PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020 - Montréal
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PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020
PRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Le budget de fonctionnement présente l’équilibre entre les dépenses d’opération et les revenus de
l’arrondissement afin de financer les services offerts à la population sur son territoire.
2019 2020 variation
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 58 707,0 $ 60 241,8 $ 1 534,8 $ / 2,6 %
(en milliers de dollars)
BUDGET DE REVENUS AUTONOMES 1 637,7 $ 1 536,6 $ (101,1) $ / (6.2) %
(en milliers de dollars)
PRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
FAITS SAILLANTS
Ajustement budgétaire – dotation fixée par la Ville-centre
1 367 000 $ Mise à jour des paramètres de la réforme du financement des arrondissements (RFA)
Indexation de 1.0 %
Bonification des transferts centraux
931 900 $ Indexation à financer des coûts relatifs à :
La main-d’œuvre
La facturation immobilière
Au marquage et à la signalisation
Aux réparations des nids-de-poules
57 200 $ Transferts budgétaires à la ville-centre et à l’agglomération
405 300 $ Économies réalisées dans les dépenses énergétiques, contractuelles et autres
PRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
PRIORITÉS DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT
850 000 $ Création de 13,3 postes
Agent de recherche en développement durable
Commissaire en développement économique
Agent technique en circulation et stationnement
Consolidation d’équipes actuelles
Mise en opérations des nouvelles installations
159 400 $ Maintien d’une réserve
Grands projets et imprévus
65 800 $ Réduction du budget des revenus
Locations d’installations récréatives
Entente Réflexe MontréalPRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
PRIORITÉS DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT
Contributions financières versées aux organismes
Bonification de 2 % et indexation
Amélioration de l’entretien des aménagements des parcs et des plantations
Plan d’action dans les boisés, les milieux naturels et humides
Amélioration de l’offre de service
Pour les secteurs industriels et commerciaux
Dans les bibliothèques et au services des communications
Sécurisation de nos rues et traitement des requêtes en circulation
Mise en opération de la piscine Hans-SeleyPRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
Taux de la taxe de service 0,0848 $
2018 : 0,0845 $ / 100 $ d’évaluation
2019 : 0,0848 $ / 100 $ d’évaluation
2020 : 0,0843 $ / 100 $ d’évaluation
0,0845 $
0,0843 $
2018 2019 2020PRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ
TOTAL : 1 536 600 $
11 % Voirie municipale 310 000 $
5% 20 %
Réseau de distribution de l'eau potable et d'égout 99 600 $
7% Aménagement, urbanisme et développement 523 500 $
23 %
Loisirs 356 600 $
34 % Culture 81 000 $
Autres 165 900 $BUDGET DE FONCTIONNEMENT / PRÉSENTATION
DÉPENSES PAR ACTIVITÉ
(pour un total de 60 241,8 $ - en milliers de dollars) BUDGÉTAIRE 2020
3 016,7 $ 2 819,0 $
5 993,8 $ 5% 5% 3 449,3 $
10%
6%
DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES RECYCLABLES
3 758,0 $ PATINOIRES
6% PISCINES
7 947,9 $
13 % URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
VOIRIE
5 865,0 $ CULTURE
10%
CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
RÉSEAUX D'ÉGOUT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
3 847,6 $
6% PARCS ET TERRAINS DE JEUX
5 495,7 $
AUTRES
9%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8 435,2 $
DÉBLAIEMENT ET CHARGEMENT DE LA NEIGE
14 %
5 328,4 $
9%
4 285,2 $
7%PRÉSENTATION
BUDGÉTAIRE 2020
LES EFFECTIFS POUR 2020 / PAR CATÉGORIE D’EMPLOI
39,2
9%
52,8
13 % 39,2 Cadres
9%
Professionnels
177,6 Année-personne : unité de mesure,
42 %
Cols blancs représentant le travail d’une
151,5 personne à temps plein, que
36 % Cols bleus l’employé soit permanent,
temporaire ou banque d’heures.
TOTAL : 421,1 année-personneVous pouvez aussi lire
