bei der Dienst-
(+1,8 mio : augmentation des frais d’exécution des stelle für Straf- und Massnahmenvollzug (+1,8 Mio. :
peines et mesures hors canton, y compris des prix Zunahme der Kosten für den Straf- und Massnah-
des pensions). Le principal écart concerne toute- menvollzug ausserhalb des Kantons, einschliesslich
fois la formation tertiaire (+21,4 mios) et s’explique Pensionsgelder) berücksichtigt. Die grösste Abwei-
notamment par l’enregistrement, au budget 2019, chung gibt es allerdings bei der Tertiärausbildung zu
des contributions cantonales pour les accords verzeichnen (+21,4 Mio.), was sich vor allem durch die
intercantonaux sur les hautes écoles spécialisées Verbuchung im Budget 2019 der kantonalen Beiträge
(HES) et les écoles supérieures (ES) au chapitre des im Rahmen der interkantonalen Fachhochschulver-
dédommagements, alors qu’elles étaient auparavant einbarung (FHV) und der interkantonalen Fachschul-
considérées comme des subventions sans caractère vereinbarung (FSV) in der Rubrik Entschädigungen
d’investissement. erklären lässt, da diese bislang als Beiträge ohne
Investitionscharakter gehandhabt wurden.
L’Etat du Valais prévoit de verser 1,33 mrd au titre Der Staat Wallis sieht vor, 1,33 Mrd. als Beiträge
de subventions sans caractère d’investissement, ohne Investitionscharakter auszuzahlen, was nahezu
un montant quasi identique à celui du budget 2018 dem Betrag des Budgets 2018 entspricht (+1,7 Mio.).
(+1,7 mio). La répartition des subventions par Die Aufteilung der Beiträge nach Bereichen findet
domaine est présentée en annexe 3. Les principales sich in Anhang 3. Die hauptsächlichen Abweichun-
variations par rapport au budget précédent sont gen gegenüber dem Vorjahresbudget werden nach-
commentées ci-après (en chiffres bruts) : stehend kommentiert (Bruttobeträge) :
• Santé (+40,2 mios) : l’augmentation concerne • Gesundheitswesen (+40,2 Mio.) : Die Zunahme
principalement le subventionnement des primes betrifft hauptsächlich die Subventionierung der
d’assurance-maladie pour les assurés économi- Krankenversicherungsprämien von Personen
quement modestes (+12,5 mios), les hospitalisa- in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
tions hors canton (+8,5 mios), les hôpitaux publics (+12,5 Mio.), die ausserkantonalen Hospitalisierun-
(+5,0 mios), les CMS (+4,6 mios), les cliniques pri- gen (+8,5 Mio.), die öffentlichen Spitäler (+5,0 Mio.),
vées (+4,1 mios) et les EMS (+3,5 mios). die SMZ (+4,6 Mio.), die Privatkliniken (+4,1 Mio.)
• Action sociale (+7,7 mios) : cette variation se und die APH (+3,5 Mio.).
retrouve tant au niveau des prestations sociales • Sozialwesen (+7,7 Mio.) : Diese Differenz stammt
(+4,4 mios) et des institutions sociales (+1,9 mio), von den Sozialleistungen (+4,4 Mio.), den Sozial
que du domaine de l’asile (+1,4 mio). Pour ce der- einrichtungen (+1,9 Mio.) und vom Asylbereich
nier, l’augmentation provient des subventions ver- (+1,4 Mio.). Für Letzteren rührt die Zunahme von
sées aux réfugiés reconnus et est par conséquent den Beiträgen an die anerkannten Flüchtlinge her
intégralement compensée par les forfaits fédéraux. und wird folglich gänzlich über die Bundespau-
• Assurances sociales (+5,0 mios) : la croissance schalen kompensiert.
observée est principalement causée par l’aug- • Sozialversicherungen (+5,0 Mio.) : Die Zunahme ist
mentation des prestations complémentaires AVS/ hauptsächlich die Folge der Zunahme der AHV/
AI (+4,0 mios) et des allocations familiales aux non- IV-Ergänzungsleistungen (+4,0 Mio.) und der Fami-
actifs (+1,0 mio). lienzulagen für Nichterwerbstätige (+1,0 Mio.).
• Mesures chômage (+6,0 mios) : en plus d’un montant • Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit (+6,0 Mio.) :
de 1,5 mio prévu pour les cas liés aux intempéries, Zusätzlich zu einem Betrag von 1,5 Mio., der für die
11le budget 2019 du fonds cantonal pour l’emploi table Fälle im Zusammenhang mit den Unwettern vor-
sur une hausse des mesures cantonales. gesehen ist, setzt das Budget 2019 des kantonalen
• Hautes écoles (-72,5 mios) : les forfaits reçus de la Beschäftigungsfonds auf eine Erhöhung der kanto-
HES-SO (Delémont), auparavant redistribués à la nalen Massnahmen.
HES-SO Valais-Wallis et à l’ECAV en tant que sub- • Hochschulen (-72,5 Mio.) : Die von der HES-SO
ventions, sont désormais enregistrés au chapitre (Delsberg) erhaltenen und der HES-SO Valais-Wal-
des subventions redistribuées. De plus et comme lis und der ECAV bislang als Subventionen aus-
expliqué dans le chapitre idoine, les contributions gerichteten Pauschalen werden fortan unter der
cantonales pour les accords intercantonaux sur Rubrik durchlaufende Beiträge verbucht. Wie auch
les hautes écoles spécialisées et les écoles supé- im gleichlautenden Kapitel erklärt wird, werden
rieures sont nouvellement enregistrés en tant que die kantonalen Beiträge im Rahmen der inter-
dédommagements. Outre ces variations liées à des kantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV)
rectifications d’ordre comptable, des moyens en und der interkantonalen Fachschulvereinbarung
hausse de 1,7 mio sont prévus pour les projets de (FSV) als Entschädigungen verbucht. Abgesehen
nouvelles filières ES en santé (Haut-Valais et Valais von diesen Abweichungen buchhalterischer Natur
romand). sind für die geplanten neuen HS-Studiengänge im
• Entreprises de transport (+6,1 mios) : afin de com- Gesundheitswesen (Oberwallis sowie Mittel- und
penser les moyens supplémentaires que le Grand Unterwallis) zusätzliche Mittel in Höhe von 1,7 Mio.
Conseil a souhaité accorder à l’entretien des vorgesehen.
routes au budget 2018, les montants alloués aux • Transportunternehmen (+6,1 Mio.) : Um die zusätz-
transports publics avaient dû être réduits en consé- lichen Mittel zu kompensieren, die der Grosse Rat
quence. Au budget 2019, le Conseil d’Etat a décidé im Budget 2018 für den Strassenunterhalt gewähr-
de rétablir des dotations standard pour les entre- te, mussten die Beträge an den öffentlichen Ver-
prises de transport, tout en maintenant des moyens kehr entsprechend gekürzt werden. Der Staatsrat
élevés pour l’entretien des routes. hat für das Budget 2019 beschlossen, die hohen
Beträge für den Strassenunterhalt beizubehalten
und für die Transportunternehmen wieder die übli-
chen Beträge vorzusehen.
Enfin, les amortissements comptables des subven- Schliesslich betragen die Abschreibungen der Inves-
tions d’investissement se montent à 68,6 mios au titionsbeiträge im Budget 2019 68,6 Mio., gegenüber
budget 2019, contre 54,0 mios au budget précédent 54,0 Mio. im Vorjahresbudget (+14,6 Mio.).
(+14,6 mios).
Subventions redistribuées Durchlaufende Beiträge
Les subventions redistribuées augmentent de Die durchlaufenden Beiträge nehmen von 144,7 Mio.
144,7 mios à 198,1 mios (+53,4 mios ou +36,9%). auf 198,1 Mio. zu (+53,4 Mio. oder +36,9%). Es han-
L’ensemble de ces subventions ne sont dans les delt sich um Beträge, die vom Bund oder von den
faits que des transferts. Les fonds proviennent de la Kantonen stammen und lediglich weiterverteilt wer-
Confédération ou des cantons. Ils sont destinés à 63% den. Sie sind zu 63% für die Direktzahlungen an die
aux paiements directs à l’agriculture (125,6 mios, Landwirtschaft (125,6 Mio., -0,5 Mio.) und zu 33% für
-0,5 mio) et à 33% aux hautes écoles (64,4 mios, die Hochschulen (64,4 Mio., +53,9 Mio.) bestimmt.
+53,9 mios). Auparavant enregistrés au chapitre des Die zuvor in der Rubrik Transferaufwand verbuchten
charges de transfert, les forfaits reçus de la HES-SO Pauschalen, die von der HES-SO (Delsberg) erhalten
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
(Delémont) et redistribués à la HES-SO Valais-Wal- und an die HES-SO Valais-Wallis (51,2 Mio.) und an
lis (51,2 mios) et à l’ECAV (2,7 mios) sont désormais die ECAV (2,7 Mio.) weitergeleitet werden, sind fortan
consignés au chapitre des subventions redistribuées. unter der Rubrik durchlaufende Beiträge verbucht.
Les autres subventions concernent la jeunesse, le Die anderen Beiträge betreffen die Jugend, den Sport
sport et la protection civile. und den Zivilschutz.
12Revenus d’exploitation Betrieblicher Ertrag
BUDGET BUDGET ECARTS ECARTS POIDS
2018 2019 DIFFERENZ EN % AUFTEILUNG
2018-19 DIFFERENZ 2019
(EN MILLIONS DE FRANCS) IN % (IN MILLIONEN FRANKEN)
40 Revenus fiscaux 1’270.9 1’362.2 91.3 7.2% 39.8% 40 Fiskalertrag
41 Patentes et concessions 70.0 69.4 -0.6 -0.9% 2.0% 41 Regalien und Konzessionen
42 Taxes 211.6 211.4 -0.1 -0.1% 6.2% 42 Entgelte
43 Revenus divers 10.3 11.3 1.0 9.3% 0.3% 43 Verschiedene Erträge
45 Prélèvements sur les fonds 24.0 41.4 17.3 72.2% 1.2% 45 Entnahmen aus Fonds
et financements spéciaux und Spezialfinanzierungen
46 Revenus de transfert 1’529.7 1’531.8 2.1 0.1% 44.7% 46 Transferertrag
47 Subventions à redistribuer 144.7 198.1 53.4 36.9% 5.8% 47 Durchlaufende Beiträge
Total 3’261.2 3’425.6 164.4 5.0% 100.0% Total
Les revenus d’exploitation se montent à 3,43 mrds, Der betriebliche Ertrag beläuft sich auf 3,43 Mrd. und
en augmentation de 164,4 mios ou 5,0% par rapport ist damit 164,4 Mio. oder 5,0% höher als im Budget
au budget 2018. 2018.
Revenus fiscaux Fiskalertrag
Les recettes fiscales s’inscrivent en hausse de Die Steuereinnahmen nehmen gegenüber dem Vor-
91,3 mios ou 7,2% par rapport au budget précédent jahresbudget um 91,3 Mio. oder 7,2% zu (Details in
(détail en annexe 5). Anhang 5).
La principale croissance provient des impôts sur les Die hauptsächliche Zunahme entfällt auf die Steu-
personnes physiques et morales et des impôts spé- ern der natürlichen und der juristischen Personen
ciaux du Service cantonal des contributions. Au gré sowie auf die Spezialsteuern der kantonalen Steuer-
de l’évolution économique et démographique atten- verwaltung. Gemäss der erwarteten wirtschaftlichen
due, ces recettes fiscales affichent globalement une und demographischen Entwicklung ist bei diesen
croissance de 81,5 mios ou 7,8% par rapport au der- Steuererträgen eine globale Zunahme um 81,5 Mio.
nier budget. oder 7,8% gegenüber dem Vorjahresbudget zu ver-
zeichnen.
Des croissances sont également attendues du côté Zunahmen sind ebenfalls bei den Vermögensver-
des droits de mutations et de timbre (+8,1 mios ou kehrssteuern (+8,1 Mio. oder +11,3%) und bei den
+11,3%) et des impôts sur les véhicules à moteur et Motorfahrzeug- und Schiffssteuern (+1,5 Mio. oder
bateaux (+1,5 mio ou +2,0%). Elles s’expliquent, pour +2,0%) zu verzeichnen. Bei Ersteren lassen sie sich
la première, par une adaptation aux chiffres des der- durch eine Anpassung an die Zahlen der letzten
niers comptes et, pour la deuxième, par la hausse du Rechnung und bei Letzteren durch das Wachstum
parc de véhicules. des Fahrzeugparks erklären.
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
Patentes et concessions Regalien und Konzessionen
Avec 69,4 mios, les recettes pour les patentes et Mit 69,4 Mio. wird bei den Einnahmen für Regalien
concessions sont attendues à un niveau proche du und Konzessionen ein ähnlicher Betrag wie im Vor-
budget précédent (-0,6 mio ou -0,9%). jahresbudget erwartet (-0,6 Mio. oder -0,9%).
Dans cette catégorie de revenus, la seule variation Die einzige bedeutende Abweichung in dieser Ertrags-
significative est à relever du côté des redevances pour kategorie ist bei den Gebühren für das der Rhone
les matériaux extraits du Rhône (-0,6 mio ou -28,6%). entnommene Material zu verzeichnen (-0,6 Mio. oder
L’augmentation de la redevance de Fr. 6.– à Fr. 10.– -28,6%). Die Preiserhöhung von Fr. 6.- auf Fr. 10.-
par m3 dépend du renouvellement des concessions et pro m3 hängt von der Konzessionserneuerung ab und
n’est donc pas budgétée en 2019. wird 2019 folglich nicht budgetiert.
Déjà inscrite au budget 2018, la part au bénéfice de Wie bereits im Budget 2018 wurde der Anteil am
la BNS est une nouvelle fois estimée à 26,5 mios Gewinn der SNB im Budget 2019 erneut auf 26,5 Mio.
en 2019. Selon les termes de la convention du geschätzt. Gemäss der Vereinbarung vom 9. Novem-
9 novembre 2016 valable pour les exercices 2016 à ber 2016 wir die SNB für die Geschäftsjahre 2016 bis
2020 de la BNS, un montant de 1,0 mrd par an sera 2020 künftig jährlich 1,0 Mrd. an Bund und Kantone
13distribué à la Confédération et aux cantons. En cas de ausschütten. Reduzierte oder ausgefallene Gewinn
réduction ou de suspension d’une ou de plusieurs dis- ausschüttungen werden im Folgejahr oder in den
tributions, la différence par rapport au montant prévu Folgejahren nachgeholt werden. Obschon präzisiert
sera versée l’année ou les années suivantes. Même wird, dass eine spätere Ausschüttung nur erfolgt,
s’il précise qu’une distribution ultérieure ne peut être wenn die Ausschüttungsreserve der SNB dies
effectuée que dans la mesure où les réserves de la zulässt, so bietet dieser Artikel den Kantonen und
BNS le permettent, cet article offre aux cantons et dem Bund doch eine gewisse Sicherheit hinsichtlich
à la Confédération une certaine assurance dans la der von der SNB stammenden Einnahmen.
perception des recettes provenant de la BNS.
Taxes Entgelte
Les taxes sont estimées à 211,4 mios au budget 2019, Die Gebühren werden im Budget 2019 auf 211,4 Mio.
en recul de 0,1 mio ou 0,1% par rapport au budget geschätzt, was einer Abnahme um 0,1 Mio. oder 0,1%
2018. gegenüber dem Budget 2018 entspricht.
Rapportées ci-après avec leur principal facteur d’ex- Bei den folgenden Dienststellen lassen sich bedeu-
plication, des variations notables sont répertoriées tende Abweichungen verzeichnen, die mit ihrer
dans les services suivants (sans considérer certaines hauptsächlichen Begründung aufgeführt sind (ohne
variations liées au passage à MCH2) : gewisse Abweichungen im Zusammenhang mit dem
Übergang zum HRM2 zu berücksichtigen) :
• Service de l’action sociale (-0,7 mio) : diminution • Dienststelle für Sozialwesen (-0,7 Mio.) : Abnahme
des remboursements des frais médicaux dans le der Rückvergütungen der Gesundheitskosten im
domaine de l’asile ; Asylbereich ;
• Service de l’agriculture (+1,3 mio) : progression des • Dienststelle für Landwirtschaft (+1,3 Mio.) : Zunah-
redevances agricoles qui souffraient, au budget me der Landwirtschaftsbeiträge, die im Budget
2018, des incidences du gel en 2017 ; 2018 wegen der Frostschäden 2017 tiefer waren ;
• Service de l’enseignement (-0,6 mio) : réestimation • Dienststelle für Unterrichtswesen (-0,6 Mio.) : vor-
prudente des recettes d’écolage ; sichtige neue Schätzung der Schulgelder ;
• Service de la population et des migrations • Dienststelle für Bevölkerung und Migration
(-0,6 mio) : fléchissement des commandes de pas- (-0,6 Mio.) : Rückgang der Pass- und Identitätskar-
seports et documents d’identité ; tenbestellungen ;
• Service administratif et juridique du DMTE • Verwaltungs- und Rechtsdienst des DMRU
(+0,5 mio) : réévaluation à la hausse des émolu- (+0,5 Mio.) : Gebühren aufgrund einer Neubeurtei-
ments ; lung ;
• Service des bâtiments, monuments et archéolo- • Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege und
gie (-0,6 mio) : les frais récupérés sont désormais Archäologie (-0,6 Mio.) : Die Rückerstattungen wer-
enregistrés au Fonds FIGI. den fortan unter dem Fonds FIGI verbucht.
Revenus divers Verschiedene Erträge
Les revenus divers se montent à 11,3 mios au budget Die verschiedenen Erträge belaufen sich im Budget
2019, en augmentation de 1,0 mio ou 9,3% par rap- 2019 auf 11,3 Mio., was gegenüber dem Vorjahresbud-
port au précédent budget. get einer Zunahme um 1,0 Mio. oder 9,3% entspricht.
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
La majeure partie de ces recettes provient des presta- Der Grossteil dieser Einnahmen stammt aus Eigen-
tions propres dévolues à des tâches d’investissement leistungen im Zusammenhang mit Investitionen
(9,9 mios, +0,4 mio ou +3,8%). Les projets concernés (9,9 Mio., +0,4 Mio. oder +3,8%). Die betroffenen
sont notamment la 3e correction du Rhône, les inves- Projekte sind namentlich die 3. Rhonekorrektion,
tissements routiers et la modernisation du registre Strasseninvestitionen und die Modernisierung des
foncier (RF2020). Grundbuchs (GB2020).
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Les prélèvements sur les fonds et financements Die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierun-
spéciaux de 41,4 mios (+17,3 mios ou +72,2%) sont gen in Höhe von 41,4 Mio. (+17,3 Mio. oder +72,2%)
effectués selon les dispositions légales spécifiques werden gemäss den fondsspezifischen gesetzlichen
à chaque fonds découlant de l’application de l’article Bestimmungen vorgenommen, die sich aus der
9 de la LGCAF. Ils concernent notamment le fonds Anwendung von Artikel 9 FHG ergeben. Sie betreffen
pour le financement du projet de la 3e correction du namentlich den Finanzierungsfonds für das Projekt
Rhône, le fonds cantonal pour l’emploi, le fonds RPLP, der 3. Rhonekorrektion, den kantonalen Beschäfti-
le fonds de péréquation intercommunale pour les cas gungsfonds, den LSVA-Fonds, den interkommunalen
de rigueur, le fonds d’entretien et de correction des Finanzausgleichsfonds (Härteausgleich), den Fonds
14cours d’eau, le fonds d’encouragement du domaine de für Unterhalt und Korrektion der Wasserläufe, den
l’énergie, ainsi que des fonds nouvellement constitués Energieförderungsfonds sowie neu geäufnete Fonds
pour la protection des sites bâtis, des monuments his- für den Schutz von Ortsbildern, historischen Bau-
toriques et du patrimoine archéologique. denkmälern und archäologischen Stätten.
Les autres prélèvements, et notamment ceux au Die anderen Entnahmen, namentlich jene aus dem
fonds de financement des grands projets d’infras- Fonds zur Finanzierung der Infrastrukturgrosspro-
tructures du XXIe siècle, sont présentés en tant jekte des 21. Jahrhunderts, werden als Ertrag in der
que revenus dans le chapitre « Charges et revenus Rubrik « Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag »
extraordinaires ». aufgeführt.
L’annexe 4 présente les variations nettes des finan- In Anhang 4 werden die Netto-Veränderungen der Spe-
cements spéciaux (attributions moins prélèvements), zialfinanzierungen (Einlagen minus Entnahmen) aufge-
y compris les mouvements extraordinaires. zeigt, einschliesslich ausserordentlicher Bewegungen.
Revenus de transfert Transferertrag
Globalement, les revenus de transfert sont évalués à Der Transferertrag wird im Budget 2019 mit 1,53 Mrd.
1,53 mrd au budget 2019, soit 2,1 mio ou 0,1% de plus budgetiert, d.h. 2,1 Mio. oder 0,1% mehr als im Bud-
qu’au budget 2018. Ils comprennent les parts à des get 2018. Er umfasst die Ertragsanteile, die Entschä-
revenus, les dédommagements de collectivités, la digungen von Gemeinwesen, den interkantonalen
péréquation intercantonale, les subventions acquises Finanzausgleich, die Beiträge für eigene Rechnung
et les autres revenus de transfert. und die übrigen Transfererträge.
Les parts à des revenus s’élèvent à 165,5 mios, ce Die Ertragsanteile belaufen sich auf 165,5 Mio., was
qui correspond à une augmentation de 7,4 mios gegenüber dem Budget 2018 einer Zunahme um
(+4,7%) par rapport au budget 2018 (voir annexe 6). 7,4 Mio. (+4,7%) entspricht (siehe Anhang 6). Diese
Cette croissance s’explique par la progression de la Zunahme lässt sich durch den höheren Ertragsanteil
part au revenu de l’impôt sur les huiles minérales an der Mineralölsteuer (+1,8 Mio.), den höheren Kan-
(+1,8 mio), de la part de l’Etat à l’impôt fédéral direct tonsanteil an der direkten Bundessteuer (+3,0 Mio.)
(+3,0 mios), ainsi que de la part à l’impôt anticipé und den höheren Anteil an der Verrechnungssteuer
(+3,0 mios). Seule la part à la RPLP, dont la réparti- (+3,0 Mio.) erklären. Einzig der Anteil an der LSVA,
tion des recettes entre les services est présentée en dessen Aufteilung auf die verschiedenen Dienststel-
annexe 7, s’inscrit en baisse par rapport au budget len in Anhang 7 zu finden ist, nimmt gegenüber dem
2018 (-0,5 mio). Budget 2018 ab (-0,5 Mio.).
Autre catégorie de revenus de transfert, les Eine weitere Kategorie des Transferertrags sind die
dédommagements de collectivités s’établissent à Entschädigungen von Gemeinwesen, die 105,9 Mio.
105,9 mios, soit 49,5 mios ou 31,9% de moins qu’au betragen, d.h. 49,5 Mio. oder 31,9% weniger als im
budget 2018. Ils proviennent de la Confédération pour Budget 2018. Sie stammen zu 60% vom Bund, zu 33%
60%, des communes pour 33%, ainsi que des cantons von den Gemeinden und zu 7% von den Kantonen. Die
pour 7%. L’écart constaté provient notamment des festgestellte Abweichung stammt vor allem von den
forfaits reçus de la HES-SO (Delémont) et redistri- Pauschalen, die von der HES-SO (Delsberg) erhalten
bués à la HES-SO Valais-Wallis (51,2 mios au budget und an die HES-SO Valais-Wallis (51,2 Mio. im Budget
2018) et à l’ECAV (2,7 mios), lesquels sont désormais 2018) und an die ECAV (2,7 Mio.) überwiesen werden
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
enregistrés au chapitre des subventions à redistri- und die fortan in der Rubrik durchlaufende Beiträge
buer. Les autres variations par service sont listées verbucht werden. Die anderen Abweichungen nach
ci-après, accompagnées de leur principal facteur Dienststelle sind nachstehend mit der wichtigsten
explicatif : Begründung aufgeführt :
• Service de l’action sociale (+3,7 mios) : augmenta- • Dienststelle für Sozialwesen (+3,7 Mio.) : Zunahme
tion des dédommagements fédéraux et commu- der Bundes- und Gemeindebeiträge im Asylbereich
naux dans le domaine de l’asile et des prestations und im Bereich der Sozialleistungen im Zusam-
sociales, en lien avec l’augmentation des dépenses menhang mit den in diesen Bereichen festgestell-
constatée dans ces secteurs ; ten zunehmenden Ausgaben ;
• Service de l’application des peines et des mesures • Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug
(+0,6 mio) : augmentation des prix de pension ; (+0,6 Mio.) : Erhöhung der Pensionsgelder ;
• Service cantonal des contributions (+0,5 mio) : • Kantonale Steuerverwaltung (+0,5 Mio.) : Anpas-
adaptation des dédommagements communaux sung der Rückerstattungen der Gemeinwesen für
versés pour la perception de l’impôt à la source, de den Bezug der Quellensteuern, der Grundstückge-
l’impôt sur les gains immobiliers et de l’impôt sur winnsteuern und der Erbschafts- und Schenkungs-
les successions et donations ; steuern ;
15• Police cantonale (-0,6 mio) : diminution des recettes • Kantonspolizei (-0,6 Mio.) : Abnahme der vorgese-
prévues pour la facturation aux communes des henen Einnahmen für die Fakturierung der POLY-
charges d’exploitation POLYCOM et des interven- COM-Betriebsausgaben und der Einsätze der KP
tions de la PC en faveur des polices municipales ; für die Gemeinden ;
• Service de la population et des migrations (-0,5 mio) : • Dienststelle für Bevölkerung und Migration
diminution des forfaits fédéraux dans le domaine de (-0,5 Mio.) : Abnahme der Bundespauschalen im
l’intégration. Integrationsbereich.
Au budget 2019, les recettes issues de la péréquation Die Einnahmen aus dem interkantonalen Finanz-
intercantonale culminent à 733,7 mios (+34,3 mios ou ausgleich erreichen im Budget 2019 eine Höhe von
+4,9%). Après les impôts, cette catégorie de revenus 733,7 Mio. (+34,3 Mio. oder +4,9%). Nach den Steuern
est la deuxième la plus importante et son poids dans ist diese Ertragskategorie die zweitgrösste und sie
les recettes totales du Canton du Valais tend à se macht in den Gesamteinnahmen des Kantons Wallis
renforcer depuis quelques années. En 2019, le Valais seit einigen Jahren einen immer grösser werden-
devrait toucher 654,5 mios au titre de la péréquation den Teil aus. 2019 sollte das Wallis 654,5 Mio. aus
des ressources et 73,9 mios au titre de la compen- dem Ressourcenausgleich und 73,9 Mio. aus dem
sation des charges géo-topographiques. En sus, le geografisch-topografischen Lastenausgleich erhal-
Canton du Valais perçoit depuis 2017 des contribu- ten. Zudem erhält der Kanton Wallis seit 2017 einen
tions compensatoires pour ses charges dues à des sozio-demografischen Lastenausgleich, der für 2019
facteurs socio-démographiques, lesquelles sont mit 5,4 Mio. budgetiert wurde.
attendues à hauteur de 5,4 mios en 2019.
Enfin, l’ensemble des subventions acquises se monte Schliesslich betragen die gesamten Beiträge für
à 525,8 mios, soit 9,3 mios ou 1,8% de plus qu’au bud- eigene Rechnung 525,8 Mio., d.h. 9,3 Mio. oder 1,8%
get 2018. Une partie de cette croissance se retrouve mehr als im Budget 2018. Ein Teil dieser Zunahme
au niveau des subventions fédérales, lesquelles ist bei den Bundesbeiträgen zu verzeichnen, die um
progressent de 2,5 mios ou 1,0%. Cette augmenta- 2,5 Mio. oder 1,0% höher ausfallen. Diese Zunahme
tion provient notamment du subventionnement des steht vor allem mit der Subventionierung der Kran-
primes d’assurance-maladie pour les assurés éco- kenversicherungsprämien von Personen in beschei-
nomiquement modestes et des prestations complé- denen wirtschaftlichen Verhältnissen und mit den
mentaires AVS/AI. AHV/IV-Ergänzungsleistungen im Zusammenhang.
Globalement, les subventions acquises des com- Global gesehen nehmen die Beiträge für eigene
munes affichent une croissance de 6,4 mios (ou Rechnung der Gemeinden gegenüber dem Budget
+2,6%) par rapport au budget 2018. En lien avec les 2018 um 6,4 Mio. (oder +2,6%) zu. Im Zusammenhang
dépenses y relatives, des augmentations sont notam- mit den diesbezüglichen Ausgaben sind namentlich
ment prévues pour l’entretien des routes (+4,5 mios), beim Strassenunterhalt (+4,5 Mio.), bei der obligato-
l’enseignement obligatoire (+1,3 mio) et le subven- rischen Schule (+1,3 Mio.) und bei der Subventionie-
tionnement des assurances sociales (+0,9 mio). rung der Sozialversicherungen (+0,9 Mio.) Zunahmen
vorgesehen.
Subventions à redistribuer Durchlaufende Beiträge
Les subventions à redistribuer s’élèvent à 198,1 mios, Die durchlaufenden Beiträge belaufen sich auf
en augmentation de 53,4 mios ou 36,9% par rapport 198,1 Mio., was gegenüber dem Budget 2018 einer
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
au budget 2018. Zunahme um 53,4 Mio. oder 36,9% entspricht.
Pour ces subventions, compte tenu de la part du can- Für diese Beiträge – unter Berücksichtigung des
ton à consentir pour les obtenir, l’Etat ne fait qu’office Kantonsbeitrags für die Auslösung dieser Beiträ-
de boîte aux lettres. ge – übernimmt der Kanton lediglich die Rolle eines
Briefkastens.
16Charges et revenus financiers Finanzaufwand und -ertrag
BUDGET BUDGET ECARTS
2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
34 Charges financières 30.7 30.3 -0.4 34 Finanzaufwand
Charges financières 30.7 30.3 -0.4 Finanzaufwand
44 Revenus financiers 62.5 66.8 4.2 44 Finanzertrag
Revenus financiers 62.5 66.8 4.2 Finanzertrag
Résultat financier 31.9 36.5 4.6 Finanzergebnis
Globalement, le résultat financier se solde sur un Das Finanzergebnis schliesst insgesamt mit einem
excédent de revenus de 36,5 mios, en hausse de Ertragsüberschuss von 36,5 Mio., was gegenüber
4,6 mios ou 14,5% par rapport au budget 2018. dem Budget 2018 einer Zunahme um 4,6 Mio. oder
14,5% entspricht.
Charges financières Finanzaufwand
Les charges financières s’élèvent à 30,3 mios, en Der Finanzaufwand, der gegenüber dem Budget 2018
diminution de 0,4 mio ou 1,3% par rapport au budget um 0,4 Mio. oder 1,3% abnimmt, beträgt 30,3 Mio.
2018.
Les intérêts sur les dettes à moyen et long terme Die Zinsen für mittel- und langfristige Schulden neh-
diminuent grâce à l’amortissement annuel de men dank der jährlichen Rückzahlung von 14,1 Mio.
14,1 mios de l’emprunt CPVAL (-0,4 mio). des PKWAL-Darlehens ab (-0,4 Mio.).
Revenus financiers Finanzertrag
Les revenus financiers atteignent 66,8 mios, en aug- Der Finanzertrag erreicht 66,8 Mio., was gegenüber
mentation de 4,2 mios ou 6,8% par rapport au budget dem Budget 2018 einer Zunahme um 4,2 Mio. oder
2018. 6,8% entspricht.
Parmi les principales variations se retrouve notam- Zu den hauptsächlichen Abweichungen gehört
ment l’augmentation des revenus des participations namentlich die Zunahme der Erträge aus den Betei-
(+6,0 mios). ligungen (+6,0 Mio.).
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
17Charges et revenus extraordinaires Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag
BUDGET BUDGET ECARTS
2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
38 Charges extraordinaires 81.5 58.4 -23.1 38 Ausserordentlicher Aufwand
Amortissements 40.4 27.9 -12.4 Abschreibungen
Attributions au capital propre 41.1 30.4 -10.7 Einlagen in das Eigenkapital
48 Revenus extraordinaires 46.2 23.3 -22.9 48 Ausserordentlicher Ertrag
Prélèvements sur le capital propre 46.2 23.3 -22.9 Entnahmen aus dem Eigenkapital
Résultat extraordinaire -35.3 -35.1 0.2 Ausserordentliches Ergebnis
Les charges et revenus extraordinaires présentent Der ausserordentliche Aufwand und Ertrag weisen
un excédent de charges de 35,1 mios. einen Aufwandsüberschuss von 35,1 Mio. auf.
Charges extraordinaires Ausserordentlicher Aufwand
D’un montant total de 58,4 mios, les charges extraor- Mit einem Gesamtbetrag von 58,4 Mio. setzt sich der
dinaires sont principalement constituées de la part ausserordentliche Aufwand hauptsächlich aus dem
complémentaire permettant un amortissement inté- zusätzlichen Anteil für eine vollständige Abschrei-
gral des investissements financés par le fonds de bung der Investitionen, die über den Fonds zur
financement des grands projets d’infrastructures Finanzierung der Infrastrukturgrossprojekte des
du XXIe siècle et par le fonds pour le financement 21. Jahrhunderts und über den Finanzierungsfonds
du projet de la 3e correction du Rhône (27,9 mios). für das Projekt der 3. Rhonekorrektion finanziert
A ces amortissements s’ajoute l’alimentation au werden (27,9 Mio.), zusammen. Zu diesen Abschrei-
fonds de compensation des fluctuations de recettes bungen kommt die Einlage in den Kompensations-
(30,0 mios). fonds für Ertragsschwankungen (30,0 Mio.) hinzu.
Revenus extraordinaires Ausserordentlicher Ertrag
Les revenus extraordinaires, qui se montent à Der ausserordentliche Ertrag von 23,3 Mio. betrifft
23,3 mios, concernent les prélèvements sur le fonds die Entnahmen aus dem Fonds zur Finanzierung
de financement des grands projets d’infrastructures der Infrastrukturgrossprojekte des 21. Jahrhunderts
du XXIe siècle effectués en lien avec la stratégie infor- im Zusammenhang mit der Informatikstrategie,
matique, le domaine des transports (ZEB) et le cam- dem öffentlichen Verkehr (ZEB) und dem Energypo-
pus Energypolis. lis-Campus.
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
18Compte des investissements Investitionsrechnung
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Investissements nets par catégorie 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen pro Kategorie
Immobilisations 84.8 106.8 84.5 -22.3 Anlagen
Subventions d’investissement 105.2 95.5 102.7 7.2 Investitionsbeiträge
Prêts, participations 12.5 10.7 9.7 -0.9 Darlehen, Beteiligungen
et capital social und Grundkapitalien
Dépenses 472.6 533.1 499.8 -33.3 Ausgaben
50 Immobilisations corporelles 257.3 297.2 226.7 -70.5 50 Sachanlagen
52 Immobilisations incorporelles 2.1 21.0 18.2 -2.7 52 Immaterielle Anlagen
54 Prêts 52.0 49.7 65.0 15.3 54 Darlehen
55 Participations et capital social 0.0 - 10.3 10.3 55 Beteiligungen und Grundkapitalien
56 Propres subventions d’investissement 148.0 148.8 159.9 11.1 56 Eigene Investitionsbeiträge
57 Subventions d’invest. redistribuées 13.0 16.5 19.7 3.2 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge
Recettes 270.1 320.2 302.9 -17.3 Einnahmen
60 Transferts d’immobilisations 4.8 - - - 60 Übertragung von Sachanlagen
corporelles dans le in das Finanzvermögen
patrimoine financier
63 Subventions d’investissement 212.4 265.6 247.0 -18.6 63 Investitionsbeiträge
acquises für eigene Rechnung
64 Remboursements de prêts 39.6 37.5 35.5 -1.9 64 Rückzahlung von Darlehen
65 Transferts de participations 0.0 - - - 65 Übertragung von Beteiligungen
66 Remboursements de propres 0.4 0.6 0.6 0.0 66 Rückzahlung
subventions d’investissement eigener Investitionsbeiträge
67 Subventions d’investissement 13.0 16.5 19.7 3.2 67 Durchlaufende
à redistribuer Investitionsbeiträge
Investissements nets 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen
Le compte des investissements se solde par un Die Investitionsrechnung schliesst mit einem Netto-
montant net de 196,9 mios, soit 16,0 mios ou 7,5% de betrag von 196,9 Mio., das heisst 16,0 Mio. oder 7,5%
moins que le budget 2018. En termes bruts, le volume weniger als im Budget 2018. Das Bruttovolumen
atteint 499,8 mios (-33,3 mios ou -6,2%). beträgt 499,8 Mio. (-33,3 Mio. oder -6,2%).
Volume d’investissement Investitionsvolumen
Le volume d’investissement total généré par l’Etat du Das vom Staat Wallis generierte Gesamtinvestitions-
Valais est cependant bien supérieur à ces chiffres. volumen liegt allerdings weit über diesen Zahlen.
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
En premier lieu et contrairement à l’exercice 2018, Zunächst einmal und im Gegensatz zum Geschäfts-
le budget 2019 de l’Etat n’englobe plus les dépenses jahr 2018 sind die Investitionsausgaben für die
d’investissement pour les bâtiments propriété de Gebäude im Eigentum des Staates nicht mehr im
l’Etat, lesquelles sont désormais financées par le Staatsbudget 2019 enthalten, da diese fortan über
Fonds FIGI. Ajoutées aux investissements prévus au den Fonds FIGI finanziert werden. Würde man diese
budget de l’Etat, elles porteraient le volume d’inves- zu den im Staatsbudget vorgesehenen Investitionen
tissement total à 527,5 mios au brut (-5,6 mios ou hinzurechnen, würde das Investitionsvolumen total
-1,1%) et 220,9 mios au net (+8,0 mios ou +3,8%). 527,5 Mio. brutto (-5,6 Mio. oder -1,1%) und 220,9 Mio.
netto (+8,0 Mio. oder +3,8%) betragen.
19COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Investissements bruts Etat du Valais 472.6 533.1 499.8 -33.3 Bruttoinvestitionen des Staates Wallis
Investissements bruts Fonds FIGI 27.7 27.7 Bruttoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements bruts 472.6 533.1 527.5 -5.6 Bruttoinvestitionen
Investissements nets Etat du Valais 202.4 212.9 196.9 -16.0 Nettoinvestitionen des Staates Wallis
Investissements nets Fonds FIGI 24.0 24.0 Nettoinvestitionen Fonds FIGI
Investissements nets 202.4 212.9 220.9 8.0 Nettoinvestitionen
Suite à l’introduction du modèle comptable harmo- Infolge der Einführung des Harmonisierten Rech-
nisé MCH2, des dépenses auparavant considérées nungslegungsmodells HRM2 werden Ausgaben, die
comme des investissements sont désormais enre- bisher als Investitionen verbucht wurden, neu unter
gistrées au chapitre des biens, services et autres Sach- und übriger Betriebsaufwand aufgeführt.
charges d’exploitation. Globalement, ces transferts Diese Verschiebungen zwischen Investitions- und
entre le compte des investissements et le compte de Erfolgsrechnung belaufen sich im Budget 2019 auf
résultats représentent un total de dépenses de près Gesamtausgaben von fast 10 Mio. Daraus ergibt sich,
de 10 mios au budget 2019. En tenant compte égale- dass das Investitionsvolumen im Budget 2019 höher
ment de cet élément, le volume des investissements ausfällt als im Budget 2018.
au budget 2019 est supérieur au budget 2018.
De plus, certains services disposent de fonds de Ausserdem verfügen einige Dienststellen über Vor-
préfinancement des investissements constitués les finanzierungsfonds für Investitionen, die in den
années précédentes, représentant un solde total de Vorjahren gebildet wurden und Ende 2017 einen
22,6 mios à fin 2017. De par leur important effet de Gesamtbetrag von 22,6 Mio. ausmachen. Durch
levier, certains fonds sont susceptibles d’accroître ihre starke Hebelwirkung dürften einige Fonds das
sensiblement le volume d’investissement qui sera Investitionsvolumen, das 2019 effektiv generiert wird,
effectivement généré en 2019. Par exemple, grâce à wohl deutlich erhöhen. Das kantonale Amt für Natio
ses fonds de préfinancement des dépenses (7,7 mios nalstrassenbau beispielsweise könnte dank seinem
à fin 2017), l’Office cantonal de construction des Fonds zur Aufwandsvorfinanzierung (7,7 Mio. Ende
routes nationales pourrait investir au brut jusqu’à 2017) brutto bis zu 200 Mio. mehr investieren, als sein
près de 200 mios de plus que ce que son budget 2019 Budget 2019 ermöglicht.
ne le permet.
Enfin, d’aucuns n’oublieront d’ajouter aux éléments Schliesslich darf zusätzlich zu den bereits aufgeführ-
déjà cités les investissements cautionnés par l’Etat ten Punkten nicht vergessen werden, die vom Staat
du Valais, à l’image des infrastructures de l’Hôpital Wallis verbürgten Investitionen hinzuzufügen, wie es
du Valais (cautionnement-cadre de 385 mios) ou de la bei den Infrastrukturen des Spital Wallis (Rahmen-
deuxième étape des travaux pour la mise en place du bürgschaft von 385 Mio.) oder bei der zweiten Etappe
campus Energypolis (cautionnement de 180 mios en der Arbeiten zur Umsetzung des Energypolis-Cam-
faveur de la HES-SO Valais-Wallis). Toutes les condi- pus (Bürgschaft von 180 Mio. zugunsten der HES-SO
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
tions semblent donc être réunies pour que l’activité Valais-Wallis) der Fall ist. Die Grundvoraussetzun-
d’investissement générée par l’Etat du Valais en 2019 gen, damit sich die vom Staat Wallis 2019 generier-
s’approche de certains records historiques. te Investitionstätigkeit historischen Rekordwerten
annähern dürfte, scheinen also gegeben zu sein.
S’agissant uniquement des investissements inscrits Die Ausgaben im Zusammenhang mit den spezifi-
au budget de l’Etat, les dépenses sont brièvement schen in das Staatsbudget aufgenommenen Investi-
commentées ci-après par type d’investissement. tionen werden nachstehend nach Investitionsart kurz
erläutert.
Immobilisations Anlagen
Les immobilisations sont prévues à un volume brut Für die Anlagen ist ein Bruttovolumen von 245,0 Mio.
de 245,0 mios, soit 73,2 mios en dessous du budget vorgesehen, was 73,2 Mio. tiefer ist als im Budget
2018. Cette baisse concerne notamment le domaine 2018. Diese Abnahme betrifft vor allem den Bereich
des bâtiments (-23,2 mios) en raison de l’entrée en Gebäude (-23,2 Mio.) aufgrund des Inkrafttretens
vigueur du Fonds FIGI, ainsi que les investissements des Fonds FIGI, sowie die Investitionen für die Natio
pour les routes nationales (-70,0 mios), dont la baisse nalstrassen (-70,0 Mio.), deren Abnahme relati-
20se doit d’être relativisée, car ce domaine dispose de viert werden muss, da es in diesem Bereich Fonds
fonds de préfinancement des dépenses dont l’utilisa- zur Aufwandsvorfinanzierung gibt, mit denen bis
tion pourrait générer jusqu’à 200 mios d’investisse- zu 200 Mio. zusätzliche Bruttoinvestitionen getätigt
ments bruts supplémentaires. werden könnten.
De son côté, le domaine des routes cantonales voit Das Brutto-Investitionsvolumen im Bereich Kantons-
son volume d’investissement brut significativement strassen seinerseits nimmt im Budget 2019 deutlich
progresser au budget 2019 (+27,0 mios ou +47,1%). zu (+27,0 Mio. oder +47,1%). Diese zusätzlichen Mit-
Ces moyens supplémentaires permettront de réali- tel werden ermöglichen, gewisse dringliche Arbeiten
ser certains travaux urgents et de couvrir des besoins auszuführen und Bedürfnisse im Zusammenhang mit
liés au concept cantonal de la mobilité 2040 pour la dem kantonalen Mobilitätskonzept 2040 für die Ins-
mise à niveau des infrastructures routières. tandstellung der Strasseninfrastrukturen zu decken.
Au net, l’ensemble des immobilisations représente Die Nettoausgaben der Anlagen zulasten des Staates
des dépenses de 84,5 mios à charge de l’Etat. betragen 84,5 Mio.
Subventions d’investissement Investitionsbeiträge
L’Etat du Valais prévoit de verser 179,6 mios de sub- Der Staat Wallis sieht Brutto-Investitionsbeiträge von
ventions d’investissement brutes. 179,6 Mio. vor.
Compte tenu des recettes, la dépense nette est esti- Unter Berücksichtigung der Einnahmen werden die
mée à 102,7 mios (+7,2 mios). Un accent particulier Nettoausgaben auf 102,7 Mio. (+7,2 Mio.) geschätzt.
a été mis dans le domaine de l’agriculture pour les Ein besonderer Akzent wurde auf den Bereich Land-
améliorations structurelles, dont le budget net passe wirtschaft für die Strukturverbesserungen gesetzt,
de 9,2 mios en 2018 à 13,9 mios en 2019 (+4,7 mios). dessen Nettobudget von 9,2 Mio. im Jahr 2018 auf
De plus, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur le 13,9 Mio. im Jahr 2019 zunimmt (+4,7 Mio.). Ausser-
sport, le budget 2019 enregistre nouvellement des dem sind im Budget 2019, infolge des Inkrafttretens
subventions d’investissement pour les infrastruc- des Sportgesetzes, neu Investitionsbeiträge für die
tures sportives d’importance cantonale et d’impor- Sportinfrastrukturen von kantonaler Bedeutung und
tance régionale de portée cantonale (2,7 mios). von regionaler Bedeutung mit kantonaler Tragweite
(2,7 Mio.) vorgesehen.
Prêts, participations et capital social Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien
En ce qui concerne les prêts, les prévisions sont de Bei den Darlehen sind Auszahlungen in Höhe von
65,0 mios d’octrois et 65,5 mios de remboursements 65,0 Mio. und Rückzahlungen und Bundesfinanzie-
et de financement fédéral. L’augmentation des rungen in Höhe von 65,5 Mio. vorgesehen. Die Zunah-
octrois (+15,3 mios) provient notamment des crédits me der Auszahlungen (+15,3 Mio.) ist vor allem den
NPR (+26,5 mios). En revanche, en ce qui concerne NRP-Krediten zuzuschreiben (+26,5 Mio.). Bei den
les prêts liés aux infrastructures touristiques, la Darlehen für touristische Infrastrukturen hingegen
dernière tranche de 10,0 mios sera versée en 2018 wird dem Bürgschafts- und Finanzzentrum (CCF AG),
au Centre de Cautionnement et de Financement das für die Verwaltung dieser Darlehen zuständig ist,
(CCF SA), chargé de la gestion de ces prêts, de sorte 2018 die letzte Tranche von 10,0 Mio. ausbezahlt wer-
que plus aucune dépense n’est budgétée en 2019. den, sodass diesbezüglich für 2019 keinerlei Ausga-
ben mehr budgetiert werden.
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
Finalement, le budget 2019 prévoit un apport en capi- Letztlich ist im Budget 2019 eine punktuelle Kapi-
tal ponctuel de 10,0 mios au Fonds FIGI. taleinlage von 10,0 Mio. in den Fonds FIGI vorgese-
hen.
21Décision Beschluss
Le Grand Conseil du canton du Valais Der Grosse Rat des Kantons Wallis
vu l’article 41 chiffres 1 et 3 de la Constitution can- eingesehen Artikel 41 Ziffern 1 und 3 der Kantons-
tonale ; verfassung ;
vu les articles 25 et 26 de la loi sur la gestion et le eingesehen die Artikel 25 und 26 des Gesetzes über
contrôle administratifs et financiers du canton du die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des
24 juin 1980 ; Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980 ;
sur la proposition du Conseil d’Etat, auf Antrag des Staatsrates,
décide : beschliesst :
Art. 1 Budget Art. 1 Budget
Le budget de l’Etat pour l’année 2019 est approuvé. Das Budget des Staates für das Jahr 2019 wird geneh-
Il comprend le compte de résultats, le compte des migt.
investissements et le financement. Es umfasst die Erfolgsrechnung, die Investitionsrech-
nung und die Finanzierung.
Art. 2 Compte de résultats Art. 2 Erfolgsrechnung
Les revenus de l’Etat sont arrêtés à la somme Der Ertrag des Staates wird auf 3’618’845’400 Fran-
de 3’618’845’400 francs et les charges à ken und der Aufwand auf 3’618’802’100 Franken fest-
3’618’802’100 francs. gelegt.
L’excédent de revenus s’élève à 43’300 francs. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf 43’300 Franken.
Art. 3 Compte des investissements Art. 3 Investitionsrechnung
Les dépenses d’investissement sont fixées à Die Investitionsausgaben werden auf 499’820’300 Fran-
499’820’300 francs et les recettes à 302’889’000 francs. ken und die Einnahmen auf 302’889’000 Franken fest-
Les investissements nets s’élèvent à 196’931’300 francs. gelegt.
Die Nettoinvestitionen betragen 196’931’300 Franken.
Art. 4 Compte de financement Art. 4 Finanzierung
Les investissements nets de 196’931’300 francs sont Die Nettoinvestitionen von 196’931’300 Franken sind
entièrement autofinancés. vollständig selbstfinanziert.
L’excédent de financement s’élève à 145’400 francs. Der Finanzierungsüberschuss beläuft sich auf
145’400 Franken.
Art. 5 Autorisation d’emprunts Art. 5 Bewilligung zur Darlehensaufnahme
Le Conseil d’Etat est autorisé à emprunter les fonds Der Staatsrat wird ermächtigt, die nötigen Mittel für
nécessaires à la gestion de la trésorerie. die Verwaltung der Tresorerie aufzunehmen.
Demeurent réservées les compétences du départe- Vorbehalten bleiben die Kompetenzen des Finanz
ment chargé des finances en matière de crédit à court departementes zur Beschaffung kurzfristiger Mittel
terme, conformément à l’article 34 alinéa 2 lettre d gemäss Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe d des Gesetzes
de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
financiers du canton du 24 juin 1980. des Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980.
Ainsi décidé en séance du Grand Conseil, à Sion, So beschlossen im Grossen Rat in Sitten,
le 14 décembre 2018. den 14. Dezember 2018.
La présidente du Grand Conseil : Die Präsidentin des Grossen Rates :
Anne-Marie Sauthier-Luyet Anne-Marie Sauthier-Luyet
Le chef du Service parlementaire : Claude Bumann Der Chef des Parlamentsdienstes : Claude Bumann
22Annexes / Anhang
23
BUDGET 2019 DES STAATES WALLISAnnexe 1 Anhang 1
Charges de personnel par catégorie Personalaufwand nach Kategorien
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Autorités 36.6 37.8 41.9 4.1 Behörden
Administration générale 303.5 323.0 335.5 12.6 Allgemeine Verwaltung
Présidence 7.2 7.3 8.0 0.6 Präsidium
DFE 61.6 66.1 69.9 3.8 DFE
DSSC 60.3 64.1 67.6 3.5 DGSK
DEF (sans la formation) 57.3 60.5 62.9 2.5 DVB (ohne Bildung)
DSIS (sans la sécurité) 30.4 33.5 36.2 2.7 DSIS (ohne Sicherheit)
DMTE 86.6 91.5 90.9 -0.6 DMRU
Sécurité 89.6 92.0 94.0 2.0 Sicherheit
Formation1 514.3 524.7 528.8 4.1 Bildung1
Enseignement 419.9 425.6 427.3 1.7 Unterrichtswesen
Hautes écoles 2.3 2.5 2.5 0.1 Hochschulwesen
Formation professionnelle 87.3 91.8 94.2 2.4 Berufsbildung
Ecole d’agriculture 4.8 4.8 4.8 0.0 Landwirtschaftsschule
Divers 11.1 61.1 60.7 -0.3 Verschiedenes
Total 955.1 1’038.5 1’061.0 22.5 Total
1 y compris personnel administratif 1 inkl. Verwaltungspersonal
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
24Annexe 2 Anhang 2
Amortissements Abschreibungen und Wertberichtigungen
et réévaluations du patrimoine administratif des Verwaltungsvermögens
SOLDE AU VARIATION 1
SOLDE AU 2
TAUX 3 AMORT. 4 AMORT.
SALDO PER VERÄN- SALDO PER SATZ ORDINAIRES EXTRAORDIN.
01.01.2019 DERUNG 31.12.2019 ORDENTLICHE AUSSEROR-
(EN MILLIONS DE FRANCS) ABSCHR. DENTLICHE (IN MILLIONEN FRANKEN)
ABSCHR.
Immobilisations Sachanlagen
corporelles
Terrains 7.2 - 7.2 0% - - Grundstücke
Routes nationales 0.0 3.2 3.2 100% 3.2 - Nationalstrassen
Routes / 64.3 33.0 97.3 10% 26.0 - Strassen /
voies de communication Verkehrswege
Aménagements 3.1 16.7 19.9 10% 2.0 15.1 Wasserbau
des cours d’eau
Bâtiments 354.0 0.6 354.6 8% 28.6 - Hochbauten
Biens meubles 37.4 4.5 41.9 40% 16.8 - Mobilien
Autres immobilisations 24.1 8.4 32.5 40% 13.0 3.4 Übrige
corporelles Sachanlagen
Total 490.1 66.4 556.5 89.6 18.5 Total
Immobilisations Immaterielle
incorporelles Anlagen
Logiciels, brevets, licences 3.2 18.1 21.3 50% 10.6 6.9 Software, Patente,
et autres immobilisations Lizenzen und übrige
incorporelles immaterielle Anlagen
Total 3.2 18.1 21.3 10.6 6.9 Total
Prêts, participations Darlehen, Beteiligungen
et capital social und Grundkapitalien
Prêts 279.3 -0.5 278.8 0% - - Darlehen
Participations 160.7 10.3 171.0 0 - 100% 0.3 - Beteiligungen
et capital social und Grundkapitalien
Total 440.0 9.7 449.8 - - Total
Subventions Investitionsbeiträge
d’investissement
Subventions 218.0 102.7 320.6 15% 68.6 2.6 Investitionsbeiträge
d’investissement
Total 218.0 102.7 320.6 68.6 2.6 Total
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
1
Solde avant amortissements 1
Saldo vor Abschreibungen
2
Taux appliqué sur la valeur résiduelle 2
Auf den Restbuchwert des Verwaltungsvermögens
du patrimoine administratif angewandter Satz
3
Y compris amortissements à 100% 3
Inklusive Abschreibungen zu 100%, der durch Fonds
des investissements entièrement financés vollständig finanzierten Investitionen (z.B. Fonds LSVA)
par des fonds (p.ex. fonds RPLP) 4
Inklusive Abschreibungen der Investitionen,
4
Y compris les amortissements des investissements die durch den Fonds des 21. Jhds und den Fonds
financés par le fonds du XXIe siècle et le fonds für die 3. Rhonekorrektion finanziert sind
de la 3e correction du Rhône (en sus des taux ordinaires) (über dem ordentlichen Satz)
25Annexe 3 Anhang 3
Subventions à des collectivités et à des tiers Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Autorités 4.3 1.9 2.2 0.2 Behörden
Présidence 0.4 0.5 0.5 -0.0 Präsidium
Finances et énergie 5.8 7.1 6.9 -0.2 Finanzen und Energie
Dîme de l’alcool 1.0 1.0 1.0 - Alkoholzentel
Forces hydrauliques 3.6 4.2 4.2 - Wasserkraft
Divers 1.3 1.9 1.7 -0.2 Verschiedene
Santé, affaires sociales et culture 949.8 971.3 1’025.5 54.2 Gesundheit, Soziales und Kultur
Santé publique 449.1 454.0 481.7 27.7 Gesundheitswesen
Réduction primes assurance-maladie 170.4 180.1 192.6 12.5 Krankenkassenprämienermässigung
Action sociale 208.7 216.1 223.8 7.7 Sozialwesen
Culture 9.9 10.5 11.8 1.2 Kultur
Assurances sociales 111.5 110.3 115.4 5.0 Sozialversicherungen
Divers 0.3 0.2 0.2 0.0 Verschiedene
Economie et formation 271.9 277.0 216.7 -60.3 Volkswirtschaft und Bildung
Bourses d’études 18.0 17.3 18.0 0.8 Stipendien
Promotion touristique et économique 25.5 27.4 27.2 -0.2 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Mesures chômage 12.4 12.3 18.3 6.0 Massnahmen Arbeitslosigkeit
Subventions des loteries 27.2 24.7 24.7 -0.1 Beiträge aus Lotterien
Agriculture 8.2 7.9 8.9 0.9 Landwirtschaft
Scolarité obligatoire 6.3 5.3 6.7 1.4 Obligatorische Schulen
Enseignement secondaire 4.2 4.7 4.9 0.2 Mittelschulen
Enseignement spécialisé 35.3 32.8 35.0 2.2 Sonderschulen
Formation professionnelle 11.8 11.3 11.1 -0.2 Berufsbildung
Hautes écoles 95.5 103.1 30.6 -72.5 Hochschulwesen
Aide à la jeunesse 27.2 29.7 30.8 1.1 Hilfe an Jugendliche
Divers 0.4 0.6 0.6 0.0 Verschiedene
Sécurité, institutions et sport 26.6 14.8 15.9 1.1 Sicherheit, Institutionen und Sport
Feu, protection civile et militaire 4.9 5.2 5.2 -0.0 Feuer-, Zivilschutz und Militär
Intégration 2.5 2.4 2.6 0.2 Integration
Communes : 11.0 0.2 0.1 -0.1 Sanierungen & Fusionen
assainissements & fusions von Gemeinden
J&S et fonds du sport 4.6 4.0 4.0 - J&S und Sportfonds
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
Divers 3.6 3.1 4.1 1.0 Verschiedene
Mobilité, territoire 77.6 59.5 66.1 6.6 Mobilität, Raumentwicklung
et environnement und Umwelt
Entreprises de transport 64.9 43.9 50.0 6.1 Transportunternehmen
Sentiers pédestres 0.2 0.2 0.5 0.3 Wanderwege
Forêts, cours d’eau et paysage 11.6 14.5 14.0 -0.4 Wald, Flussbau und Landschaft
Divers 0.9 0.8 1.6 0.8 Verschiedene
Total 1’336.5 1’332.1 1’333.7 1.7 Total
26Annexe 4 Anhang 4
Fonds et financements spéciaux Fonds und Spezialfinanzierungen
Attributions et prélèvements Einlagen und Entnahmen
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Capitaux de tiers N 1.8 3.8 3.9 0.1 N Fremdkapital
+ 2.4 3.8 3.9 0.1 +
- -0.5 - - - -
Loterie Romande N 2.3 3.8 3.9 0.1 N Loterie Romande
Fonds du sport N -0.5 - - - N Sportfonds
Capital propre (ordinaire) N 28.5 12.9 26.9 14.0 N Eigenkapital (ordentlich)
+ 87.2 36.9 68.2 31.3 +
- -58.8 -24.0 -41.4 -17.3 -
Caisse de prévoyance N 50.0 - 30.0 30.0 N Vorsorgekasse
Formation professionnelle N -6.2 -5.6 - 5.6 N Berufsbildung
Entretien / correction N -0.6 - - - N Unterhalt / Korrektion
des cours d’eau Wasserläufe
Dommages N 3.7 1.6 1.6 - N Nicht versicherbare
non assurables Elementarschäden
Emploi N 1.8 -0.3 -5.8 -5.5 N Beschäftigung
Fonds d’encouragement N 3.0 -6.2 -1.6 4.6 N Energieförderungsfonds
de l’énergie
Préfinancement des FMV SA N - 13.3 13.2 -0.1 N Vorfinanzierung der FMV AG
Aménagements hydroélectriques N - 9.5 9.5 -0.1 N Wasserkraftanlagen
Part cantonale RPLP N 4.7 -0.4 -2.9 -2.5 N Kantonsanteil LSVA
Fusions de communes N 1.0 1.8 1.9 0.1 N Gemeindefusionen
Péréquation financière N -0.5 -0.1 0.7 0.8 N Interkommunaler
intercommunale Finanzausgleich
Fonds 3e correction du Rhône N -8.3 - -19.2 -19.2 N Fonds 3. Rhonekorrektion
Fonds cantonal pour le tourisme N -15.0 - - - N Kantonaler Tourismusfonds
Divers N -5.2 -0.7 -0.5 0.2 N Verschiedene
Capital propre (extraordinaire) N 130.3 -5.0 7.2 12.2 N Eigenkapital (ausserordentlich)
+ 145.6 41.1 30.4 -10.7 +
- -15.4 -46.2 -23.3 22.9 -
Préfinancement des dépenses N 13.6 - - - N Aufwandsvorfinanzierungen
Grands projets d’infrastructures N 86.7 -25.6 -22.8 2.8 N Infrastrukturgrossprojekte
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
du XXIe siècle des 21. Jahrhunderts
Fonds 3e correction du Rhône N - -9.4 - 9.4 N Fonds 3. Rhonekorrektion
Fonds cantonal pour le tourisme N - -10.0 - 10.0 N Kantonaler Tourismusfonds
Fonds de compensation N 30.0 30.0 30.0 0.0 N Kompensationsfonds
des fluctuations de recettes für Ertragsschwankungen
Couverture préalable N - 10.0 - -10.0 N Vorausdeckung zukünftiger
des investissements Investitionsvorhaben
N = Montants nets N = Netto
+ = Attributions + = Einlagen
- = Prélèvements - = Entnahmen
27Annexe 5 Anhang 5
Revenus fiscaux Fiskalertrag
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Impôts directs personnes physiques 847.5 825.1 880.1 55.0 Direkte Steuern natürliche Personen
Impôts directs personnes morales 168.0 137.8 148.9 11.1 Direkte Steuern juristische Personen
Autres impôts directs 179.4 148.4 172.7 24.3 Übrige Direkte Steuern
Impôts fonciers 21.9 20.7 21.7 1.0 Grundsteuern
Impôts sur les gains en capital 55.3 40.0 55.0 15.0 Vermögensgewinnsteuern
Droits de mutations et de timbre 80.7 71.3 79.4 8.1 Vermögensverkehrssteuern
Impôts sur les successions et donations 19.9 15.0 15.0 - Erbschafts- und Schenkungssteuern
Impôt sur les maisons de jeu 1.6 1.4 1.7 0.2 Spielbanken-
et machines à sous und Spielautomatenabgabe
Impôt sur la propriété et sur les charges 155.4 159.5 160.4 0.8 Besitz- und Aufwandsteuern
Taxes routières et impôt sur les bateaux 70.0 71.5 73.0 1.5 Verkehrsabgaben und Schiffssteuer
Impôt spécial sur les forces hydrauliques 85.5 88.0 87.4 -0.6 Spezialsteuer auf Wasserkraft
Total 1’350.4 1’270.9 1’362.2 91.3 Total
Annexe 6 Anhang 6
Parts à des revenus Ertragsanteile
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Part à l’impôt fédéral direct 69.1 62.0 65.0 3.0 Anteil an Direkter Bundessteuer
Part à l’impôt anticipé 26.8 23.0 26.0 3.0 Anteil an Verrechnungssteuer
Part à la taxe d’exemption 1.7 1.6 1.6 - Anteil am Wehrpflichtersatz
de l’obligation de servir
Part au revenu de la régie fédérale 1.0 1.0 1.0 - Anteil am Ertrag der Eidg.
des alcools Alkoholverwaltung
Part au revenu de l’impôt 26.4 28.6 30.4 1.8 Anteil am Ertrag Eidg.
sur les huiles minérales Mineralölsteuer
Part au revenu de la RPLP 41.4 42.0 41.5 -0.5 Anteil am Ertrag LSVA
Total 166.4 158.2 165.5 7.4 Total
Annexe 7 Anhang 7
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
Répartition RPLP Aufteilung der LSVA
FONDS REPARTITION UTILISATION FONDS
AU / AM AUFTEILUNG VERWENDUNG AU / AM
01.01.2019 EN % RESULTATS INVESTISS. 31.12.2019
(EN MILLIONS DE FRANCS) IN % TOTAL ER IR FONDS1 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Services Dienststellen
Mobilité 11.5 85.00 35.3 14.7 22.9 -2.4 9.1 Mobilität
Agriculture 1.1 10.00 4.2 2.2 2.5 -0.5 0.6 Landwirtschaft
Police cantonale - 2.25 0.9 0.9 - - - Kantonspolizei
Circulation routière 1.2 0.25 0.1 0.1 - - 1.2 Strassenverkehr
Protection des travailleurs - 0.50 0.2 0.2 - - - Arbeitnehmerschutz
Administration des finances - 2.00 0.8 0.8 - - - Finanzverwaltung
Total 13.8 100.00 41.5 19.0 25.4 -2.9 11.0 Total
1 + : Attributions / - : Prélèvements 1 + : Einlagen / - : Entnahmen
28Annexe 8 Anhang 8
Immobilisations Anlagen
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Immobilisations corporelles Sachanlagen
Terrains D 0.0 0.0 - -0.0 A Grundstücke
R - - - - E
N 0.0 0.0 - -0.0 N
Routes nationales D 126.5 150.0 80.0 -70.0 A Nationalstrassen
R 120.7 144.0 76.8 -67.2 E
N 5.8 6.0 3.2 -2.8 N
Routes cantonales D 43.1 57.2 84.1 27.0 A Kantonsstrassen
R 23.6 30.4 51.3 20.9 E
N 19.4 26.8 32.8 6.0 N
Rhône D 29.5 46.1 46.8 0.7 A Rhone
R 19.6 32.5 30.0 -2.5 E
N 9.8 13.5 16.7 3.2 N
Autres aménagements D 0.0 0.2 0.2 - A Übrige Wasserbauten
des cours d’eau
R - - - - E
N 0.0 0.2 0.2 - N
Bâtiments D 34.7 23.9 0.7 -23.2 A Hochbauten
R 9.3 2.4 0.2 -2.3 E
N 25.4 21.5 0.6 -21.0 N
Biens meubles D 10.1 13.1 6.5 -6.6 A Mobilien
R 1.1 2.0 2.0 0.0 E
N 9.1 11.1 4.5 -6.6 N
Autres immobilisations corporelles D 13.4 6.7 8.4 1.7 A Übrige Sachanlagen
R 0.3 0.0 - -0.0 E
N 13.1 6.7 8.4 1.7 N
Total D 257.3 297.2 226.7 -70.5 A Total
R 174.7 211.3 160.3 -51.0 E
N 82.7 85.9 66.4 -19.5 N
BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
Immobilisations incorporelles Immaterielle Anlagen
Logiciels, brevets, licences et autres D 2.1 21.0 18.2 -2.7 A Software, Patente, Lizenzen
immobilisations incorporelles und übrige immaterielle Anlagen
R - 0.1 0.2 0.1 E
N 2.1 20.9 18.1 -2.8 N
Total D 2.1 21.0 18.2 -2.7 A Total
R - 0.1 0.2 0.1 E
N 2.1 20.9 18.1 -2.8 N
Total des immobilisations D 259.4 318.1 245.0 -73.2 A Total Anlagen
R 174.7 211.4 160.4 -50.9 E
N 84.8 106.8 84.5 -22.3 N
D = Dépenses R = Recettes N = Montants nets A = Ausgaben E = Einnahmen N = Netto
29Annexe 9 Anhang 9
Subventions d'investissement Investitionsbeiträge
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Propres subventions d’investissement Eigene Investitionsbeiträge
Finances et énergie N 1.2 9.3 6.9 -2.4 N Finanzen und Energie
Energie N 1.1 9.0 6.5 -2.5 N Energie
Abornements et mensurations N 0.1 0.3 0.3 0.1 N Vermarkungen und Vermessungen
Santé, affaires sociales et culture N 21.2 12.2 12.2 -0.0 N Gesundheit, Soziales und Kultur
Santé N 9.6 7.5 7.9 0.3 N Gesundheit
Action sociale N 11.6 4.7 4.4 -0.4 N Sozialwesen
Economie et formation N 54.2 27.6 28.9 1.3 N Volkswirtschaft und Bildung
Logement, économie N 2.8 3.5 2.8 -0.7 N Wohnbauförderung, Wirtschafts-
et tourisme und Tourismusförderung
Mesures chômage N -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 N Massnahmen Arbeitslosigkeit
Agriculture N 10.9 9.2 13.9 4.7 N Landwirtschaft
Enseignement N 37.1 9.3 9.0 -0.3 N Unterrichtswesen
Hautes écoles N 1.6 3.9 1.6 -2.3 N Hochschulwesen
Aide à la jeunesse N 2.0 2.0 1.9 -0.0 N Hilfe an Jugendliche
Sécurité, institutions et sport N - - 2.7 2.7 N Sicherheit, Institutionen und Sport
Sport N - - 2.7 2.7 N Sport
Mobilité, territoire N 28.6 46.3 52.0 5.7 N Mobilität, Raumentwicklung
et environnement und Umwelt
Routes cantonales N - 0.3 0.3 - N Kantonsstrassen
Entreprises de transport N 2.1 21.7 23.6 1.9 N Transportunternehmen
Sentiers pédestres N 0.4 0.5 1.0 0.5 N Wanderwege
Rhône N 0.7 0.4 1.9 1.5 N Rhone
Bâtiments et archéologie N 1.3 1.8 1.8 - N Gebäude und Archäologie
Forêts N 14.8 13.3 14.1 0.8 N Wälder
Correction des torrents N 6.1 5.7 6.1 0.3 N Korrektion der Wildbäche
Environnement N 3.2 2.4 2.9 0.5 N Umwelt
Aménagement du territoire N 0.1 0.1 0.3 0.2 N Raumplanung
Total D 148.0 148.8 159.9 11.1 A Total
R 42.8 53.4 57.2 3.9 E
N 105.2 95.5 102.7 7.2 N
Subventions d’investissement Durchlaufende
redistribuées Investitionsbeiträge
Finances et énergie D 5.6 2.2 0.8 -1.4 A Finanzen und Energie
Energie D 2.9 1.7 0.3 -1.4 A Energie
Abornements et mensurations D 2.7 0.5 0.5 - A Vermarkungen und Vermessungen
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
Economie et formation D 6.0 8.9 13.5 4.7 A Volkswirtschaft und Bildung
Agriculture D 6.0 8.9 13.5 4.7 A Landwirtschaft
Sécurité, institutions et sport D 1.0 2.0 2.0 - A Sicherheit, Institutionen und Sport
Feu et protection civile D 1.0 2.0 2.0 - A Feuer- und Zivilschutz
Mobilité, territoire D 0.4 3.4 3.4 - A Mobilität, Raumentwicklung
et environnement und Umwelt
Entreprises de transport D 0.3 3.0 3.0 - A Transportunternehmen
Environnement D 0.1 0.4 0.4 - A Umwelt
Total D 13.0 16.5 19.7 3.2 A Total
R 13.0 16.5 19.7 3.2 E
N - - - - N
D = Dépenses R = Recettes N = Montants nets A = Ausgaben E = Einnahmen N = Netto
30Annexe 10 Anhang 10
Prêts, participations et capital social Darlehen, Beteiligungen und Grundkapitalien
COMPTE BUDGET BUDGET ECARTS
RECHNUNG 2018 2019 DIFFERENZ
(EN MILLIONS DE FRANCS) 2017 2018-19 (IN MILLIONEN FRANKEN)
Prêts Darlehen
Finances et énergie D - - - - A Finanzen und Energie
R 0.1 0.1 0.0 -0.0 E
N -0.1 -0.1 -0.0 0.0 N
Prêts économie d’énergie D - - - - A Darlehen Energieeinsparungen
R 0.1 0.1 0.0 -0.0 E
N -0.1 -0.1 -0.0 0.0 N
Economie et formation D 48.1 44.9 59.6 14.7 A Volkswirtschaft und Bildung
R 35.0 36.9 63.8 26.9 E
N 13.2 8.0 -4.2 -12.2 N
Prêts d’études D 2.4 3.6 3.6 - A Ausbildungsdarlehen
R 6.3 7.4 7.0 -0.4 E
N -3.9 -3.8 -3.4 0.4 N
Crédits LIM/NPR D 23.5 21.3 47.9 26.5 A IHG/NRP Kredite
R 21.7 19.5 49.1 29.6 E
N 1.9 1.9 -1.2 -3.1 N
Prêts infrastructures touristiques D 15.0 10.0 - -10.0 A Touristische Infrastrukturdarlehen
R - - - - E
N 15.0 10.0 - -10.0 N
Crédits agricoles D 7.1 10.0 7.7 -2.3 A Agrarkredite
R 7.0 10.0 7.8 -2.3 E
N 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 N
Hautes écoles D - - 0.4 0.4 A Hochschulwesen
R - - - - E
N - - 0.4 0.4 N
Sécurité, institutions et sport D - - - - A Sicherheit, Institutionen und Sport
R 0.0 - - - E
N -0.0 - - - N
Fonds du sport D - - - - A Sportfonds
R 0.0 - - - E
N -0.0 - - - N
Mobilité, territoire et environnement D 3.9 4.7 5.4 0.7 A Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
R 4.6 2.0 1.6 -0.4 E
N -0.7 2.7 3.8 1.0 N
Prêts aux transports publics D 3.8 3.5 4.5 1.0 A Darlehen an Transportunternehmen
R 3.5 0.8 0.7 -0.0 E
N 0.3 2.7 3.8 1.0 N
Crédits forestiers D 0.1 1.2 0.9 -0.3 A Forstkredite
R 1.1 1.2 0.9 -0.3 E
N -1.0 - - - N
Total D 52.0 49.7 65.0 15.3 A Total
R 39.6 39.0 65.5 26.5 E
N 12.4 10.7 -0.5 -11.2 N
Participations et capital social Beteiligungen und Grundkapitalien BUDGET 2019 DES STAATES WALLIS
Finances et énergie D 0.0 - 10.0 10.0 A Finanzen und Energie
R - - - - E
N 0.0 - 10.0 10.0 N
Finances N 0.0 - 10.0 10.0 N Finanzen
Economie et formation D - - 0.3 0.3 A Volkswirtschaft und Bildung
R 0.0 - - - E
N -0.0 - 0.3 0.3 N
Agriculture N -0.0 - - - N Landwirtschaft
Hautes écoles N - - 0.3 0.3 N Hochschulwesen
Total D 0.0 - 10.3 10.3 A Total
R 0.0 - - - E
N 0.0 - 10.3 10.3 N
Total des prêts, participations D 52.1 49.7 75.2 25.6 A Total Darlehen, Beteiligungen
et capital social und Grundkapitalien
R 39.6 39.0 65.5 26.5 E
N 12.5 10.7 9.7 -0.9 N
D = Dépenses R = Recettes N = Montants nets A = Ausgaben E = Einnahmen N = Netto 3132
BUDGET 2019 DE L’ETAT DU VALAIS
Notes
NotizenEditeur Etat du Valais, Conseil d’Etat par le Département des finances et de l’énergie Rédaction Administration cantonale des finances Distribution Le présent document peut être téléchargé à partir de l’adresse : www.vs.ch Février 2019 Herausgeber Staat Wallis, Staatsrat durch das Departement für Finanzen und Energie Redaktion Kantonale Finanzverwaltung Verteilung Das vorliegende Dokument kann von der Homepage www.vs.ch heruntergeladen werden. Februar 2019
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